| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 CAMAS ELASTICAS, PARA UTILIZA- €AO NA INAUGURA€AO DO ASFALTO DO BAIRRO DAS NA€OES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 80.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS EM 04:hs DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA INAUGU-RA€AO DO ASFALTO DO BAIRRO DAS NA€OES EM GUA-RABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 500.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE SHOW ARTISTICO, NOBAIRRO DAS NA€OES, OCASIONADO NA INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS RUAS NO BAIRRO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 140.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 07 HORAS DE SONORIZA€AOVOLANTE NA DIVULGA€AO DO CENSO DO SERVIDOR DOMUNICIPIO, NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS 60B E 01RECARGA 60C DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRASDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§005/2011, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 150.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES CO-DIFICADA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698 DA SECRETAIRA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 125.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COLCHAO OURO D33, DESTINADO A DOA€AO EM FAVORDA SR¦ MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 513.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 03/01/2011, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESAS COM ALUGUELE TRANSPORTE DOS FEIRANTES DESUAS LOCALIDADEPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1367.23 | 00096583037491 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE OFICINA DE INFORMATICA PARA O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE,NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS/ PAIF, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMAS ELASTICAS, PARAUTILIZA€AO NO PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS: 02 CAMAS ELEASTICAS DESTINADAS AO BAIRRO BOA VISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 160.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 08:HORAS DE SONORIZA€AOVOLANTE NA DIVULGA€AO DO CURSO DE HIDROSANITARIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2012 | 95.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2012 | 197.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000230 | 03/01/2012 | 1724.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS A UTILIZA€AO DAS COLETAS E VARRI€OES URBANA, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2012 | 188.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 04 CARTUCHOS, 02 RECARGAS DE TO- NER DA IMPRESSORA DA ESCOLA M.EDSON MONTENE- GRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2012 | 551.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, CENTRO DOM HELDER, CENTRO RAUL MOUSINHO E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2012 | 517.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA GABINETE DA PREFEITA, CENTRAL I E CENTRAL II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 17.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP DA IMPRESSORA DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000221 | 03/01/2012 | 34.48 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS CAPAC.100 L) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIA- RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2012 | 123.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2012 | 123.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2012 | 216.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS 122, DA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTRATOS DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2012 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 205.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP E 02 RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA DA PROCURADO-RIA DA JURIDICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2012 | 17.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA DA 23¦ DELEGACIA DA JUNTA MILI-TAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2012 | 1595.48 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TAXA DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO 8,1186 HAS, ENCRAVADA NO LUGAR SAPUCAIA, DESTE MUNICIPIO E CO-MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2012 | 3147.32 | 09321373000139 | SER.REG.NOT DE SERTAOZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATAXA DE UMA PARTE DE TERRAS MED. 8,1186 HAS, ENCRAVADA NO LUGAR SAPUCAIA, DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2012 | 109.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2012 | 672.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2012 | 350.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS E 03 RE-CARGAS DE TONER 35A, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2012 | 316.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA, SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE LICITA€OES EFAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, NA ELABORA€AO E EXCURSAO DO OR€AMENTO/2012 DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2012 | 8.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUSI€AO DE 01(UM) TUBO DE COLA ARALDITE DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2012 | 140.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) BUQUES DE ROSAS E 01 DE FLORES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2012 | 300.00 | 00007855557490 | RONY CARLOS FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI- €OES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000531 | 04/01/2012 | 324.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DO PROGRAMA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§007/2011, ENTROUEM VIGOR EM 01/04/2011, FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/01/2012 | 385.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04(QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS E 01(UM) BUQUE DESTINADOS AO FUNERAL DO SENHOR JOAO FIDELES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000396 | 04/01/2012 | 65.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS AO SETOR DO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2012 | 8.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PARAFUSOSDESTINADOS AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2012 | 72.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) LATAO DE TINTA LAVAVEL BRANCO NEVE, DESTINADOA UTILIZA€AO NO PREDIO DA JUSTI€A FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2012 | 124.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)DISJUNTORES 30 AMPERES E PE€A DE FIO 2.5mm, MEDINATE REQUISI€AO DO SETOR DE COMPRAS, PARAORNAMENTA€AO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000591 | 04/01/2012 | 109.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA,COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/01/2012 | 24.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE DISJUNTO-RES 25 AMPERES MONOFASICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS EM MANUTEN€AO DA SEDE DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0000400 | 04/01/2012 | 152.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)FECHADURAS PARA PORTA ALMOFADA INTERNA, DESTINADAS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0000418 | 04/01/2012 | 394.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTAS LAVAVEL, EXTERIOR) DESTINADAS A PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0012011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0000426 | 04/01/2012 | 247.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO EM SERVI€OSDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.012/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2012 | 24.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TELAS DEPROTE€AO DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CRECHE MUNICIPAL GEANE CRISTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000507 | 04/01/2012 | 498.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000515 | 04/01/2012 | 626.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DAS CRECHES DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000523 | 04/01/2012 | 573.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000540 | 04/01/2012 | 248.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000558 | 04/01/2012 | 271.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE HIGIENE PESSOAL (COLONIA INFANTIL E ESCOVADENTAL INFANTIL) DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000566 | 04/01/2012 | 246.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000574 | 04/01/2012 | 141.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000582 | 04/01/2012 | 161.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE HIGIENE PESSOAL (COLONIA DE ALFAZEMA) DES-TINADOS A UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS ASSISTI-DAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2012 | 225.00 | 00009302369471 | FABIOLA LOUREN€O BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 25 MESAS PLASTICAS C/200 CADEIRAS,25 TAMPOES DE MADEIRA REDONDO E 25 TOALHAS DEMESAS, DESTINADAS A COLA€AO DE GRAU DOS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAS, CORRIDO NO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000493 | 04/01/2012 | 1741.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA S/OSSO, MOIDA E FRANGO ABATIDO INTEIRO) DESTINADAS A ME-RENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0022011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432011 | 0000604 | 04/01/2012 | 319.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/01/2012 | 180.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA ALIM 4BT/6BT ENT 1/4 SAIDA 14M, DESTINADO A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COM-PACT F14000 PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/01/2012 | 190.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS (CAPA DE ALTA PRESSAO, CONEXAO MF E MANGUEIRA FR/AR C/ENGATE) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO COMPACT PLACA MMX-5873 DA SECRETAARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000655 | 05/01/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17DEZEMBRO/2011,CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000710 | 05/01/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/NOVEMBRO A 17/DEZEMBRO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000663 | 05/01/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/NOVEM-BRO A 17/DEZEMBRO/2011 CONF/2§ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0000787 | 05/01/2012 | 416.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(TINTAS LAVAVEIS MARFIM PARA EXTERIOR) PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000671 | 05/01/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/NOVEMBROA 17/DEZEMBRO/2011, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/01/2012 | 144.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS SINTETICA, DESTINADOS AO SETOR DO ALMOXARIFA-DO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/01/2012 | 113.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA LIGA- €AO DE AGUA DA PRA€A DO CONJ.OSMAR DE AQUINO,EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/01/2012 | 77.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (BOCAL SIMPLES, CAIXA PLASTICA E FITA ISOLANTE) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000701 | 05/01/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/NOVEMBRO A 17/DEZEMBRO/11, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/01/2012 | 545.00 | 00001675868743 | CICERO FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES NATALINAS COMO PAPAI NOEL, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000698 | 05/01/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/NOVEMBRO A 17/DEZEMBRO/11, CONF2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0000680 | 05/01/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DENOVEMBRO A 17/DEZEMBRO/11, CONF/2§TERMO ADITIVO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/01/2012 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO EXTRATOS DE CONTRATOS PORTARIA N§ 00023/ E PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVOCA€AO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL PARA REALI-ZA€AO DE RECADASTRAMENTO NO DIARIO OFICIAL, PORTARIA GAPRE. PUBLICA€AO DEAVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 0026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/01/2012 | 110.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES COM REFRIGERANTES PARA OS FISCAIS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/01/2012 | 1802.75 | 14037647000100 | VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA DE LA- ZER LUIZ DAMIAO (PRA€A DO CANAL DO JUA) CONF/RELATORIO DE VISTORIA E PLANILHA ANEXA, SENDOCOM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/01/2012 | 693.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 50 CAMISAS, PARA A CONFERENCIA DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TO-DO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/01/2012 | 300.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA EM TELA, REALIZADO NA SEDE DO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/01/2012 | 98.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A€UCAR, OVOS E OUTROS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHEIROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000914 | 06/01/2012 | 197.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO €AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.0092011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/01/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO 200 SALGADOS SOLICITADO PARA EVENTO NATALINO DA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA EULALIRA CANTALICE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/01/2012 | 141.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL, E 01(UM) FOAGAO 04/BOCAS PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/01/2012 | 542.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FO- GAO COM REPOSI€AO DE PE€AS, PERTENCENTE A ES-COLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA E CONSERTO EM FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AOUTRAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/01/2012 | 622.00 | 00002447115423 | NISIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NO GABINETE, EXERCENDO O CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL NIVEL III MATRICULA 022446RELATIVO AO EXERCICIO 2010/2011, OBS:20 DIAS MAS 1/3 FERIAS, INICIO 01/01 A 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/01/2012 | 1803.02 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM PO€OS ARTESIANO DA ZONA RUAL LOCA-LIZADA EM SITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/01/2012 | 1448.82 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS EM PO€OS ARTESIANO DA ZONA RUAL LOCA-LIZADA EM CACHOEIRA DOS GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/01/2012 | 450.00 | 00004133592476 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA, ABERTURA E FIXA€AO DE AL€AS EM 18 TAMBORES DE 200 LITROSSOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/01/2012 | 119.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 40 L. DECLOROS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AOE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/01/2012 | 665.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/01/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DE EVENTO REALIZADO NA UNIDA-DE DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/01/2012 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/01/2012 | 357.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/01/2012 | 1682.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA LEOILDO TOMAZ, ESTADIO SILVIO PORTO, CONCENTRA€AO DO ESTADIO SILVIO PORTO E O GINASIO O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/01/2012 | 954.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS E BRA€ADEIRAS, FILTRO DE AR, SAIDA DE ESCAPE, FILTRO LUBRIFICANTE, TAMPA, TROCADOR DE CALORE SILENCIOSO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEI-CULO TRATOR D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/01/2012 | 314.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/01/2012 | 7704.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/01/2012 | 1741.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/01/2012 | 35.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) DISPENSER PARA CAFE EM ACRILICO E OUTRO PARA COPOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/01/2012 | 466.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/01/2012 | 740.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/01/2012 | 15019.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000965 | 09/01/2012 | 32.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)GARRAFOES 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/01/2012 | 2141.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGA- DOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/01/2012 | 860.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO EM A€O 4/GAVETAS E 01(UM) ARQUIVO EM A€O C/5 GAVETAS, DESTINADOS AO SETOR DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/01/2012 | 333.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/01/2012 | 3076.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/01/2012 | 200.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E LUZ ATRASADAS, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/01/2012 | 480.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CADEIRA DIRETOR, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DECOMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/01/2012 | 160.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MESA PARA CPU EM MELAMINO COM PES EM A€O, DESTINADA A UTILIZA€AO DA 4¦ DELEGACIA DE SERVI-€O MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/01/2012 | 1621.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/01/2012 | 850.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO TIPO BALCAO DUPLO, DESTINADO A UTILI-ZA€AO NO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/01/2012 | 40398.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/01/2012 | 28741.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2012 | 90.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001325 | 10/01/2012 | 33.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2012 | 36.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 8 LITROSDE QUEROSENE, DESTINADOS AO UTILIZA€AO NO SE-TOR DE TRANSPORTES (GARAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2012 | 87.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE -SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2012 | 380.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2012 | 93.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2012 | 71.91 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 8 LATAS DE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO 601- ANOTA€OES RESP.TECNI-CA -ART -2012 -R00008597 (ASFALTO DAS RUAS DEGUARABIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2012 | 684.73 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2012 | 1090.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA BIBLIO-TECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2012 | 120.32 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA CEDAL, UTILIZADA PELO GRUPO ESCOLAR DA ZONA ZONA RURAL (SITIO CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003950265473 | JOSE WANDERLEY MENEZES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA BANDA METAL LEVE, PARA O REVELLION 2011 PARA 2012, REALIZADO NO CENTRO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2012 | 2400.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 06/12 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2012 | 185.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2012 | 103.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2012 | 760.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§006/2011, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/01/2012 | 600.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 60 METROS DE FAIXAS, PARA DIVULGA€AO DAS MATRICULAS NASESCOLAS DO ANO LETIVO/2012 NO MUNICIPIO, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0001368 | 11/01/2012 | 2690.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ALFREDO ANDRE DE OLIVEIRA, REGINALDO JUSTINO DE SOUZA, CICERA DA SILVA E OUTROS DE ACORDO COM LAUDO CADAVE-RICO E REQUERIMENTOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0016/2011 E CONTRATO 133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/01/2012 | 480.00 | 00007189618465 | ADRIANO GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA EM ATRASO,JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/01/2012 | 255.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15 PACO-TES DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA-€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/01/2012 | 197.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCES-SO:018.2011.002424-9, DLG CITAC -INC 5 UFRS DLG P/1- 2 A 5 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/01/2012 | 82257.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A27¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 E 240 MESES) E PARCELA 10¦/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCG N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, 15¦/60 N§39.059.036-3, 18¦/60 N§36.954.115-4, 18¦/60N§36.954.119-7,18¦/60 N§36.954.118-9, 18¦/60 N§36.954.114-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/01/2012 | 43790.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JANEIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/01/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II, DO INSTITUTO DE ASSIST. E PREV. MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/01/2012 | 11030.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/01/2012 | 52675.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/01/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPECIALPOL.PUBLICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/01/2012 | 12600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/01/2012 | 27053.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/01/2012 | 105704.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/01/2012 | 61069.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/01/2012 | 631796.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 60% -MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/01/2012 | 80465.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/01/2012 | 43985.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/01/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/01/2012 | 60133.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/01/2012 | 19582.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/01/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/01/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/01/2012 | 167802.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/01/2012 | 17184.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/01/2012 | 9586.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001724 | 13/01/2012 | 522000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO REFERENTE A APRESENTA€AO DAS SEGUINTES ATRA€OES: PAULO MARCIOORQUESTRA VENEZA, ALCIMAR MONTEIRO, CELIONE EFORRO DA GALEGA, NIEDSON LUA,BIQUINE CAVADAO,BANDA ENCANTUS,JOSE ORLANDO,AVIOES,FORRO DA XETA,NORDESTINOS DO RITIMO,BANDA MAGNIFICOS, FORRO PEGADO,FORRO DO MALA, AUGUSTO CESAR, P/ABRILHANTAR A FESTA DA LUZ, 25/01 A 01/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/01/2012 | 22129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/01/2012 | 1890.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€OS DE CONFEC€AO, IMPLANTA€AO E/ OU FORNECIMENTO DE SINALIZA€AO VERTICAL URBA-NA E IMPLANTA€AO DE PLACAS DE REGULAMENTA€AO E POSTES DE MADEIRA P/PLACAS DE SINALIZA€AO DE TRAFEGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/01/2012 | 200.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/01/2012 | 85.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJO-VEM LOCALIZADO A RUA DES.PEDRO BANDEIRA BAIR-RO DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/01/2012 | 100.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZA EM ATRASO, A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIADA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/01/2012 | 100.00 | 00005458052447 | GISLEIDE DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/01/2012 | 300.00 | 00033793190404 | CLOVIS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UMA PASSA- GEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/01/2012 | 700.00 | 00098239295487 | LUZIMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NA AQUISI€AO DE PASSA- GENS IDA E VOLTA A SAO PAULO/SP, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/01/2012 | 390.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO, EDI€AO E MON-TAGEM DE STOPS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PREGAO 24, 25 E26/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/01/2012 | 1050.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 3000 NOTAS DE EMPENHOS EM FORMU-LARIO CONTINUO FORMATO 240X280mm C/03 VIAS PAPEL AUTO COPY (03 CAIXA) DESTINADOS AO SE- TOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/01/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/01/2012 | 145.50 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS RELACIONADOS, PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO DA SEDE DO CRAS -CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/01/2012 | 150.00 | 00005063392466 | MARIA DA LUZ EMIDIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001899 | 16/01/2012 | 48.15 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TELHAS CERAMICA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001783 | 16/01/2012 | 1644.42 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BRITA, AREIA, CIMENTO, CAL P/REBOCO, TELHAS CERAMICATELHA DE AMIANTO E TIJOLOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO EM ESCOLAS DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/01/2012 | 2407.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001791 | 16/01/2012 | 631.38 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OS REALIZADOS, REPOSI€AO DE GELO BAIANO, CONFEC-€AO DE TAMPAS P/ESGOTOS DO BAIRRO ESPLANADA EREPOSI€AO DE CAL€AMENTO, MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001856 | 16/01/2012 | 316.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0001864 | 16/01/2012 | 197.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO (FIO) PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001759 | 16/01/2012 | 29.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAREBOCO, DESTINADOS A SECRETAROA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0001872 | 16/01/2012 | 85.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO PNEU CAMARA, PARA UTILIZA€AO DOSSERVI€OS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/01/2012 | 900.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIA-IS COMO BROCHA PARA PINTURA E CAL P/PINTURA PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO EM DI-VERSAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0001775 | 16/01/2012 | 519.12 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIA-IS (AREIA, CIMENTO E CAL) PARA UTILIZA€AO NO CONSERTO DE GALERIAS DA PRA€A DA JUVENTUDE, RUA HENRIQUE PACIFICO NO BAIRRO DA PRIMAVERA CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/01/2012 | 1800.00 | 05486787000167 | METALURGICA SERMMIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06(SEIS) TAMBORES QUE SAO UTILIZADOS NOS CARRINHOS DA COLETA DE LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/01/2012 | 30.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03 VARE-TAS VALVULA MWM, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT PLACA MNW-4677 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/01/2012 | 5500.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GON€ALVES DO AMARAL -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1000mts DE GRAMA ESMERALDA, PARA UTILIZA€AO NA PRA€A DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/01/2012 | 3875.93 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CADEIRAS COMPLETA PRIMMA, 01(UM) CARRINHO AU-XILIAR JUNIOR, 01(UM) LAVATORIO VERON E MATE-RIAIS PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/01/2012 | 2989.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/01/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/01/2012 | 11.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/01/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/01/2012 | 132.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CAIXAS DE PAPEL CONTINUOS 80 COLUNAS DESTINA-DAS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/01/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001970 | 18/01/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001988 | 18/01/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001996 | 18/01/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO A ULTIMA PARCELA JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002003 | 18/01/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/01/2012 | 200.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, POIS A MESMA NAOTEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/01/2012 | 250.00 | 00089377877415 | ROSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS SUA DESPESAS DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA NAO TEMCONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/01/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/01/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/01/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA, 365 BAIRRO DO JUA PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/01/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/01/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/01/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/01/2012 | 975.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TECIDOS (CETIM, FLANELA E OUTROS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, MINISTRADONO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/01/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/01/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/01/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/01/2012 | 1500.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AHOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0024/2011, QUE OBJETIVA AQUISI€AO DE MAQUINAS, CAMINHOESACOPLADOS COM COLETOR COMPACTADOR E CA€AMBA BASCULANTE, EM FAVOR DE GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/01/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002623 | 19/01/2012 | 217.88 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/ADITIVO AO PROCLIC.009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/01/2012 | 106.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/01/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/01/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/01/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA REF/JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/01/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/01/2012 | 300.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS POR TEMPO DETERMINADO, NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PILOESINHODURANTE A FESTA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/01/2012 | 250.00 | 00006683922403 | JAQUELINE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DE SHOW NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/12,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/01/2012 | 300.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL DO CANTOR, NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/01/2012 | 300.00 | 00003398267467 | EDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL DO CANTOR, NO PALCO PILOESINHOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/01/2012 | 300.00 | 00005297499470 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/12CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/01/2012 | 300.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA-€AO DA FAMILIA MANGA, NO PALCO PILOESINHOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2012 | 300.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/12 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/01/2012 | 300.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL DOCANTOR, NO PALCO PILOESINHO, NAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/01/2012 | 300.00 | 00096586036453 | FABIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/12,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/01/2012 | 300.00 | 00005410745477 | AURELIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/12 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/01/2012 | 300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/01/2012 | 500.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSNA PRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/01/2012 | 400.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL(CANTOR) NO PALCO PILESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/01/2012 | 300.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ EM 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/01/2012 | 350.00 | 00019104273818 | LUCIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ EM 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/01/2012 | 300.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ EM 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/01/2012 | 300.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO POR TEMPODETERMINADO DO CANTOR, NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDDES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/01/2012 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL, NO PALCO PILOESINHOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/01/2012 | 300.00 | 00040871045400 | LUIZ RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL(CANTOR) NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/01/2012 | 300.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL DO CANTOR NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/01/2012 | 300.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/01/2012 | 300.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL POR TEMPO DETERMINADO NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/01/2012 | 300.00 | 00002884337423 | JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/01/2012 | 300.00 | 00004903483436 | RODRIGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/01/2012 | 300.00 | 00006966509400 | MARIA CILENE LACERDA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/01/2012 | 300.00 | 00071332103472 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/01/2012 | 300.00 | 00008059963465 | WEDSON GOMES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/01/2012 | 350.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL DO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/01/2012 | 300.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/01/2012 | 300.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦DA LUZ2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/01/2012 | 300.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS POR TEMPO DETERMINADO, NAAPRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/01/2012 | 300.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/01/2012 | 300.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/01/2012 | 250.00 | 00004883682439 | MARILENE BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO COMOAUXILIAR DE PALCO, NO "PILOESINHOS", NAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/01/2012 | 2000.00 | 00003950265473 | JOSE WANDERLEY MENEZES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL, EM 09(NOVE) NOITES DE QUERMESSE DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA DA CIDADE NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/01/2012 | 250.00 | 00097806684468 | JOSELIO FIDELES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO COMOAUXILIAR DE PALCO, NO "PILOESINHOS" NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA LOCA€AO DO SOM PARA REALIZA€AO DAS 09(NOVE) NOITES DE QUERMESSE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SR¦ DA LUZ/2012CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/01/2012 | 3175.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO DO PAVILHAO CENTRAL, PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/01/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/01/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/01/2012 | 225.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ARO METALOSA, PARA UTILIZA€AO NAS BURRICAS DA COLETA DO LIXO, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/01/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/01/2012 | 650.00 | 00007095264406 | GESSYCA MAYARA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADAS-TRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/01/2012 | 650.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADAS-TRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/01/2012 | 50.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/01/2012 | 280.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE 02(DUAS) VULCANIZA€AO EM PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACAMNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/01/2012 | 100.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DAMANHA FORNECIDO AOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/01/2012 | 20.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COM-PACT PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANIS-MO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/01/2012 | 300.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS ARTISTICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DO CANTOR NO PALCO PI-LOESINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/01/2012 | 350.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL NO PALCO PILOESINHOS NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/01/2012 | 11077.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/01/2012 | 11094.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 13/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/01/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012, SOLICITADO PELA INFRAESTRUTURA CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/01/2012 | 110.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES COM REFRIGERANTES PARA OS FISCAIS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/01/2012 | 300.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM CONJUNTO DE SPLINTEVAPORADOR E CONDENSADOR DE 36000 BTUS MAIS ADICIONAL DE 01 CHAVE CONTACTORA E ROLAMENTO DE VENTILADOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 00012012 TIPO MENOR PRE€O, PARA AQUISI€AO DE COM-BUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/01/2012 | 1113.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 159 REFEI€OES, DESTINADOS AOS MOTO- RISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€OSDESTA EDILIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/01/2012 | 4292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALIGA€AO PROVISORIA PARA O EVENTO DA FESTA DA LUZ/2012 NO CENTRO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/01/2012 | 4995.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SETORES DA MESMA DESIGNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/01/2012 | 180.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM CONJUNTO DE SPLINT EVAPORADOR E CONDENSADOR DE 36.000 BTUS, MAIS ADICIONAL DE 01 CAPACITADOR, PER- TENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURA-RIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/01/2012 | 41225.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 12/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/01/2012 | 33194.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 13/2011, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/01/2012 | 150.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZATRASADOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/01/2012 | 400.00 | 00009492445468 | TOMAZ DE AQUINO JACO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETA- RIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003085 | 23/01/2012 | 11.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CADEADOS 40mm DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDEDO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/01/2012 | 10785.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/01/2012 | 500.00 | 00041948980444 | JOSIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE 60 CRA-VILHAS E 30 TALISCAS DOS BANCOS DAS PRA€AS: LIMA E MOURA, PEDRO II E SABINIANO MAIA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002887 | 23/01/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002941 | 23/01/2012 | 41.98 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESPARA ESGOTO, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DE GALERIA NA TV.SAO SEVERINO BAIRRO SAO JOSE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002976 | 23/01/2012 | 19.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA DE DESCARGA PLASTICA, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003018 | 23/01/2012 | 39.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CAIXAS DE DESCARGA PLASTICA COMPLETA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003051 | 23/01/2012 | 57.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICAS 20W, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DAINFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002950 | 23/01/2012 | 80.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS PARA UTILIZA€AO DE SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DA ESCOLA: JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, SITIO CONTENTOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002968 | 23/01/2012 | 43.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS PARA UTILIZA€AO DE SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003000 | 23/01/2012 | 277.28 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIBROS SERRADOS MADEIRA MISTA, LINHA SERRADA E TABUASERRADA DE 30cm, DESTINADOS A MONTAGEM DO PRESEPIO NATALINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002879 | 23/01/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DESTINADO A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003026 | 23/01/2012 | 32.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)PA QUADRADA C/CABO MADEIRA, PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003042 | 23/01/2012 | 12.48 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES DE 100W, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAOPRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002895 | 23/01/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/01/2012 | 2200.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO TROCADOR DE CALOR RADIADOR, CABE€OTE, LIMPEZA NAS BOMBAS DE OLEO E ALINHAMEN-TO DOS TRUKS NO TRATOR D4 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/01/2012 | 1750.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO TOQUE DA PA CARREGADEIRA COM TROCA DOS SELOS, EMBUCHAMENTO DO CILINDRO E CAI-XA DIREITA NO VEICULO DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0002984 | 23/01/2012 | 278.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUVAS DEBORRACHA CANO LONGO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002992 | 23/01/2012 | 32.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)PA QUADRADA C/CABO MADEIRA, DESTINADAS A SE- CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003034 | 23/01/2012 | 236.18 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DORZECAMARA PARABONI DE AR E 10(DEZ) PNEUS PARA CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152011 | 0003069 | 23/01/2012 | 278.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS CANO LONGO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO DO LIXO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003077 | 23/01/2012 | 419.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)CARRINHOS DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/01/2012 | 650.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DAS MATRICULASDOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/01/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRA-TO N§025/2012, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/CONTRATO N§024/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/01/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/CONTRATO N§018/2012, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONF/ CONTRATO N§023/2012, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNK-1904/PB INCLUINDO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§028/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§021/2012, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/CONTRATO N§022/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SABADO A SABADO) CONF/CONTRATO N§030/12 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/01/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§015/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§026/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/CONTRATO N§009/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/CONTRATO N§001/2012, RELA-TIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/01/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFCONTRATO N§027/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/01/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§005/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/01/2012 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO N§017/2012RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/01/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/CONTRATO N§014/2012, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/01/2012 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/CONTRATO N§029/2012 DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/01/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§002/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/01/2012 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/01/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRA-TO N§020/2012, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DOMINGO A DOMINGO) CONFCONTRATO N§016/2012, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/01/2012 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA OFC-8099/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§0012/2012, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/01/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§013/2012, RELATIVO A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/01/2012 | 253.50 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)QUADROS DE ALUMINIO 40X60 DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/CONTRATO N§019/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/01/2012 | 250.00 | 00033794715420 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUALUZ E ALUGUEL DE CASA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/01/2012 | 250.00 | 00008676404488 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO ALUGUEL DE CASA, LUZ E AGUA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/01/2012 | 275.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV-8698 PERTENCENTA A SECRETARIA DAFAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0003379 | 25/01/2012 | 100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50(CIN- QUENTA) PASTAS PLASTICAS 4/DIVERSOS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/01/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 00022012, 0003/2012, 0004/2012, PARA AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS, AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME RECURSOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/01/2012 | 650.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMIONETE D20 DE PLACA MNL-5172, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/01/2012 | 51.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP PRETO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/01/2012 | 300.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE 03(TRES) VULCANIZA€AO EM PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACAMNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003565 | 26/01/2012 | 1557.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO: FIAT PALIO PLACA MMW-4995 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 3112/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003620 | 26/01/2012 | 18609.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRA-TOR F6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH- 0043, TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003671 | 26/01/2012 | 1166.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/01/2012 | 6000.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA SONORIZA€AO DO PALCO PILOEZINHOS, NO PERIODO DE 25/01 A 01/02/2012 DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/01/2012 | 300.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NO PALCO PILOE- ZINHOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ-2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/01/2012 | 300.00 | 00001470810417 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO SHOW MUSICAL, NO PALCO PILOEZIN-HOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003573 | 26/01/2012 | 2244.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS SEGUINTES VEICULOS: SAVEIRO PLACA MOV-1720, MOTO MNO-2043, SAVEIRO MXH-3191 LOCADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003611 | 26/01/2012 | 6465.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS SEGUINTES VEICU- LOS: CAMINHAO PLACA MOF-8789, CAMIONETE HWF- 7291 E F4000 MMU-2095, LOCADOS E PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PE-RIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003549 | 26/01/2012 | 1582.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO VOYAGE DE PLACA MZY-2837, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/01/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§004/2011 FIRMADO COM VI-GENCIA EM 03/01/2011, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003557 | 26/01/2012 | 4354.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, GOL NQH-0055 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003581 | 26/01/2012 | 7978.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAPARA OS VEICULOS: CORSA SEDAN MNW-4289, ECO'SPORT MNZ-0409 E VECTRA NPW-0009, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003697 | 26/01/2012 | 1903.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO VECTRA PLACA NPW-0009 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITANO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/01/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 04 CARTUCHOS PRETO, DA IMPRESSORADA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003531 | 26/01/2012 | 1992.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050, MOTO MOR-4474, KOMBI MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPLA DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011 CONF/PREGAO PRESENCIAL N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003603 | 26/01/2012 | 8563.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, KIA BESTA MOO-7941, MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514, PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/122011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/01/2012 | 2100.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 07 AR CONDICIONADOS TIPO SPRINT, SENDO 3 AR DE 30.000 BTUS E 4 DE 12.000 BTUS, HAVENDO ADICIONAL NATUBULA€AO DE 6 METROS, TODOS NO PREDIO DO CEFET, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003727 | 26/01/2012 | 1041.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/01/2012 | 256.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOSPRETO, 04 COLORIDOS E 02 RECARGAS TONER 85 A,DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/01/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003638 | 26/01/2012 | 1915.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER VEICULO CAMIONETE MNL5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRES.001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003719 | 26/01/2012 | 1071.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0003425 | 26/01/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0003433 | 26/01/2012 | 1125.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL -CRAS III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012, CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LI-CITA€AO N§00127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0003441 | 26/01/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0003450 | 26/01/2012 | 840.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNAS FUNERARIAS, POPULARES TAMANHO PADRAO E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: MARIA DE LOURDES ROMAO DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA E GE-NIVAL HENRIQUE DA SILVA, COM LAUDO CADAVERICOE REQUERIMENTOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0016/ 2011 E CONTRATO 133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0003468 | 26/01/2012 | 1030.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM UMA URNA FUNERARIA GOR-DA, TRANSLADO E APLICA€AO DE FORMOL, DESTINA-DO AO FUNERAL DO SENHOR: JOSE REINALDI DA SILVA, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO, PARECER DE ASSISTENCIA SOCIAL N§003/2012 E REQUERIMENTO ANEXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0016/2011 E CONTRATO 133/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/01/2012 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER 85, PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003590 | 26/01/2012 | 10026.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, GOL MYV-6172, MNN-2010, FIAT NPV-8698, MOV-6000, CORSA MNI-2857, KOM-BI KHL-2919, NPZ-7840, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003689 | 26/01/2012 | 333.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, PARA OS VEICULOS: KOMBI MNC-4992 E KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003701 | 26/01/2012 | 2185.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECER OS SEGUINTES VEI-CULOS: KOMBI DE PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, GOL MYV-6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO 01 A 31/12/2011, CONFPREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/01/2012 | 273.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSENILTON VITAL DE SOUZA,NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (4¦PARCELA NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/01/2012 | 273.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSE C.LEANDRO DOS SANTOS NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (3¦PARCELA DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/01/2012 | 331.68 | 00009618661440 | GLEICY KELLY SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO PERIO-DO DE 16 DIAS, NO SETOR DE COMPRAS SUBSTITUINDO, ELLY SANTOS MELO, QUE SE ENCONTRA DOENTE CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/01/2012 | 197.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCES-SO:018.2012.000884-4, DLG CITAC -INC 5 UFRS DLG P/1- 2 A 5 KM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003786 | 27/01/2012 | 183.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(TINTAS LAVAVEIS BRANCO E MARFIM EXTERIOR) PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.0011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000262011 | 0003808 | 27/01/2012 | 798.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) DUPLICADOR COPIATIC C/CONTADOR MARCA MENNO, 01(UM) LIQUIDIFICADOR 04 LITROS E 01(UM) FER-RO F-04 SECO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.026/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/01/2012 | 250.00 | 00089373456415 | MARIA DA LUZ FERNANDES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 03(TRES) CURTINAS PARA UTILIZA€AO NO PALCO PILOESINHOS, NO PERIODO DE 25/01 A 01/02/2012, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/01/2012 | 2225.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E CAPAS P/CADEIRAS, DESTINADOS AUTILIZA€AO NO PAVILHAO CENTRAL NAS FESTIVIDA-DES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/01/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§033/2012, RELATIVO AO MES DE JANERIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/01/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/CONTRATO N§035/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/01/2012 | 143.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/01/2012 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/01/2012 | 250.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO -M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/01/2012 | 250.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO -FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2012 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-6000, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR-ME CONTRATO N§032/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2012 | 674.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1 COOLERP/NOTEBOOK, 1 MEMORIA 02GB DDR3, 1 PLACA MAE G31V2-M, 1 PROCESSADOR INTEL CELERON E4300 1.8GHZ, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2012 | 1700.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NA RECARGA DE 16 CARTUCHOS COLORIDOS17 PRETOS E 12 TONER COM TROCA DE CHIP, DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/01/2012 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/01/2012 | 249.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/01/2012 | 7449.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/01/2012 | 2688.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/01/2012 | 888.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/01/2012 | 7205.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/01/2012 | 255.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/01/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/01/2012 | 3.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/01/2012 | 500.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/01/2012 | 140000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00007296681420 | AIRTON CARMELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KJS-1797/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFCONTRATO N§031/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/01/2012 | 261.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM, RUA CARLOS GOMES, 07 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 E O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2012 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PP N§00025, 00027, 0001/12 HOMOLOGA€AO PP 00024, 00026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 400.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOSCOLORIDOS, 06 CARTUCHOS PRETO E 01 RECARGA DETONER COM TROCA DE CHIP, DA IMPRESSORA DO SE-TOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 590.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER COMTROCA DE CHIP, 01 REPARO EM PLACA LOGICA DE IMPRESSORA, 07 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E 01 RECARGA DE TONER SIMPLES, DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER COMTROCA DE CHIP E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS PRE-TO, DA IMPRESSORA DA PROCURADORIA JURIDICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 650.00 | 00092811140468 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSO HUMANOS EXERCENDO O CARGO DE ASSESSORESPECIAL NIVEL II, MATRICULA 00330, RELATIVO AO EXERCICIO 2011/2012. OBS: 20 DIAS MAIS 1/3FERIAS INICIO 06/02 A 06/03/2012, RETORNO 07/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2012 | 250.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOSCOLORIDOS E 05 PRETO DA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER COMTROCA DE CHIP, 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER COMTROCA DE CHIP, E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, DA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 5560.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 139 BANCOS DA PRA€A LIMA E MOURA, PRA€A DOM PEDRO II, SABINIANO MAIA E NOVO MILENIO EM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 300.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER COMTROCA DE CHIP, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOE 04 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DA IM- PRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA 04 CARTUCHOS COLORIDOS E 05 CARTUCHOS PRETO, DA IMPRESSORADA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 400.00 | 00006325106415 | PEDRO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM A SERVI€O DO GABINETE, NO VEICULO DE PLACA MNG-6364/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 3331.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 270.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE EIXO DO ACELE-RADOR DA BUCHA DO REPARO DA TAMPA DA BOMBA INJETORA NO VEICULO CAMINHAO COMPACT PLACA MMW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/02/2012 | 545.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 COM REPOSI€AO DE PE€ASPERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2012 | 390.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20m DE FAIXA EM PLASTICO, PARA FESTA DA LUZ/2012, 09m DE FAIXA PARA O PALCO DO PILOESINHOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/02/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/02/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/02/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/02/2012 | 960.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOSMESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/02/2012 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO DESTINADO AO PRE-ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/02/2012 | 300.00 | 00018595430497 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO, NAS DEPEN-DENCIAS DAS ESCOLAS: JOAO GON€ALVES BEZERRA EANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/02/2012 | 220.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO DESTINADO A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFEREN- CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/02/2012 | 170.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, SENDO COM TO-DO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/02/2012 | 100.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MONITOR 17" CRT PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0004332 | 03/02/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEDEZEMBRO A 17/JANEIRO/2012,CONF/2§TERMO ADITIVO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0004359 | 03/02/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 17/JANEIRO/12, CONF 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0004367 | 03/02/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 17/JANEIRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/02/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§055/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/02/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/02/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/02/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/02/2012 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/02/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/02/2012 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/02/2012 | 100.00 | 00099165864468 | MARIANO GUILHERME XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,VIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM TOTAL VULNE-RABILIDADE DEPENDENDO APENAS DO BOLSA FAMILIAE AGUARDANDO RECEBIMENTO DE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/02/2012 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/02/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/02/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/02/2012 | 80.00 | 00085428647434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCALIZADO A RUA ERNANIPEDROSA MIRANDA,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTEA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAOJOVENTINO GUEDES, QUE RESIDE COM SUA MULHER EFILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§034/2011 DE08/09/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/02/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/02/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/02/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2012 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, CONFORME OFICIO E PARECER SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2012 | 100.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/02/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/02/2012 | 80.00 | 00005124771402 | JOSE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA Pe.CICERO,S/N PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SUA FAMILIAE A UNICA FONTE DE RENDA E O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/02/2012 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, 245 CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AOSR.ACIMA CITADO OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MORADOR DE RUA) CONF/PARECERSOCIAL DE 22/07/2009, RELATIVO A JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/02/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA D, 416 CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AOSR.ACIMA CITADO OBJETIVANDO ABRIGAR A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, COM SEUS FILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/02/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/02/2012 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/02/2012 | 80.00 | 00000009632409 | GEORGE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,105 B.SAO JOSE, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONSEDIDA AO SR.SEVERINO PEREIRA FIRME, QUE RESIDE C/SEU ENTEADO E SEU TIO, NAO TENDO RENDA E LUGAR PARA MORAR, CONF/PARECER SOCIAL EMANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/02/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/02/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/02/2012 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/02/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/02/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/02/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/02/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0004316 | 03/02/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/DEZEM-BRO A 17/JANEIRO/2012, CONF/2§ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Convite | 000022012 | 0004383 | 03/02/2012 | 78000.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTEIRASESOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/02/2012 | 613.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0004324 | 03/02/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/DEZEMBROA 17/JANEIRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/02/2012 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DO PLANTAO TRABALHADO NA FESTA DA LUZ/ 2012, (ELETRICISTAS DE PLANTAO) CONFORME OFI-CIO N§048/2012 ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0004308 | 03/02/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 17JANEIRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/02/2012 | 818.00 | 14133386000114 | VALDERLEI JOSEFA DE SOUZA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES PARA EQUIPE DE ORGANIZA€AO E ELETRICISTAS DA INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DA FESTA DA LUZ/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0004341 | 03/02/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 17/JANEIRO/2012, CONF/2§TERMO ADI-TIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/02/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/02/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/02/2012 | 1200.00 | 00008442628460 | DHARLAN TELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO MUSICAL (BANDA PRAKATCHAN) NO PALCO LUZ/2011, NO DIA 01/02/2012 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/02/2012 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE, EM05:HORAS NA DIVULGA€AO DA FESTA DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/02/2012 | 114.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/02/2012 | 6919.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA AS EQUI-PES DE TRABALHO, NO PERIODO DA REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/02/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO 036/12RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/02/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/02/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/02/2012 | 480.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 16 PNEUSE 16 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS CARROS DE MAO E DAS BURRICAS DA COLETA DELIXO URBANO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0005177 | 06/02/2012 | 4000.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 800kgs DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS A UTILIZA€AONO CAFE DA MANHA DOS GARIS (PROJETO SOCIAL) CONF/TERMO DE ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§ 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/02/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/02/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/02/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/02/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/02/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/02/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/02/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§007/2012, FIRMADO EM 02/01/2012 A 31/12/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/02/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§007/2012, FIRMADO EM 02/01/2012 A 31/12/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/02/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLES-CENTES ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/02/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLES-CENTES ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/02/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC (REPASSE DO GOVERNO FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/02/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC (REPASSE DO GOVERNO FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/02/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/02/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONA- RIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/ /2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/02/2012 | 480.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 CAMISASEM MALHA POLO, DESTINADAS A EQUIPE DE TRABA- LHO DURANTE A FESTA DA LUZ/2012, COM TODO MA-TERIAL POR CONTA DE CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/02/2012 | 7695.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE EMULSAO ASFALTICA RR1C E M 1C/PM, DESTINADAS AOS SER-VI€OS DE REPOSI€AO ASFALTICA EM VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/02/2012 | 55.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/02/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/02/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/02/2012 | 622.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/02/2012 | 12619.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0005045 | 06/02/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A JANEIRO/2012 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/02/2012 | 104.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA DO SESI LOCALIZADA NA RUA SABINIANO MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0005193 | 06/02/2012 | 1500.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 300kgs DE PAES FRANCES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/02/2012 | 786.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60kg DE PAES FRANCES E 180REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS A FESTADO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADA EM ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/02/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/02/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/02/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBINETES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS DE ATE 04 ANOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SR¦APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA-€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO02/01/2012 A 31/12/2012 NO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/02/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBINETES ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN-€AS DE ATE 04 ANOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SR¦APARECIDA NO BAIRRO DO JUA E DAS NA-€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO02/01/2012 A 31/12/2012 NO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/02/2012 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0005002 | 06/02/2012 | 50.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX 400W DESTINADA A UTILIZA€AO NA CHE-FIA DE GABINETE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISI€ÇO E/OU TROCA DE VEÖCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/02/2012 | 299.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0005029 | 06/02/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/02/2012 | 180.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01(UM) BEBEDOURO DA CODECOM, COM REPOSI€AO DE PE€AS E CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/02/2012 | 100.00 | 00028776569420 | EDVALDO BRONZEADO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUNA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA SUAS DESPESAS COM AGUA E LUZ, JAQUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/02/2012 | 150.00 | 00088576191415 | ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE CONTAS DE LUZ EAGUA ATRAZADAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI-€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/02/2012 | 400.00 | 00002874285404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR EM SUAS DESPESAS, COM CONTRAS DE ALUGUEL DE CASA ATRASADO, AGUA E LUZ, CONFREQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/02/2012 | 250.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LUZE AGUA, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES CONFREQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0005037 | 06/02/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/02/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/02/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SEDE DE FUNCIONAMENTO DAJUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/02/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/02/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/02/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOLCIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/02/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOLCIN, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/02/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/02/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/02/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/02/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/02/2012 | 150.00 | 00008607398482 | MARIA EMANUELLE CESAR VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E LUZ ATRASADAS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/02/2012 | 100.00 | 00002198971402 | DENILSON FRANCELINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR. ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZJA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/02/2012 | 64.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CABOS DEREDE, DESTINADOS AS INSTALA€OES UTILIZADA NA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/02/2012 | 68.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO: BORRACHA LAMINADA E COLA VULK LIQUIDA PRETA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/02/2012 | 84.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO PLACAMNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AHOMOLOGA€AO -PREGAO PRESENCIAL N§0001/2012, QUE OBJETIVA: AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES EM FAVOR DE: POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA E POSTO DE COMBUSTI- VEL MARINHO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/02/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/02/2012 | 44627.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0004952 | 06/02/2012 | 150.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1 FONTE ATX E 1 MEMORIA 2GB DDR, DESTINADOS AO COMPU-TADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA,CONF/PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/02/2012 | 35.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1 COOLER775, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS COMPUTADORESDO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZA€ÇO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0004987 | 06/02/2012 | 285.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) NOBREAK DE 600VA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE0025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/02/2012 | 99.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) TONNER COMPATIVEL M120 DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0005053 | 06/02/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JANEIRO/2012, CONF/PROC.LIC.CONV.003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/02/2012 | 185.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO SETOR DE LI-CITA€AO E O FAX DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0005223 | 06/02/2012 | 100.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MEMORIA 02GB DDR3 133 MARKVISION DESTINADO A UTILIZA€AO DO SETOR DE EMPENHOS, CONF/ADITIVOAO PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 06/02/2012 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COOLER PARA NOTEBOOK C/SUPORTE, 01(UMA) FONTEPARA GABINETE 450W MULTILASER E 01(UMA) PLACAMAE G31V2-M, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETORDE EMPENHOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/02/2012 | 399.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) HD USB EXTERNO DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOSDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/02/2012 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE CONTRATOS: OBJETO AQUISI€AO DE OLEOS E LUBRIFICANTES FUNDAMENTO LEGAL PREGAOPRESENCIAL 001/2012 E AVISO DE PREGAO 0007/12TIPO MENOR PRE€O PARA LOCA€AO DE VEICULOS TI-PO ONIBUS P/TRANSPORTE DE ALUNOS. PREGAO PRE-SENCIAL 0006/2012 PARA LOCA€AO DE VEICULOS E TRATORES AGRICOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/02/2012 | 200.00 | 00003122230488 | MARIA GORETE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTASDE AGUA E LUZ ATRASADOS, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMIN-HADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 07/02/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A MANUTEN€AO DA LIMPEZADA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/02/2012 | 55.00 | 00097808342491 | LUCIANO MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADA NA SEDE DO PETI UNIDADE I DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 07/02/2012 | 1000.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)VASSOUROES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/02/2012 | 545.00 | 00061932108491 | HERBERT RESENDE TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EXERCENDO O CARGO DE ADMINISTRADOR PUBLICO, MATRICULA 00253, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010 OBS: 20(VINTE)DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS, INICIO 01/12 A 31/122011 RETORNO 01/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/02/2012 | 622.00 | 00061932108491 | HERBERT RESENDE TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EXERCENDO O CARGO DE ADMINISTRADOR PUBLICO, MATRICULA 00253, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011, OBS:20(VINTE)DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS, INICIO 30/01 A 28/022012 RETORNO 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/02/2012 | 410.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR ESTEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/02/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/02/2012 | 220.00 | 12975779000140 | UNIPE€AS COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA BD9426, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/02/2012 | 1213.00 | 00006548630408 | JOAO DE DEUS DA SILVA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS RUAS: OTACILIO LIRA CABRAL, JOSE AMERICO, DES.PEDRO BANDEIRA, OSMAR DE AQUINO JOAO GOMES MARANHAO E FELICIANO BATISTA AMO- RIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/02/2012 | 1213.00 | 00070000440477 | ANTONIO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS RUAS: OTACIO LIRA CABRAL, JOSE AMERICO, DES.PEDRO BANDEIRA, OSMAR DE AQUINO,JOAO GOMES MARANHAO E FELICIANO BATISTA DE AMORIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DA BANDA MUSICAL QUE TOCOU NO ACOMPANHAMENTO DAS NOVENAS DA PADROEIRA DA CIDADE (NOSSA SR¦ DA LUZ), CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/02/2012 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA FESTA DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/02/2012 | 700.00 | 00030082102449 | GILBERTO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO BLOCO "INDIOS TUPY GUARANI" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/02/2012 | 500.00 | 00073952273449 | IVONALDO JUSTINO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCOS DOS ATLETAS" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/02/2012 | 1400.00 | 00005742365462 | CARLOS ALBERTO NARCISO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO DOS MALAKABADOS" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005746 | 08/02/2012 | 29.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAREBOCO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/02/2012 | 300.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA FRENTE DO MERCADO VELHO DA CIDADE, SENDO COM TODO O MA-TERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/02/2012 | 88.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005711 | 08/02/2012 | 211.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL DE REBOCO E AREIA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO ESTADIO LEONILDO TOMAZ O CORDEIRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005703 | 08/02/2012 | 656.85 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AODE CAL€AMENTO NO CANAL DO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/02/2012 | 15.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) MARTELO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005738 | 08/02/2012 | 10.98 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAPINTURA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SERVI€OSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/02/2012 | 75.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BROXA STANDAR 800/2 E LATEX MARFIM, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DA ESTRUTURA DA FESTA DA LUZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/02/2012 | 900.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA PINTURA E MANUTEN€AOEM 30 TAMBORES DE LATAO DE 200 LITROS, DESTI-NADOS AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE EMUL- SAO ASFALTICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/02/2012 | 78.45 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APLOTAGENS DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, MEDIANTE OFICIO DA SECRETARIA DA INFRAES-TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/02/2012 | 622.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO DE 29/12A 27/01/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO HERMES JOSE DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/02/2012 | 500.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE 100mts DE TECIDOS OXFORD DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS MINISTRADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/02/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/02/2012 | 86.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/02/2012 | 214.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/02/2012 | 86.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/02/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO RESULTADO FASE HABILITA€AO T.PRE€O0003/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/02/2012 | 100.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/02/2012 | 28969.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/02/2012 | 122.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA ESECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/02/2012 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/02/2012 | 34.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA SEDE DE FUNCIONAMENTO DAJUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/02/2012 | 97.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/02/2012 | 218.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/02/2012 | 300.00 | 00007311738482 | JESSICA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, DEAGUA, LUZ E ALUGUEL, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/02/2012 | 100.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZDA MESMA, JA QUE NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/02/2012 | 300.00 | 00001917852452 | JOSEFA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL ATRASADO, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/02/2012 | 100.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ,JA QUE A MESMA SE ENCONTRA DESEMPREGADA, CONFREQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/02/2012 | 291.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER, CENTRO OSMAR DE AQUINO E RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/02/2012 | 107.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/02/2012 | 492.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE, CENTRAL I E II DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/02/2012 | 61.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/02/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/02/2012 | 4.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/02/2012 | 87.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO TIMBALADA" NA APRESENTA€AO DUTANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/02/2012 | 2000.00 | 00068863748772 | JOSELIA BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DA ESCOLA DE SAMBA "MOCIDADE UNIDA" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/02/2012 | 500.00 | 00092812945400 | JOSUALDO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO AMIGOS DO JUA" NA APRESENTA€AO DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/02/2012 | 500.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO OS ESQUISITOS" NA APRESENTA€AO DURANTEOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/02/2012 | 500.00 | 00016066677420 | JALMIR MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO DA FELICIDEADE" NA APRESENTA€AO DURAN-TE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/02/2012 | 500.00 | 00008320052408 | JULIO CESAR FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO DOS DESMANTELADOS" NA APRESENTA€AO DU-RANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00033869103434 | IREMAR RAMALHO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO DAS MULHERES" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/02/2012 | 500.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO AS BARATAS DO CORDEIRO" NA APRESENTA- €AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00004369525489 | UBALDINA ANA DOS REIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO DAS VIRGENS DA ST¦ TEREZINHA" NA APRE-SENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/02/2012 | 1000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO CHEIRO DE ESSENCIA" NA APRESENTA€AO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00014686159806 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO CRIAN€A ESPERAN€A" NA APRESENTA€AO DU-RANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/02/2012 | 1471.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/02/2012 | 2030.00 | 00089372654434 | JOSEFA DIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO, DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/02/2012 | 2030.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO, DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/02/2012 | 400.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DAS INSTALA€OES ELETRICAS E SONORIZA€AO DO PAVILHAO CENTRAL NA OCASIAO DA FESTA DA LUZ/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/02/2012 | 400.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DAS INSTALA€OES ELETRICAS E SONORIZA€AO DO PALCO PILOESINHOS (BREGA) PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/12CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/02/2012 | 2030.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO, NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/02/2012 | 7164.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/02/2012 | 288.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/02/2012 | 500.00 | 00004133592476 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA, ABERTURA E FIXA€AO DE AL€AS EM 20 TAMBORES DE 200 LITROSSOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, EPECIALMENTE NO PERIODO DA FESTA DA LUZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004286102424 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE 08(OITO) PIPAS D'AGUA, NA PRA€A DO CONJ.OSMAR DE AQUI-NO, PARA PLANTA€AO DO GRAMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/02/2012 | 1419.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/02/2012 | 280.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/02/2012 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/02/2012 | 2075.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGA- DOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/02/2012 | 432.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/02/2012 | 8473.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/02/2012 | 765.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TECNOLOGICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/02/2012 | 559.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/02/2012 | 356.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/02/2012 | 2742.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/02/2012 | 1457.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVENTOS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/02/2012 | 41130.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/02/2012 | 11994.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/12/2011 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/02/2012 | 10674.02 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/01/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/02/2012 | 45256.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 012/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/02/2012 | 45603.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 013/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/02/2012 | 30.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS SIMPLES, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOUVIDORIA NA 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSFERENCIA E CONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/02/2012 | 15.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUSI€AO DE ADESIVO EREGISTRO DE PASSAGEM EM METAL, PARA O SETOR DE TRANSPORTES (GARAGEM DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/02/2012 | 47.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/02/2012 | 198.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA 4¦VARA, RUA JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO. DLG AVALIA/INTIM,-INC 5 UFRS DLG P/1- 2 A 5 KM (018.2000.000140-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/02/2012 | 4010.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) PASSAGENS DE GUARABIRA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, FORNECIDA A SECRTARIA DA FAMILIA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFOR-ME REQUERIMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/02/2012 | 34.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS C/RECHEIOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 13/02/2012 | 85.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DE FUNCI-ONAMENTO DO CRAS/CREAS/PROJOVEM DO BAIRRO DO ROSARIO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0006505 | 13/02/2012 | 105.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15kgs DEBOLOS DE OVOS C/RECHEIO, DESTINADOS A MERENDADA ESCOLA M.M¦EULALIA CANTALICE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/02/2012 | 76.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10kgs DEBOLOS DE OVOS C/RECHEIO, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO NA REUNIAO COM OS GESTORES ESCOLA- RES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/02/2012 | 57.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS C/CILINDRO PARA UTILIZA€AO NAS PORTAS DA CRECHE LOCALIZADA NO ESCRIVAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/02/2012 | 27.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE ALMOFADA EM METAL, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO CONTEN-DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/02/2012 | 73.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/02/2012 | 11.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: LAMPADAS FLORESCENTES 40W E START 40W, PARA A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/02/2012 | 34.48 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AODO MUNICIPIO, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0006491 | 13/02/2012 | 7.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1kg DE BOLO DE OVOS C/RECHEIO, DESTINADO A CHEFIA DEGABINETE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/02/2012 | 80.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO: ARAME, CORANTE, PINCEIS, SOLVENTE, TIN-TAS E TORNEIRAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA INFRAESTRUTURA DA FESTA DA LUZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 13/02/2012 | 114.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)FECHADURAS P/PORTA ALMOFADA INTERNA, DESTINA-DA A UTILIZA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/02/2012 | 622.00 | 00007187818483 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADIA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/02/2012 | 88.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 8,5kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/02/2012 | 7256.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO, DESTINADAS A UTILIZA€AO DAS COLETAS E VARRI€OES URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/02/2012 | 700.00 | 00000835462439 | CAMILLA DE LOURDES AMORIM ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO ENSL FOLIA" NA APRESENTA€AO DURANTE OSFESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/02/2012 | 750.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DO "BLOCO GALERA DO ARROCHA" NA APRESENTA€AO DU-RANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/02/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANERIO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/02/2012 | 5000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE VEICULA€AO E PROPAGANDA VOLANTE EM UM CARRO DE SOM MINE FRIO PLACA MMX-8613, NO EVENTO CARNAVALESCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0006815 | 14/02/2012 | 286.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO, CAL P/REBOCO E AREIA) DESTINADOS A UTILIZA€AO DE CONSERTOS DE GALERIAS E REDE DE ESGOTOS FLUVIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0152011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0006840 | 14/02/2012 | 109.21 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL DE REBOCO E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ"O CORDEIRAO" CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/02/2012 | 622.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/02/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0006823 | 14/02/2012 | 33.76 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ENCHADASPARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO CEMITERIO BOMJESUS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0006858 | 14/02/2012 | 1098.64 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO, CAL P/REBOCO, AREIA, PEDRA RACHINHAE TIJOLOS 8/FUROS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOPRE-ESCOLAR DO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/02/2012 | 1150.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: AGULHA, FIOS, FITAS, LINHAS, RENDA E VIES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE COSTURA REALIZADO NA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/02/2012 | 60.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: AGULHA IND OVERLOCK E AGULHAS RETA CABO FINO, PARA A UTILIZA€AO NO CURSO DE COS-TURA REALIZADO NA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/02/2012 | 71.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09 LATASDE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE MENOR CARENTE, SOLICITADA ATRAVES DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/02/2012 | 255.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15 PACO-TES DE FARALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA, DES-TINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITA€AO DA CURADORIA DA INFANCIAE JUVENTUDE COMARCA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/02/2012 | 1551.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TECIDOS PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/02/2012 | 150.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEMCONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0006831 | 14/02/2012 | 54.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: SUPERCAL HIDRACOR 1O PACOTES DE 10kgs DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/02/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTA- DOR, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/02/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PARA UTILI-ZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/02/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS DE MI-CROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/02/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PARA UTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/02/2012 | 650.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS P/MANUTEN€AO NO VEICULO D-20 DE PLA-CA MNL-5172 DE UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/02/2012 | 82439.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A28¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 E 240 MESES) E PARCELA 11¦/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCG N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, 16¦/60 N§39.059.036-3, 19¦/60 N§36.954.118-9, 19¦/60N§36.954.119-7,19¦/60 N§36.954.114-6, 19¦/60 N§36.954.115-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/02/2012 | 300.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/SERVI€OS BANCARIOS CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/02/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/02/2012 | 50.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/02/2012 | 150.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONF/EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/02/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/02/2012 | 164.10 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO, DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/02/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 16/02/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/02/2012 | 19519.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/02/2012 | 167673.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/02/2012 | 2989.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/02/2012 | 16680.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/02/2012 | 9586.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/02/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAISSOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/02/2012 | 43314.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/02/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/02/2012 | 104348.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/02/2012 | 62696.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/02/2012 | 859381.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 60% -MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/02/2012 | 99015.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/02/2012 | 59818.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/02/2012 | 43684.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A FEVEREIRO DE2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/02/2012 | 235000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/02/2012 | 6102.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/02/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II, DO INSTITUTO DE ASSIST. E PREV. MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/02/2012 | 11030.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 16/02/2012 | 56351.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/02/2012 | 14250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/02/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPECIALPOL.PUBLICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/02/2012 | 28532.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/02/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/02/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/02/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,PADRE IBIAPINA,365 BAIRRO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO CONJ.N.SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 17/02/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/02/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 17/02/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0007439 | 17/02/2012 | 18.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PARA UTILIZA€AO NA 1¦CONFEREN-CIA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC. CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/02/2012 | 100.00 | 00008754007445 | ADRIANA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMACITADA, PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MES-MA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/02/2012 | 250.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DELUZ E AGUA EM ATRASO, A MESMA NAO TEM CONDI- €OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 17/02/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0007421 | 17/02/2012 | 10.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS E MARCA TEXTO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROCLIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/02/2012 | 882.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS, QUE PRESTARAM SERVI€OS EM HORAS EXTRAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JA-NEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/02/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/02/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/02/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR, JUNTO A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE INSCRITONO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 17/02/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 17/02/2012 | 10585.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/02/2012 | 300.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(PASSAMANARIA C/20m, ILHOS REDONDO PRETO E POMPOM ESPECIAL) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/02/2012 | 2070.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(PASSAMANARIA C/20m, FIO P/OVERLOK, FRANJA PASSAMANARIA, LINHAS P/COSTURAS, LUVAS DE ELANCA CURTA BRANCA) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA OS DESFILES CIVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 17/02/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00009662122400 | THIAGO EPITACIO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO PARA PROMO€AO CULTURAL DA "ORQUESTRA DE MUSICA FREVO" NO DOMINGO DE CARNAVAL DIA 19/02/2012 NA AV.DOM PEDRO II EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 17/02/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 17/02/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/02/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 17/02/2012 | 2500.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CAIXA DE MACHA E CARDAN, DO VEICULO TRATOR FORD 6600 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/02/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/02/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/02/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/02/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AHOMOLOGA€AO PREGAO PRESENCIAL N§0002/2012 QUEOBJETIVA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMFAVOR DE: ANDREA MARIA DE LIMA CLAUDINO, DAN-TAS & LACERDA, MARCOS ANTONIO QUERINO DA SIL-VA, MEGA MASTER, SILVA & LOPES LTDA E PAULO PONTES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/02/2012 | 3160.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/02/2012 | 22801.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/02/2012 | 1340.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARELA€AO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM PLAN-TOES EXTRA NO PERIODO DA REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ/2012, DE 25/01 A 01/02/2012, CONFORME OFICIO N§101/2012 EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL 00012/12DO TIPO MENOR PRE€O: PARA AQUISI€AO DE MOVEISELETROS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS, COM RECUR-SOS PREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/02/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE REVOGA€AO DE LICITA€AO E CANCELAMENTO DE CONTRATOS DA MODALIDADE PREGAO PRESEN-CIAL 0001/2012 E BEM COMO O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS 0011/2012 E 0012/2012. OBJETO AQUI-SI€AO DE COMBUSTIVEIS E OLEOSLUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS DA FROTA VEI-CULAR PERTENCENTES E LOCADOS A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/02/2012 | 650.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/02/2012 | 650.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/02/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/02/2012 | 100.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZA EM ATRASO, A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/02/2012 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE 1000 PICOLES PARA DISTRIBUI- €OES DA FESTA CARNAVALESCA/2012 DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 23/02/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, PARA OS FISCAIS DE VIGIAS EM SERVI€OS NOTURNO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/02/2012 | 7500.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS POSTAIS, RELATIVO AO CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/02/2012 | 319.00 | 00080578780453 | RIVELINO CRISTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 58.mý DEPAVIMENTA€AO DE CAL€AMENTO DA AV.JUSCELINO KUBISTHECK (CANAL DO JUA) CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/02/2012 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/02/2012 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ES-COLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCA-LIZADA NO SITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/02/2012 | 130.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA M.NAZILDA DA CUNHAMOURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/02/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/02/2012 | 105.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300(TRESENTOS) PICOLES, DESTINADOS A REALIZA€AO DE EVENTOS RECREA€AO NOS BAIRROS, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 23/02/2012 | 650.00 | 00007095264406 | GESSYCA MAYARA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADAS-TRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 23/02/2012 | 650.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADAS-TRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/02/2012 | 234.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO: BOMBA DE AR C/TANQUE DUPLO, COLETE, LA-MINA DE SERRA, SERRA TICO-TICO E VASSOURA ARCO PONTA REDONDA C/CABO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007617 | 23/02/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO CAFE DOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/02/2012 | 1250.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIRE€AO HIDRAULICA COM TROCA DO SENFIM, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/02/2012 | 875.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2.500 SALGADOS, DESTINADOS A OCASIAO DO EVENTO DA FESTA DA LUZ/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/02/2012 | 320.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 PULPI-TOS PERTENCENTES A POLICIA MILITAR, QUE FORAMUTILIZADOS DURANTE O PERIODO DA REALIZA€AO DAFESTA DA LUZ/2012, A VIAGEM REALIZOU-SE DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17/02/ 2012, NO VEICULO PLACA KLB-7277/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012012 | 0007757 | 23/02/2012 | 74500.00 | 13690952000126 | FORRÓ DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO E INSTALA€AO DE PAVILHAO, PALCO, SONORIZA€AO E TENDAS, PARA FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/02/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO 036/12RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/CONTRATO N§009/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SABADO A SABADO) CONF/CONTRATO N§030/12 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/02/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§033/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 24/02/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/CONTRATO N§035/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/02/2012 | 600.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N§038/2012,RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§026/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/02/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§015/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008150 | 24/02/2012 | 1804.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS SAVEI-RO MOV-1720 E MOTO OEV-6479, SAVEIRO MXH-3191LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURANO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008206 | 24/02/2012 | 6485.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAOMOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E F4000 MMU-2095LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012,CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 24/02/2012 | 267.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2012 DO VEICULO DE PLACAS MMX-5873 CHASSI:9BFXK84F11B054778 RENAVAN:755710754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/02/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRA-TO N§025/2012, RELATIVO A FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/CONTRATO N§024/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/02/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/CONTRATO N§018/2012, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONF/ CONTRATO N§023/2012, RELATIVO A FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNK-1904/PB INCLUINDO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§028/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§021/2012, RELATIVO A FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/CONTRATO N§022/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008141 | 24/02/2012 | 1417.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO GOL MMN- 6828 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008214 | 24/02/2012 | 20003.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600, TRATOR FORD II, D4 CAMINHAOLFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE URBANISMO NOPERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITI-VO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008125 | 24/02/2012 | 1575.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/02/2012 | 2200.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/CONTRATO N§039/2012, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/02/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/CONTRATO N§014/2012, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/02/2012 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO N§017/2012RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008176 | 24/02/2012 | 7407.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAP/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CORSA SEDAN ASTRA MOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E CELTA OEV-5587 LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2011, CONF/TERMO ADITI-VO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 24/02/2012 | 490.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO/2011 E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO PLACA NQJ-5418 CHASSI:93ZL68301B8420027 RENAVAM 261781960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/CONTRATO N§001/2012, RELA-TIVO AO MES FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 24/02/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFCONTRATO N§027/2012, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 24/02/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§005/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008117 | 24/02/2012 | 2691.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBIFLEX NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050, MOTO MOQ-3237, KOMBI MMY-1904 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA EDUCA€AO NO PERIODO, 01 A 31/012012, CONF/ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008192 | 24/02/2012 | 2958.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAOMERCEDES BENZ MYW-5470, KIA BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 24/02/2012 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/CONTRATO N§029/2012 DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 24/02/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§002/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/02/2012 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-6000, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR-ME CONTRATO N§032/2012, RELATIVO A FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/02/2012 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/02/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRA-TO N§020/2012, RELATIVO A FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DOMINGO A DOMINGO) CONFCONTRATO N§016/2012, RELATIVO A FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/02/2012 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA OFC-8099/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§0012/2012, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/02/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§013/2012, RELATIVO A FEVEREI-RO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008133 | 24/02/2012 | 4028.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, 0FC-8099 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETA- RIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/02/2012 | 622.00 | 00015406393472 | MARCUS ANTONIO DE ROCHA LEITE | EMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS DO MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AS- SISTENTE DE GABINETE, MATRICULA 0315, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2010/2011.OBS: 20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008168 | 24/02/2012 | 976.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO PLACA MOI-6924 E MMA-0604 LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITI-VO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008222 | 24/02/2012 | 2033.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO: CAMIONETE MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRE- SENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 24/02/2012 | 1100.00 | 00007296681420 | AIRTON CARMELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KJS-1797/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFCONTRATO N§031/2012, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/CONTRATO N§019/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/02/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/CONTRATO N§040/2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008184 | 24/02/2012 | 8141.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, GOL MYV-6172, FIAT NPV- 8698 E MOV-6000, CORSA MOD-0904, KOMBI KHL-2919, KOMBI NPZ-7840 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008265 | 27/02/2012 | 159.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLACHASDOCES E SALGADAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/TERMO DE ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008273 | 27/02/2012 | 138.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 11kgs DEBOLACHAS DOCES E 08kgs DE BOLACHAS SALGADAS DESTINADOS A UTILIZA€AO DE LANCHES DO PROJO- VEM DO MUNICIPIO, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008281 | 27/02/2012 | 51.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 07kgs DEPAES TIPO FRANCES E 06 REFRIGERANTES INADIA 2 LITROS, DESTINADOS A LANCHES DOS CONSELHEI-ROS TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0008290 | 27/02/2012 | 70.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS SO O LIQUIDO, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFTERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/02/2012 | 240.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009, OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/02/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/02/2012 | 80.00 | 00085428647434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCALIZADO A RUA ERNANIPEDROSA MIRANDA,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTEA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAOJOVENTINO GUEDES, QUE RESIDE COM SUA MULHER EFILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§034/2011 DE08/09/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/02/2012 | 100.00 | 00099165864468 | MARIANO GUILHERME XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,VIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM TOTAL VULNE-RABILIDADE DEPENDENDO APENAS DO BOLSA FAMILIAE AGUARDANDO RECEBIMENTO DE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/02/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/02/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/02/2012 | 80.00 | 00008054381492 | GERLANE BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALI-ZADO A RUA JOSE GINALDO DA SILVA,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ GERUZIA SOARES ALVES, POR ES-TAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE C/2 FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/02/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/02/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/02/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/02/2012 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/02/2012 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/02/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/02/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/02/2012 | 100.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/02/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/02/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/02/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/02/2012 | 80.00 | 00005124771402 | JOSE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA Pe.CICERO,S/N PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SUA FAMILIAE A UNICA FONTE DE RENDA E O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 27/02/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 27/02/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA D, 416 CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AOSR.ACIMA CITADO OBJETIVANDO ABRIGAR A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, COM SEUS FILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 27/02/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, 245 CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AOSR.ACIMA CITADO OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS MORADORES DE RUA, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 27/02/2012 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, CONFORME OFICIO E PARECER SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/02/2012 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/02/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/02/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/02/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/02/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 27/02/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/02/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/02/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/02/2012 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/02/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/02/2012 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/02/2012 | 80.00 | 00000009632409 | GEORGE FELIX DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA HERMENEGILDO DE ALMEIDA,105 B.SAO JOSE, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONSEDIDA AO SR.SEVERINO PEREIRA FIRME, QUE RESIDE C/SEU ENTEADO E SEU TIO, NAO TENDO RENDA E LUGAR PARA MORAR, CONF/PARECER SOCIAL EMANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/02/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/02/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§055/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/02/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/02/2012 | 5822.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/02/2012 | 1125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DOMUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/02/2012 | 120.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER, DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008303 | 27/02/2012 | 190.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA, P/AQUISI€AO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SETORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 017/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/02/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSDA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/02/2012 | 102.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOSDA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/02/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOSDA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/02/2012 | 120.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONNER DAIMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/02/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOSDA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/02/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 26/11 E PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO PREGOES 02,03E 04/12 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0009075 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/02/2012 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA 1¦ CONFERENCIA DA TRANSPARENCIAE CONTROLE SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/02/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/02/2012 | 3650.07 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, EXERCEN-DO O CARGO DE "TESOUREIRO" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011, SENDO 1/3 DE FERIAS E 20 DIAS DAS FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 27/02/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 27/02/2012 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONNER 35A DA IM- PRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/02/2012 | 600.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS TONNER DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/02/2012 | 335.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS TONNER E01 REPOSI€AO DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO SE-TOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/02/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/02/2012 | 111.26 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA BOMBA SUBMERSA DA PRA€A DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/02/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHO HP DA IMPRESSORA DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008231 | 27/02/2012 | 138.50 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 REFRIGERANTES INDAIA 2L E 01 GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A OCASIAO DAS FORMATURAS DE 11 ESCOLAS DA ZONA RURAL DE GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0008249 | 27/02/2012 | 114.80 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10kgs DEPAES TIPO FRANCES E 24 REFRIGERANTES INDAIA 2LITROS, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, CONF/PREOC.LIC.CONVITE 017/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/02/2012 | 641.00 | 00014101548404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA MATRICULA N§022403, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, EXERCICIO DE 2009/2010, OBS/20 DIASMAIS 1/3 DE FERIAS, INICIO 01/03 A 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/02/2012 | 2319.99 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/CONTRATO N§001/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO TARDE/NOITE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/CONTRATO N§002/2012 P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/CONTRATO0003/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/CONTRATO N§004/2012, DESTINADO A PRESTARSERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/CONTRATO N§0005/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOPERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/02/2012 | 1831.99 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/CONTRATON§.00006/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO PERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/CONTRATO N§.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFCONTRATO N§.009/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/CONTRATO N§010/2012,DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO PERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/CONTRATO N§011/2012, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/02/2012 | 1119.99 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/CONTRATO N§.012/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO PE-RIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/02/2012 | 2319.99 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/CONTRATO N§.0008/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KGQ-2837/PB, CONF/CONTRATO N§0013/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIAPIRPIRI E SAPU-CAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/02/2012 | 1831.99 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ CONTRATO N§.014/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/02/2012 | 1359.99 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/CONTRATO N§015/2012 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/02/2012 | 1831.99 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/CONTRATO N§016/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO PERIODO 06 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/02/2012 | 1999.99 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/CONTRATO N§015/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/02/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 02 CARTUCHOS PRETO, DA IMPRESSORADA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 27/02/2012 | 3732.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/02/2012 | 77.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CRAVILHAE BOTAS DE BORRACHAS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/02/2012 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA FESTA DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/02/2012 | 800.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO LUZ, NO PERIODO DA FESTA DA LUZ/2012, NO VEI-CULO PLACA MOL-4580/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/02/2012 | 1200.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO CARNAVALDE RUA/2012, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/02/2012 | 120.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 12:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/02/2012 | 258.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL COMREPOSI€AO DE PE€AS PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0009229 | 28/02/2012 | 29.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL PARAREBOCO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODO MERCADO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0152011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/02/2012 | 1244.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/02/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/02/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0009555 | 28/02/2012 | 118000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CAMINHAO CHASSI:9533A52PBCR220323 RENAVAN:331485 MODELO CODE 2PC 1A1 MOTOR 36345870 150CV/PBT 9000KG/ FABRICA€AO/MODELO 2012 MARCA WOLKSVAGEN COM DIRE€AO HIDRAULICA CAMBIO 5 MARCHACONF/1§TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 018/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0009610 | 28/02/2012 | 2232.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02 PNEUS12.4.24 WESTLAKE, DESTINADOS AO VEICULO TRA- TOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE URBANISMO DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0009628 | 28/02/2012 | 3457.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 PNEU 17.5.25 WESTELAKE, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIOIO, CONF/PROC.LIC.CONIVTE N§036/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/02/2012 | 1244.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 28/02/2012 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, NO CRAS TURNO TARDE, NO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/02/2012 | 1100.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/02/2012 | 1100.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/02/2012 | 650.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS AO CURSO DE COMPUTA€AO NO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/02/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE BISCUIT, MI-NISTRADO NO PROJOVEM NO MES DE FEVEREIRO/2012CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0009580 | 28/02/2012 | 640.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS175/70 R13 GT CHAMPIRO, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698 PERTENCENTE ASECRETARIA DA FAMILIA (IGD) CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0009601 | 28/02/2012 | 1328.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS185/R14 CV-2000 FIRESTONE 8L PARA UTILIZA€AO NA KOMBI PLACA MOI-4196, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/02/2012 | 1789.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO PREDIO ONDE FUNCIONA O IFPB, NOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0009181 | 28/02/2012 | 41.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0009199 | 28/02/2012 | 38.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRE-ESCOLAR DOBAIRRO SAO JOSE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/02/2012 | 62.83 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA CRECHE DO CAICCONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/02/2012 | 129.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDE MANUTEN€AO DO PRE-ESCOLAR, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/02/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/02/2012 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/02/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/02/2012 | 514.75 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/02/2012 | 622.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/02/2012 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ES-COLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCA-LIZADA NO SITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/02/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA M.JUBERLITAPEREIRA DA COSTA (PRE-ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0009598 | 28/02/2012 | 1144.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS185/70 R14 KINGSTAR, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/02/2012 | 622.00 | 00092812759453 | SANDRA MARIA QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NO GABINETE COM CARGO DE ASSISTEN-TE DE GABINETE, MATRICULA 000508, RELATIVO AOEXERCICIO 2009/2010 OBS: 20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS, INICIO 01/03 A30/03/2012 E RETORNANDO EM 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/02/2012 | 991.50 | 00002242598490 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXECUTADOS NO PREDIO DA JUSTI€A FEDERAL, LOCALIZADO A R,AUGUSTO DE ALMEIDA BAIRRONOVO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/02/2012 | 249.60 | 00002242598490 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECEBIMENTO DA PMG, LOCA-LIZADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA B.NOVO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0009202 | 28/02/2012 | 3118.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA E BRITA DESTINADOS A UTILIZA€AO NA OPE-RA€AO TAPA BURACOS, RECUPERA€AO DE ASFALTO E CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/02/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/ /2008, CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/02/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/02/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A MANUTEN€AO DA LIMPEZADA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0009571 | 28/02/2012 | 640.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS175/70 R13 GT CHAMPIRO, DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/02/2012 | 1200.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/02/2012 | 290.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MESA REDONDA PARA REUNIOES DESTINADA AO SETORDE LICITA€OES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/02/2012 | 400.00 | 11807586000117 | MARCOS CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA 1¦ CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/02/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/02/2012 | 756.00 | 00036524174453 | MARIA GIRLENE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVA MAT/0085-1 RELATIVO AO EXERCICIO 2011/2012 COM INICIO EM01/03 E TERMINO EM 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/02/2012 | 1071.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-EXTRATO PP N§0001/2012, PUBLICA€AOAVISO DE LICITA€AO PP N§005,006,007/2012, PUBLICA€AO AVISO COMUNICA€AO T.PRE€O 003/2011PUBLICA€AO RESULTADO FASE PROPOSTA T.PRE€O N§003/11, PUBLICA€AO HOMOLOGA€AO PP N§001/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0009211 | 28/02/2012 | 38.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: 02(DOIS) SACOS DE CIMENTO PACOTES C/50kDESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0009270 | 28/02/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0009334 | 28/02/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/02/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0009393 | 28/02/2012 | 3390.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR¦ SEVERINA DA CONCEI€AO SEVERINO, MARIA DA GLORIA DA SILVA LIMA, DANIEL PEREIRA DOS SAN-TOS, MARIA ALICE E OUTROS DE ACORDO COM LAUDOCADAVERICO/REQUERIMENTO ANEXO PROC.LIC.16/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/02/2012 | 1100.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA MINIS- TRADO NO CRAS/PAIF, NO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/02/2012 | 15578.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/02/2012 | 176.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/02/2012 | 1501.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/02/2012 | 273.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/02/2012 | 0.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/02/2012 | 5.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/02/2012 | 4798.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/02/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/02/2012 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/02/2012 | 590.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/02/2012 | 1775.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACT DE PLACA MMX-5873 DA SE- CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/02/2012 | 756.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DEURBANSMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/02/2012 | 1379.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET FORD F14000 COMPACT PLACA MNW-4647,DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2012 | 320.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUSE 10 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CARRO€AS DE MAO DA COLETA URBANA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2012 | 335.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADAS A EQUIPE QUE LIMPARAM AS GALERIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2012 | 150.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: ENXADAS C/CABO, DESTINADAS A UTILIZA€AOEM SERVI€OS DE LIMPEZA DO LEITO RIO GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009890 | 01/03/2012 | 43.79 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: AREIA, CIMENTO, DESTINADAS A UTILIZA€AOEM SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PAVIMENTA€AO DA AV.DOM PEDRO II, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2012 | 520.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PINO P/ MOLA DIANTEIRA DO VEICULO CAMINHAO FORD F1400DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2012 | 960.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS COMO MOLA E PINOS, PARA UTILIZA€AO NO CARRO PITA, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2012 | 930.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS COMO: GRAMPOS, PARAFUSOS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NO CARRO€AO DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2012 | 670.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS COMO: MOLAS E SUSPENSAO DIANTEIRA, SUPORTE DAMOLA DIANTEIRA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACT DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2012 | 1306.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS COMO: GRAMPOS, MOLAS SOB MEDIDAS, PARA O VEI-CULO CHEVROLET D60 DE PLACA MOF-8789, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2012 | 37.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA INSTALA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COM-PACT PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2012 | 580.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) PARABRISA DE CAMINHAO E COLA PARABRISA 310ML AN4750, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2012 | 90.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: LAMPADAS FLORESCENTES 20W E 40W PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2012 | 227.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: MASSA PLASTICA E FECHADURA P/PORTA ALMOFADA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0009873 | 01/03/2012 | 119.68 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO E CAL P/REBOCO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA CRECHE DO ESCRIVAO, CONFPREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2012 | 583.50 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHAVAM NA MONTAGEM, DESMONTA-GEM, INSTALA€OES DE TENDAS E CAMAROTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, SOLICITADO PELA INFRAESTRUTURA CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009822 | 01/03/2012 | 89.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA E CADEADO, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CEMI-TERIO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2012 | 23.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FITA ISOLANTE E BOCAL SIMPLES, DESTINADOS AO SETOR DEILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0009881 | 01/03/2012 | 133.69 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS A REPOSI- €AO DE CAL€ADAS NA RUA ANTONIO F.DE MIRANDA, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) DESTI-NADAS AO PESSOAL NO EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2012 | 620.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE REFEI€OES PARA O CAFE DA MANHA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1¦ CONFEREN- CIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0010308 | 02/03/2012 | 28.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: PENDRIVE DE 4GB DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010049 | 02/03/2012 | 5.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CADEADO 40mm, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010065 | 02/03/2012 | 6.78 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)BROCHAS STANDAR ATLAS N§800/2, PARA UTILIZA- €AO NA LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/03/2012 | 400.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS SUAS DESPESAS COMO ALUGUEL ATRASADO, AGUA E LUZ, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIADA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/03/2012 | 300.00 | 00005331606423 | JOANA D ARC EMIDIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR EM SUAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ E ALUGUEL DE CASA,JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFORME SOLICITA€AO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/03/2012 | 300.00 | 00005318048447 | FABIOLA DA COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DE SUAS DESPESAS COM CONTAS DE LUZ E AGUA ATRASADAS, JA QUE A MESMA SE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI€OES, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/03/2012 | 300.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARAAUXILIAR NAS DESPESAS COM SUAS CONTAS DE AGUAE LUZ, JA QUE A MESMA NAO TEM CONDI€OES, CONFREQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/03/2012 | 60.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA SUPRE SUAS DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ, JA QUE O MESMO NAO TEM CONDI- €OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/03/2012 | 140.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS COM: JUNTA CABE€OTE 46501 E ATUADOR MACHA LENTA PARA UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO DE PLA-CA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010031 | 02/03/2012 | 66.54 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO DE MAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010073 | 02/03/2012 | 69.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONF/PRE- GAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/03/2012 | 410.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CHAVE DE ILUMINA€AO PUBLICA 2X60A PARA UTILI-ZA€AO NO BAIRRO DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/03/2012 | 280.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 4 SUPORTESDE FERRO PARA POSTES DA PRA€A DO CONJ.OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/03/2012 | 900.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA, DA CIDADE DE CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/03/2012 | 300.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATO, DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NA-ZILDA DA CUNHA MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO DAESPLANADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010057 | 02/03/2012 | 35.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS PARA UTILIZA€AO DE SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/03/2012 | 300.00 | 00003109708493 | ANTONIO FERREIRA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DA SEDE DO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/03/2012 | 622.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO DE 06/02A 06/03/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO EDGAR TEOTONIO DE ASSUN€AO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010219 | 02/03/2012 | 614.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE SUPERCAL HIDRADOR PCT 10kg DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/03/2012 | 50.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DO PARABRISA,NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF- 8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/03/2012 | 1200.00 | 05486787000167 | METALURGICA SERMMIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 GRADES MEDINDO 94X84cm MAIS PINTURA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/03/2012 | 1600.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODU€OES -LIDIANE FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 16 BANHEIROS QUIMICOS, SOLICITADOSPARA OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/03/2012 | 100.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010014 | 02/03/2012 | 278.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS PVC FORRADA TAMANHO CANO LONGO, DES-TINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO E VAR-RI€AO DA CIDADE, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/03/2012 | 450.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€O DE FIBRA DA FRENTE DO CAPâ E PARALAMAS, NO VEICULO PLACA MNW-4647, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/03/2012 | 550.00 | 00052887499491 | JOSIVAL ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 11:HORAS TRABALHADAS COM MOTO SERRA, EFETUADA NO CORTE DE CUAS AR-VORES QUE TOMBARAM NO CAL€ADAO DA AV.DOM PE- DRO II, COM AS FORTES CHUVAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/03/2012 | 1896.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196 DA SECRETARIA DA FAMILIAIGD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/03/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/03/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/03/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/03/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0010081 | 02/03/2012 | 862.41 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO: CADEADO, DOBRADI€A, FORRA DE MADEIRA, LAVATORIO E PORTA PARA SERVI€OS E INSTALA€OESNO ESTADIO M.LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAOÿ", CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/03/2012 | 1425.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50m DE TELA 80X80, PARA SER UTILIZADA NO ESTADIO MU-NICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/03/2012 | 500.00 | 00002991023430 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO AO ESPORTE, AO SR.ACIMA CITADO, PARA REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CIDA-DE DO RECIFE/PE, NO CURSO DE ATUALIZA€AO EM KUNG-FU SANDA E WU-SHU, APOIO ATRAVES DA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/03/2012 | 500.00 | 00004617200436 | JANE CLEYDE DE OLIVEIRA GOMES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO AO ESPORTE, A SR¦ ACIMA CITADA, PARA SEU FILHO MENOR JANDERSON GOMES BRITO, ATLETAPARAIBANO DE TAEKWONDO, P/REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO "OPEN CIDADE MARAVILHOSA DE TAEKWONDO" NOS DIAS 23,24 E 25/03/2012, APOIO ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ESPORTE, LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010367 | 05/03/2012 | 240.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/03/2012 | 125.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05(CINCOPARES DE BOTAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM AEQUIPE DE CONSERTO DE GALERIAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 05/03/2012 | 2790.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010731 | 05/03/2012 | 74.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 05/03/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PEROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO CAFE DAMANHA SERVIDO AOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/03/2012 | 500.00 | 00063032511453 | EDVANIA MOTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/ PAGTO DE APOIO FINANCEIRO PARA PROMO€ÇO CULTURAL DA "APRESENTA€ÇO ARTISTA CANTORA", DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/ 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0010499 | 05/03/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 05/03/2012 | 133.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010715 | 05/03/2012 | 176.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 05/03/2012 | 56.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE COMO: ENVELOPES 185X248 E ETI- QUETAS 210 DOURADA, PARA UTILIZA€AO NA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 05/03/2012 | 435.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO PRESEPIO NATALINO DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ EM FRENTE A CATEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | AQUISI‡ÆO DE TRATOR E EQUIPAME NTOS PARA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/03/2012 | 1374.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA DE 1/5 CV TRIFASICA, DESTINADAAO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0010537 | 05/03/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 05/03/2012 | 84.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010707 | 05/03/2012 | 93.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDEDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0010316 | 05/03/2012 | 28.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA PROCESSAMENTO DE DADOS, SOLICITADO PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0010502 | 05/03/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/JANEI-RO A 17/FEVEREIRO/2012,CONF/2§ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 05/03/2012 | 153.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA DO SESI E CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 05/03/2012 | 4372.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO CAIC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/03/2012 | 42.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) TONNER LASERJET CB435A, PARA USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/03/2012 | 72.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP 122 COLOR E 01(UM) CARTUCHO PRETON§121, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA M.M¦EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/03/2012 | 190.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ROTEADOR S/F 150M, 01(UM) CARTUCHO HP 122 CO-LOR E 01(UM) CARTUCHO HP 122 PRETO, PARA UTI-LIZA€AO NA ESCOLA M.M¦EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0010430 | 05/03/2012 | 570.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA PROCESAMENTO DE DADOS DO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010448 | 05/03/2012 | 262.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO DE-PARTAMENTO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 05/03/2012 | 86.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE, DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010693 | 05/03/2012 | 114.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 05/03/2012 | 118.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSCOL E PRETO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/03/2012 | 290.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOS122 COLOR E CARTUCHOS PRETO 121, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/03/2012 | 28.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)GRAMPEADORES TACTO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010359 | 05/03/2012 | 99.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA INFRAES- TRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0010511 | 05/03/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 05/03/2012 | 56.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/03/2012 | 320.00 | 13847463000135 | VANESSA PRIS M.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 01(UMA) CENTRAL DE ALARME, SOLICITADO PARA O CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0010553 | 05/03/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2012, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0010669 | 05/03/2012 | 37.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010723 | 05/03/2012 | 76.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 05/03/2012 | 42.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TONNER LASERJET, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 05/03/2012 | 75.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARTUCHOPRETO E COLOR, CRACHAS C/CORDAO DE SILICONE, PARA UTILIZA€AO NA 1¦CONFERENCIA DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0010324 | 05/03/2012 | 9.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO: FITA ADESIVA E GRAMPOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010341 | 05/03/2012 | 114.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO SE-TOR DE CONVENIOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 05/03/2012 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGAMENTODE GRATIFICA€ÇO DOS SERVI€OS EXTRAS, NOS ME- SES DE NOV/DEZ/2011 E JAN/FEV/2012, NO SETOR DE PESSOAL DESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010391 | 05/03/2012 | 1056.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€OA DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010405 | 05/03/2012 | 22.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA 23¦ DELEGACIA (JUNTA MILITAR) CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010421 | 05/03/2012 | 47.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0010545 | 05/03/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/JANEIRO A 17/FEVEREIRO/2012, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010651 | 05/03/2012 | 114.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE DE LICITA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010677 | 05/03/2012 | 114.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTRA-TOS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 05/03/2012 | 58.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 05/03/2012 | 211.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FITA P/ IMPRESSORA, FORMULARIO CONTINUO E CARTUCHO P/IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 05/03/2012 | 397.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARTU- CHOS PRETO, CARTUCHOS COLORIDO HP22 CRACHA C/CORDAO SILICONE, PAPEL E PASTAS PARA 04 EIXOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NA 1¦ CONFERENCIA MU-NICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 05/03/2012 | 205.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GRAMPO TRILHO PLASTICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 05/03/2012 | 260.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOSHUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/03/2012 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO LICITA€AO PP N§00025/11 0027E 0001/2012, PUBLICA€AO-HOMOLOGA€AO PP N§00240026/11, PUBLICA€AO RESULTADO FASE HABILITA- €AO T.DE PRE€O 003/2011, PUBL.AVISO DE CONTRATO 0026/11, PUBL.ESTRATO CONTRATO N§0026/11, PUBL.AVISO DE LICITA€AO 002,003,004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/03/2012 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO LICITA€AO PREGOES 08,09 E 102012, PUBL.EXTRATO DE REVOGA€AO DE LICITA€AO E CANCELAMENTO DE CONTRATOS-PREGAO 01/12 -AVISO DE LICITA€AO PREGOES 11 E 12/12 E HOMOLOGA€AO PREGOES 02,03 E 04/12 NO DIARI OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010332 | 05/03/2012 | 1896.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0010413 | 05/03/2012 | 107.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MOUSE OPTICO, TECLADO CD E DVD, DESTINADOS AO SETORDE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0010529 | 05/03/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEJANEIRO A 17/FEVEREIRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 05/03/2012 | 3025.94 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/01 A 13/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 05/03/2012 | 230.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010685 | 05/03/2012 | 114.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SE-TOR DO IPPTU DA SECRETARIA DE FINANLAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0010740 | 05/03/2012 | 424.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 05/03/2012 | 34.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SE-TOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 05/03/2012 | 195.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SE-TOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 05/03/2012 | 900.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) ARVORE DE NATAL, DESTINADA A ORNAMENTA€AO UTILIZADA NESTA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/03/2012 | 94.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO 21 PRETO HP DAY E 01(UM) CARTUCHO COLOR HP 22, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/03/2012 | 95.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO COLOR E 01(UM) CARTUCHO PRETO, PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011142 | 06/03/2012 | 7.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ A COMPRA DE 01(UM) LAVATORIO PLASTICO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIADE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 06/03/2012 | 1276.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CALDEIRAO N§40, 01(UM) CAL N§50 E 02(DOIS) CALDEIROES N§60 ALMAR, DESTINADOS A SEDE DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 06/03/2012 | 150.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)JARROS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA ENTRADA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 06/03/2012 | 350.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS DE RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 06/03/2012 | 545.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO, TROCA DEFEIXES DE MOLAS, TROCA DE CAIXA DE DIRE€AO, TROCA DE PINO DE LEQUE, DESCARBONIZA€AO DO MOTOR, LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX-5379, DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011070 | 06/03/2012 | 149.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 01(UMA) PORTA ALMOFADA MADEIRA MISTA, PARA INSTALA€AONO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/ PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011088 | 06/03/2012 | 34.05 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO FECHADURA DE CILINDRO E LAMPADAS INCANDESCENTES PARA UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GUEDES, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011096 | 06/03/2012 | 39.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CAIXAS DE DESCARGAS PLASTICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011100 | 06/03/2012 | 47.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPO-SI€AO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011118 | 06/03/2012 | 8.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO PARA UTILIZA€AO E REPOSI€AO NO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011126 | 06/03/2012 | 1412.71 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FORRA, DOBRADI€AS, PORTAS E BROXAS DESTINADAS A UTI-LIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINOCONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011134 | 06/03/2012 | 267.44 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 16 BARRASDE CANALETAS E 40 LAMPADAS ECONOMICAS PARA UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO SAO JOSE, CONF/ PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 06/03/2012 | 360.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS, DE 04(QUATRO) PICOTAGENSDE CAIXA DE MACHA NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 06/03/2012 | 650.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CAIXAS DECORA-TIVAS, REALIZADO NO CRAS DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 06/03/2012 | 2317.50 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 13/02 A 11/03/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 06/03/2012 | 545.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO,TROCA DE FEIXE DE MOLA, TROCA DE CAIXA DE DI-RE€AO, TROCA DE PINO, LEQUE, DESCARBONIZA€AO DO MOTOR E LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO PLACA MOI-4196 DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 06/03/2012 | 350.00 | 00005231508497 | ISMAEL RICARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO AO ESPORTE, PARA O SR.ACIMA CITADO, P/DESLOCAMENTO DE UMA EQUIPE A CIDADEDE ESPERAN€A/PB, P/PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE XADREZ, REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, APOIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 07/03/2012 | 130.00 | 00048672815734 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FOGAO INDUS- TRIAL DA SEDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETICONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 07/03/2012 | 80.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(LINHAS P/COSTURAS E AGULHAS CABO GRSSO) PARAUTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011151 | 07/03/2012 | 278.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS PVC FORRADA TAMANHO CANO LONGO, DES-TINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO E VAR-RI€AO DA CIDADE, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011207 | 07/03/2012 | 419.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 06 CARROSDE MAO PNEUS CAMARA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011193 | 07/03/2012 | 139.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARROS DE MAO PNEUS CAMARA, DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFPREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011169 | 07/03/2012 | 46.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICAS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0011177 | 07/03/2012 | 11.94 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICAS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, LOCALIZADANO SITIO CONTENTO, ZONA RURAL DE GUARABIRA, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 07/03/2012 | 708.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COLA NORCOFIX E COMPENSADO RESINADO 1,10X2,20, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 07/03/2012 | 70.00 | 00011259237419 | RAYANDERSON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CERCA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 07/03/2012 | 235.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 04 VENTILADORES COM TROCA DE 3 MOTORES DE 1 CAPACITOR, PERTENCENTES A ESCILA MUNICIPAL NAZILDA DA C.MOUTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 07/03/2012 | 55.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DATILOGRAFIA DO SETOR DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 07/03/2012 | 420.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO, EDI€AO E MON-TAGEM DE STOPS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 07/03/2012 | 160.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 08:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DA 1¦CONFERENCIADA TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL/2012, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 07/03/2012 | 140.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 07:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/03/2012 | 100.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/03/2012 | 107.50 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RETRANSMISSAO DE TV -CODIGO 800, CONTRI-BUI€AO PARA O FORNECIMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA CFRP-CODIGO:4200 -QUANTIDADE DE ESTA-€OES REFERENTE AO ANO/2011: A TODOS OS TIPOS DE ESTA€AO-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/03/2012 | 185.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA, REF/JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/03/2012 | 202.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA, REF/FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/03/2012 | 54.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/03/2012 | 444.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/03/2012 | 76.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/03/2012 | 95.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/03/2012 | 85.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/03/2012 | 1300.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AS UNIDADES DOPROJOVEM ADOLESCENTE COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/03/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/03/2012 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, NOMES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/03/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOLCIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/03/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, COR- RESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/03/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/03/2012 | 84.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DE FUNCI-ONAMENTO DO CRAS/CREAS DA RUA CARLOS GOMES EMGUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/03/2012 | 243.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUC.OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/03/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07(SETE) SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SENHORA APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO 001/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONF/CONTRATO FIRMA-DO EM 02/01/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/03/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN€ASDE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA BAIRRO DO JUA EDAS NA€OES, NOSTURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO 002/2012,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 08/03/2012 | 101.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/03/2012 | 224.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA CENTRAL I E CENTRAL II, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/03/2012 | 59.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/03/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/03/2012 | 66.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/03/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/03/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/03/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/03/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€AS E ADOLESCENTES EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC (REPASSE DO GOVERNO FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/03/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, P/ EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC (REPASSE DO GOVERNO NO FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/03/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/12 CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012, FIRMADO EM 02/01/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/03/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEMAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/03/2012 | 500.00 | 00005062537401 | MARIA HELENA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO AO ESPORTE A SR¦ ACIMA CITA-DA, P/SUA FILHA MENOR KAMILA DA SILVA QUEDES,ATLETA PARAIBANA DE TAEKWONDO, P/REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO "OPEN CIDADE MARAVILHOSA DE TAEKWONDO" NOSDIAS 23,24 E 25/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 09/03/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 09/03/2012 | 5200.00 | 00042512930700 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 400 CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, OBS:COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 09/03/2012 | 550.00 | 00000990427463 | ADRIANO SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO NA PRA€A DO MUTIRAO, NA RUA MATILDE MAR-QUES LEITE E NA CRECHE DO MUTIRAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/03/2012 | 300.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL DE SUA FILHA DE-FICIENTE VISUAL, NO PAVILHAO CENTRAL, NA OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 09/03/2012 | 2922.50 | 00004506570430 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS E EXECUTADOS NA REPOSI€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PAULINO PINTO, NOR-DESTE I, CONFORME PLANILHA E RELATORIO DE VISTORIA ANEXA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 09/03/2012 | 622.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, EXERCENDO A FUN€AO DE ASSISTENTE DE GABI-NETE DAI-2 MATRICULA 0444, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011 OBS:20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 DAS FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/03/2012 | 500.00 | 00006497154469 | ADAILTON LUCAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL REALIZADA NO CEN- TRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00018184480415 | JURANDIR DE SALES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEICULO PLA-CA KGT-7963/PB (INCLUINDO O ABASTECIMENTO) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0011703 | 09/03/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0004/2011, INICIO 01.02.2011 A 01.02.2012, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 (ULTIMA PARCELA DO CONTRATO MENCIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0011711 | 09/03/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CONTRATO 011/2011, INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012 ERELATIVO A ULTIMA PARCELA FEVEREIRO/2012. (ULTIMA PARCELA DO CONTRATO MENCIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0011720 | 09/03/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0004/2011 CON- TRATO 009/2011 INICIO 01/02/2011 A 01/02/2012E RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. (ULTIMA PARCELA DO CONTRATO MENCIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0011738 | 09/03/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, INCIO 01/02/2011 A 01/02/2012 E RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0004/2011 (ULTIMA PARCELA DO CONTRATO MENCIONADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 09/03/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, PARA OS FISCAIS DE VIGIAS EM SERVI€OS NOTURNO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/03/2012 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 12/03/2012 | 1244.00 | 00060082488487 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 12/03/2012 | 1400.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE 140 REFEI€OES, DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DO 1§ FORUM REGIONAL DE DIREI- TOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 12/03/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/03/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR, PARA UTILIZA€AO DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 12/03/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR, PARA UTILIZA€AO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 12/03/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR, PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/03/2012 | 45000.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 02/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 12/03/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 12/03/2012 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/03/2012 | 411.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 12/03/2012 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 12/03/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS CEN- TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/03/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 12/03/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202011 | 0012009 | 12/03/2012 | 49.55 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (COLA EM BASTAO E PISTOLA DE COLA QUENTE) DESTINADOS AO UTILIZA€AO NA SE-DE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/03/2012 | 12754.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 02/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 12/03/2012 | 575.00 | 07081180000122 | EMILIA- THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25(VINTEE CINCO) TROFEUS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO VII ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0011916 | 12/03/2012 | 31.41 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CAL DE REBOCO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0011924 | 12/03/2012 | 26.82 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESDESTINADAS A UTILIZA€AO EM UMA LAVANDERIA NA CRECHE LOCALIZADA NO ESCRIVAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 12/03/2012 | 124.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESE FERRO DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MONTAGEM DA LAVANDERIA DA CRECHE LOCALIZADA NO ESCRI- VAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/03/2012 | 139.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)ISOPOR 170 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA E CRE-CHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0012017 | 12/03/2012 | 142.85 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CONCHA INOX, 02(DOIS) ORGANIZADORES SANREMO E02(DUAS) PANELAS DE ALUMINIO, PARA UTILIZA€AODA CRECHE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 12/03/2012 | 490.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LIXEIRAS P/RECICLAGEM, DESTINADAS AO USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 12/03/2012 | 3750.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 FAR- DOS DE RAPADURA CREMOSA E 60 FARDOS DE RAPA- DURA TRADICIONAL, DESTINADAS AO SUPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 12/03/2012 | 622.00 | 00003927957445 | LINDALVA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0011932 | 12/03/2012 | 149.64 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,CAL P/PINTURA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RE-POSI€AO DE CAL€AMENTO E LINHA D'AGUA A RUA FRANCISCO PIMENTEL DA CUNHA, B.NORDESTE II E PINTURA DA PRA€A E CANTEIRO NO MUTIRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 12/03/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A MANUTEN€AO DA LIMPEZADA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/03/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 12/03/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/03/2012 | 162.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0011959 | 12/03/2012 | 184.03 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISAREIA, BRITA 19 E CIMENTO, PARA A UTILIZA€AO EM CONSERTOS DE GALERIAS, NA RUA JOSE DE OLI-VEIRA MADRUGA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0011941 | 12/03/2012 | 199.05 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SUPERCAL10kg E CIMENTO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEONILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONF/PROC.LIC. CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/03/2012 | 97.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANDEJASPLASTICAS, FACA DE CORTE E GARRAFA TERMICA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ACADEMIA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0011991 | 12/03/2012 | 555.60 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANHEIRACHUPETAS SILICONE, FRALDAS DESCARTAVEIS, MAMADEIRAS, SABONETES INFANTIL, SABONETEIRAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COMPOSI€AO DOS KITS DO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0202011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0012025 | 12/03/2012 | 1125.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANHEIRACHUPETAS SILICONE, FRALDAS DESCARTAVEIS, MAMADEIRAS, SABONETES INFANTIL, SABONETEIRAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COMPOSI€AO DOS KITS DO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0202011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0012033 | 12/03/2012 | 659.94 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANHEIRACHUPETAS SILICONE, FRALDAS DESCARTAVEIS, MAMADEIRAS, SABONETES INFANTIL, SABONETEIRAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COMPOSI€AO DOS KITS DO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0202011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 12/03/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEREIRA, (PINTURA DE CABELO, ALISAMENTO, CORTES E ESCOVAS) REALIZADOS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINIS-TRANTE, DURANTE O MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 12/03/2012 | 71.91 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL, SOLICITADO PA-RA DOA€AO EM FAVOR DO SR.JOSE SOARES, PARA SEUS FILHOS QUE ENCONTRAM-SE COM PROBLEMAS DESAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/03/2012 | 377.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/03/2012 | 144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/03/2012 | 272.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/03/2012 | 988.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/03/2012 | 7094.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/03/2012 | 1217.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/03/2012 | 619.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO IFPB -INSTINTUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TECNOLO-GICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 13/03/2012 | 8741.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/03/2012 | 616.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 13/03/2012 | 379.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/03/2012 | 286.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/03/2012 | 2618.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/03/2012 | 39957.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 13/03/2012 | 1252.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 14/03/2012 | 1336.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AHOMOLOGA€AO PREGAO PRES.0006/2012 OBJETIVA LOCA€AO DE TRATORES, PREGAO PRES.007/2012 OB-JETIVA LOCA€AO DE ONIBUS ESCOLARES E PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 OBJETIVA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS E OELOS LUBRIFICANTES EM FAVOR DO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 14/03/2012 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA COM TROCA DE MOLAS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE RECEBIMENTOS, COM O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 14/03/2012 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA RITA MARIA DA CONCEI€AO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/03/2012 | 82624.68 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A29¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 E 240 MESES) E PARCELA 12¦/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCG N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, 17¦/60 N§39.059.036-3, 20¦/60 N§36.954.115-4, 20¦/60N§36.954.119-7,20¦/60 N§36.954.118-9, 20¦/60 N§36.954.114-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/03/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/03/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLEDE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TE- SOURARIA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 14/03/2012 | 33.23 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP PRETO DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLAS MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/03/2012 | 1280.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, NO PREDIO DO IFPB, NOS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 14/03/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, SOLICITADO PELA INFRAESTRUTURA CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/03/2012 | 250.00 | 05486787000167 | METALURGICA SERMMIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, DE SOLDA NO CARRO€AO DA COLETA DE LIXO E TROCA DAS TABUAS DO LASTRO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | IMPLANTA€ÇO E MANUT.CASA DE ATEN€ÇO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/03/2012 | 340.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 24m DE FAIXAS PARA PROGRAMA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COORDENADO PELA SEC.ESPECIAL DE P.PU-BLICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 14/03/2012 | 80.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA, COM SOLDA, DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETI, LOCA-LIZADA NO CONJ.MUTIRAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | IMPLANTA€ÇO E MANUT.CASA DE ATEN€ÇO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 15/03/2012 | 200.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25kgs DEBOLOS DE NATA, DESTINADOS A PROGRAMA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/03/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 15/03/2012 | 500.00 | 00092800262400 | IVANILTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A SEU FILHO MENOR"YURI QUERINO VIEIRA" ATLETA PARAIBANO DE NA-TA€AO, PODER REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO, NA CIDADE DE MACEIO/AL NO TORNEIO NORTE NORDESTEDE NATA€AO: NO DIA 21 DE ABRIL/2012, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 15/03/2012 | 18.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03kgs DEBOLOS SIMPLES PARA O PROGRAMA ACADEMIA DA CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 15/03/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 15/03/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/03/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 15/03/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 15/03/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 15/03/2012 | 11.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO PARA SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/03/2012 | 500.00 | 00035994509434 | JOSE SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO CULTURAL AO SR.ACIMA CITADO,CANTOR GUARABIRENSE PARA PARTICIPAR DO FESTI-VAL INTERNACIONAL GOSPEL, DE 12 A 14 DE ABRILNA CIDADE DE SAO PAULO/SP, REPRESENTANDO NOS-SO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 15/03/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO N§003/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0012670 | 15/03/2012 | 38.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)FECHADURAS DE CILINDRO INTERNA, PARA UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 15/03/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (MAR€O/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 15/03/2012 | 1600.00 | 00005032517470 | RAFAEL RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DO MATO E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NA CRECHE E ESCOLA, LOCALIZADA NO MUTIRAO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 15/03/2012 | 36.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06kgs DEBOLOS SIMPLES, DESTINADOS LANCHES OFERECIDOS NA OFICINA PEDAGOGICA DAS CRECHES DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 15/03/2012 | 367.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISE CONEXOES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS: CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, ESCOLA M.SEBAS-TIAO BEZERRA BASTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0012653 | 15/03/2012 | 19.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE F01(UMA)FECHADURA PARA PORTA DE ALMOFADA INTERNA, PA-RA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF/PROC.LIC.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 15/03/2012 | 31.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REGISTRODE PASSAGEM E CONEXOES, DESTINADAS A UTILIZA-€AO NOS SERVI€OS DAS CRECHES: HERMELINDA DAN-TAS E NENZINHA CUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/03/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MA€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 15/03/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 15/03/2012 | 100.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 05:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA RI-TA MARIA DA CONCEI€AO EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 15/03/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 15/03/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/03/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/03/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 15/03/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R, Pe.IBIAPINA,365 B.JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POS-TO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | CAPACITA€ÇO E SEMINARIOS PARA OS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/03/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 15/03/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 16/03/2012 | 27758.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 16/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AQUISI€AO DE MAQUINAS E CAMINHOES ACOPLADOS COM COLETOR COMPACTADOR E CA€AMBA BASCULANTE. FUNDAMENTOSLEGAL PREG.PRESENCIAL 0024/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 16/03/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II, DO INSTITUTO DE ASSIST. E PREV. MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 16/03/2012 | 10408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 16/03/2012 | 54780.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 16/03/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPECIALPOL.PUBLICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/03/2012 | 14250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO A MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 16/03/2012 | 43782.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 16/03/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/03/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 16/03/2012 | 57868.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 16/03/2012 | 102517.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO A MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/03/2012 | 672733.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 60% -MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 16/03/2012 | 79750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/03/2012 | 42988.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/03/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/03/2012 | 59598.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 16/03/2012 | 15830.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/03/2012 | 9586.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 16/03/2012 | 169402.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 16/03/2012 | 19372.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 16/03/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 16/03/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/03/2012 | 1981.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, (UNIDADES I,II E III) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/03/2012 | 1454.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA DO PETI- DAS UNIDADES I, II E III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 19/03/2012 | 850.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA, REALIZADAS NO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/03/2012 | 3163.50 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 05 A 16/MAR€O, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 19/03/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 19/03/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/03/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 19/03/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 19/03/2012 | 2989.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03A 31/03/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0013111 | 19/03/2012 | 68000.00 | 04686643000191 | CIMASP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIP SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, PARA ACOPLAR SOBO VEICULO CAMINHAO CHASSI:9533A52P8CR220323, CONF/PREGAO PRESENCIAL 013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 19/03/2012 | 103.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DAMANHA, FORNECIDO AOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 19/03/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 19/03/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 19/03/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0013196 | 19/03/2012 | 1095.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0013218 | 19/03/2012 | 495.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA RODO-VIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 19/03/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAR€O/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/03/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO A SE- CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CEMITERIO BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/03/2012 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO CONTRA INSETOS, NO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/03/2012 | 142.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS 21 PRETO HP DAY, 02(DOIS) CARTUCHOSCOLOR HP 22, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICA-€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/03/2012 | 45.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 19/03/2012 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ES-COLA M. JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCALIZADA NO SITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/03/2012 | 1040.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DEDETIZA€AO CONTRA INSETOS, NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/03/2012 | 450.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15(QUINZE)CAPAS DE MONOGRAFIA, PARA UTILIZA€AO NO SIS- TEMA DE GESTAO INTEGRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/03/2012 | 600.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100(CEM) LIVROS "DIRETRIZES E ORIENTA€OES PARA FUNCIO-NAMENTO DAS ESCOLAS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 19/03/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/03/2012 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 19/03/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 19/03/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 19/03/2012 | 622.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/03/2012 | 29162.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 19/03/2012 | 500.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, QUE PRESTARAM SER-VI€OS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 19/03/2012 | 402.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO PRESTARAM SER-VI€OS EM HORAS EXTRAS, NO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 19/03/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000402011 | 0013005 | 19/03/2012 | 179.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS COLOR HP22 E 02(DOIS) CARTUCHOS 21 PRETO HP DAY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/03/2012 | 198.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA -DLG AVALIA-INC 5 UFRS DLG P/1 -NOVO PROC:018.2001.003604-6 GUIA:018.2012.020052-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 19/03/2012 | 198.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA -DLG REMOC -INC 5 UFRS DLG P/0 -SAO JOSE:018.2012.001387-7 GUIA:018.2012.020050-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0013200 | 19/03/2012 | 1787.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/03/2012 | 80.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA SERETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0012998 | 19/03/2012 | 68.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SEDE DO CREAS -CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0013021 | 19/03/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0013030 | 19/03/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0013048 | 19/03/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0013056 | 19/03/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 19/03/2012 | 622.00 | 00092800793449 | ROSANA MARIA FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, EXERCENDO A FUN€AO DE ASSISTENTE DE GABI-NETE, MATRICULA 00306, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010, OBS:20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 19/03/2012 | 509.89 | 00005425207450 | WELLINGTON PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CI-TADO P/AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SAO PAULO/SP, PARA FAZER TRATA-MENTO ESPECIALIZADO DE REABILITA€AO, CONFORMEREQUERIMENTO DA SECRETARIA DAFAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 19/03/2012 | 290.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 200(DUZENTOS) KIT LANCHE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 19/03/2012 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, NOMES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/03/2012 | 650.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AS UNIDADES DOPROJOVEM ADOLESCENTE COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DA FAMILIA, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0013323 | 19/03/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONF/CONVITE N§014/2011 CONTRATO DE LICITA€AON§00128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 19/03/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142011 | 0013412 | 19/03/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONF/CONVITE N§0014/11, CONTRATO DE LICITA€AO0129/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/03/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/03/2012 | 322.20 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)VENTILADORES DE PAREDE 60cm, DESTINADOS A SE-DE CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO B.DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/03/2012 | 311.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSE C.LEANDRO DOS SANTOS NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (4¦PARCELA JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/03/2012 | 273.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSENILSON VITAL DE SOUZA,NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (5¦PARCELA DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/CONTRATO N§019/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/03/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/CONTRATO N§040/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/03/2012 | 2250.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€AO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCE -SAGRES/2012 NOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/03/2012 | 3535.20 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO PREDIO DESTA EDILIDADE,NOS SETORES: PESSOAL E SALA DO CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0013749 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/03/2012 | 1250.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) ADESIVOS DE CARRO E 05(CINCO) ADESIVOS DE ONIBUS DESTINADOS AOS VEICULOS NGG-5924, NQJ-8514, NQJ-5418, NGC-9075 E NGG-7994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/03/2012 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-EXTRATO DE CONTRATO T.PRE€O 003/11PUBLI.HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO T.PRE€O 03/11PUBLI.EDITAL DE CONVOCA€AO - DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/CONTRATO N§001/2012, RELA-TIVO AO MES MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFCONTRATO N§027/2012, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/03/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N§005/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/03/2012 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO N§017/2012RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/03/2012 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/CONTRATO N§039/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/CONTRATO N§014/2012, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00031294251449 | PAULO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO E COLOCA- €AO DE 52m DE CALHAS DE ZINCO, SOLDA E IMPER-MEABILIZA€AO, REALIZADO NO TETO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA,COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/03/2012 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MMU-2095/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/CONTRATO N§029/2012 DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§002/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/03/2012 | 800.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-6000, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR-ME CONTRATO N§032/2012, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/03/2012 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§003/2011, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/03/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRA-TO N§020/2012, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DOMINGO A DOMINGO) CONFCONTRATO N§016/2012, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/03/2012 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA OFC-8099/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§0012/2012, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/03/2012 | 800.00 | 00004930330416 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KIN-4875/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO N§013/2012, RELATIVO A MAR€O DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: LOCA€AO DEVEICULO PLACA LFH-0043/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, (SABADO A SABADO) CONF/CONTRATO N§030/12 RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/03/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§033/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/03/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/CONTRATO N§035/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§026/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/03/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/CONTRATO N§015/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/03/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREIDAMIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRATO 036/12RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO, CONF/CONTRATO N§009/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/CONTRA-TO N§025/2012, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMP-8478/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/CONTRATO N§024/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/03/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/CONTRATO N§018/2012, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/CONF/ CONTRATO N§023/2012, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONF/ CONTRATO N§021/2012, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/CONTRATO N§022/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNK-1904/PB INCLUINDO CONDUTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, CONF/CONTRATO N§028/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/03/2012 | 1260.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)BEBEDOUROS DE COLUNA MARCA ESMALTEC, DESTINA-DO A UTILIZA€AO NA SEDE CRAS -CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/03/2012 | 90.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM SOLDA E CONSERTO NOS VEICULOS KOMBI PLACA MOI-4196, DE UTILIZA€AO DOS SERVI€OS DO IGD, PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022012 | 0014150 | 21/03/2012 | 1070.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, INTEIRO) PARA MERENDA DAS UNIDADES I,II E III, DO PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 21/03/2012 | 91.90 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014044 | 21/03/2012 | 6.78 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)BROCHAS P/PINTURA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOESTADIO MUNICIPAL "O CORDEIRAO", CONF/PREGAO N§0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 21/03/2012 | 1150.00 | 10676826000129 | RETIFICA VISAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAIXA DE SATELETE FORD F14000 E RECUPERA€AO DO CUBO DE CAMPONA DE CAIXA DE SATELETE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 21/03/2012 | 70.00 | 07899091000198 | TRATORA€O COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)VALVULAS PARA UTILIZA€AO DO VEICULO TRATOR D4DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/03/2012 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE 01(UMA) CALIBRAGEM DE BOMBA INETORA, 06(SEIS) CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E 01(UMA) MAO DE OBRA, NO VEICULO CAMINHAO FORDF14000 COMPACT PLACA MMX-5873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 21/03/2012 | 603.87 | 04185877002107 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ROLMENTO PINHAO PEQUENO, 01(UM) ROLAMENTO PINHAO GRANDE E 01(UM) ROLAMENTO CONE/CAPA, PARAO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 21/03/2012 | 300.00 | 04185877002107 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CJ ROLAMANTO, DESTINADO A UTILIZA€AO NO VEI- CULO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MNW-4647,DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/03/2012 | 3380.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/03/2012 | 1100.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO HIDRAULI-CO E CILINDRO DE DIRE€AO DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 21/03/2012 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA E CONSERTO DE RA-DIADORES NOS VEICULOS: CAMINHAO D60 MOF-8789 E TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 21/03/2012 | 18.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CRAVILHAS5/16 C/ARRUELAS E PORCAS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA REFORMA DO CARRO€AO DO TRATOR DE LI-XO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014052 | 21/03/2012 | 20.99 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXAO DE 100mm DESTINADOS A UTILIZA€AO NO COSERTO DE GALERIAS DA RUA JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014061 | 21/03/2012 | 83.86 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TABUAS PARA UTILIZA€AO NA REFORMA DO CARRO€AO DO TRATOR DE LIXO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014079 | 21/03/2012 | 278.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 48 PARESDE LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO, PARA UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONFPREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014087 | 21/03/2012 | 98.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)PA QUADRADA TRAMONTINA C/CABO, PARA UTILIZA- €AO NA RETIRADA DE ENTULHOS, CONF/PREGAO 00152011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00094970203768 | HELIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM APOIO FINANCEIRO A CULTURA AO SR.ACIMA CI-TADO, PARA REALIZA€AO DO SHOW GOSPEL NA PRA€ALIMA E MOURA, APOIO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | PERFURA‡ÆO DE PO‡OS E CONSTRU‡ äES DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/03/2012 | 4000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PERFURA€AO DE 01 PO€O ARTESICANO, NO SITIO ITAMATAY ZONA RURAL DE GUARABIRA | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 21/03/2012 | 179.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 60 LITROSDE CLORO PARA UTILIZA€AO NA LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014265 | 21/03/2012 | 81.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014281 | 21/03/2012 | 276.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO NOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014095 | 21/03/2012 | 172.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARROS DE MAO PNEU CAMARA E PA TRAMONTINA PARA UTILIZA€AO NA OPERA€AO TAPA BURACOS, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/03/2012 | 18.10 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013935 | 21/03/2012 | 1190.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0013943 | 21/03/2012 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/03/2012 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DESOLDA E CONSERTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPX-5379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 21/03/2012 | 75.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 5(CINCO)COMPRENSADOS RESINADOS 1,10X2,20, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0014028 | 21/03/2012 | 82.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAIXAS DE DESCARGAS PLASTICAS E CADEADOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ASCENDINO TOSCANO, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/03/2012 | 4598.63 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.DE ENERGIA ALAGOINHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA CEDAL, UTILIZADA PELO GRUPO ESCOLAR DA ZONA ZONA RURAL (SITIO CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014168 | 21/03/2012 | 1590.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) PARA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014176 | 21/03/2012 | 3180.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) PARA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014184 | 21/03/2012 | 1590.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014192 | 21/03/2012 | 1590.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA DO ECOLAR DOS ALUNOS DO ENSI-NO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014206 | 21/03/2012 | 2862.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014231 | 21/03/2012 | 16.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 01(UM) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOA UTILIZA€AO NA CRECHE DO CAIC, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014249 | 21/03/2012 | 33.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DOIS) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULA- LIA CANTALICE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014290 | 21/03/2012 | 753.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS E SALSICHAS MISTA CONGELADA) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE 12/03 A06/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014303 | 21/03/2012 | 504.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS E SALSICHAS MISTA CONGELADA) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/03 A 06/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/03/2012 | 156.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CAIXAS DE ETIQUETAS DE PROTOCOLO, PARA O SE- TOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014222 | 21/03/2012 | 16.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOAO SETOR DE LICITA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014273 | 21/03/2012 | 736.65 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/03/2012 | 7500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DAS GUIAS DE IPTU EXERCICIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/03/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/03/2012 | 4084.58 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/02/2012 A 13/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/03/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/03/2012 | 7818.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014427 | 22/03/2012 | 257.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA O SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0014451 | 22/03/2012 | 79.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 22/03/2012 | 1457.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PREGAO PREGAO PRES.003/2012 E AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 22/03/2012 | 1184.43 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE CONTRATO OBJETO: LOCA€AO DE VEICU-LOS E TRATORES AGRICOLAS PREGAO 006/2012 E LOCA€AO DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRES.007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 22/03/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AQUISI€AO DE MO- VEIS, ELETROS-DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PREG.PRESENCIAL 0012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014419 | 22/03/2012 | 251.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISEXPEDIENTE DIVERSOS PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 22/03/2012 | 438.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE JOGOS DEDAMAS, MEMORIA INGLES E QUEBRA CABE€A, DESTI-NADOS A SEDE DO PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014320 | 22/03/2012 | 950.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS E SALSICHAS MISTA CONGELADA) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/03 A 06/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014346 | 22/03/2012 | 711.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS E SALSICHAS MISTA CONGELADA) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, NO PERIODO DE 12/03 A 06/04/12CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014371 | 22/03/2012 | 1026.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS E IORGUTE) PARAUTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 12/03 A 05/04/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014397 | 22/03/2012 | 1516.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0032012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. DO PROG. EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 22/03/2012 | 1600.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 16000 MIL COPIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0014494 | 22/03/2012 | 28490.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 11(ONZE)AR CONDICIONADOS SPLIT 30.000 BTUS DESTINADOSAS INSTALA€OES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 22/03/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014354 | 22/03/2012 | 5865.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIALN§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014362 | 22/03/2012 | 179.35 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMI-NAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 22/03/2012 | 670.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MUDAS DE(FICUS ADULTO, PALMEIRA IMPERIAL GRANDE E SA-CO DE SUSTRATO ORGANICO) PARA UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014311 | 22/03/2012 | 89.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MERENDADAS UNIDADES DO PETI, I,II E III, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0014338 | 22/03/2012 | 322.63 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 23/03/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/03/2012 | 103.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP COLOR 93, 01(UM) CARTUCHO HP PRE-TO 92, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 23/03/2012 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, DO CRAS TURNO TARDE, NO MES DE MAR€O/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTOS DA PRESTA-€AO DE SERVI€O REFERENTE A CURSO DE COSTURAS,REALIZADO NO CRAS/PAIF, NO TURNO DA TARDE NO MES MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 23/03/2012 | 850.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE MANICURE, NA SEDE DO CRAS, DURANTE O MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014915 | 23/03/2012 | 1500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (1000 PASTAS SUSPENSAS MARMORI-ZADA) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 23/03/2012 | 1617.00 | 00010675351448 | ELIAS GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO BOM JESUS, NO PERIODO DE 19/03 A 02/04/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 23/03/2012 | 1617.00 | 00080478026404 | ADMILSON JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO BOM JESUS, NO PERIODO DE 19/03 A 02/04/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0014681 | 23/03/2012 | 294.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISTIJOLOS, CIMENTO E AREIA, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE CONSERTOS DE GALERIAS, NA RUA WILDESSARAIVA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 23/03/2012 | 390.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL, COM PERNOITE, P/O DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, P/TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 23/03/2012 | 40.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO A SR¦ PREFEI-TA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/03/2012 | 72.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP 122 COLOR E 01(UM) CARTUCHO HP122PRETO, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 23/03/2012 | 200.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MIMEOGRAFO DA ESCOLA M.SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, 02 (DOIS) DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E 01(UM) DA ESCOLA M.JOAO FERNANDES DA CUNHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 23/03/2012 | 56.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CORANTES(BISNAGAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0014672 | 23/03/2012 | 380.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TELHAS CERAMICA, DESTINADAS NO CONSERTO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014770 | 23/03/2012 | 120.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMEN-TO DA APRENDEIZAGEM DO ALUNO, CONFORME PREGAO004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014818 | 23/03/2012 | 64.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PROGRAMAESCOLA DA TERRA, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 23/03/2012 | 39.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARTUCHOCOLORIDO, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPALM¦ EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014869 | 23/03/2012 | 63.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0014648 | 23/03/2012 | 177.48 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,AREIA, BRITA E PEDRA RACHAO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BASE DA CAIXA D'AGUA DO BURACO DO AFONSO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/03/2012 | 75.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 23/03/2012 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 5CV TRIFASICO, DA PRA€A DA JU-VENTUDE CENTRO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 23/03/2012 | 475.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 1CV TRIFASICO, DA RUA CEL.FRANCISCO DIAS BAIRRO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 23/03/2012 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBNERSO 2CV TRIFASICO, DO PO€O DO MER-CADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 23/03/2012 | 75.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA BOMBA SUBMERSO, DO BAIRRO DO NORDESTE, EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 23/03/2012 | 48.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARTUCHOHP 901 PRETO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA IMPRESSORA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 23/03/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014842 | 23/03/2012 | 5.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL GRAMATURA PARA SEDE DO CREAS -CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 23/03/2012 | 23.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS ACRILEX EM VARIAS CORES, DESTINADAS AO CURSO DE MANICURE NO CRAS/ DO BAIRRO DEO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 23/03/2012 | 1150.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) BUQUE DE ROSAS, FLORES NATURAIS E 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 23/03/2012 | 199.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA -DLG CITAC -INC 5 UFRS DLG P/1 -BAIRRO NORDESTE I, N§ PROCESSO 018. 2012.001617-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/03/2012 | 201.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA -DLG CITAC -INC 5 UFRS DLG P/1 -BAIRRO ESPLANADA. PROCESSO 018.2012.001663-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/03/2012 | 199.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADILIGENCIA -DLG CITAC -INC 5 UFRS DLG P/1 -BAIRRO NOVO. PROCESSO 018.2012.001646-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 23/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 0013/12TIPO MENOR PRE€O, PARA CONTRATA€AO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ORGANIZA€AO E EXECU€AO DE CONCURSO PUBLICO -GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014826 | 23/03/2012 | 97.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO DA ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADECONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014834 | 23/03/2012 | 12.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FITA PA-RA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI, DA TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 23/03/2012 | 284.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04(QUA- TRO) CARTUCHOS HP 21 PRETO E 04(QUATRO) CARTUCHOS COLOR HP 22, PARA O SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014893 | 23/03/2012 | 182.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 60(SECENTA) ARQUIVOS FACIL E 3(TRES) CX DE GRAMPOS GALVANIZADOS, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LI-CITA€AO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0014907 | 23/03/2012 | 120.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 23/03/2012 | 12285.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/03/2012 | 600.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A FEVEREIRO E MAR€O DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014991 | 26/03/2012 | 1023.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/03/2012 | 650.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014982 | 26/03/2012 | 1917.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECER OS SEGUINTES VEI-CULOS: KOMBI DE PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, GOL MYV-6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO 01 A 31/01/2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015024 | 26/03/2012 | 500.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI PLACA MNC-4992, KOMBI MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, KOMBI NPZ-7840 PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/03/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§055/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/03/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/03/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/03/2012 | 50.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE P.MARIZ PORDEUS,29 B.NORDESTE I, PERTEN-CENTE A SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DA PAZ DE OLIVEIRA CARVALHO, PELO FATO DE NAOTER ONDE MORAR COM SEUS FILHOS, CONF/PARECER SOCIAL N§084/2010 E OFICIO DO MINISTERIO PU- BLICO, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/03/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 26/03/2012 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/03/2012 | 100.00 | 00099165864468 | MARIANO GUILHERME XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,VIRGILIO DOS PRAZERES,S/N CONJ.MUTIRAO PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA AO SR.RAIMUNDO PAULINO DOS SANTOS, POR ESTAR EM TOTAL VULNE-RABILIDADE DEPENDENDO APENAS DO BOLSA FAMILIAE AGUARDANDO RECEBIMENTO DE SUA CASA, CONF/PARECER SOCIAL, NO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 26/03/2012 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/03/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 26/03/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 26/03/2012 | 80.00 | 00085428647434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCALIZADO A RUA ERNANIPEDROSA MIRANDA,S/N CONJ.MUTIRAO, PERTENCENTEA SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA AO SR.SEBASTIAOJOVENTINO GUEDES, QUE RESIDE COM SUA MULHER EFILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§034/2011 DE08/09/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 26/03/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/03/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 26/03/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/03/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 26/03/2012 | 50.00 | 00011191628400 | LUZIA IDELFONSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA,384 B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR SEU ALUGUEL, CONFORME OFICIO E PARECER SOCIAL RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/03/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 26/03/2012 | 100.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/03/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/03/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/03/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 26/03/2012 | 50.00 | 00003532916410 | JANDIRA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N ZONA RURAL, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA, OBJETIVANDO INCLUIR NOS PROGRAMA HABITACIONAL E SOCIAL, ASR¦ ROSICLEIDE SILVA NASCIMENTO, QUE COM SEUSFILHOS MENORES ENCONTRAM-SE EM TOTAL VULNERA-BILIDADE CONF/OFICIO, RELATIVO A MAR€O/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 26/03/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R, D,416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA BAIRRO DO JUA, OBJETIVO ABRIGAR A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO COM SEUS FILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL OFICIO 544/2011 EM 06/06/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 26/03/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R, B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA BAIRRO DO JUA, OBJETIVO ABRIGAR MORADORDE RUA QUE SE ENCONTRA EM TO- TAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 26/03/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 26/03/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 26/03/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 26/03/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 26/03/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 26/03/2012 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 26/03/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 26/03/2012 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ JOANA D'ARC FELIX DA SILVA, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§056/2009, OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 26/03/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 26/03/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 26/03/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/03/2012 | 80.00 | 00010770874460 | JOEL INACIO CARVALHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A VI-LA Pe.CICERO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO,COM OBJETIVO DE ABRIGAR A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, COM FILHOS MENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§032/2011 EM 22/08/2011 ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 26/03/2012 | 80.00 | 00075228033491 | GERALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA LOCA€AO DE UM IMOVEL CITUADO A RUAPEDRO FRANCELINO,150, CONCEDIDA A SR¦ MARIA DA PIEDADE DE SOUSA BARBOSA, FOI CONSTATADA QUE A MESMA RESIDIA COM SEUS FILHOS DESABRIGADOS, CONF/PARECER SOCIAL N§019/2012 EM 16/03/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/03/2012 | 175.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015008 | 26/03/2012 | 399.38 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A31/01/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0015041 | 26/03/2012 | 121.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ES-COLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015458 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015466 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015474 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/CONTRATO N§0005/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015491 | 26/03/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015504 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015512 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015521 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015539 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015547 | 26/03/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015555 | 26/03/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015563 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015571 | 26/03/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 26/03/2012 | 1119.99 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ CONTRATO N§019/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO PERIO-DO DE 06 A 29 DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015598 | 26/03/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEMAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015601 | 26/03/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/03/2012 | 1999.99 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFCONTRATO N§018/2012, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015628 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015636 | 26/03/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015644 | 26/03/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0015652 | 26/03/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/03/2012 | 390.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL, COM PERNOITE, P/O DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, P/TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 26/03/2012 | 120.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL C/PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO E ACOMPAN- HANDO A SENHORA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014974 | 26/03/2012 | 2492.26 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO VECTRA FIAT PLACA OEV-5587 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015016 | 26/03/2012 | 1390.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/03/2012 | 250.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS ZERMAT LISO 100% POLIESTER, PARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURAS MINISTRADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015717 | 27/03/2012 | 1174.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 27/03/2012 | 1668.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAOCOMPACTADOR PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 27/03/2012 | 1581.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAOCOMPACTADOR PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 27/03/2012 | 1253.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015733 | 27/03/2012 | 1410.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO> GOL MMN-6828 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015806 | 27/03/2012 | 21710.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043, TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTESE LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/ADI-TIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015741 | 27/03/2012 | 2060.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720, MOTO OEV-6479, SAVEIRO MXH-3191,LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURANO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015792 | 27/03/2012 | 6178.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER VEICULOS: CAMINHAO MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291, F4000 PLACA MMU2095, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 2902/2012, CONF/ADITIVO PREGAO PRES.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015768 | 27/03/2012 | 7309.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAP/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CORSA SEDAN ASTRA MOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E CELTA OEV-5587 LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/TERMO ADITI-VO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015709 | 27/03/2012 | 1349.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER VEICULOS: KOMBI NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050, MOTO MOQ-3237 E KOMBI MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015784 | 27/03/2012 | 4449.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, KIA BESTA MOO-7941 E MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994, NQJ- 8514, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 27/03/2012 | 622.00 | 00008607398482 | MARIA EMANUELLE CESAR VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA M.RAYMUNDO ASFORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2012, EM SUBSTITUI€AO A M¦ NAISE MENDES SOARES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/03/2012 | 514.75 | 00006910401417 | CAMILA LIGIA DE ANDRADE PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUN-TO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 06 A 29/FEVEREIRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 27/03/2012 | 1244.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR GABRIELA SOARES RIBEIRO, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE. RELATIVO PERIODO DE 01/FEVEREIRO A 01/ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/03/2012 | 1244.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02 A 05/04/2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR MARIA DAS NEVES CANDIDO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/03/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/03/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015725 | 27/03/2012 | 3919.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, 0FC-8099 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETA- RIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015776 | 27/03/2012 | 8655.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, GOL MYV-6172, FIAT NPV- 8698 E MOV-6000, CORSA MOD-0904, KOMBI KHL-2919, KOMBI NPZ-7840 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015750 | 27/03/2012 | 921.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: FIAT UNO MOI-6924, FIAT MMA-0604, LOCADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NOPERIODO DE 01 A 29/02/2012, CONF/ADITIVO PRE-GAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015814 | 27/03/2012 | 2510.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO: CAMIONETEMNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE-CURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 29/02/2012, CONF/ADITIVO PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/03/2012 | 550.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 01(UM) AR CONDICIONADO 12.000BTUS, COM REPOSI€AO DE PE€AS E MAO DE OBRA, DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/03/2012 | 50.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/03/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/03/2012 | 1195.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FONTE ATX HD INTERNO, HD USB EXTERNO, PLACA MAE 775E PROCESSADOR 2GB, SOLICITADO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/03/2012 | 89.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA MAE SOLICITADA PARA O SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/03/2012 | 40.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSPRETO, PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/03/2012 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA SE-DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/03/2012 | 31.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS, FLOCOS DE MILHO, MARGARI-NA) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/03/2012 | 5822.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/03/2012 | 1125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA CONTRATADA DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/03/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/03/2012 | 100.00 | 00002988427429 | RONALDO GOMES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, AO SR.ACIMA CITADO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES FINANCEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRE-TARIA DA FAMILIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/03/2012 | 6253.65 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0016276 | 28/03/2012 | 15589.60 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/03/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/03/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/03/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/03/2012 | 622.00 | 00003943978435 | JONATA VALENTIN NONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/03/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/03/2012 | 1244.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNI-CIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, RELATIVO AO PERIODO DE 06/FEVEREIRO A 05/ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/03/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/03/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ ILZA DE LUNA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/03/2012 | 1244.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, NO PERIODO DE 06/02 A 05/ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/03/2012 | 1244.00 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, NO PERIODO DE 07/02 A 06/04/2012, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/03/2012 | 14398.98 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA EMPRESA PARA RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, B.NOVO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/03/2012 | 5.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CABO USB P/IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JO-SE ARAUJO DE MEDEIROS, LOCALIZADO NO SITIO CONTENTO ZONA RUAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0016039 | 28/03/2012 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 025/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016098 | 28/03/2012 | 46.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DOIS) BALDES PLASTICOS GIGANTE PARA ESCOLA MUNICI- PAL RAIMUNDO ASFORA , CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016101 | 28/03/2012 | 1499.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/03/2012 | 622.00 | 00009310143444 | GABRIEL GABEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO MARCIO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES QUE ENCON- TRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/03/2012 | 622.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO DE 22/02A 21/03/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ALTEMAR GON€ALO DE FREITAS, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/03/2012 | 3300.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 11 AR CONDICIONADOS TIPO SPRINT 3.000 BTUS, NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/03/2012 | 700.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS, NAZILDA DA CUNHA MOURA E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E AS CRECHES ABIGAIL VIEIRA E TIA LEA, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/03/2012 | 1244.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO 06/02 A 05/04/2012, HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0016047 | 28/03/2012 | 785.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 HD DE500, PLACA MAE E PROCESSADOR, SOLICITADO PARAA CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, CONF/ TERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/03/2012 | 205.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA 04 CARTUCHOS PRETOS E 05 CARTUCHOS COLORIDOS, SOLICITADOS PELA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/03/2012 | 640.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabira.pb.gov.br, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0016080 | 28/03/2012 | 16.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) GARRAFAO DE AGUA MINEREAL DESTINADA A SEDE DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/03/2012 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NA COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA09/03/2012, NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, SHOW GOSPEL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/03/2012 | 120.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 06:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2012CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/03/2012 | 3732.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/03/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/03/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE ABRIL/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/03/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSEDO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/03/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/03/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES ONDE FUNCIONA A CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER BEBES E CRIAN€ASDE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA BAIRRO DO JUA EDAS NA€OES, NOSTURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO 002/2012,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/03/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07(SETE) SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO,02/01/2012 A 3112/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0016284 | 29/03/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/03/2012 | 140.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO PERIODO DE 19 A 31/MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/03/2012 | 120.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) INTEGRAL E OUTRA PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICI- PAR DO CURSO DE FORMA€AO P/TRABALHADORES DO SUAS: SERVI€O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL, DE 27 E 28/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0016322 | 29/03/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0016331 | 29/03/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/03/2012 | 489.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO BAIRRO JUA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO2011 E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/03/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/03/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/03/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/03/2012 | 40.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, JUNTO A EMPRESA INEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252011 | 0016349 | 29/03/2012 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZA€AO NAPROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONF/ADI-TIVO PROC.LIC.CONVITE 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/03/2012 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AOS MESESDE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011 E JANEIRO, FEVEREI-RO E MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/03/2012 | 1282.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/03/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/03/2012 | 5877.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/03/2012 | 277.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/03/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/03/2012 | 1.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/03/2012 | 0.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/03/2012 | 0.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/03/2012 | 58.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS COM CAIXA POSTAL 13, CONFORME TERMO DE ASSINATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/03/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 0014/12TIPO MENOR PRE€O, PARA LOCA€AO DE VEICULOS, TIPO UTILITARIO, CARROCERIA ABERTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACHAMAMENTO AO PUBLICO N§001/2012, PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PA-RA ALIMENTA€AO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/03/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/04/2012 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 01(UMA) TORTA DE 3kg, P/ REUNIAOCOM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO DIA 03/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0016641 | 02/04/2012 | 127.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO (COPOS DESCARTAVEIS) PARA UTILIZA€AO NA FESTA DA PASCOA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0016667 | 02/04/2012 | 22.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (BASTAO DE COLA QUENTE, EVA CO-RES DIVERSAS E PAPEL OFICIO, PARA UTILIZA€AO DA COORDENA€AO DA EDUCA€AO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/04/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO 200 SALGADOS SOLICITADO PARA REUNIAO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO DIA 03/04/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO PREDIO ONDE FUNCIONA O IFPB, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/04/2012 | 340.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SOLDA EM 02PORTOES E CONFEC€AO DE 01 PORTAO, NAS ESCOLASAMALIA FREIRE DE PONTES E MARIA DE LOURDES, LOCALIZADAS NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND E MU-TIRAO, COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CON- TRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0016799 | 02/04/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/FEVE- REIRO A 17/MAR€O/2012,CONF/2§ADITIVO AO PROC LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/04/2012 | 613.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0016802 | 02/04/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/FEVEREI-RO A 17/MAR€O/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0016675 | 02/04/2012 | 133.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO E ENVELOPES) DES-TINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0016829 | 02/04/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/FEVEREIRO A 17/MAR€O/2012, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/04/2012 | 55.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DATILOGRAFIA DO SETOR DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0016845 | 02/04/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEFEVEREIRO A 17/MAR€O/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/04/2012 | 48.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARTUCHOPRETO, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0016837 | 02/04/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/FEVEREIRO A 17/MAR€O/2012, CONF/ 2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/04/2012 | 255.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15 PACO-TES DE FARALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA, DES-TINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMI- LIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/04/2012 | 71.91 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09 LATASDE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/04/2012 | 209.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CHOCOLA-TES, BOMBONS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOSA DISTRIBUI€AO EM COMEMORA€AO A PASCOA REALI-ZADA NO PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/04/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/04/2012 | 225.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15kgs DE TORTAS, SOLICITADA PARA AS COMEMORA€OES DE PASCOA DASUNIDADES DO PETI I,II E III, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042012 | 0016683 | 02/04/2012 | 18.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE TNT CORESDIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DAPASCOA, DAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONFPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/04/2012 | 147.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CHOCOLA-TES, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO EM FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO A PASCOANAS UNIDADES DO PETI I,II E III | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/04/2012 | 30.00 | 00002525093402 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTO FALAN-TE, COM TROCA DE BOBINA, UTILIZADO NO PROJETOACADEMIA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00002645233422 | ROSIVAL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) PORTOES DOS ALAMBRADOS, 02(DOIS) PORTOES PARABANHEIRO DAS TORCIDAS E 02(DOIS) PARA ARBITRAGENS, RESTAURA€AO DO PORTAO GRANDE DE ENTRADADA ARQUIBANCADA E PORTAO DA GERAL, COM TODO OMATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA MINIS- TRADO NO CRAS/PAIF REALIZADO NO MES DE MAR€O/2012, CONTRATO FIRMADO (TURNO NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-4196 DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0016781 | 02/04/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17/MAR€O/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRU‡ÆO E/OU REFORMA DE MER CADO P£BLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/04/2012 | 269817.11 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA EXECU€AO DA RECUPERA€AO DOS GALPOES DE COMERCIALIZA€AO DE CARNES E DERIVADOS (BLOCOS D e H) DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA CENTRO DE GUARABIRA/PB, CONF/T.PRE€O 003/ 2011 | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0016811 | 02/04/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/FEVEREIRO A 17/MAR€O/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/04/2012 | 3564.00 | 04376105000109 | ISIVOL COMERCIO IMP.EXPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO MOTOR DO VEICULOPA CARREGADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00005100924462 | JOSEILTON DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DO MATO E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK NO CANAL DO JUA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/04/2012 | 2800.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 08(OITO) COBERTURAS DE PNEUS, DOS VEICULOS: CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 E CHEVROLET D60 MOF- 8789 RESPECTIVAMENTE, DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/04/2012 | 800.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZA€AO DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/04/2012 | 4143.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/04/2012 | 280.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD PLA-CA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/04/2012 | 1000.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)VASSOUROES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/04/2012 | 1848.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/04/2012 | 53.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 03/04/2012 | 130.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES DE TANANDUBA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017094 | 03/04/2012 | 2924.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO INFANTIL, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/04/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS DO CONVENIO N§007/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/04/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017248 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORMETERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017272 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/04/2012 | 45227.07 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017230 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A FEVEREIRO/12, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC. CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017256 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A MAR€O/12, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0016985 | 03/04/2012 | 2360.35 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/04/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES, FISCAIS E MOTORISTAS DURANTE O MES DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/04/2012 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO AVISO COMUNICA€AO T.PRE€O 03/11, PUBLIC.RESULTADO FASE PROPOSTA T.PRE€O 03/11 HOMOLOGA€AO PREGAO 001/2012, PUBLIC.EXT CONT/PREGAO 01/12, AVISI LICITA€AO PREGAO 05,06 E 07/12, PUBLIC.AVISO LIC.PREGOES08,09 E 10/12 PUBLIC.EXT DE REVOG DE LIC.E CANCELAMENTO DE CONTRATOS PREG 01/12 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/04/2012 | 2169.21 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REPOSI€AO DE PEDRAS RACHINHA NA PRA€A DO CONJUNTO OSMARDE AQUINO EM GUARABIRA, COM TODO MATERIAL PORCONTA DO CONTRATADO, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/04/2012 | 2487.60 | 00030082234434 | JOSEZITO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS E EXECUTADOS NA RECUPERA- €AO DE PAVIMENTA€AO URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA, RELATORIO E VISTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 03/04/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/04/2012 | 230.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) FOGOES INDUSTRIAIS COM REPOSI€AO DE PE€AS DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA E ES-COLA MUN.JUBERLITA DA COSTA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/04/2012 | 200.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DEDETIZA€AO CONTRA INSETOS, NO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/04/2012 | 7816.99 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO BAIRRO DO JUA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0017019 | 03/04/2012 | 108.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 40 UNIDADES DE REFRIGERANTES 2 LITROS, DESTINADOS A OCASIAO DA FESTA DE PASCOA, NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREOC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0017027 | 03/04/2012 | 1025.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDADAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/04/2012 | 120.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12 REFEI€OES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SIGA II, REALIZADONO DIA 27 DE MAR€O/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017108 | 03/04/2012 | 4836.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017116 | 03/04/2012 | 4296.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017124 | 03/04/2012 | 1904.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017132 | 03/04/2012 | 1524.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DO MUNICIPIO CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017141 | 03/04/2012 | 1812.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/04/2012 | 12754.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 03/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017213 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A FEVEREIRO/12 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017281 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A MAR€O/2012, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017221 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREORO/12 CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0017264 | 03/04/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/04/2012 | 78.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/04/2012 | 146.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E BIBLIOTECA DO SESICENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 04/04/2012 | 87.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR, LOCALIZADO NO BAIR-RO SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 04/04/2012 | 91.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE DE ARAUJO MEDEIROS E PAULO BRANDAO, LOCALIZADAS NO SITIO CONTENTO E BAIRRO ST¦ TEREZINHA EM GUA-RABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017451 | 04/04/2012 | 1286.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017469 | 04/04/2012 | 1090.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LEITE PASTEURIZADO E SAL REFINADO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO ME- DIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017477 | 04/04/2012 | 14.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SAL REFINADO, PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017485 | 04/04/2012 | 4932.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LEITE DEVACA PASTEURIZADO TIPO B E SAL REFINADO, DES-TINADOS A MERENDO DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/04/2012 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 04/04/2012 | 46.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 04/04/2012 | 180.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETALHA-DOS NA FATURA MENCIONADA, REF/MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017507 | 04/04/2012 | 118.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AONO SETOR DA GARAGEM DOS TRANSPORTES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 04/04/2012 | 5766.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA EXTRA, DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU/2012, CONFORME ME-MORANDO E RELATORIO ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/04/2012 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/04/2012 | 656.00 | 00004571402406 | ALCIMAR SILVA CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, EXERCENDO A FUN€AO DE DIGITADOR, DA SECRETARIA DE FINAN€AS, MATRICULA 022703, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2010/2011, OBS:20(VINTE) DIASMAIS 1/3 FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/04/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A MAR€O/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 04/04/2012 | 42.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CADEADOS N§40, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREDIO DA UNIDADE II DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 04/04/2012 | 80.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 04/04/2012 | 500.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO AO ESPORTISTA ACIMA CITADO, ATLETA PARAIBANO DE TAEKWONDO, PARA REPRESEN-TAR NOSSO MUNICIPIO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO 3§CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL/2012, APOIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0017493 | 04/04/2012 | 262.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVEROS, PARA UTILIZA€AO NO MATA- DOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/04/2012 | 192.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 04/04/2012 | 346.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS INSTALA€OESDO PALCO PILOESINHOS, CAMAROTES E TENDAS DA PM, RADIO E BOMBEIROS, NA REALIZA€AO DA FESTADA LUZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017698 | 09/04/2012 | 879.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0022012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0017531 | 09/04/2012 | 51.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES (PASTAS SUSPENSAS) DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/04/2012 | 178.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSPRETO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/04/2012 | 418.50 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERV.DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MAR€O E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0017523 | 09/04/2012 | 1503.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, ENVELOPES, FITAADESIVA E GRAMPOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0017540 | 09/04/2012 | 608.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS PA-RA UTILIZA€AO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINIS-TRA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 09/04/2012 | 163.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES SOLICITADOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0017566 | 09/04/2012 | 185.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES (CANETAS ESFEROGRAFICAS, ENVE-LOPES E PAPEL OFICIO) DESTINADOS A UTILIZA€AODA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0017574 | 09/04/2012 | 607.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/04/2012 | 168.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NO DE- PARTAMENTO DE PESSOAL DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/04/2012 | 48.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A UTILIZA€AO NO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINS- TRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/04/2012 | 248.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO AUTO-ENTINTADO, PARA O SE-TOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0017639 | 09/04/2012 | 108.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA LDO -LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS, CONFPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE COMUNICA€AO -CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N§0013/2012, JUSTIFICATIVA POR CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRA€AO PU-BLICA MUNICIPAL, LEI 8.666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017655 | 09/04/2012 | 1416.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017663 | 09/04/2012 | 1168.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DO PERIODO DE 12/03 A 06/04/2012, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017671 | 09/04/2012 | 1336.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017680 | 09/04/2012 | 3863.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO 12/03 A 06/04/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017701 | 09/04/2012 | 1951.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12/03 A 05/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 09/04/2012 | 68.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP 122 PRETO, DESTINADO A UTILIZA€AODO GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/04/2012 | 418.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/04/2012 | 327.00 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-5924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/04/2012 | 60.00 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FIOS, FITA ISOLANTE, LIMPA CONTATO, ABRA€ADEIRAS E TRAPOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG-5924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/04/2012 | 424.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/04/2012 | 838.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TECNOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/04/2012 | 11657.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/04/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0017809 | 10/04/2012 | 815.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFLETO-RES, CONECTOR, RATORES E LAMPADAS VAPOR META-LICO 400W, PARA ILUMINA€AO DO CEMITERIO BOM JESUS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0017817 | 10/04/2012 | 3777.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (LAMPADAS MISTAS DE 160W, FITA ISO-LANTE, LUMINARIAS E RELE FOTO CELULA) PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/04/2012 | 1309.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PE-LOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE COMUNICA€AO -TOMADA DE PRE€OS 001/12TORNA PUBLICO QUE FARA REALIZAR ATRAVES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO, PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMEN-TO, ORGANIZA€AO E EXECU€AO DECONCURSO PUBLI-CO EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/04/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR, PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/04/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/04/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/04/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/04/2012 | 1529.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0018015 | 10/04/2012 | 3569.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, REQUISITADOS PELO SETOR DE COMPRAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DES-TA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/04/2012 | 86.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/04/2012 | 3967.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (CAPAS DE IPTU, BLOCOS DE ALVARA DE FUNCIONA-MENTO DE CONSTRU€AO DE HABITE-SE E FICHAS DE CADASTROS MERCANTIL DE CONTRIBUINTE) DESTINA-DOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/04/2012 | 40035.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/04/2012 | 324.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/04/2012 | 3171.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/04/2012 | 86.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO BAIRRO JUA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/04/2012 | 117.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/04/2012 | 86.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/04/2012 | 500.00 | 00005062537401 | MARIA HELENA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO AO ESPORTE A SR¦ ACIMA CITA-DA, P/SUA FILHA MENOR KAMILA DA SILVA QUEDES,ATLETA PARAIBANA DE TAEKWONDO, P/REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CIDADE, NO CAMPEONATO BRA-SILEIRO INTERCLUBES, NO PROXIMO DIA 21 E 22 DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/04/2012 | 1915.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/04/2012 | 262.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/04/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/04/2012 | 1303.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/04/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/04/2012 | 7660.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/04/2012 | 19.00 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACT PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/04/2012 | 840.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TUBOS DE400mm, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA GALERIA DA RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA NO BAIRRO DO ROSARIO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/04/2012 | 270.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/04/2012 | 171.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/04/2012 | 77.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/04/2012 | 350.00 | 00060081546491 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/04/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0018406 | 11/04/2012 | 72.90 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 27 REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS A FESTA DE PASCOA NO PETI UNIDADES I, II E III, CONF/TERMO ADI-TIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0018414 | 11/04/2012 | 57.60 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES E REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS A FESTIVIDADE ESPORTIVA DE CAPOEIRA E OUTROS,NO PETI I E II, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC. CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/04/2012 | 2794.60 | 00047367016415 | MARIA IRAIDES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SANDUICHESDESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS E DO GRUPO E CONVIVENCIA DOCRAS/CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE MAR€O E PRIMEIRA QUIN-ZENA DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 11/04/2012 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER 85 DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/04/2012 | 230.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 60 E 01 RECARGA DE TONER HP 35A, DE IMPRESSORAS UTILIZADA PELO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/04/2012 | 40.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/04/2012 | 102.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/04/2012 | 102.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/04/2012 | 303.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0018368 | 11/04/2012 | 83.70 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS SO O LIQUIDO, DESTINADOS AO CRAS, COM O GRUPO DE CONVENIEN-CIA, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/04/2012 | 54.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 11/04/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOSHP DA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLOS DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 11/04/2012 | 120.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER HP 12A, DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITA€OES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/04/2012 | 51.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOSHP 901, PARA UTILIZA€AO NA IMPRESSORA DO SE- TOR DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/04/2012 | 51.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOSHP 122, PARA UTILIZA€AO NA IMPRESSORA DO SE- TOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/04/2012 | 120.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER 85ADA IMPRESSORA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/04/2012 | 115.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E ABERTURA DE ARMARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/04/2012 | 113.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0018350 | 11/04/2012 | 49.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS (SO LIQUIDO), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0018392 | 11/04/2012 | 32.20 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A LAN-CHES NA OCASIAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSFERENCIA E CONTROLE SOCIAL, CONF/ TERMI ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 11/04/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSHP 22, PARA UTILIZA€AO NA IMPRESSORA DA OUVI-DORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/04/2012 | 120.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA REUNIAO PARA DISCUTIR A LDO-LEIDE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/04/2012 | 600.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 30:HORAS DE SOM VOLANTEEM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 11/04/2012 | 17.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA RECARGA DE 01 CARTUCHOHP 901 DA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 11/04/2012 | 17.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA RECARGA DE 01 CARTUCHOHP 901 DA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/04/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSHP 901 DA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/04/2012 | 61.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0018376 | 11/04/2012 | 55.40 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS (SO O LIQUIDO)02 REFRIGERANTES DE 2L, E 2kg DE BOLACHAS DO-CE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 11/04/2012 | 1200.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DEMARCA€AO DE LOTES RESIDENCIAIS, NO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, DE ACORDO COM PLANTAS BAIXAS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM ANEXO, CONFORME OFICIO N§226/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 11/04/2012 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 01 TONER HP 85A, DA IMPRESSORA DAESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/04/2012 | 70.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES E NA EXECU€AO DE ABERTURA DE UM CADEA-DO, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0018244 | 11/04/2012 | 2387.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, PA- PEL JORNAL E STENCIL A ALCOOL) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/04/2012 | 285.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0018384 | 11/04/2012 | 127.60 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L (SO LIQUIDO), 13 RE-FRIGERANTES 2L E BOLACHAS DOCE, DESTINADOS A REUNIAO COM O PESSOAL DO SIGA II, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 11/04/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECARGA DE 04(QUATRO) CARTUCHOS HP 122, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/04/2012 | 17.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO HP 60, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA COOR-DENADORIA DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/04/2012 | 168.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA CENTRAL I E II DO GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/04/2012 | 138.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/04/2012 | 2000.00 | 09545638000182 | pbSYS AUTOMA€AO COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSINATURA DA MESMA, NO PERIODO DE 24 MESES, PARA EXECU€AO DE TREINAMENTO EM INFORMATICA NOS DIVERSOS CURSOS OFERECIDOS PELA EMPRESA, EM FAVOR DO FUNCIONARIO GERVASIO PONCIANO DOSSANTOS, A DISPOSI€AO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF/PROPOSTAS COMERCIAIS, DE 12 A 18/ABRIL/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0018511 | 12/04/2012 | 19.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZA€AO DE SERVI€OS NA ESCOLA M.JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, CONF/PROC.LIC. CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/04/2012 | 12.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)BOLOS SIMPLES, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS NA REUNIAO PARA A RETOMADA DO PROCESSO DE IM-PLANTA€AO DO PROJETO SIGA II, COM OS GESTORESE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AMALIA FREIRE, PAULO BRANDAO E PRE-ESCO- LAR DO B.SAO JOSE (ASSIS CHATEAUBRIAND) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 12/04/2012 | 41.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREI-TAS MOUZINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/04/2012 | 1670.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0018481 | 12/04/2012 | 1804.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA, BRITA, CIMENTO E PEDRA RACHAO) DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0018503 | 12/04/2012 | 617.54 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA, CAL E ENXADA) DESTINADOS A UTILIZA€AONOS SERVI€OS DE PINTURAS EM CANTEIROS NO BAIRRO MUTIRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 12/04/2012 | 105.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO, DESTINADO A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA PRA€A DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/04/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/04/2012 | 48.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 8(OITO) UNIDADES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOSA LANCHES SERVIDO DURANTE A REALIZA€AO DA AU-DIENCIA DA LDO -LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTA- RIAS, NO AUDITORIO DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/04/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLEDE ARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TE- SOURARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/04/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE IMFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/04/2012 | 30.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 5(CINCO)UNIDADES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOSA LANCHES SERVIDOS NA UNIDADE DO CREAS/CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/04/2012 | 300.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 5O UNIDADES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS NAS UNIDADES DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 12/04/2012 | 300.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 5O UNIDADES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0018694 | 12/04/2012 | 3700.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR¦ SULMIRA SOARES DA SILVA, CICERO PAULO MA-RINHO, LUIZ PEREIRA DA SILVA,MARIA LAURA DA SILVA E OUTROS DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICOE REQUERIMENTO ANEXO, CONF/PROC.LIC.016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 12/04/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, NA SEDE DO PROJOVEM NO MES DE MAR€O/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0018490 | 12/04/2012 | 148.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO,DESTINADO A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DOS SER-VI€OS NO CAMPO "O CORDEIRAO", CONF/PROC.LIC. CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/04/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/04/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/04/2012 | 613.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS E MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETA-RIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 12/04/2012 | 815.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AS INSTALA€OES NO PAVI- LHAO E PALCO UTILIZADOS NA REALIZA€AO DA FES-TA DA LUZ/2012, EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018716 | 13/04/2012 | 878.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVEROS, DESTINADOS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018708 | 13/04/2012 | 1049.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO INTEIRO, SALSI- CHA E SAL IODADO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI UNIDADES I, II E III -DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018724 | 13/04/2012 | 758.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANU- TEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES I, II E IIIDO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018732 | 13/04/2012 | 2603.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018741 | 13/04/2012 | 1886.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018821 | 16/04/2012 | 24.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12/03 A 05/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018830 | 16/04/2012 | 264.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 16/04/2012 | 622.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODODE 06/03 05/04/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSINALDO FLORENCIO PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018911 | 16/04/2012 | 397.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICI-PAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 16/04/2012 | 1600.00 | 00060080620434 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA 2¦ ETAPA DA LIMPEZA IN-TERNA (RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO) DO CANAL DO JUA, NA AV.JUSCELINO KUBISTHECK, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018759 | 16/04/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018767 | 16/04/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018775 | 16/04/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0018783 | 16/04/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 16/04/2012 | 89.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJO-VEM, DA RUA DES.PEDRO BANDEIRA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0018805 | 16/04/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012, ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0018813 | 16/04/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018848 | 16/04/2012 | 352.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE SAO EXECUTADOS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018872 | 16/04/2012 | 143.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018881 | 16/04/2012 | 163.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018856 | 16/04/2012 | 634.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPE-ZA E CONSERVA€AO DA SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 16/04/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018929 | 16/04/2012 | 9.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SAL REFINADO IODADO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDADAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES I, II E III DO PETI-PROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 16/04/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018864 | 16/04/2012 | 239.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVEROS, DESTINADOS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018899 | 16/04/2012 | 167.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO DA BIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018902 | 16/04/2012 | 103.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TU- RISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 16/04/2012 | 60.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 6m DE FAIXAS, P/DIVULGA€AO DAS INSCRI€OES DO FORRO FEST/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 16/04/2012 | 2100.00 | 00003406231446 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 11:HORAS E 30:MINUTOS DE TRATOR, NA LIMPEZA INTERNA DO CANAL DO JUAE 18:HORAS E 30:MINUTOS EM MANEIJO NO LIXAO, TOTALIZANDO 30:HORAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 17/04/2012 | 166828.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 17/04/2012 | 249.14 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE FRETE DE PE€AS, ATRAVES DE SEDEX A COBRAR PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRA- FOS, CONFORME AR SC147351055BR EM 20/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 17/04/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 17/04/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 17/04/2012 | 15830.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 17/04/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 17/04/2012 | 9586.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0019411 | 17/04/2012 | 137.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SUPERCALHIDRACOR, DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PU-BLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 17/04/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 17/04/2012 | 19420.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 17/04/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 17/04/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 17/04/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 17/04/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II, DO INSTITUTO DE ASSIST. E PREV. MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 17/04/2012 | 10408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 17/04/2012 | 54360.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 17/04/2012 | 14250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO A ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 17/04/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPECIALPOL.PUBLICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 17/04/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO PERIODO DE 01/04/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 17/04/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0019453 | 17/04/2012 | 254.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0019461 | 17/04/2012 | 189.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DECOMPRAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 17/04/2012 | 43727.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 17/04/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 17/04/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 17/04/2012 | 21321.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 29/02/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 17/04/2012 | 27373.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/03/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 17/04/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 50:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DO PAGAMENTO DO IPTU/2012, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0019445 | 17/04/2012 | 360.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 17/04/2012 | 29372.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 17/04/2012 | 85261.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A30¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 E 240 MESES) E PARCELA 13¦/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCG N§39.647.010-6 E 39.647.011-4, 18¦/60 N§39.059.036-3, 21¦/60 N§36.954.118-9, 21¦/60N§36.954.115-4,21¦/60 N§36.954.119-7, 21¦/60 N§36.954.114-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 17/04/2012 | 27330.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 17/04/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 17/04/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 17/04/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R, Pe.IBIAPINA, 365 B.DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL, PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 17/04/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 17/04/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 17/04/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AODO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 17/04/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 17/04/2012 | 136.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS INSTALA€OES ELETRICAS DA SEDE ONDE FUNCIONA, O SOPAOCOMUNITARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 17/04/2012 | 62456.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0019437 | 17/04/2012 | 133.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO E TIJOLO CERAMICO) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZA€AO NA REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO E MURO DE ARRIMO DA RUA NI-€O PEQUENO DE MOURA -BAIRRO NOVO, CONF/PROC. LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 17/04/2012 | 57958.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 17/04/2012 | 100616.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO A ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 17/04/2012 | 760538.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 60% -MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 17/04/2012 | 78786.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 17/04/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (ABRIL/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 17/04/2012 | 42723.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 17/04/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 18/04/2012 | 15.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE UMA PORTA, SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 18/04/2012 | 110.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA ABERTURA DE PORTA E CONFEC€AO DE CHAVES E ABERTURA DO PORTAO PRINCIPAL EXECUTADOS NOS CENTROS EDUCACIONAIS: OSMAR DE AQUINO E ASCENDINO TOSCANO DE BRITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/04/2012 | 110.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 55 ENCADERNA€OES PARA UTILIZA€OES NO SSNSOR (SISTEMA DE MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 18/04/2012 | 26.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(ELASTICOS ZNORT, FIO E LINHA INDUSTRIAL) PA-RA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0019691 | 18/04/2012 | 4175.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VERDURASDIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0019704 | 18/04/2012 | 1087.04 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VERDURASE FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 18/04/2012 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0019739 | 18/04/2012 | 15.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SIGA II, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/04/2012 | 39729.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/04/2012 | 80.00 | 00058166335468 | LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA DE REGULAMEN-TO, DESTINADA A INSTALA€AO NA RUA AMALIA COE-LHO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/04/2012 | 580.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA COLOCA€AO DE GESSO NO TETO E NA CONSTRU€AO DE PAREDE, NOS PREDIOS DO CRAS, LOCALIZADOS NOS ENDERE€OS, BAIRRO DOCORDEIRO E JUA EM GUARABIRA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0019771 | 18/04/2012 | 2010.80 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VERDURASDIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 18/04/2012 | 175.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 500 SALGADOS DESTI-NADOS AO LANCHE OFERECIDO NA REUNIAO PARA DISCUSSAO DA LDO -LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL/2012, DAS 8:HORAS AS 15:HORAS, NA SEDE DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/04/2012 | 20.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) CHAVES, SOLICITADA PELO DEPARTAMENTO DE COM- PRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 18/04/2012 | 93.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE 03 CADEADOSE CONFEC€AO DE 03 CHAVES, PARA OS SETORES DO ARQUIVO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/04/2012 | 332.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) NOBREAK, DESTINADO AO SETOR DE ADMINSTRA€AO ERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 18/04/2012 | 44.60 | 03172753000172 | WILSON CARDOSO DOS SANTOSME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRUTAS DIVERSAS, PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICI- PANTES DA LDO, REALIZADO NO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0019712 | 18/04/2012 | 68.40 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADAS A UTILIZA€AO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE, CONF/PROC.LIC. CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0019747 | 18/04/2012 | 178.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/04/2012 | 105.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS NA COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO CREAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 18/04/2012 | 1300.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO COMO ENTREVIS-TADORA, CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA, REALIZADO NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/04/2012 | 1300.00 | 00007095264406 | GESSYCA MAYARA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADAS-TRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2012, CONFROME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/04/2012 | 1300.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADAS-TRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/04/2012 | 48.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(FIOS P/OVERLOK E LINHAS P/COSTURA), DESTINA-DAS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 18/04/2012 | 60.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 18/04/2012 | 20.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 18/04/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/04/2012 | 532.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (EIXO PRINCIPAL) DESTINADO A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPRACT PLACA MMX-5873DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 18/04/2012 | 2989.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04A 30/04/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO DE PLACA LFH-0043, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALSUMASA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2012, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020133 | 19/04/2012 | 1680.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020141 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020168 | 19/04/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020176 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020206 | 19/04/2012 | 2291.67 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020257 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020095 | 19/04/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020117 | 19/04/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020125 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020290 | 19/04/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020150 | 19/04/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020192 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 19/04/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/04/2012 | 1000.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020087 | 19/04/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020184 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020249 | 19/04/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/04/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020036 | 19/04/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 19/04/2012 | 300.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020214 | 19/04/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020222 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DOMINGO A DOMINGO) CONFP.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020265 | 19/04/2012 | 800.00 | 00000918408482 | ROSSANA DE MORAES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA OFC-8099/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 19/04/2012 | 724.13 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, MATRICULA 022658 LOTADA NA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO, A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS EXERCICIO DE 2011/2012, CONF/AVISO DE FERIAS, COM INICIO EM 13/04/2012 E TERMINO EM 12/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019836 | 19/04/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019844 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019852 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019861 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/CONTRATO N§0005/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019887 | 19/04/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019895 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019909 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019917 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019925 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019933 | 19/04/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019941 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019950 | 19/04/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019968 | 19/04/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019976 | 19/04/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019984 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0019992 | 19/04/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0020001 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0020010 | 19/04/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020028 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020079 | 19/04/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/04/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/ 2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 19/04/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/04/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020044 | 19/04/2012 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020231 | 19/04/2012 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0020281 | 19/04/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/04/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ ILZA DE LUNA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004768602452 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2012, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/04/2012 | 622.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNI-CIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, RELATIVO AO PERIODO DE 06/ABRIL A 05/MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/04/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/04/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE (NOTUR-NO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PRE- ESCOLAR COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/04/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, NO PERIODO DE 06/04 A 05/MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 20/04/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 20/04/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/04/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/04/2012 | 622.00 | 00003943978435 | JONATA VALENTIN NONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/04/2012 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/04/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO 06/04 A 05/05/2012, HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/04/2012 | 352.47 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 22/ABRIL/2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR MARIA DAS NEVES CANDIDO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/04/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/04/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/04/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/04/2012 | 622.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/04/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/04/2012 | 89.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ES-COLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020338 | 20/04/2012 | 243.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA CARRADA C/6mü-2 UNIDADES) PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/04/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/04/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/04/2012 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, NOMES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/04/2012 | 650.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AS UNIDADES DOPROJOVEM ADOLESCENTE COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DA FAMILIA, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/04/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/04/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/04/2012 | 1120.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (TALOES DE FEIRA C/2 VIAS PAPEL AUTOCOPY) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/04/2012 | 300.00 | 00006515524439 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO, NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/04/2012 | 12855.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020320 | 20/04/2012 | 274.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SUPERCALHIDRACOR, PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/04/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/04/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/04/2012 | 845.00 | 00006252342432 | BRUNO ANDERSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE DAN€A REGIO-NAL, RALIZADO JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIADAS UNIDADES I E II, NO MES DE ABRIL/2012, NASEDE DO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/04/2012 | 650.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS COLE-TIVOS, JOVENS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO SISJOVEM (SISTEMA INFOR-MATIZADO DO GOVERNO FEDERAL, P/VISUALIZA€AO ECONTROLE DO PROGRAMA PJA, NO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/04/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/04/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/04/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/04/2012 | 820.50 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS EM SUPORTE TECNICO DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA IGD CONFORME EXTRATO EMANEXO, DOS MESES MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 23/04/2012 | 255.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DA SR¦ LENILDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA SEU FILHOMENOR ALISSON DA SILVA OLIVEIRA (13 ANOS) PORTADOR DA SINDROME DE WEST E EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§0398/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020842 | 23/04/2012 | 1142.69 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRU€AO, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DA SR¦ JOSEFA DE SOUZA LAUREANO, POR SER RE- CONHECIDAMENTE CARENTE, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA,CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020851 | 23/04/2012 | 396.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRU€AO PARA SERVI€OS DO PISO DA QUADRADE CAPOEIRA DA UNIDADE DO PETI, CONFORME OFI-CIO SFBECA N§0191/2012 E PREGAO N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020788 | 23/04/2012 | 171.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS E REPOSI€AO UTILIZADONO ESTADIO MUNICIPAL "O CORDEIRAO" CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020877 | 23/04/2012 | 16.34 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTEN€AO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEIRAO", CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 23/04/2012 | 278.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUVAS DEBORRACHA CANO LONGO, DESTINADOS AO PESSOAL DACOLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0020940 | 23/04/2012 | 3450.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PACOTES DE 5kg e 100kg, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0020974 | 23/04/2012 | 98.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 23/04/2012 | 5000.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0020966 | 23/04/2012 | 88.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES (CAREGEM) CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020745 | 23/04/2012 | 28.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICAS 20W, DESTINADAS A SEDE DA SECRETA-RIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 23/04/2012 | 700.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, EXERCENDO A FUN€AO DE ASSESSORA ESPECIAL NIVEL I, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, MATRIC/000604,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011, OBS: 20 (VINTE) DIAS MAIS 1/3 FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020770 | 23/04/2012 | 11.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO DA PINTURA DO MERCADO NOVO DACIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020869 | 23/04/2012 | 82.35 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SUPERCAL HIDRACOR C/10kg) DESTINADOS AO SEDEDE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020885 | 23/04/2012 | 54.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SUPERCAL HIDRACOR C/10kg) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DA AREA DE LAZER LUIZ DAMA- SIO DA SILVA, NA PRA€A DO CANAL DO JUA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0020915 | 23/04/2012 | 102.55 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMO-RIM DA COSTA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0020753 | 23/04/2012 | 54.83 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS E ARAME GALVANIZADO, DESTINADOS AOSSERVI€OS DE REPOSI€AO NAS ESCOLAS: PAULO BRANDAO, ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA E CENTRO EDUCA-CIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 23/04/2012 | 1003.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS A UTILZA€AO DE COMEMORA-€AO A FESTA DE PASCOA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 23/04/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 23/04/2012 | 1306.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€AO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, JOAO PESSOA-PB/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULI-NO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINIS- TRA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 23/04/2012 | 36.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM ENCADERNAMENTOS EFETUADOS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTOS DAS CRECHESDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 23/04/2012 | 170.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM ENCADERNAMENTOS SOLICITADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 23/04/2012 | 611.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS A UTILZA€AO NA COMEMORA-€AO A FESTA DE PASCOA, NAS CRECHES DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 24/04/2012 | 5936.80 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS, REALIZADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIODA CRECHE EMILIA BARBOSA, NO CONJ.MUTIRAO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 24/04/2012 | 2010.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PRANCHADE MADEIRA, DESTINADA A INSTALA€AO NO LABORA-TORIO DE INFORMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL AN-TONIO GALDINO GUEDES, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 24/04/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 24/04/2012 | 311.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO DA MANHA, FINAIS DE SEMANA, DOMINGOS E FERIA-DOS, JUNTO AO PREDIO IFPB -CAMPUS GUARABIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 24/04/2012 | 1852.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CAIC GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0020818 | 24/04/2012 | 240.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EXECU€AO DO INS- TRUMENTO AVALIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS, NAS TURMAS DA AREA URBANA (5§ E 9§ANOS) CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 24/04/2012 | 2128.74 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PAVIMEN-TA€AO URBANA E MURO DE ARRIMO, NO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, REALIZADA NO DIA 25/ABRIL/2012CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 24/04/2012 | 400.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE VIAGEM, COMO GRUPO DE PESSOAS DA MELHOR IDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MMW-7475/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 24/04/2012 | 622.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 24/04/2012 | 850.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE MANICURE NA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE COR-TE E COSTURA NO CRAS/PAIF, NO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTURA MINIS- TRADO NO CRAS/PAIF REALIZADO NO MES DE ABRIL/2012, CONTRATO FIRMADO (TURNO NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 24/04/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 24/04/2012 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA, DO CRAS, BAIRRO ROSARIO NOS TURNOS TARDE, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 24/04/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, NA SEDE DO PROJOVEM NO MES DE ABRIL/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 25/04/2012 | 1100.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA MINISTRADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 25/04/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 25/04/2012 | 25.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)FITAS PARA IMPRESSORA EPSON FX-2180, DESTINA-DAS A IMPRESSORA DO SETOR DE PESSOAL, DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 25/04/2012 | 622.00 | 00073921688434 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 25/04/2012 | 20.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)UNIDADES DE FITA P/IMPRESSORA EPSON FX-890, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 25/04/2012 | 20.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)UNIDADES DE FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300DESTINADOS A UTILIZA€AO NA 63¦ JUNTA DO SERVI€O MILITAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 25/04/2012 | 2100.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA 2095/PB, P/ PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/CONTRATO N§029/2012 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021237 | 26/04/2012 | 5331.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, 0FC-8099 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETA- RIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021270 | 26/04/2012 | 8811.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAP/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CORSA SEDAN ASTRA MOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E CELTA OEV-5587 LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021211 | 26/04/2012 | 3053.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER VEICULOS: KOMBI FLEX PLACA NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050 E MOTOPLACA MOQ-3237, PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0021385 | 26/04/2012 | 1087.04 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021415 | 26/04/2012 | 723.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: KOMBI FLEX PLACA NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021423 | 26/04/2012 | 10278.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER VEICULOS: ONIBUS ES-COLARES PLACA NQC-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994, NQJ-8514, CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MYW-5470, MICRO ONIBUS MNW-7457, VINCU-LADOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021288 | 26/04/2012 | 12899.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOM-BI FLEX MOI-4196, NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698E MOV-6000, CORSA MNI-2857 E MOD-0904, VOYAGENQB-3703, KOMBI KHL-2919, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 26/04/2012 | 559.80 | 00008236537498 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA HORAS SEMANAIS) NO PERIODO DE 12/ABRIL A 08/MAIO/2012 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0021377 | 26/04/2012 | 1992.10 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VERDURASDIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021393 | 26/04/2012 | 613.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBI FLEX MOI-4196, FIAT NPV-8698, GOL MYV-6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 26/04/2012 | 1000000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JUDICIARIO, EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 26/04/2012 | 10389.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 26/04/2012 | 1857.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 26/04/2012 | 165.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CIDE -CONTA 15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 26/04/2012 | 4.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM (12.822-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 26/04/2012 | 257.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNCO ESPECIAL (10.880-4) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 26/04/2012 | 873.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM (2.436-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 26/04/2012 | 5757.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM (2.436-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 26/04/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS (283.143-0) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021261 | 26/04/2012 | 1736.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 26/04/2012 | 650.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021407 | 26/04/2012 | 206.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO 01 A 3103/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021466 | 26/04/2012 | 1821.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO: CAMIONETEMNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO 01 A 3103/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 26/04/2012 | 1100.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 26/04/2012 | 250.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE CONSTU-RAS INDUSTRIAIS DA SEDE DO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 26/04/2012 | 255.00 | 00003778919407 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEMBRANCINHAS EM GESSO, PARA DISTRIBUIR COM AS MAES DOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- €AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 26/04/2012 | 64.80 | 00097808342491 | LUCIANO MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM REALIZADA NA SEDE DO PETI UNIDADE I DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATOFIRMADO, DURANTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021229 | 26/04/2012 | 1570.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 26/04/2012 | 1250.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30(TRINTA)TROFEUS E 200(DUZENTAS) MEDALHAS, PARA DISTRIBUI€AO NA REALIZA€AO DA XII MARATONA, DO DIA DO TRABALHADOR, COORDENADA PELA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021253 | 26/04/2012 | 1889.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720, MOTO OEZ-6479, LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021431 | 26/04/2012 | 5724.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS:CAMINHAOMOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E FORD F4000 MMU2095, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 3103/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021245 | 26/04/2012 | 1558.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO: GOL MMN6826, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 26/04/2012 | 1000.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)VASSOUROES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021458 | 26/04/2012 | 17841.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHAOCOMPACTADOR PLACA MMX-5873 E MMW-4647, TRATORNEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4E, PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) 930H, TRATOR FORD 6600 E CAMINHAO MZG-1319, PERTENCENTES E LOCADOS ASECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0021474 | 26/04/2012 | 957.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647 TRATR NEW HOLLANDE TRATOR DE ESTEIRA D4E, PA CARREGADEIRA (EN-CHEDEIRA) 930H E TRATOR FORD 6600 II, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31/03/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0021644 | 27/04/2012 | 16.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 27/04/2012 | 865.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OS COORDENADORES E EDUCADORES DO PETI, PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MMW-7475, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 27/04/2012 | 3732.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0021652 | 27/04/2012 | 630.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA-NOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0021661 | 27/04/2012 | 36.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA 63¦JUNTA DA 23¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, SEDIADAS NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 27/04/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0021563 | 27/04/2012 | 1012.50 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 30/042012, CONF/CONVITE 011/2012 ECONTRATO LICITA€AO N§0119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0021571 | 27/04/2012 | 1012.50 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 30/ ABRIL/2012, CONF/CONVITE 011/2012, CONTRATO LICITA€AO 0121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0021580 | 27/04/2012 | 1012.50 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0021750 | 27/04/2012 | 1221.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO SERVIDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 27/04/2012 | 2299.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05(CINCOFOGOES 4/BOCAS, 10(DEZ) LIQUIDIFICADORES, 11 (ONZE) VENTILADORES E 07(SETE) SANDUICHEIRAS,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA (BRINDES) EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 27/04/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 27/04/2012 | 5822.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 27/04/2012 | 1125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO DOMUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 27/04/2012 | 2025.90 | 00050424785404 | JOSINALDO ALVES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE 01(UMA) PRANCHA DE MADEIRA 17,74 x 0,60x0,05, DESTINADA A INSTALA€AO NO LABORATORIO DE INFORMATICADA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LOCALIZADA NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/04/2012 | 292.32 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, SOLICITADO PARA UTILIZA€AO NO CEN-TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 27/04/2012 | 283.15 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, SOLICITADO PARA UTILIZA€AO EM SER-VI€OS DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO NAS ESCOLAS RAYMUNDO ASFORA, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, JOSE ARAUJO MEDEIROS NO SITIO CONTENTO, MARIADE LOURDES AMORIM, MARIA EULALIA CANTALICE, ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO E ANTONIO GUEDESCONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 27/04/2012 | 16.00 | 11821032000174 | AG COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (LAMPADAS FLORESCENTES DE 40W E 20WDESTINADAS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, CONFORME PREGAO PRE- SENCIAL 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0021636 | 27/04/2012 | 418.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE ESCOLAR, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO ALUNO ESPECIAL, UMA VEZ QUE HOUVE UM AUMENTO CONSIDERAVEL NO ANO LETIVO/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0021679 | 27/04/2012 | 394.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO INICIO DO ANO LETIVO/2012,CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0021687 | 27/04/2012 | 3752.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0021695 | 27/04/2012 | 6837.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS, PARA A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021709 | 27/04/2012 | 809.85 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER SOLICITA- €OES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0021717 | 27/04/2012 | 769.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS E IOGUT) DESTI-NADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0021725 | 27/04/2012 | 2886.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021733 | 27/04/2012 | 1340.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)TOALHAS DE BANHO FELPUDAS 100% ALGODAO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0021741 | 27/04/2012 | 911.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 27/04/2012 | 700.00 | 00007092358442 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO FEITO EM PREDIOS DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 27/04/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/04/2012 | 653.07 | 00014101548404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA MATRICULA N§022403, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, EXERCICIO DE 2010/2011, OBS/20 DIASMAIS 1/3 DE FERIAS, INICIO 01/05 A 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021997 | 30/04/2012 | 708.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022004 | 30/04/2012 | 708.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022021 | 30/04/2012 | 1452.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022039 | 30/04/2012 | 2220.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0022047 | 30/04/2012 | 3494.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022012 | 30/04/2012 | 875.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/04/2012 | 400.00 | 00009412569440 | RENATA SUZANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA "GUARABIRA" FEMININO NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2012 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/04/2012 | 200.00 | 00036764698449 | NEBIA DE LUCENA SOUTO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR NA CATEGORIA "GUARABIRA" FEMININA NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2012 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/04/2012 | 100.00 | 00011172733422 | CAMILA SUZANA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA "GUARABIRA"FEMININO NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR - EDI€AO/2012 EM COMEMORA€AO AO DIA 1§MAIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/04/2012 | 400.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 1§LUGAR NA CATEGORIA "GUARABIRA"FEMININA NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- €AO/2012 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 2§ LUGAR DA CATEGORIA GERAL MAS-CULINA, NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO2012, EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/04/2012 | 100.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 3§ LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO NA 12¦MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO2012 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER EJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI- €AO/2012 EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADORPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/04/2012 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€AO DO 2§LUGAR NA CATEGORIA GERAL MASCULINO NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2012, EM COMEMORA€AO AO DIA 1§DE MAIO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/04/2012 | 100.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTONO D.ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 3§ LUGAR DA CATEGORIA GERAL MAS-CULINA, NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO2012, EM COMEMORA€AO AO DIA 1§ DE MAIO/2012, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/04/2012 | 400.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 1§LUGAR DA CATEGORIA GUARABIRA MASCULINA NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2012, EM COMEMORA€AO AO DIA 1§DE MAIO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPROTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/04/2012 | 200.00 | 00063259940430 | SEVERINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 2§LUGAR DA CATEGORIA "GUARABIRA"MASCULINA, NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2012, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/04/2012 | 100.00 | 00043608639420 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO 3§LUGAR DA CATEGORIA "GUARABIRA"MASCULINA, NA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR EDI€AO/2012, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/04/2012 | 2790.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022055 | 30/04/2012 | 198.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE TRABALHAM NOS SERVI- €OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022322 | 02/05/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/MAR€O A 17/ABRIL/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022292 | 02/05/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAR€O A 17 DEABRIL/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022179 | 02/05/2012 | 30.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(30mt DE TNT) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA XIIMARATONA DO DIA DO TRABALHADOR, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/05/2012 | 10000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2012, DA SEGUNDA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES, CONF/CONVENION§009/2012 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, 1¦PARCELA DO REFERIDO CONVENIO P/DESPESAS C/TAXAS DE INSCRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/05/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/05/2012 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/05/2012 | 378.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO IFPB- NUCLEOAVAN€ADO EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0022144 | 02/05/2012 | 2883.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS, PARA A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0022152 | 02/05/2012 | 243.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A OFICINA PEDAGOGICA DAS CRECHES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/05/2012 | 329.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA OFICINA PEDAGOGICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/05/2012 | 2150.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CAIC GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0022268 | 02/05/2012 | 162.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO "LER, SABER E PRAZER", DESENVOLVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL€ M¦ EULALIA CANTALICE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/05/2012 | 880.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FOGAO E 01 GELADEIRA, DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PON-TES, CONSERTO DE 01 GELADEIRA DA ESCOLA EDSONMONTE NEGRO E 01 CENTRAL DE AGUA, DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/05/2012 | 290.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELADEI-RA E 01 AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 0022306 | 02/05/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/MAR€O A 17/ABRIL/2012,CONF/2§ADITIVO AO PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 02/05/2012 | 204.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS HP 21 PRETO E 02(DOIS) CARTUCHOS HP22 COLOR, DESTINADOS A COORDENA€AO DE COMUNI-CA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022314 | 02/05/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/MAR€O A 17/ABRIL/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/05/2012 | 1550.00 | 00000990427463 | ADRIANO SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E PINTURA DO PARQUE DE LAZER LUIZ DAMASIO DA SILVA, BAIRRODO JUA E ACESSO AO PARQUE DE EXPOSI€AO NO DISTRITO INDUSTRIAL, COM TODO MATERIAL POR CONTADO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0022403 | 02/05/2012 | 4054.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI-€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0022110 | 02/05/2012 | 310.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/05/2012 | 191.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 02(DOIS) CARTUCHOS HP 60 COLOR E 02(DOIS) CARTUCHOS HP60 PRETO, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0022136 | 02/05/2012 | 208.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022250 | 02/05/2012 | 18.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TNT EM CORES VARIADAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOCALIZADO NO B. DO CORDEIRO, CONF/PREGAO PRESENCIA€ 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022349 | 02/05/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/MAR€O A 17/ABRIL/2012, CONF/2§TERMOADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ACIMA CITADA, JA QUE O MESMO NAO POSSUI EMPREGO FIXO OU RENDA SUFICIENTE PARA CUSTEAR, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/05/2012 | 400.00 | 00006214164441 | SILVANIA GALDINO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADA A RUA ACIMA CITADA, JA QUEA MESMA NAO PASSUI RENDA FIXA, SUFICIENTE PA-RA CUSTEAR O MESMO, RELATIVO AO MES DE MAR€O E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 02/05/2012 | 150.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ACIMA CITADA, JA QUE O MESMO NAO POSSUI RENDA FIXA SUFICIENTE PARA CUSTEAR A MESMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/05/2012 | 68.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022241 | 02/05/2012 | 132.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS AOS SETORES DE DA CONTABILIDADE E FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022357 | 02/05/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEMAR€O A 17/ABRIL/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0022101 | 02/05/2012 | 360.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022217 | 02/05/2012 | 121.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0022233 | 02/05/2012 | 227.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (GRAMPEADORES, PAPEL P/FAX E PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS AO SETOR DE LICI-TA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0022331 | 02/05/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/MAR€O A 17/ABRIL/2012, CONFORME2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/05/2012 | 70.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE-PE, PARA COMPRA DE PE€AS P/ O MICRO ONIBUS PLACA MOA-3536 R MOW-4799) JUNTO A EMPRESA REAL ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/05/2012 | 40.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRA DE PARA-BRISA PARA O VEICULO PERTENCENTE AO SAMUJUNTO A EMPRESA DOBU AUTOPE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/05/2012 | 622.00 | 00003203942712 | RITA SANTANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 03/05/2012 | 1233.32 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 4/12 AVOS DO VALOR DE R$ 3.700,00 (TRES MIL E SETECENTOS REAIS) ATENDENDO O PLEITO FORMULADO PELO PRO-CESSO N§PGBA /2012/01495, DATADO DE 07/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022411 | 03/05/2012 | 2680.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO INTEIRO, LEITE PAUSTERIZADO, SALDO IODADO) DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022420 | 03/05/2012 | 1604.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO INTEIRO, LEITE PAUSTERIZADO, SALDO IODADO) DESTINADOS A ME- RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022438 | 03/05/2012 | 2876.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO INTEIRO, LEITE PAUSTERIZADO, SALDO IODADO) DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0022446 | 03/05/2012 | 38.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022535 | 03/05/2012 | 8112.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO E LEI-TE PASTEURIZADO, SAL REFINADO) PARA UTILIZA- €AO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 03/05/2012 | 652.10 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS FLANELADOS ESTAMPADOS, MALHA PV, RIBANA E TESTOLENE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETO CEGONHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 03/05/2012 | 450.00 | 00003159585450 | ELISSANDRA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO, COM GESSO, MINISTRADO NAS UNIDADES I E II DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0022454 | 03/05/2012 | 1013.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/05/2012 | 1617.00 | 00007522841429 | RODRIGO GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO CANAL, NO PERIMETRO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONFORME OFICIO E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/05/2012 | 1617.00 | 00003412559474 | SERGIO JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE INTER-NA DO CANAL, NO PERIMETRO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/05/2012 | 2400.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/05/2012 | 300.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA IN-JETORA, SEIS CALIBRAGENS DE BICOS INJETORES EMAO DE OBRA, NA MANUTEN€AO DO CAMINHAO FORD PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 04/05/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 04/05/2012 | 1584.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DO TOALHAS PARA ROSTO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA OFICI-NA DE COSTURAS, VAGONITE E BORDADOS, REALIZA-DOS NA SEDE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0022641 | 04/05/2012 | 1961.98 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(BANHEIRAS, CHUPETAS, FRALDAS DESCARTAVEIS, MAMADEIRAS, SABONETES) DESTINADOS A COMPOSI- €AO DOS KITS PARA O PROJETO CEGONHA, PARA DISTRIBUI€AO DO MAES GESTANTES CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/05/2012 | 12754.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 04/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/05/2012 | 544.54 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (JOGO DE PASTILHA DE FREIO) PARA UTILIZA€AO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5418, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0022624 | 04/05/2012 | 392.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(PANELA DE ALUMINIO N§36) DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NAS CRECHES: NENZINHA CUNHA LIMA E M¦ AUGUSTA DE MIRANDA, NO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0022632 | 04/05/2012 | 123.70 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(CONCHAS DE ALUMINIO N§14, PANELAS DE ALUMI- NIO N§36,45) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ESCO-LA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0022721 | 04/05/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A ABRIL/2012, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0022713 | 04/05/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/05/2012 | 45648.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 04/05/2012 | 4361.81 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/03/2012 A 13/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0022705 | 04/05/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A ABRIL/12, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 04/05/2012 | 8898.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-PORTARIA GAPRE N§042/2012. PUBLICA€AO EDITAL DE PUBLICA€AO DA PORTARIA DE NOMEA€AO. PUBLICA€AO DE CONVOCA€AO PARA POSSE E CANDIDATA NOMEADA NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/05/2012 | 120.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TOALHAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOCALIZADO NOBAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/05/2012 | 189.75 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(ALICATES E TOALHAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CURSO DE MANICURE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0022691 | 04/05/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 04/05/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 07/05/2012 | 201.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 07/05/2012 | 105.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 07/05/2012 | 100.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA OTACILIO LIRA CABRAL, FAIXA DA PISTA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FA-TO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 07/05/2012 | 100.00 | 00002348790416 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, 560, AO SR.ACIMA CITADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 07/05/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 07/05/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 07/05/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 07/05/2012 | 80.00 | 00075228033491 | GERALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA LOCA€AO DE UM IMOVEL CITUADO A RUAPEDRO FRANCELINO,150, CONCEDIDA A SR¦ MARIA DA PIEDADE DE SOUSA BARBOSA, FOI CONSTATADA QUE A MESMA RESIDIA COM SEUS FILHOS DESABRIGADOS, CONF/PARECER SOCIAL N§019/2012 EM 16/03/2012, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 07/05/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 07/05/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 07/05/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 07/05/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 07/05/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 07/05/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 07/05/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§055/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 07/05/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 07/05/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 07/05/2012 | 200.00 | 00072688963449 | RAIMUNDO GADELHA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ALUGUEL DE UMIMOVEL LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO MILANEZ,194B.ROSARIO, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SUA SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL 040/2011 DE 21/09/2011, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 07/05/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 07/05/2012 | 107.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DAPREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 07/05/2012 | 100.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SEDE DA JUN-TA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 07/05/2012 | 622.00 | 00051459574400 | SEVERINA GUEDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: FERIAS RE-MUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMISSIONADA LOTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, EXERCENDO O CARGO DE ASSES-SOR ESPECIAL NIVEL III, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 07/05/2012 | 56.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 07/05/2012 | 222.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DE:LICITA€AO, FAX DO SETOR DE COMPRAS E SECRETA-RIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 07/05/2012 | 87.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 07/05/2012 | 294.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA CHEFIA DE GABINETE, CENTRAL I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 07/05/2012 | 113.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300 E 3271-1537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 07/05/2012 | 364.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER E CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 07/05/2012 | 165.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 07/05/2012 | 189.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 07/05/2012 | 62.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO (3271-4888 E 170-0732) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 08/05/2012 | 2500.00 | 00050036688487 | CLOVIS FELCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MONTAGEM COM TROCA DE PE€AS DA TRANSMISSAO TIH DA ENCHEDEIRA (PACARREGADEIRA) CATERPILLAR 930H, PERTENCENTE ASECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0023086 | 08/05/2012 | 278.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUVAS DEBORRACHA CANO LONGO, DESTINADOS AO PESSOAL DACOLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0023116 | 08/05/2012 | 86.35 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARRINHODE MAO PNEU CAMARA E PA QUADRADA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA EM LOGRADOUROS PUBLICOS COMO NO MERCADO DO ACARI E PRA€A DO ENCONTRO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 08/05/2012 | 2300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA CHAPA LATERAL DO VEICULO CAMINHAO FORD F1400 MNW-4647, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0023191 | 08/05/2012 | 64000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREALIZA€AO DA 2¦ ETAPA DO "FORRO FEST/2012, REALIZADO NO DIA 12/05/2012, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONF/PROC.DE INEXIGIBILIDADE N§0022012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | AQUISI‡ÆO DE TRATOR E EQUIPAME NTOS PARA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 08/05/2012 | 2360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04(QUA- TRO) TALHAS DE CORRENTE CSM 2/TON 3MT, DESTI-NADAS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 08/05/2012 | 1080.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM.DE ALIMENTOS P/ ANIMAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 600 DOZES DE VACINAS CONTA AFTOSA, QUE FAZ PARTE DA ETAPA DA VACINA€AO NO MUNICIPIO/2011, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 08/05/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS DO CONVENIO N§007/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 08/05/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTES ABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONF/REPASSE DO GONVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 08/05/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTES EMABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONF/REPASSE DO GO- VERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 08/05/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 08/05/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 08/05/2012 | 120.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO DA FESTA DAS MAES DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 08/05/2012 | 622.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODODE 09/04 A 12/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO PAULO SERGIO DE ARAUJO, QUE ENCONTRA-SE EM FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 08/05/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 08/05/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 08/05/2012 | 490.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E RECARGA DE GAS, TROCA DE DUAS RESISTENCIAS DO SISTEMA DACAMARA FRIGORIFICO DO CAIC JOAO DE FREITAS PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 08/05/2012 | 180.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM BEBE-DOURO INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 08/05/2012 | 350.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) VALVULA DESCARGA FREIO AR MB 1313, DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMOW-4799 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 08/05/2012 | 1230.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A05(CINCO) DIARIAS, SENDO 04(QUATRO) INTEGRAISE 01(UMA) PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 08/05/2012 | 20.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 08/05/2012 | 350.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UM AR CONDICIONADOSPLIT 3000BTUS, NA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/05/2012 | 190.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-A RENOVA€AO DE LICEN€A DE USO DO SOFTWARE ATUALIZADA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 08/05/2012 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA REALIZA€AO DA (LDO) LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 08/05/2012 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, DA INAUGU-RA€AO DO CAL€AMENTO NO BAIRRO PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 08/05/2012 | 1300.00 | 00008442628460 | DHARLAN TELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA APRESENTA€AO DA "BANDA PRAKATCHAN", NO DIA 10DE MAIO/2012, NA AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA, EM FRENTE AO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIADAS MAES, COM ENTREGA DE BRINDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 08/05/2012 | 250.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CARGA DE GAS, TROCA DE FILTRO E LIMPEZA DO SISTEMA DE UM AR CONDICIONADO 12000BTUS, INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 08/05/2012 | 320.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CARGA DE GAS, TROCA DE MOTOR VENTILADOR, FILTRO E LIM-PEZA DOS SISTEMA DO AR CONDICIONADO, INSTALA-DO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 08/05/2012 | 200.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CARGA DE GAS, TROCA DE CONDENSADOR DE UM GELAGUA, INS-TALADO NO SETOR DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 08/05/2012 | 243.57 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS RELACIONADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE MANICURE, MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO- CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 08/05/2012 | 646.64 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS RELACIONADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA UNIDADE DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 08/05/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 08/05/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 09/05/2012 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 09/05/2012 | 99.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 09/05/2012 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/CEN- TRO CE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 09/05/2012 | 329.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) FOGOES 4/BOCAS, 01(UM) ESPREMEDOR DE LARANJASE 02(DUAS) SANDUICHEIRAS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA (BRINDES) EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023531 | 09/05/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023540 | 09/05/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA UNIDADES DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023558 | 09/05/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023574 | 09/05/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 09/05/2012 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 09/05/2012 | 1180.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMIONETE D20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 09/05/2012 | 650.00 | 00000987869469 | JEAN SOARES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO O GARGO DE ASSESSORNIVEL II", RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012OBS:20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 09/05/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE IMFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0023485 | 09/05/2012 | 29.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0023493 | 09/05/2012 | 4.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA DE PONTES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023591 | 09/05/2012 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023604 | 09/05/2012 | 1190.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023566 | 09/05/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 09/05/2012 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 09/05/2012 | 394.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (ANEL DE ENCOSTO, ANEL DE TRAVA, ARRUELA, RE-TENTOR, ROLAMENTO E ROLETE FUNDO) PARA UTILI-ZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA MNX-4647PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 09/05/2012 | 7000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AOD DE 01(UMA)CARROCERIA PIPA, PARA TRANSPORTE DE AGUA AO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0023507 | 09/05/2012 | 27.12 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0023582 | 09/05/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO CAFE DAMANHA SERVIDO AOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRU‡ÆO E/OU REFORMA DE MER CADO P£BLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/05/2012 | 14434.98 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO 016/2012, DA RECUPERA-€AO DOS GALPOES DE COMERCIALIZA€AO DE CARNES E DERIVADOS (BLOCOS D E H) DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, LOCALIZADO A AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA CENTRO DE GUARABIRA/PB, CONF/T.PRE€O 003/ 2011 | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 240 CAMISETAS REGATA, DESTINADAS A UTILIZA€AO PELOS PARTICIPANTES DA XII MARATONA DO TRABALHADOR EM 2012, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/05/2012 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08 METROS DE FAIXA EM PLASTICO, PARA DIVULGA€AO DA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR, COORDENADO PELA SEC.DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/05/2012 | 238.00 | 00069041857400 | ANA MARIA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO DE BOLOS PARAA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, REALIZADA NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/05/2012 | 300.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO, PARA INSTALA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, OBS:COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/05/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/05/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/05/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 10/05/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/05/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,D,416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO INCLUIR NO PROGRAMA HABITACIONAL A SR¦ SANDRAALVES DO NASCIMENTO, RELATIVOAO MES DE ABRILDE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/05/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM TOTAL VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/05/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/05/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/05/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 11/05/2012 | 3439.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 11/05/2012 | 589.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALESPORTIVO (PADRAO COMPLETO) DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 11/05/2012 | 276.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALEXPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CRAS/CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 11/05/2012 | 447.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALEXPORTIVO (PADRAO COMPLETO) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMAPROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 11/05/2012 | 71.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE SEUS FILHOS MENORES DARLIANE DANTAS SOARES E DAIANE DANTAS SOARES, CONFSOLICITA€AO JUDICIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 11/05/2012 | 3375.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE 150 ALMO-€OS, EM HOMENAGEM AS GESTANTES E MAES DAS CRIAN€AS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS/ UNIDA-DES I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 11/05/2012 | 6900.00 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A SEGURADORA ACIMA CITADA, A APOLICE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OKM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 11/05/2012 | 10347.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 11/05/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR ADNINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 11/05/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 11/05/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 11/05/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 11/05/2012 | 1757.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 251 REFEI€OES, DESTINADOS AOS MOTO- RISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€OSDESTA EDILIDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€OE DE 01 A 10/ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 11/05/2012 | 1285.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA UTILIZADO PELOS SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 11/05/2012 | 1800.00 | 00005981121467 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO, SINALIZA€AO E IMPLANTA€AO DE 15 PLACAS PARA PNE (PORTADO-RES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) NO CENTRO DA CIDADE SOLICITADO PELA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 11/05/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 11/05/2012 | 398.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 11/05/2012 | 628.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 11/05/2012 | 14759.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 11/05/2012 | 1197.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IFPB/INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TEC-NOLOGIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 11/05/2012 | 56.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TROFEUS,PARA UTILIZA€AO COM AS ATIVIDADES DA GICANA DE MATEMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULA-LIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024007 | 11/05/2012 | 1840.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO,BISCOITOS, A€UCAR E OUTROSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL/ 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 11/05/2012 | 52.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL) PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA O PREENCHIMENTO DOS NOVOS FORMULARIOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 11/05/2012 | 1230.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 11/05/2012 | 281.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 11/05/2012 | 720.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALESPORTIVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM OS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 11/05/2012 | 76.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALESPORTIVOS (MEDALHAS) DESTINADAS A UTILIZA€AOCOM AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 11/05/2012 | 1199.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO NOVO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 11/05/2012 | 8606.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 11/05/2012 | 1205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 11/05/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 11/05/2012 | 280.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 11/05/2012 | 1014.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 39 PARESDE BOTAS GALOCGA CANO LONGO, DESTINADOS A UTILIZA€AO COM O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 11/05/2012 | 10.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10mts DECORDA, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DASECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 11/05/2012 | 156.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06 PARESDE BOTAS GALOCHA CANO LONGO, PARA UTILIZA€AO DO PESSOAL DA LIMPEZA, DO LEITO DO RIO GUARA-BIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 11/05/2012 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) RADIADOR, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DEURBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 11/05/2012 | 350.00 | 04577056000164 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA | EMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO CUBO DATRANSMISSAO DA 9-30, DO VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SECRETRIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024333 | 14/05/2012 | 293.76 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (A€UCAR, CAFE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024457 | 14/05/2012 | 274.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SUPERCALHIDRACOR, PARA UTILIZA€AO EM PINTURAS DE MEIOFIO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 14/05/2012 | 32.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES 40/220W, DESTINADAS A UTILIZA-€AO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024422 | 14/05/2012 | 418.83 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISUTILIZADOS NOS SERVI€OS DO MERCADO PUBLICO (NOVO) DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0024295 | 14/05/2012 | 178.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 14/05/2012 | 150.00 | 00008819177455 | ANDSIN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA 12¦ MARATONA DO DIA DO TRABALHADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024431 | 14/05/2012 | 91.29 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(SUPERCAL E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DO CAMPO DO CORDEIRAO, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICI- PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 14/05/2012 | 622.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/04 A 22/MAIO/2012, EM SUBSTITUI- €AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUESDE MACEDO, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, NO PERIODO DE 06/02 A 05/04/ 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00003271206490 | GENILZA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (ARTE E MATEMATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO PERIODO DE 07/02 A 21/ABRIL2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE,READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMANO PERIODO DE 19/03 A 17/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSE DA SILVA BRITO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00097810657453 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIO-DO DE 13/03 A 11/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA TITULAR INES URBANO BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 14/05/2012 | 1866.00 | 00004689635455 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CAIC- JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE 06/02 A 06/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DE FATIMA SO-TERIO DE MATOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, NO PERIODO DE 06/02 A 05/042012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 14/05/2012 | 1244.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 27/02 A 26/04/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORIO N§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 14/05/2012 | 622.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 14/05/2012 | 995.20 | 00006758494462 | EDVANIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, NO PERIODO DE 06/02 A 24/03/2012, EM SUBSTITUI- €AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DO SOCORRO OLIMPIO SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 14/05/2012 | 622.00 | 00006758494462 | EDVANIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012, HAJA VISTA A VA-CANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§003/2012 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 14/05/2012 | 787.86 | 00051175703400 | JOSENILCE DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 17/04 A 24/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR GRACINAPONTES BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0024309 | 14/05/2012 | 4175.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTI- FRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024317 | 14/05/2012 | 1088.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO,BISCOITOS, A€UCAR E OUTROSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024325 | 14/05/2012 | 4335.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO,BISCOITOS, A€UCAR E OUTROSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024341 | 14/05/2012 | 1100.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO,BISCOITOS, A€UCAR, CAFE E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MA-TRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 14/05/2012 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 01(UMA) TORTA DE 2kg, PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS KITS ESPORTIVOS DO PRO-JETO EDUCANDO PELO ESPORTE COM PARCERIA COM OINSTITUTO CAMARGO CORREIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024392 | 14/05/2012 | 51.19 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO CENTRO DE RETRANSMISSAODE SINAIS, NA SERRA DA JUREMA, CONF/PROCESSO LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024406 | 14/05/2012 | 58.35 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI- €AO DE PEDRA PORTUGUESA, NA PRA€A NOVO MILE- NIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 14/05/2012 | 50.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BOCAIS DELOU€A, DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS PE-LA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024449 | 14/05/2012 | 1089.95 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO (CIMENTO, AREIA E BRITA 19) DESTINADOS ASERVI€OS DE GALERIAS EM FRENTE AO MERCADO VELHO DA CIDADE E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE Nø015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 14/05/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES, (NOTURNO) CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 14/05/2012 | 564.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 14/05/2012 | 100.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 14/05/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 14/05/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 14/05/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 15/05/2012 | 311.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSENILSON VITAL DE SOUZA,NOSENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INSTITUI€AO PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, TENDO EM VISTA QUE E USUARIO DE DROGA E ENCONTRA-SE EMRISCO, ATENDENDO ASSIM DETERMINA€AO JUDICIAL CONF/DOCUMENTOS ANEXO (6¦PARCELA JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 15/05/2012 | 311.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DO MENOR JOSE CARLOS LEANDRO DOS SAN-TOS, NO SENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDAINSTITUI€AO, PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, SENDO QUE O USUARIO DE DROGASENCONTRA-SE EM SITUA€AO DE RISCO, RELATVIO A FEVEREIRO/2012,CONF/DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 15/05/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 15/05/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 15/05/2012 | 100.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA REALIZA€ÇO DA LDO/ LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS DO MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 15/05/2012 | 31370.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 15/05/2012 | 450.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIOS PRESTADOS NA GRAVA€AO, EDI€AO E MONTAGENS DE STOPS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024546 | 15/05/2012 | 133.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA PARA PORTA DE ALMOFADA INTERNA, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDES CUNHA LI-MA, CONF/PROC.LIC.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0024554 | 15/05/2012 | 38.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)FECHADURAS PARA PORTA DE ALMOFADA INTERNA, PARA UTILIZA€AO NA CRECHE MUNICIPAL ABIGAIL VIEIRA, CONF/PROC.LIC.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 15/05/2012 | 16.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 0I(UMA) CAIXA DE ENERGIA, PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DO PIRPIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0024571 | 15/05/2012 | 3000.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)COLCHONETES EM ESPUMA, PARA BER€O, DESTINADOSA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 15/05/2012 | 700.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTEFOLHAS ACRILICO, DESRINADAS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 16/05/2012 | 210.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSCOLORIDO E 02 RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AIMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 16/05/2012 | 205.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO COLORIDO E 02 RECARGAS DE TONER, DESTINADOS AIMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 16/05/2012 | 550.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 15 CARTUCHOSPRETOS E 10 CARTUCHOS COLORIDOS, SOLICITADOS PELA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 16/05/2012 | 387.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO P/CONTRA-CHEQUEE 04(QUATRO) FITAS P/IMPRESSORA EPSON FX 2190DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 16/05/2012 | 360.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOSPRETO, 08 CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 16/05/2012 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER, DAIMPRESSORA DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 16/05/2012 | 453.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE ASSINATURA DE PERIODICOS (REVISTA VEJA) RELA-TIVO AO ANO 2010 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 16/05/2012 | 120.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NA RECARGA DE 06 CARTUCHOS PRETO, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 16/05/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 16/05/2012 | 24.90 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS: (LINHAS, PE€AS DE VIES E PE€AS DE ELASTICOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVI-DADES DO PROJETO CEGONHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0024678 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012 (MAIO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0024686 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012, MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 16/05/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0024716 | 16/05/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0024724 | 16/05/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0024732 | 16/05/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 16/05/2012 | 92.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ALFANOL,CINTURAO E CICLORVO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RO€ADEIRA, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 17/05/2012 | 2989.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/05A 31/05/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/05/2012 | 700.00 | 00008819177455 | ANDSIN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, JUNTO A MAQUINA ESCAVADEIRA UTILIZADA NO ASSOREAMENTODO RIO GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/05/2012 | 600.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, RETIRADA DEENTULHOS, VARRI€AO E CAMPINAGEM, NA AV.JUSCE-LINO KUBSTHECK (CANAL DO JUA), CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 17/05/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 17/05/2012 | 80.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08m DE FAIXA, PARA DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DO FORROFEST/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/05/2012 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 CAMA ELASTICAS, PARA UTILIZA€AO NO PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/05/2012 | 300.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS EM 15:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO VOLANTE DA 12¦ MARATONA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 01/MAIO/2012, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 17/05/2012 | 435.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E COORDENADORES DO PETI, A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CARAVANA CON- TRA A ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 11/MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/05/2012 | 1100.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 17/05/2012 | 200.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20m DE FAIXAS, PARA REALIZA€AO DA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/05/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 17/05/2012 | 60.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06m DE FAIXAS, PARADIVULGA€AO DO PRE-VESTIBULAR DA UFPB, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 17/05/2012 | 242.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA E PRE-ESCOLAR DO SAO JOSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 17/05/2012 | 995.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 01 BEBEDOR01 GELADEIRA DO CENTRO OSMAR DE AQUINO, 01 GELADEIRA DA ESCOLA M.JOAO DE FARIAS PIMENTEL CAIC, 01 REFRIGERADOR DA ESCOLA M.MARIA EULA-LIA CANTALICE E UM CONSERTO DE VAZAMENTO DO FOGAO DA ESCOLA M.ANTONIO GALDINO GUEDES, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/05/2012 | 58519.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE A MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/05/2012 | 100754.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO A MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 18/05/2012 | 764344.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO FUNDEB 60% -MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 18/05/2012 | 78949.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025143 | 18/05/2012 | 177.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO) PARA UTILI-ZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025151 | 18/05/2012 | 222.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO) PARA UTILI-ZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025160 | 18/05/2012 | 444.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO) PARA UTILI-ZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025178 | 18/05/2012 | 177.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO) PARA UTILI-ZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025194 | 18/05/2012 | 415.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO E MARGARINA VEGETAL) DESTINADOS A UTILIZA€AO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025208 | 18/05/2012 | 5816.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, CARNE BOVI-NA, CARNE MOIDA E MARGARINA VEGETAL) DESTINA-DOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 18/05/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (MAIO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0025470 | 18/05/2012 | 2413.30 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 18/05/2012 | 59140.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 18/05/2012 | 42751.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 18/05/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 18/05/2012 | 27527.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO, DASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 18/05/2012 | 188.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)LATAS DE LEITE NAN 1, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DA MENOR MARIA VITORIA DA SILVA, ATRA- VES DA RESPONSAVEL A SR¦ JOSILDA DE OLIVEIRA SILVA, CONF/OFICIO DE SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0025232 | 18/05/2012 | 4908.42 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (ALHO, ARROZ, CALDO DE CAR-NE, COLORIFICO, FRANGOS GONGELADO, TEMPEROS EVINAGRES) DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 18/05/2012 | 86.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJOVEM DO BAIRRO DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 18/05/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 18/05/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 18/05/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 18/05/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00011231300434 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA PINTURA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 18/05/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/05/2012 | 43994.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 18/05/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 18/05/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 18/05/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II, DO INSTITUTO DE ASSIST. E PREV. MUNICIPAL IAPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 18/05/2012 | 10408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II DO INSTITUTO DE AS-SISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 18/05/2012 | 54283.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 18/05/2012 | 14250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO A MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 18/05/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ESPECIALPOL.PUBLICA PARA MULHERES DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0025101 | 18/05/2012 | 285.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ARQUIVO EM A€O, SOLICITADO PARA O SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE- CURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 18/05/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 18/05/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 18/05/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 18/05/2012 | 55.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DATILO- GRAFIA DA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DE GUARA-BIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 18/05/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 18/05/2012 | 703.60 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) PASSAGENS AEREA, RECIFE/GOIANA/GO, EM FAVOR DOS SENHORES: JEFFSON MENDES DE SOU-ZA E SEVERINO DO NASCIMENTO, PARA TRANSPORTARO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR, DE GOIANIA A GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025119 | 18/05/2012 | 3697.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025127 | 18/05/2012 | 2563.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025135 | 18/05/2012 | 3594.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025216 | 18/05/2012 | 187.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI I, II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0025224 | 18/05/2012 | 3055.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, CARNE BOVI-NA, CARNE MOIDA E MARGARINA VEGETAL) DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,UNIDADES I, II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 18/05/2012 | 19417.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/05/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 18/05/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 18/05/2012 | 9301.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 18/05/2012 | 15830.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 18/05/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 18/05/2012 | 10061.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 18/05/2012 | 165633.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 18/05/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 18/05/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 18/05/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 18/05/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 21/05/2012 | 3600.00 | 05486787000167 | METALURGICA SERMMIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) COLETORES DE LIXO E PINTURA PADRAO, DESTINADOA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 21/05/2012 | 447.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO/2012 IPVA/2012 DO VEICULO PLACA NQG-4793, RE-NAVAN:460883348 CHASSI:9533A52P8CR220323 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025747 | 21/05/2012 | 40.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO DE PLACA LFH-0043, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALSUMASA, CONF/TOMADA DE PRE€O N§0001/2012, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025992 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026000 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO A MAIO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026026 | 21/05/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026034 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026069 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026115 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00081380879191 | JOSE ALBERES ARRUDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYY-5635/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECERETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 21/05/2012 | 49.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)FONTE ATX PARA GABINETE 450W MULTILAZER, DES-TINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0025712 | 21/05/2012 | 56.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO EPSON TO731 PRETO, 01(UM) CARTUCHO EPSON ORIGINAL TO732 CIAN, 01(UM) CARTUCHO EPSON TO 733 MAGENTA, 01(UM) CARTUCHO YELLOW TO734N, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025950 | 21/05/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025976 | 21/05/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025984 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026140 | 21/05/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 21/05/2012 | 900.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026018 | 21/05/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026051 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025771 | 21/05/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, P/OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO DE AUDIO E VIDE DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO NASAREAS DE PUBLICA€AO INSTITUCIONAL E LEGAL DA P.M.DE GUARABIRA, CONF/5§TERMO ADI/T.PRE€O N§005/2009 TERMINO 30/06/2012, RADIO CULTURA DEGUARABIRA, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025691 | 21/05/2012 | 57.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERGURADOR) PARA O SETOR DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025704 | 21/05/2012 | 312.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025755 | 21/05/2012 | 824.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025798 | 21/05/2012 | 625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL NORDESTE 1(BANNER) NO MES DE JANEIRO/2012 TERMINO EM 30/06/2012 SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025801 | 21/05/2012 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM, NO MES DE JANEIRO/2012 TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025810 | 21/05/2012 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE JANEIRO/2012 TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025828 | 21/05/2012 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE FEVEREIRO/2012 TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025836 | 21/05/2012 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM, NO MES DE FEVEREIRO/2012 TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025844 | 21/05/2012 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE MAR€O/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025852 | 21/05/2012 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM, NO MES DE MAR€O/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025861 | 21/05/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, EM MAR€O/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025879 | 21/05/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO CULTURA DE GUARABIRAEM MAR€O/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025887 | 21/05/2012 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE ABRIL/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 21/05/2012 | 25.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) FILTRO DE LINHA PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 21/05/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 21/05/2012 | 1140.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE NOTA DE EMPENHOS, EM FORMULARIOS CONTINUOS FORMATO, 240X280mm C/3 VIAS PAPEL AUTO COPY, DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 21/05/2012 | 3000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18(MIL) CONTRA CHEQUES EM FORMULARIOS CONTINUO FORMA-TO 240X140 EM 2/VIAS, PAPEL AUTO COPY, PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 21/05/2012 | 139.60 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROMOUSE OPTICO E 04 TECLADOS USB MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 21/05/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 21/05/2012 | 80.00 | 00010770874460 | JOEL INACIO CARVALHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A VI-LA Pe.CICERO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO,COM OBJETIVO DE ABRIGAR A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, COM FILHOS MENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§032/2011 EM 22/08/2011 ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 21/05/2012 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 21/05/2012 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 21/05/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025941 | 21/05/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026042 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026107 | 21/05/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/05/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISI€ÇO E/OU TROCA DE VEÖCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 21/05/2012 | 79.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) GRAVADOR DE DVD/CD-RW, DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025917 | 21/05/2012 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026093 | 21/05/2012 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026131 | 21/05/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 21/05/2012 | 399.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) GPS TRACKER 2-4,3- C/AV IN+TV+FM, PARA UTILI-ZA€AO EM SERVI€OS INTERNO, DA SEINFRA (SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025666 | 21/05/2012 | 92.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025909 | 21/05/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026077 | 21/05/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0026085 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DOMINGO A DOMINGO) CONFP.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 21/05/2012 | 300.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 21/05/2012 | 109.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE PARA ROTEADOR, PARA UTILIZA€AO NA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 21/05/2012 | 30.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COOLER SK775, SOLICITADO PARA ATENDER NECESSIDADE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 21/05/2012 | 49.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (MARCADOR P/QUADRO BRANCO E TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO) PARA UTILIZA-€AO NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 21/05/2012 | 18.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CAIXA DE PERCEVEJOS COLORIDOS,PAPEL 40, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE E PA-PEL OFICIO COLORIDO A4) PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 21/05/2012 | 72.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP 122 COLOR E 01(UM) CARTUCHO PRETO121, DESTINADOS A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025674 | 21/05/2012 | 23.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025682 | 21/05/2012 | 112.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025721 | 21/05/2012 | 182.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0025739 | 21/05/2012 | 63.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0025763 | 21/05/2012 | 2758.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0025780 | 21/05/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADE NA RADIO RURAL DE GUA-RABIRA, NO MES DE JANEIRO/2012 DA SEC.MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONF/5§ADITIVO T.PRE€O 005/ 2012 COM TERMINO EM 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025895 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025933 | 21/05/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 21/05/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026204 | 21/05/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026212 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026221 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026239 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026247 | 21/05/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026255 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026263 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 21/05/2012 | 600.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIA CONTA 23.225-4 - PROJOVEM QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026280 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026298 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026301 | 21/05/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026310 | 21/05/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026328 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026336 | 21/05/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026344 | 21/05/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEMAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026352 | 21/05/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026361 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026379 | 21/05/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0026387 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 21/05/2012 | 998.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO - QUOTA SALARIO EDUCACAO 14.785-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 21/05/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIA CONTA 14.983-7 - PNAT, QUE ORA REGU-LARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/05/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ ILZA DE LUNA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/05/2012 | 622.00 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNI-CIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, RELATIVO AO PERIODO DE 06/MAIO A 04/JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026573 | 22/05/2012 | 9015.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MYW-5470, KIA BESTA MOO-7941, MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCO-LAR NQC-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 30/ 04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 22/05/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 22/05/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, NO PERIODO DE 06/05 A 04/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 22/05/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 22/05/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 22/05/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 22/05/2012 | 622.00 | 00003943978435 | JONATA VALENTIN NONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 22/05/2012 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 22/05/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 22/05/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO 06/05 A 04/06/2012, HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 22/05/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 22/05/2012 | 622.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 27/04 A 26/05/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORIO N§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/05/2012 | 1244.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, NO PERIODO DE 06/04 A 04/062012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 22/05/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/05/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 22/05/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 21/ABRIL A 20/MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 22/05/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 22/05/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0026883 | 22/05/2012 | 1121.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, EXTRATO DE TOMATE, IOGUR-TE E MACARRAO) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO DAS ESCOLAS CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026930 | 22/05/2012 | 68.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AODOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFO-RA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026956 | 22/05/2012 | 1854.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 22/05/2012 | 52.50 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO 150 SALGADOS FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO 1¦ OFICINA DO JORNAL ESCOLAR "PRIMEIRAS LETRAS", CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 22/05/2012 | 420.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO 1200 SALGADOSFORNECIDOS AS FESTINHAS DAS MAES NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 22/05/2012 | 123.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FO- GAO INDISTRIAL DA CRECHE M.VOVO EMILIA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 22/05/2012 | 622.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS COMLOTA€AO NA SEC.DA EDUCA€AO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE SE EN- CONTRA READAPTADA DE FUN€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 22/05/2012 | 622.00 | 00006591030441 | AVANAY SAMARA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 10/ABRIL A 09/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA TITULAR FRANCICLEIDE RODRIGUES MENDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 22/05/2012 | 1368.40 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHETEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01/MAR€O A 06/MAIO/2012, EM SUBSTITUI- €AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 22/05/2012 | 1866.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA MARIA JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 22/05/2012 | 1244.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DE PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 22/05/2012 | 2011.13 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PERIO-DO DE 23/FEVEREIRO A 31/MAIO/2012, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE SEENCONTRA TEMPORARIAMENTE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/05/2012 | 1803.80 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, NO PERIODO DE 05/MAR€O A 31/MAIO/2012HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 22/05/2012 | 1244.00 | 00002105113460 | MARCIENE FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 11/ABRIL A 09/JUNHO/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 22/05/2012 | 1244.00 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC€AO, NO PERIODO DE 28/MAR€O A 26/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CARLA REGINA F.DE V.SANTOS ARNOUD, QUE ENCONTRA-SE TEMPORARIAMENTE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/05/2012 | 1244.00 | 00092813631434 | REJANE DIOGO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NOPERIODO 11/ABRIL A 09/JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 22/05/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 22/05/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026905 | 22/05/2012 | 409.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026921 | 22/05/2012 | 20.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUVAS PLASTICAS CANO LONGO, DESTINADOS AOS SERVI€OSDO PESSOAL DA INFRAESTRUTURA PARA LIMPEZA DA MES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 22/05/2012 | 37629.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A TARIFA DO MES DE MAR€O/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026948 | 22/05/2012 | 1774.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/05/2012 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, NOMES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 22/05/2012 | 2200.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0026689 | 22/05/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONF/CONTRATO LICITA€AO 0119/2012 CONVITE 0112012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 22/05/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0026816 | 22/05/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012, CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0026832 | 22/05/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 22/05/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 22/05/2012 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15 PACO-TES DE FRALDAS GERIATRICAS, SOLICITADAS PARA DOA€AO EM FAVOR DA SR¦ LENILDA DA SILVA OLI- VEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026964 | 22/05/2012 | 40.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA LIMPEZA E MANUTEN- €AO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 22/05/2012 | 1820.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 SALGADOS, DES-TINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOSAO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/05/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 22/05/2012 | 500.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO DIGITADORA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 22/05/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A31¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 E 240 MESES) 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 22/05/2012 | 29554.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 22/05/2012 | 270.00 | 02263465000160 | AUTO POSTO PICA-PAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA NQG-4793, EM TRAN-SITO DE, SANTA BARBARA/GO A CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 22/05/2012 | 114.00 | 13615307000149 | POSTO ROSARIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA NQG-4793, EM TRANSITO DE SANTA BARBARA-GO A CIDADE DE GUA-RABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 22/05/2012 | 187.98 | 02512414000478 | POSTO SEABRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA NQG-4793, EM TRANSITO DE, SANTA BARBARA/GO A CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 22/05/2012 | 220.78 | 08359486000160 | CPD ENERGETICOS E DERIV.DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA NQG-4793, EM TRANSITO DE SANTA BARBARA/GO A CIDADE DE GUA-RABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 22/05/2012 | 200.00 | 05467500000232 | CA€ULINHA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA NQG-4793, EM TRANSITO DE, SANTA BARBARA/GO A CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/05/2012 | 98.01 | 04711846000190 | FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA NQG-4793, EM TRANSITO DE, SANTA BARBARA/GO A CIDADE DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 22/05/2012 | 212.00 | 01063630000178 | EXECUTIVA RADIO TAXI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS COM TAXI DO SR.JEFFSON MENDES E SEVERINO DO NASCIMENTO, EM GOIANA E SANTA BARBARA/GO, PARA CONDUZIR O VEICULO CAMINHAO COMPAC-TADOR ATE A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 22/05/2012 | 699.60 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE ASSINATURA DE PERIODICOS (REVISTA VEJA) QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 22/05/2012 | 244.30 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 22/05/2012 | 677.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 387 COPOSDE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA XII MARATONA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027014 | 22/05/2012 | 1261.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS, SAL E SALSI- CHAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETIPROGRMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, UNIDADES I, II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027022 | 22/05/2012 | 459.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 22/05/2012 | 525.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1500 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DAS MAES DO PETI/ I,II E III, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 22/05/2012 | 1080.00 | 00006446356498 | IVANA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NAS VISITAS DOMILICILIARESE RECADASTRAMENTO, PARA PREENCHIMENTO DOS NOVOS FORMULARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL E 1¦QUINZENA DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 22/05/2012 | 1300.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO E REFORMA DEPAREDE DE GESSO, NAS UNIDADES DO CRAS/PAIF, NO MES DE MAIO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 22/05/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/05/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 22/05/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 22/05/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 22/05/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026891 | 22/05/2012 | 215.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 22/05/2012 | 60.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CABO ACELERADOR PITBULL 91cm DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 22/05/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 22/05/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 23/05/2012 | 1200.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE COQUITEL PARA 60 PESSOAS, DO FORRO FEST (PESSOAL DO EVENTO) COORDENADO PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 23/05/2012 | 480.00 | 14609084000170 | SHOPA-AR REFRIGERA€AO AUTOMOTIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS P/UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV-8698PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/05/2012 | 120.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20kgs DEBOLOS DE OVOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADONO DIA DAS MAES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 23/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO ART-2012-00016040801245007315 (VISTORIA PARA VERIFICA€AO DE FUNCIONABILIDA-DE DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO COM AREATOTAL DE 16.800,00 mý | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 23/05/2012 | 650.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE, P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA BARBARA-GO, P/BUSCAR VEICULO COMPACTADOR DE RESIDUO, MARCA VOLKWAGEN, MODELO 8.150: PLACA NQG-4793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 23/05/2012 | 13050.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 23/05/2012 | 14339.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 23/05/2012 | 1888.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/05/2012 | 5.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/05/2012 | 0.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 23/05/2012 | 281.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/05/2012 | 54.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09kgs DEBOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHES DE EVENTOS REALIZADOS PELA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 23/05/2012 | 30.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05 kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHES NA REUNIAO COM GESTORES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027278 | 23/05/2012 | 2859.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECER VEICULOS: KOMBI NPX5379, FIAT JLD-2050, MOTO MOQ-3237, LOCADOS EPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027499 | 24/05/2012 | 866.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: VOLKSWAGENKOMBI FLEX NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027511 | 24/05/2012 | 878.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: VOLKSWAGEN KOMBI FLEX NPX-5379, KIA BESTA MOO-7941,MICROONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, NQJ5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 24/05/2012 | 154.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTICHOSE 02 RECARGAS DE TONNER 36A, SOLICITADOS PARAUTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIO- NAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 24/05/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTICHOSDESTINADOS A UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 24/05/2012 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 1(UM) TONNER85A, DESTINADA A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICI-PAL RAYMUNDO ASFORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027413 | 24/05/2012 | 8507.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GASOLINAP/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CORSA SEDAN ASTRA MOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E CELTA OEV-5587 LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027464 | 24/05/2012 | 294.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: VECTRA FIAT DE PLACA OEV-5587, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027375 | 24/05/2012 | 4728.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMY-8595, SAVEIRO MMX-5412, FIAT KIN-4875, 0FC-8099 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETA- RIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 24/05/2012 | 200.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS, DE SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXO, TORNEAMENTO DE 01 POLIA E 01 XAVETA, EMBUCHA-MENTO DE 01 RODA E 01 EIXO DO COMPACTADOR, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 24/05/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSHP 901 DA IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 24/05/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSDESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027421 | 24/05/2012 | 11910.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS, KOM-BI FLEX MOI-4196, CORSA MNI-2857, VOYAGE NQB-3703, FIAT NPV-8698, MOV-6000, CORSA MOD-0904KOMBI KHL-2919, KOMBI NPZ-7840, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027472 | 24/05/2012 | 1319.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) P/ABASTECER OS VEICULOS, KOMBI PLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV- 6172, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTES,NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 24/05/2012 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, SOLICI-TATO PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 24/05/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 24/05/2012 | 600.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04(QUATRO) CARTUCHOS E 02(DOIS) TONNER SOLICITADOS PARA IMPRESSORADO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 24/05/2012 | 540.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONNER 12A E 04 TONNER 85A, SOLICITADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027405 | 24/05/2012 | 1600.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924 E MMA-0604, LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOSNO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027456 | 24/05/2012 | 1947.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO: CAMIONETEPLACA MNL-5172, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027481 | 24/05/2012 | 321.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: FIAT UNO MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 24/05/2012 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NAS FESTI-VIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 24/05/2012 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOSHP 21 E 22, PARA UTILIZA€AO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 24/05/2012 | 51.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS122, DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTRATOS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 24/05/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS21, 22, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO SE- TOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 24/05/2012 | 34.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS21, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO SETOR DAPROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027367 | 24/05/2012 | 1546.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027391 | 24/05/2012 | 1875.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS, SAVEIRO MOV-1720, MOTO OEZ-6479 LOCADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027430 | 24/05/2012 | 5777.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS, CAMIN- HAO MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291, F4000 MMU- 2095, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MU-NICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 3004/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027383 | 24/05/2012 | 1622.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO, GOL DE PLACA MMN-6828 LOCADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027448 | 24/05/2012 | 15496.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F-6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO MZG-1319, TRATOR NEW HOLLAND, VEICULOS PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DEURBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012, CONF/PREGAO 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0027502 | 24/05/2012 | 1097.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F-6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO LFH-0043TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHAO HXQ-7324, VEICU-LOS PRETENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012 CONFPREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0027685 | 25/05/2012 | 3450.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 25/05/2012 | 960.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO NA VALVULA SELETORA PARA CAT930 DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0027987 | 25/05/2012 | 102.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) CARRO DE MAO E 02(DUAS) PA QUADRADA TRAMONTI-NA, DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0027995 | 25/05/2012 | 352.44 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMARA DE AR E PNEUS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CARROS DE MAO E BURRICAS DA LIMPEZA URBANA DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 25/05/2012 | 20.48 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) KIT CARTUCHO EPSON, PARA IMPRESSORA UTILIZADANA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 25/05/2012 | 161.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027782 | 25/05/2012 | 276.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027898 | 25/05/2012 | 81.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0028002 | 25/05/2012 | 12.69 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES E STARTER, DESTINADOS AOS SER-VI€OS UTILIZADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA,CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027707 | 25/05/2012 | 223.70 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHESDA FESTA DAS MAES, DAS NUNIDADES I, II E III,DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027715 | 25/05/2012 | 549.10 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI I, II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 25/05/2012 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBIPLACA MOI-4196, UTILIZADO NOS SERVI€OS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027723 | 25/05/2012 | 35.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES (CAREGEM) CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 25/05/2012 | 971.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE REVOGA€AO DE LICITA€AO MOD.PREGAO 0015/2012 LOCA€AO DE VEICULOS TIPO ONIBUS: T.DE PRE€O 001/2012 OBJETO CONTRATA€AO DE EM-PRESA ESPEDICALIZADA EM PLANEJAMENTO: EXTRATOCONTRATO OBJETO LOCA€AO DE VEICULOS UTILITA- RIO, CARROCERIA ABERTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 25/05/2012 | 600.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA E MECANICO,ACOMPANHANDO O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, PARA TRANSPORTAR O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR, DA CIDADE DE SANTA BARBARA-GO, A CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 25/05/2012 | 48.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, COMO LAMPADA E LENTE TRAZEIRA, PARA UTILIZA- €AO NO VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 25/05/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027847 | 25/05/2012 | 104.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMO-RIM DA COSTA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027880 | 25/05/2012 | 11.10 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PANOS DEPRATO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0027910 | 25/05/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0027979 | 25/05/2012 | 52.81 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESE CADEADO, PARA OS SERVI€OS UTILIZADO NO MER-CADO DO ACARI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 25/05/2012 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMX-5412, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 25/05/2012 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INSTALACAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOI-5412, DE UTILIDADE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 25/05/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 25/05/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 25/05/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 25/05/2012 | 5.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES DESTINADOS PARA UTILIZA€AO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027693 | 25/05/2012 | 358.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 25/05/2012 | 1244.00 | 00058167013472 | VANDILMA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (HISTORIA E GEOGRAFIA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR FRANCICLEIDE RODRIGUES MENDES, QUE ENCONTRA- SE DE LICEN€A REMUNERADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027740 | 25/05/2012 | 753.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0027758 | 25/05/2012 | 1274.13 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027774 | 25/05/2012 | 675.23 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 25/05/2012 | 8.10 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES, DESTINADOS A LANCHE DE EVENTO DE EN- TREGA DOS KITS ESPORTIVOS DO PROJETO EDUCANDOPELO ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 25/05/2012 | 13.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTESDA REUNIAO DOS GESTORES ESCOLARES DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027812 | 25/05/2012 | 711.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIAS (PUPA DE FRUTAS E SALSICHA MISTACONGELADA) PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027821 | 25/05/2012 | 504.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIAS (PUPA DE FRUTAS E SALSICHA MISTACONGELADA) PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0027839 | 25/05/2012 | 69.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0027855 | 25/05/2012 | 950.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPA DE FRUTAS, SALSICHA MISTACONGELADA) PARA UTILIZA€AO DA MERENDA DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 25/05/2012 | 64.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPRA DE 72 PACOTESDE GUARDANAPOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FES-TA DAS MAES, REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 25/05/2012 | 77.10 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GUARDANAPOS, CATCHUP E MAIONESE, PARA UTILIZA€AO NA FESTA DAS MAES, REALIZADAS NAS CRECHES DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 25/05/2012 | 2063.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO PREDIO DO CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 25/05/2012 | 1050.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA KIM-2388/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0027952 | 25/05/2012 | 6307.60 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS ESCOLAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/05/2012 | 105.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ES-COLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCA-LIZADO NO SITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0028169 | 28/05/2012 | 102.56 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/05/2012 | 235.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 04 VENTILADORES DE COLUNA COM REPOSI€AO DE PE€AS DE 03 MOTORES E 01 CAPACITOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/05/2012 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO E SOLDA DAS TRAVAS DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, SENDO COM TODO OMATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/05/2012 | 120.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQJ-5418,COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 28/05/2012 | 846.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS BRANCA PARA DEMARCA€AO DE ASFALTO (LATAO) E ROLO C/CABO, PARA EXECURSAO DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/05/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/05/2012 | 140.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 07:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA REALIZA€ÇO DA LDO/ LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS DO MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/05/2012 | 350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE D20 PLACA MNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 28/05/2012 | 650.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 28/05/2012 | 1125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA CONTRATADA DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/05/2012 | 5822.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 28/05/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/05/2012 | 311.00 | 00008236537498 | MARIA VANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA HORAS SEMANAIS) NO PERIODO DE 09/A 23/MAIO/2012 EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE ENCONTRA- SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/05/2012 | 698.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS SOLICITADOS PARA A UTILIZA€AO NO CURSO DE COSTURA E BORDADO, NA SEDE DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 28/05/2012 | 360.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS ZERMAT LISO 100% POLIESTER E ESTAMPADOS, DES-TINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CORTE COSTU-RA, REALIZADO NA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/05/2012 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA, DO CRAS, BAIRRO ROSARIO NOS TURNOS TARDE, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 28/05/2012 | 3732.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/05/2012 | 300.00 | 00004909215409 | ANDRE RICARDO ALBINO MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADA NA SEDE DO PETI I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0028193 | 28/05/2012 | 33.32 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXAO DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS NO ESTADIOMUNICIPAL O CORDEIRAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/05/2012 | 300.00 | 00001384741410 | EWERTON BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR, BUCHA E BIELA DO VEICULO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 28/05/2012 | 2060.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACAS MOF-8789 E MMX-5873, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE URBANISMO DO NASCIMENTO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/05/2012 | 410.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 40 PARESDE LUVAS FORRADA 36cm E 10 PARES DE LUVAS FORRADA 26cm, DESTINADAS AOS SERVI€OS UTILIZADASPELA COLETA DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/05/2012 | 1190.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS, DESTINADA A UTILI-ZA€AO DO PETI/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 29/05/2012 | 300.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CAPS DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0028398 | 29/05/2012 | 2082.65 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VERDURASDIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 29/05/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 29/05/2012 | 380.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASINCANDESCENTES, DESTINADAS A SEDE DA INFRAES-TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 29/05/2012 | 42.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 JOGO DE MANGUEIRA COM 30m, DESTINADO A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0028401 | 29/05/2012 | 1385.96 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (HORTIFRUTGRANJEIROS) PARA O PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/05/2012 | 534.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS ETRINCHAS, DESTINADOS A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PINTURA E SINALIZA€AO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/05/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/05/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/05/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/05/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/05/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/05/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/05/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/05/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/05/2012 | 80.00 | 00010770874460 | JOEL INACIO CARVALHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A VI-LA Pe.CICERO, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO,COM OBJETIVO DE ABRIGAR A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, COM FILHOS MENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§032/2011 EM 22/08/2011 ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/05/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/05/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/05/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/05/2012 | 70.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/05/2012 | 100.00 | 00087337398468 | JOSIVALDO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,FRANQUILINOXAVIER,02 B.ALTO DA B.VISTA PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADO CONCEDIDO A SR¦ANA CRISTINA TRA-JANO DE SOUZA, O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI-€OES PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, CONF/PARECERSOCIAL 053/2009 DA ASSISTENTE SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/05/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/05/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/05/2012 | 80.00 | 00075228033491 | GERALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA LOCA€AO DE UM IMOVEL CITUADO A RUAPEDRO FRANCELINO,150, CONCEDIDA A SR¦ MARIA DA PIEDADE DE SOUSA BARBOSA, FOI CONSTATADA QUE A MESMA RESIDIA COM SEUS FILHOS DESABRIGADOS, CONF/PARECER SOCIAL N§019/2012 EM 16/03/2012, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/05/2012 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/05/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/05/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/05/2012 | 100.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA OTACILIO LIRA CABRAL, FAIXA DA PISTA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FA-TO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/05/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/05/2012 | 340.00 | 00002979793450 | CICERA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MARIA DE FATIMA RIBEIRO,S/N, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO DE ESTAR DESEMPREGADA E EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCI-AL, DA SECRETARIA DA FAMILIA,RELATIVO AO MESDE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/05/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, PARAGUAI159 B.DAS NA€OES, CONCEDIDA A Sr¦ ACIMA CITA-DA, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/05/2012 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/05/2012 | 622.00 | 00003558940415 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, ADMINISTRADOR ADJUNTO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/05/2012 | 166.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO (BALAO IMPERIAL E FITA DEC POA 30mmx30mmPRETO, DESTINADOS AS UNIDADES I, II E III DO PETI/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN- FANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0028797 | 31/05/2012 | 3689.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0028801 | 31/05/2012 | 3721.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0028843 | 31/05/2012 | 750.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/05/2012 | 33.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFEREN- CIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/05/2012 | 69.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)LOUSAS COM 01mx80cm, DESTINADAS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, UNIDADES I,II E III | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0028819 | 31/05/2012 | 91.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CASA DO CONSELHOSDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/05/2012 | 8.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOBINAS 57X30mm1V, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TERSOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0028835 | 31/05/2012 | 45.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/05/2012 | 576.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES E AGUA MINRAL, AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO, QUE PRESTARAM SERVI€OS EM HORAS EXTRAS, DURANTE O MES MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/05/2012 | 324.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/05/2012 | 225.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LIVROS JURIDICO, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/05/2012 | 56.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/05/2012 | 311.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)UNIDADES DE TINTA PARA CARTUCHO 1L HP, PARA UTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0028827 | 31/05/2012 | 90.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, SOLICITADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO R RECURSOS HUMANOS DESTA EDILI-DADE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028860 | 31/05/2012 | 728.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/05/2012 | 622.00 | 00006576405499 | HALBERLANE DA COSTA B.DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADAMATRICULA 022450 (ASSISTENTE DE GABINETE), EXERCICIO 2010/2011, CONFORME AVISO DE FERIASANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/05/2012 | 622.00 | 00006576405499 | HALBERLANE DA COSTA B.DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADAMATRICULA 022450 (ASSISTENTE DE GABINETE), EXERCICIO 2011/2012, CONFORME AVISO DE FERIASANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 31/05/2012 | 601.26 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0028851 | 31/05/2012 | 308.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (PAPEL JORNAL E PAPEL OFICIO A4DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 0019/12PARA AQUISI€AO DE NOTEBOOK, COM RECURSOS PRE-VISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/06/2012 | 145.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FO- GAO INDISTRIAL, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/06/2012 | 370.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG-5924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/06/2012 | 370.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG-7994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/06/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC-9075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, NA SEDE DO PROJOVEM NO MES DE MAIO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00011231300434 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/JUA, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/06/2012 | 550.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE MAIO NO (TURNO MANHA), NA SEDE DO CRAS/PAIF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/06/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE MAIO/2012, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/06/2012 | 10000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2012, DA SEGUNDA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES, CONF/CONVENION§009/2012 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, 2¦PARCELA DO REFERIDO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/06/2012 | 35.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO (LINHA P/COSTURAS, VIES E AGULHAS CABO FINO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETO CE- GONHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/06/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/06/2012 | 220.00 | 00005541480485 | MARCIO ADRIANO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO GAR€ON, DURANTE AS FESTIVIDADES DA ETAPA DO "FORRO FEST/2012", COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO, NA TROCA DADIRE€AO HIDRAULIA COM REPOSI€AO DO SENFINS, EM VEICULOS DE PLACAS: MMX-5873, MNW-4647 E CAMINHAO COMPACTADOR, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/06/2012 | 4036.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 04/06/2012 | 50.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO MERCADO VELHO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 04/06/2012 | 430.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 8,6mý PLACAS DE CONCRETO PARA UTILIZA€AO NO MERCADO NOVO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 04/06/2012 | 1750.00 | 00003406231446 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 25:HORAS DE TRATOR, NA LIMPEZA DO TERRENO NA RUA ANTONIO F.DA COSTA,SENDO 07:HORAS E MANEJO NO LIXAO 18:HORAS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 04/06/2012 | 120.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 12m DE FAIXA, P/DIVULGA€AO DA ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMIAO, APOIOCULTURAL DA SEC.DE TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 04/06/2012 | 311.00 | 00033750831734 | GERALDO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE MAIO/2012, MEDIANTE CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 04/06/2012 | 200.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL LEOILDO TOMAZ "O CORDEI-RAO", CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029122 | 04/06/2012 | 2210.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 04/06/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 04/06/2012 | 1400.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE PAREDE DEGESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 04/06/2012 | 460.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO E 02(DUAS) GRADES, PARA CAIXA DEAR CONDICIONADO, SENDO TODO MATERIAL POR CON-TA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 04/06/2012 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO, DESTINADOS A CRECHE ANNA LU-CIA, LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029106 | 04/06/2012 | 5400.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOIDA) DES-TINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULA-DAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029131 | 04/06/2012 | 4810.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029149 | 04/06/2012 | 2081.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO ENSINO MEDIO, DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029157 | 04/06/2012 | 2034.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029165 | 04/06/2012 | 1701.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM C/OS ALUNOS DO 5§ANO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE E EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, EM AULAS DE CAMPO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACA KFJ-3149/PB E MUJ-5299/PB, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 04/06/2012 | 425.70 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8514 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 04/06/2012 | 783.90 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 04/06/2012 | 94.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOIA ELETRONICA DE NIVEL E CONJ.DE HASTE PARA TELHAS DE AMIANTO, PARA UTILIZA€AO NA BOMBA SUBMERSADO NORDESTE E NA RODOVIARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 04/06/2012 | 2600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 4(QUATRO)POSTES 150/9 E 01(UM) POSTE 300/9, DESTINADOSA UTILIZA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA FRANCELINO DA COSTA, B.DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 04/06/2012 | 8.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)BROCAS A€O RAPIDO 9/64, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 04/06/2012 | 37.81 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALSOLICITADOS PARA OS SERVI€OS UTILIZADOS NA GARAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 04/06/2012 | 230.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 23m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA ADELIA FRANCELINA DA COSTA, FINAL DO BAIRRO DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 04/06/2012 | 359.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E SALGADINHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA EVENTO NA SEDE DO PROJOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0029114 | 04/06/2012 | 4657.42 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (ALHO, ARROZ, CALDO DE CAR-NE, COLORIFICO, OSSO BUCO, SALDO E VINAGRE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, SERVIDO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 04/06/2012 | 270.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MOTOMBA MB-50 LYNUS 220W, DESTINADA A SEDE DOPETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, LOCALIZADA NO MUTIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 04/06/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 04/06/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§055/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 04/06/2012 | 227.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA31/05/2012, MEDIANTE CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0029416 | 05/06/2012 | 1221.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, OFERECIDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029424 | 05/06/2012 | 261.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029432 | 05/06/2012 | 256.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029441 | 05/06/2012 | 122.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA GARAGEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029394 | 05/06/2012 | 3415.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO INTEIRO, AMIDO DE MILHO E SAL) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 05/06/2012 | 4000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO ARTISTICO CULTURAL A SR. ACIMA CITADO DIRETOR FINANCEIRO DA "FAZENDA NORDESTINA" PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS/ 2012, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 05/06/2012 | 4000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO ARTISTICO CULTURAL, AO SR. ACIMA CITADOPRESIDENTE DA "QUADRILHA ASA BRANCA" PARA CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRILHA JUNINA, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2012 PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 05/06/2012 | 4000.00 | 00068863748772 | JOSELIA BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO ARTISTICO CULTURAL AO SR¦ ACIMA CITADA,PRESIDENTE DA "QUADRILHA JUVENTUDE MATUTA" P/CUSTEAR DESPESAS NAS APRESENTA€OES DA QUADRI-LHA JUNINA, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2012, COORDENADA PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0029408 | 05/06/2012 | 17.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(LIXEIRAS PLASTICAS P/BANHEIRO TELADO) DESTI-NADOS A SEDE DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIALN§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 06/06/2012 | 57095.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 06/06/2012 | 270.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 E SEGURO OBRIGATORIO/ 2012 IPVA/2012 DO VEICULO PLACA MNW-4647, RE-NAVAN:703041924 CHASSI:9BFXTNSZOWDB40638 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 06/06/2012 | 7914.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029726 | 06/06/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DEMAIO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 06/06/2012 | 4734.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULRUA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029688 | 06/06/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/ABRIL A 17/MAIO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AOPROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 06/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012, SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS, DO VEICULO PLACA MOI-4196 CHASS:9BWMFO7X69P003210 CODIGO RENAVAN:974183253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 06/06/2012 | 9635.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 06/06/2012 | 20.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 FARDODE PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO EM EVENTO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 06/06/2012 | 4626.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICI-PIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 06/06/2012 | 3149.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DASEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 06/06/2012 | 27799.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 06/06/2012 | 47318.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 06/06/2012 | 357119.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -MAGISTERIO FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 06/06/2012 | 39223.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO -INFANTIL CRECHE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 06/06/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029661 | 06/06/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/ABRIL A 17/MAIO/2012,CONF/2§ADITIVO AO PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 06/06/2012 | 808.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA EVENTO JUNINO, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 06/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO/2012 E SEG.OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO PLACA NPX-5379 CHASSI:9BWMFO7X9APOO7806 RENAVAN:172411734, DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 06/06/2012 | 22648.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029670 | 06/06/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/ABRIL A 17/MAIO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 06/06/2012 | 2122.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3/4, PARA A PRA€A DOENCONTRO, LOCALIZADA DO BAIRRO DO NORDESTE E 01(UMA) BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 1/2, DESTI-NADA AO SITIO ITAMATAY, MAIS PERIFERICOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 06/06/2012 | 15175.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 06/06/2012 | 1749.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 06/06/2012 | 4303.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS APOSENTADOS II,DO IAPM-INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDEN- CIA MUNICIPAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 06/06/2012 | 5204.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PENSIONISTAS IIDO IAPM -INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 06/06/2012 | 7124.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DAPROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 06/06/2012 | 25755.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 06/06/2012 | 3149.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DASEC.ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029696 | 06/06/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/ABRIL A 17/MAIO/2012, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 06/06/2012 | 20743.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029718 | 06/06/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEABRIL A 17/MAIO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AOPROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 06/06/2012 | 11017.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0029700 | 06/06/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/ABRIL A 17/MAIO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 06/06/2012 | 71.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LATAS DE LEITE NINHO INTEGRAL, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE SEUS FILHOS MENORES COM NECESSIDADE, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000162011 | 0030015 | 08/06/2012 | 3270.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR.PEDRO HENRIQUE XAVIER DA SILVA, JOSE FERREIRA DA SILVA, LUCAS DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTO ANEXO, CONF/PROC.LIC.016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 08/06/2012 | 9000.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE 50 REGISTROSDE CASAMENTO CIVIL, DESTINADOS AS PESSOAS BE-NEFICIADAS COM A CESSAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ENCAMINHADOS PELO MINISTERIO PUBLICO ESECRETARIA DA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 08/06/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/06/2012 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/CREASDA RUA CARLOS GOMES -GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 08/06/2012 | 3700.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO ESPA€O FISICO, PARA REALIZA€AO DOSCASAMENTOS COMUNITARIOS, MAIS A ORNAMENTA€AO E O BOLO, PARA 500 PESSOAS E COQUETEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 08/06/2012 | 46639.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 014/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 08/06/2012 | 46639.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 015/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 08/06/2012 | 46522.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 016/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 08/06/2012 | 46821.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 017/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 08/06/2012 | 44194.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/REMUNERA€AO DOSSERVIDORES DE DIVERSOS SETORES, COMP.05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 08/06/2012 | 545.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, QUE PRESTARAM SER-VI€OS EM HORAS EXTRAS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 08/06/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVOAO BALAN€O ANUAL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/06/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A32¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 MESES) E 29¦ PESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11,960/2009 (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 08/06/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 08/06/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 08/06/2012 | 650.00 | 00000128681403 | VALBER JEAN DE SOUZA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, MATRICULA N§000293 "ASSESSOR ESPECIAL NI-VEL II" RELATIVO AO EXERCICIO 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/06/2012 | 547.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES E AGUA MINRAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS COOR-DENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/06/2012 | 622.00 | 00009982662481 | TAMYRIS CAMILLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DIGITALIZA€AO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2012, MEDIANTE CONTRATOFIRMADO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 08/06/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO BANCARIO 601- ANOTA€OES RESP.TECNI-CA -ART -2012 DE OR€AMENTO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA DO CONTRATO DE REPASSE N§0245308-89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 08/06/2012 | 12754.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029882 | 08/06/2012 | 1191.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS MATRICULADAS NO ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029891 | 08/06/2012 | 1438.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029904 | 08/06/2012 | 1359.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029921 | 08/06/2012 | 1494.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029939 | 08/06/2012 | 3974.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 08/06/2012 | 1244.00 | 00007352742409 | TAMIRYS RODRIGUES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 27/MAR€OA 24/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR GRACINA PONTES BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 08/06/2012 | 622.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 10/MAIO A 08/JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU- LAR INES URBANO BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 08/06/2012 | 356.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES EM MARMITEX, DESTINADAS AOS COORDENADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM REUNIOES NA SEDE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 08/06/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, NO MES DE MAIO/2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 08/06/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 08/06/2012 | 350.00 | 00011259237419 | RAYANDERSON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CERCA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 08/06/2012 | 200.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES EM MARMITEX, DESTI-NADAS AOS ORGANIZADORES DA "XII MARATONA DO TRABALHADOR, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 08/06/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029912 | 08/06/2012 | 865.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0029980 | 08/06/2012 | 2454.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PROC.LIC.CONVITE 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 08/06/2012 | 3499.00 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DECORTE E COSTURA, MINISTRADO NO CRAS/CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 08/06/2012 | 650.00 | 00009472623425 | MARCONE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRU‡ÆO E/OU REFORMA DO MAT ADOURO P£BLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0030236 | 08/06/2012 | 5151.72 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AULTIMA PARCELA DA MEDI€AO COM ADEQUA€AO DA CONTRATA€AO DA EMPRESA PARA EXECU€AO DOS SER-VI€OS DE RECUPARA€AO DO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA/PB, CONFORME ADITIVO AO PROC.LIC. CONVITE 050/2011 E CONTRATO FIRMADO | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00004154369407 | ALAN BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO JUNINA DO TA-BLADO E DO PALCO ONDE SERA REALIZADO O FESTI-VAL DE QUADRILHAS/2012, (OBS: TODO MATERIAL EPOR CONTA DO CONTRATADO) COORDENADO PELAS SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 08/06/2012 | 700.00 | 00007145204460 | GABRIELLA FERNANDES MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA FONTE LUMINOSA PARA OS FESTEIJOS JUNINOS/2012 E CONFEC€AO DE TROFEUS PARA OS GANHADORES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 08/06/2012 | 805.00 | 00007009045496 | TIAGO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 SAO JOAO E SAO PEDRO, COORDENADAPELA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 08/06/2012 | 3600.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE 06(SEIS)CAIXAS COLETORAS DE LIXO ESTACIONARIA COM PINTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 11/06/2012 | 1000.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)VASSOUROES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 11/06/2012 | 693.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 11/06/2012 | 890.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACTAT PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 11/06/2012 | 565.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACTAT PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 11/06/2012 | 330.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 03 VENTILA-DORES E 04 LIQUIDIFICADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 11/06/2012 | 7801.60 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGIA E ILUMINA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PU- BLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0030350 | 11/06/2012 | 942.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI-€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, NA ROD.PB 055 SAI-DA P/PIRPIRITUBA, AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA, RUI BARBOSA E JOAO GOMES MARANHAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0030368 | 11/06/2012 | 1090.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI-€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, NA AV.DOM PEDRO IISABINIANO MAIA, PRA€A JOAO PESSOA, ALMEIDA BARRETO, PEDRO BANDEIRA E OUTRAS, CONF/PROC. LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 11/06/2012 | 1056.60 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI-€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, NA SABINIANO MAIA,FRANCELINO DA COSTA -JUA, RUI BARBOSA E JOAO GOMES MARANHAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 11/06/2012 | 225.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS (LAMPADAS VAPOR METALICO 400W) DES-TINADAS A ILUMINA€AO DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 11/06/2012 | 478.20 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DA SAIDA P/PIRPIRITUBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 11/06/2012 | 421.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DA PRA€A JOAO PESSOA, ALMEIDA BARRETO, PEDRO BANDEIRA, RUA ANTONIO UCHOA E DEMAIS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 11/06/2012 | 99.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERV.DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 11/06/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 11/06/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 11/06/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 11/06/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 11/06/2012 | 86.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJOVEM LOCALIZADA NO BAIRRO DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 12/06/2012 | 27309.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 12/06/2012 | 335.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 12/06/2012 | 3005.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA (COMO DELEGACIASERVI€O MILITAR, SUP.DA MULHER E ASSOCIA€OES DE MORADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 12/06/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS APOSENTADOS II, DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 12/06/2012 | 10408.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS PENSIONISTAS II, DO IAPM- INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 12/06/2012 | 14250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 12/06/2012 | 54973.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 12/06/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 12/06/2012 | 43194.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 12/06/2012 | 1576.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 12/06/2012 | 43800.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 12/06/2012 | 58616.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 12/06/2012 | 1350.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 12/06/2012 | 42440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 12/06/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 12/06/2012 | 670.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL, COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 12/06/2012 | 200.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) INTEGRAIS E 01(UMA) PARCEIAL, COM PERNOITE, E DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO A SEN-HORA PREFEITA, DURANTE SUA PERMANENCIA NA RE-FERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 12/06/2012 | 306.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 12/06/2012 | 57955.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 12/06/2012 | 100458.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 12/06/2012 | 766889.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 12/06/2012 | 78168.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 12/06/2012 | 1304.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TECNOLOGICA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 12/06/2012 | 689.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 12/06/2012 | 15666.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 12/06/2012 | 164149.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 12/06/2012 | 275.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 12/06/2012 | 15830.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 12/06/2012 | 2261.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 12/06/2012 | 7221.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 12/06/2012 | 8172.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 12/06/2012 | 19545.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 12/06/2012 | 1531.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 12/06/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 12/06/2012 | 310.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 12/06/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 13/06/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 13/06/2012 | 900.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E DISTRIBUI- €AO DE BOLOS DE DIFERENTES TIPOS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS/CENTRO DE REFEREN- CIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 13/06/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 13/06/2012 | 78.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 13/06/2012 | 100.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM 05:HORAS DE SOM VOLAN-TE, NA DIVULGA€AO DA VACINA€AO CONTRA A FEBREAFTOSA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 13/06/2012 | 177.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 13/06/2012 | 2989.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06A 30/06/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 13/06/2012 | 53.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 13/06/2012 | 541.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER E CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHOE BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 13/06/2012 | 260.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE E PELAS CENTRAIS I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 13/06/2012 | 81.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 13/06/2012 | 115.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300 E 3271-1537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 13/06/2012 | 4112.20 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/04/2012 A 13/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 13/06/2012 | 261.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DE:LICITA€AO, FAX DO SETOR DE COMPRAS, TESOURA- RIA E SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 13/06/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 13/06/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 13/06/2012 | 116.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SEDE DA JUN-TA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 13/06/2012 | 105.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 13/06/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-PORTARIA GAPRE N§058/2012. PUBLICA€AO EDITAL DE PUBLICA€AO DE EDITAL, CONVOCA- €AO DE POSSE N§003/12 -CONCURSO PUBLICO 001/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 13/06/2012 | 4278.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)CADEIRAS MONA C/ALUMINIO, 03(TRES) CENTROS DEFIBRA GRANDE E 03(TRES) SOMBRINHAS EM FIBRA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA PRA€A DA JUVENTUDEEM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 13/06/2012 | 222.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 13/06/2012 | 104.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 14/06/2012 | 402.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 67 UND. BOLOS DE OVOS, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DAS MAES, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR,DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 14/06/2012 | 300.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ DA AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 14/06/2012 | 86.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE/SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 14/06/2012 | 87.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 14/06/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 14/06/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§001/2011 ANEXO, RELATIVO A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 14/06/2012 | 600.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50 CAMISASDESTINADAS AS MAES DA FUNAD, SOLICITADA PELA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 14/06/2012 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DOA€AOA SR¦ LENILDA DA SILVA OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DA SINDROME DE WEST E EPILEPSIA, CONFORME PARECERSOCIAL E OFICIODO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031071 | 14/06/2012 | 149.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA ALMOFADA DE MADEIRA MISTA, DESTINADA AOCENTRO DE RETRANSMI€AO DE SINAL DE TELEVISAO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031089 | 14/06/2012 | 20.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA DE DESCARGA PLASTICA, DESTINADA A UTILIZA€AO NO SETOR DE PESSOAL, CONF/PREGOA PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 14/06/2012 | 86.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 14/06/2012 | 100.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30m DE MANGUEIRA 5/8, SOLICITADA PARA A SEDE DA JUN-TA DO SERVI€O MILITAR NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 14/06/2012 | 75.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)QUADROS DE ALUMINIO 20X30 DESTINADOS A JUNTA DO SERVI€O MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031216 | 14/06/2012 | 23.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(ASSENTO SANITARIO E TORNEIRA P/LAVATORIO) DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SERVI€OS NO SETORDE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0031518 | 14/06/2012 | 18.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 14/06/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031097 | 14/06/2012 | 167.92 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TUBOS P/ESGOTOS 100mm, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031101 | 14/06/2012 | 208.25 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TUBOS P/AGUA 25mm DESTINADOS A UTILIZA€AO NO ENCANAMENTO DA BANDA SUBMERSA DO SITIO ITAMATAY, CONFPREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031119 | 14/06/2012 | 7.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) LAVATORIO DE PLASTICO, DESTINADO A RODOVIARIAMUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031224 | 14/06/2012 | 87.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL E TELHAS CERAMICA) PARA OS SERVI€OS EM PREDIO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031283 | 14/06/2012 | 565.82 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO, PEDRA RACHAO E TIJOLOS) DES-TINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MURO DE ARRIMO, DA RUA NILO PEQUENO DE MOURA B.NOVO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031313 | 14/06/2012 | 8.97 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL P/REBOCO) PARA UTILIZA€AO DE SERVI€OS DAINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 14/06/2012 | 54.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09 kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHES NA REUNIAO COM GESTORES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 14/06/2012 | 60.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 kgs DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHES NA REUNIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031054 | 14/06/2012 | 9.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CADEADO, PARA COLOCA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031062 | 14/06/2012 | 248.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLASDO MUNICIPIO: FERNANDO CUNHA LIMA, CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO E MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME PREGOA PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 14/06/2012 | 179.60 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DAS ROUPAS DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CHECHES DOMUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DAS FESTAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031259 | 14/06/2012 | 642.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DUAS MILTELHAS CERAMICA, DESTINADAS A REPAROS NOS TE-LHADOS DAS ESCOLAS DA AREA URBANA E RURAL, DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031275 | 14/06/2012 | 44.33 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAL DE REBOCO, CIMENTO DE CONEXOES, PARA INSTALA€AO DE UMA LAVANDERIA PARA BANHO DAS CRIAN€AS DA CRECHE HERMELINDA EMILIA DANTA, LOCALIZADA NOBAIRRO DA PRIMAVERA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031321 | 14/06/2012 | 16.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TUBOS E CONEXOES, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, NO CONJ.ASSIS CHATEUABRIAND, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 14/06/2012 | 110.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ES-COLA M.JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCALIZADA NOSITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0031470 | 14/06/2012 | 162.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CO- ZINHA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0031500 | 14/06/2012 | 29.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, SOLICITADOS PARA UTILIZA€AO NO PROJETO EDUCA€AO AMBIENTAL, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 14/06/2012 | 187.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031232 | 14/06/2012 | 371.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SUPERCAL E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS E PINTURA DE MEIO FIO, DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031241 | 14/06/2012 | 16.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) ENXADA TRAMONTINA, DESTINADA A EQUIPE DE SANEAMENTO E ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031267 | 14/06/2012 | 68.13 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AREIA E CIMENTO, DESTINADOS A REPAROS EM GALERIA DA RUA OZEAS HENRIQUE DE BULHOES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031291 | 14/06/2012 | 2390.65 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO: AREIA, BRITA 19, CIMENTO, LAGE COMPELTAE TIJOLOS 8/FUROS, DESTINADOS A CONCLUSOES DESERVI€OS DE UMA GALERIA, NA RUA AMARO GUEDES B.NORDESTE II, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 14/06/2012 | 48.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MARRETA 2k C/CABO E 01(UM) PONTEL PACETTA, PARA USO DA EQUIPE DE SANEAMENTO E ESGOTOS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031330 | 14/06/2012 | 103.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASCANO DE 20mm, COLA E OUTROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MERCADO DO ACARI B.NORDESTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0031348 | 14/06/2012 | 520.05 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO AREIA, CASCALHINHO E TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALERIA, DA RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 14/06/2012 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TANQUE DO COMPACTADOR DO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647,DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 14/06/2012 | 4000.00 | 10478588000147 | ORLANDO MONTENEGRO DE SOUZA CARROCERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CARROCERIA DE MADEIRA, PARA O CARRO€AO DO TRATOR DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 14/06/2012 | 180.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE VALVULA DE REGULAGEM DE PRESSAO, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 14/06/2012 | 2000.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA CARROCERIA DE MADEIRA UTILIZADA NO TRATOR, DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0031461 | 14/06/2012 | 241.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 14/06/2012 | 500.00 | 00006514876412 | MARIA DE LOURDES COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, EM SERVI€OS GERAIS, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0031445 | 14/06/2012 | 1013.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NOS MER-CADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 14/06/2012 | 1200.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO PROJOVEM DURANTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 14/06/2012 | 500.00 | 00092800262400 | IVANILTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A SEU FILHO MENOR"YURI QUERINO VIEIRA" ATLETA PARAIBANO DE NA-TA€AO, PODER REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO, NA CIDADE DE ARACAJU/SERGIPE, NO "XXVII CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE NATA€AO DE INVERNO"(TROFEU DOUTOR RUBEN DINARTE DE ARAUJO) NOS DIAS 27/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0031488 | 14/06/2012 | 38.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONO GINASIO DE ESPORTE DE CACHOEIRA DOS GUEDESCONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0031496 | 14/06/2012 | 116.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONOS GINASIOS DE ESPORTES DE CONTENDAS E O ZE-NOBAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 15/06/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 15/06/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 15/06/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 15/06/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 15/06/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 15/06/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ ILZA DE LUNA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMANO PERIODO DE 18/05 A 16/JUNHO/12, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSE DA SILVA BRITO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 15/06/2012 | 622.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS COMLOTA€AO NA SEC.DA EDUCA€AO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE SE EN- CONTRA READAPTADA DE FUN€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 15/06/2012 | 622.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 15/06/2012 | 767.13 | 00005467833413 | CRISTIANA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GESTORA ESCO-LAR MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNI-CIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, RELATIVO AO PERIODO DE 05/JUNHO A 11/JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 15/06/2012 | 622.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 15/06/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 15/06/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 15/06/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 15/06/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 15/06/2012 | 2488.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE27/JANEIRO A 25/MAIO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SANDRA CABRAL LOPES, QUE ENCONTRASE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 15/06/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 15/06/2012 | 1244.00 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, NO PERIODO DE 06/04 A 04/06/ 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 15/06/2012 | 622.00 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, NO PERIODO DE 05/06 A 04/07/ 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 15/06/2012 | 1244.00 | 00010162063482 | JARBELLY EMILLY BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 15/06/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 15/06/2012 | 622.00 | 00003943978435 | JONATA VALENTIN NONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 15/06/2012 | 622.00 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE SE ENCONTRA TEM-PORARIAMENTE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 15/06/2012 | 1133.00 | 00008332206405 | LAYSE GALVAO TOSCANO MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA, ATENDENDO A EXIGENCIA DO PROGRAMA PNAE COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 15/06/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO 05/06 A 04/07/2012, HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 15/06/2012 | 622.00 | 00002105113460 | MARCIENE FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 10/JUNHO A 09/JULHO/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 15/06/2012 | 622.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 27/05 A 25/06/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORIO N§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 15/06/2012 | 622.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, NO PERIODO DE 05/06 A 04/072012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 15/06/2012 | 622.00 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 15/06/2012 | 622.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 09/06 A 08/JULHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR INES URBANO BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 15/06/2012 | 622.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05 A 21/JUNHO/2012, EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUESDE MACEDO, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 15/06/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 15/06/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 15/06/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 21/MAIO A 19/JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 15/06/2012 | 622.00 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC€AO, NO PERIODO DE 27/MAIO A 25/JUNHO/2012, EM SUBSTI- TUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CARLA REGINA F. DE V.SANTOS ARNOUD, QUE ENCONTRA-SE TEMPORA- RIAMENTE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 15/06/2012 | 622.00 | 00092813631434 | REJANE DIOGO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NOPERIODO 10/JUNHO A 09/JULHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 15/06/2012 | 622.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 17/05 A 15/06/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 15/06/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 15/06/2012 | 622.00 | 00096455160487 | UBENILSON XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO (DIURNO) JUNTO AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 15/06/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 15/06/2012 | 622.00 | 00058167013472 | VANDILMA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (HISTORIA E GEOGRAFIA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR FRANCICLEIDERODRIGUES MENDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A REMUNERADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032093 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 15/06/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 15/06/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0032085 | 15/06/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/06/2012 | 650.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO(ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II) LOTADO NA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2011/2012 CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 15/06/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 15/06/2012 | 1125.00 | 00002100418467 | DANIELE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 15/06/2012 | 1100.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0031798 | 15/06/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF/CONTRATO LICITA€AO 0119/2012 CONVITE 0112012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 15/06/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0031976 | 15/06/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012, CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0032018 | 15/06/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032140 | 18/06/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032280 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032344 | 18/06/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 18/06/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0032611 | 18/06/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0032620 | 18/06/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0032638 | 18/06/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0032646 | 18/06/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0032662 | 18/06/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012 (JUNHO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0032671 | 18/06/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012, JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032719 | 18/06/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032735 | 18/06/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032743 | 18/06/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS -CEN-TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032751 | 18/06/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032794 | 18/06/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032816 | 18/06/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032824 | 18/06/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032832 | 18/06/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 18/06/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 18/06/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 18/06/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 18/06/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 18/06/2012 | 992.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE "AGENTE DE TRIBUTOS" RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011, TENDO INICIO EM 05/06COM RETORNO AO TRABALHO EM 04/07/2012, CONFORME AVISO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0032590 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032841 | 18/06/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 18/06/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 18/06/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 18/06/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 18/06/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPU-TADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033014 | 18/06/2012 | 620.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032107 | 18/06/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032310 | 18/06/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032328 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DOMINGO A DOMINGO) CONFP.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 18/06/2012 | 300.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 18/06/2012 | 34.86 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BROCAS E PARAFUSOS FRANCES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 18/06/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA REFERENTE A LOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032115 | 18/06/2012 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032336 | 18/06/2012 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032379 | 18/06/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032131 | 18/06/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 18/06/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 18/06/2012 | 1050.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA KIM-2388/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032409 | 18/06/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032417 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032425 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032433 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032441 | 18/06/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032450 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032468 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032476 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032484 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032492 | 18/06/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032506 | 18/06/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032514 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032522 | 18/06/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032531 | 18/06/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032549 | 18/06/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032557 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032565 | 18/06/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0032573 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0032697 | 18/06/2012 | 2158.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 18/06/2012 | 120.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DE PIPO-CAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CULMINANCIA DO PROJETO LER, PRAZER E SABER, REALIZADO NO DIA 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032760 | 18/06/2012 | 1190.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032778 | 18/06/2012 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 18/06/2012 | 500.00 | 00082648506420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA, CAPINAGEM E REMO€AO DE ENTULHOS EXECUTADOS, NO GINASIO DERAUL PINTO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADOS NO PIRPIRI, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0032964 | 18/06/2012 | 1297.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0032972 | 18/06/2012 | 631.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0032981 | 18/06/2012 | 600.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO (EJA), CONF/PREGAOPRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033006 | 18/06/2012 | 3146.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SUMASA, CONF/T.DE PRE€O N§0001/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00081380879191 | JOSE ALBERES ARRUDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYY-5635/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECERETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 18/06/2012 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032221 | 18/06/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032239 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032263 | 18/06/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032271 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032301 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032352 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032786 | 18/06/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO CAFE DAMANHA SERVIDO AOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 18/06/2012 | 269.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(FERRO, VERGALHAO E TUBO P/ESGOTO) PARA CONFEC€AO DE PLACAS PREMOLDADAS PARA UTILIZAR EM GALERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033022 | 18/06/2012 | 372.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA O PREPARO DO CAFEDA MANHA DOS GARIS, QUE TRABALHAM NOS SERVI- €OS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF/ MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032158 | 18/06/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032174 | 18/06/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032182 | 18/06/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 18/06/2012 | 300.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032387 | 18/06/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032255 | 18/06/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0032298 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 18/06/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 18/06/2012 | 600.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LONA E RECUPERA€AO DA PLACA DE IDENTIFICA€AO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032727 | 18/06/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0032808 | 18/06/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0032999 | 18/06/2012 | 875.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI UNIDADES III E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222012 | 0033162 | 19/06/2012 | 37600.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, TA-BLADO PALCO MODULAR, BANHEIROS QUIMICIOS INDIVIDUAL, GRUPO GERADOR MOVEL, SOM PROFISSIONALDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 8§FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS/2012 E FESTA DE SAO PEDRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 28 E 29/06/2012, NO BNORDESTE, CONF/PROC.LIC.022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 19/06/2012 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) CORRIMAO DE FERRO, PARA INSTALA€AO NO MERCADOPUBLICO DA CIDADE, COM TODO MATERIAL POR CON-TA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 19/06/2012 | 2470.00 | 00080478026404 | ADMILSON JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DAS SEGUINTES RUAS: R, JOSE AMERICOANTONIO UCHOA, PEDRO A.GOMES, Dr.SALES,OZORIODE AQUINO, CLEMENTE PEREIRA, MAL.DEODORO DA FONSECA, CEL.FRANCISCO DIAS, CARLOS GOMES, ALMEIDA BARRETO, SOLON DE LUCENA, E TRAVESSASCONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033219 | 19/06/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA E VARRI€AO DAS VIAS URBANAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033227 | 19/06/2012 | 172.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA E VARRI€AO DAS VIAS URBANAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 19/06/2012 | 50.00 | 00005662246408 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAY, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033189 | 19/06/2012 | 1274.13 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, DA REDE MUNICIPAL CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033197 | 19/06/2012 | 769.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 19/06/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 19/06/2012 | 200.00 | 00005305644402 | FRANCISCO JOSE GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM 10(DEZ) BANCOS DE MADEIRA, INSTALADOS NA PRA€A NOSSA SR¦DA LUZ (EM FRENTE A CATEDRAL) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 19/06/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES E MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033201 | 19/06/2012 | 70.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES (CAREGEM) CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 19/06/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 19/06/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,D,416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO E REQUERIMENTO DA A€AO SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 19/06/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM TOTAL VULNERABILIDADE SOCIAL,MORANDO NA RUA CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO DA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 19/06/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUE DE CASA, LOCALIZADA A RUARUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 19/06/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 19/06/2012 | 59.91 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA RECEP€AOPARA OS CASAIS BENEFICIADOS COM O CASAMENTO COLETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 20/06/2012 | 560.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS (BLOCOS DE ALVARA DE LICEN€A P/FUNCIONAMENTO DE LICEN€A DE TAXI) DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/06/2012 | 45.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) GARRAFOES D'AGUA MINERAL 20 LITROS (SO LIQUI-DO), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABLILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 20/06/2012 | 12081.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/04/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 20/06/2012 | 18993.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/05/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/06/2012 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA INAUGU-RA€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ADELIA FRANCELINO DA COSTA, BAIRRO DO JUACONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 20/06/2012 | 400.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA REALIZA€AO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS/2012, EM GUA-RABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 20/06/2012 | 200.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA INAUGU-RA€AO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DA CIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 20/06/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 20/06/2012 | 35205.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 20/06/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 20/06/2012 | 850.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 01 BEBEDORDO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS, LIMPE-ZA DE 01 AR CONDICIONADO, MANUTEN€AO DO FOGAOE TROCA DE MANGUEIRA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONSERTO DA CENTRAL DE AGUA DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONSERTO DE 01 GELADEIRA DA ESC.JOAO GON€ALVES BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/06/2012 | 630.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DA CRECHE LIA BELTRAO, 01 GELADEI-RA COM TROCA DE GAS E LIMPEZA NOS SISTEMAS E CONSERTO NA PORTA DO CONGELADOR E 01 FOGAO DACRECHE VOVO NENZINHA, 01 GELADEIRA DA CRECHE DO CAIC, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0033316 | 20/06/2012 | 1274.13 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO NA ESCOLA SAORAFAEL E CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINOE DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0033324 | 20/06/2012 | 596.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARA€AO DA FES-TA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REA-LIZADA NO DIA 18/06/2012, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/06/2012 | 574.98 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO FES-TEJOS JUNINOS E DESFILE DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/06/2012 | 90.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJETO EDUCA€AO AMBIENTAL, TRABALHADO COM O ALUNADO DO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/06/2012 | 653.00 | 00003716517437 | MARLI GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NASECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, RELATIVO AO EXERCICIO 2010/2011, TENDO INICIODA MESMA EM 14/06/2012 A 13/07/2012, C/RETOR-NO AO TRABALHO NO DIA 04/07/2012, CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 20/06/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/06/2012 | 1350.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€AO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, NAS PROPRIEDADES DOS PE-QUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE COR-TE E COSTURA NO CRAS/PAIF, NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE COR-TE E COSTURA NO CRAS/PAIF, NO MES DE JUNHO DE2012 (TURNO TARDE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS/PAIF, NO MES DE JUNHO/2012, (TURNO NOITE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, NO MES DE JUNHO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/06/2012 | 850.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE MANICURE NA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 20/06/2012 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA, DO CRAS, BAIRRO ROSARIO NOS TURNOS TARDE, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/06/2012 | 36.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MILHO DEPIPOCAS, MILHO P/MUNGUZA E CANELA EM PO, DES-TINADOS A REALIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI I E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 20/06/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE JUNHO/2012, CONOFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DO FUNDO M UN.DA CRIAN‡A E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 21/06/2012 | 650.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NAS MO-DALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADO NO MES DEJUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 21/06/2012 | 650.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICI-NA DE CORDEL, ARGILA, ARTESANATO E ARTES VI- SUAIS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012, NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL -PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 21/06/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 21/06/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, NA SEDE DO PROJOVEM NO MES DE JUNHO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033707 | 21/06/2012 | 276.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICOS DACIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033685 | 21/06/2012 | 68.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 21/06/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 21/06/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 21/06/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033677 | 21/06/2012 | 514.31 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA DIVERSOS, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 21/06/2012 | 1235.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA LOCA€AO DO CAMINHAO MUNCK, DESTINADO A UTILIZA€AO DE REPOSI€AO DELAMPADAS NAS AV: RUI BARBOSA, Pe.INACIO DE ALMEIDA, CONEGO JOAO GOMES MARANHAO (TOTALI- ZANDO 13:HORAS A R$ 95,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 21/06/2012 | 838.21 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA BOMBA SUBMERSA, INSTALADA NO SITIO ITAMATAY -AREA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033693 | 21/06/2012 | 148.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIA-RIO MUNICIPAL GUATAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033715 | 21/06/2012 | 33.80 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 21/06/2012 | 2100.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFADOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUSI€AO DE 03(TRES) POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR RI 12/200 DESTINADOS A INSTALA€AO DE ILUMINA€AO PUBLICADA PRA€A DA MTRIZ NOSSA SR¦ DA LUZ E PRA€A JOAO CLEMENTINO DOS SANTOS (EM FRENTE AO CAN-TINHO DA PAZ) LOCALIZADAS AO CENTRO DA CIDADESERVI€OS EXECUTADOS PELA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 21/06/2012 | 2643.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO-AVISO DE COMUNICA€AO -CANCELAMENTODO PREGAO PRES.13/2012. PUB.MEDIDA PROVISORIABUB.EXTRATOS E CONTRATOS PREGOES 008/009 E 102012. PUB.AVISO DE LICITA€AO T.PRE€O 001/2012PUB.AVISO DE COMUNICA€AO PUBLICO 001/2012. PUB.PORTARIA GRAPE N§056/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 21/06/2012 | 1825.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES DO INTERESSE DA PREFEITURA NO JORNAL A UNIAO. PUBLICA€AO PORTARIA GAPRE N§063/12. PUBLICA€AO AVISO DE LICITA€AO PP/N§16/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 21/06/2012 | 2925.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO AVISO DE COMUNICA€AO ACOLHIMENTO DE RECURSO PROC.LIC.33/12. PUB.EXTRATO CONTRATOS REVOGA€AO LIC.PREGAO 14 E 15/2012, HOMOLOGA€AO PREG.15/14/2012. PUB.EXT.CONTRATO T.PRE€O 03/11. HOMOL.ADJUN€AO 03/2012. PUB.EXTRATOCONTRATO PREGAO 05 E 11/2012. PUBLIC.DE MATE-RIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 21/06/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 21/06/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/06/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/06/2012 | 29744.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 21/06/2012 | 3426.88 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/05/2012 A 13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 21/06/2012 | 39.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033651 | 21/06/2012 | 103.43 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, PARA A UTILIZA€AO NA SEDE DA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033669 | 21/06/2012 | 249.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, PARA A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 21/06/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 21/06/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 21/06/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 21/06/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 22/06/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 22/06/2012 | 118.06 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, COORDENA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 22/06/2012 | 1076.27 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS RELACIONADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE CABELEIREIRO E MANICURE, MINISTRADOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS-TENCIA SOCIAL/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0033979 | 22/06/2012 | 4972.83 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTEDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 22/06/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 22/06/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVIL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 22/06/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 22/06/2012 | 100.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 22/06/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 22/06/2012 | 150.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 11 CONJ.ANA KELLY, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, RESIDE SOZINHA ESTANDO EM SITUA€AO DEVULNERABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 22/06/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 22/06/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 22/06/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM TOTAL VULNERABILIDADE SOCIAL,MORANDO NA RUA CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO DA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 22/06/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,D,416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTA-DO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,MORANDO NA RUA CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO DA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 22/06/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 22/06/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 22/06/2012 | 200.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA T.ALVES,62 B.SAO JOSE CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, RESIDE COM SUA FILHA E NAO DISPONIBILIZA DE RENDA ALGUMA, CONFORME REQUERIMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 22/06/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 22/06/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 22/06/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 22/06/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO MATIAS FREIRES,313 B.CORDEIRO, MEDIANTE PARE-CER SOCIAL N§044/2011 EM ANEXO CONCEDIDO A SOLICITANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 22/06/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 22/06/2012 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 22/06/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 22/06/2012 | 500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PROFISSIONAIS (ELETRISTAS) QUE TRA-BALHARAM NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE JUNHO/2012NA RETIRADA DAS LUMINARIAS DE FIBRAS E INSTA-LA€OES DE LUMINARIAS DE FERRO 150W VAPOR DE SODIO NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA SAO MANOEL, JOAO LORDAO, HERMENEGILDO CUNHA, AMARO GUEDESE DISTRITO PIRPIRI, CONF/OFICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 22/06/2012 | 622.00 | 00001094230464 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, EXERCENDO A FUN€AO DE ASSISTENTE DE GABI-NETE DAI-2 MATRICULA 0444, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012 OBS:20(VINTE) DIAS MAIS 1/3 DAS FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 22/06/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (JUNHO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 22/06/2012 | 2640.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PREPARA-€AO DE COMIDAS TIPICAS, PARA OCASIAO DA FESTAJUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 18/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 22/06/2012 | 54.05 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, PARA OCASIAO DA FESTA JUNINA DA ESCOLAS MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 22/06/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 22/06/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 22/06/2012 | 337.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO IFPB -INSTITUTO TECNOLOGICO FEDERAL EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PATROCINIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA REALIZA€AO DO EVENTO ESTADUAL DE SANFONEIROS "SANFONA FEST/2012" NO DIA 28 DE JUNHO/2012, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINASDE SAO PEDRO, NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JUNHOI/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0033910 | 22/06/2012 | 2430.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 17/ABRIL A 04/MAIO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0033928 | 22/06/2012 | 3397.50 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DO PROJOVEM, NOPERIODO DE 17/ABRIL A 11/MAIO/2012, CONF/PROCLIC.CONVITE N§012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 22/06/2012 | 854.10 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO LEITE NINHO, LEITE NAN, MUCILON E GENEROALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA E FRALDAS DES-CARTAVEIS, DESTINADAS A DOA€OES CONF/REQUERI-MENTOS DE: CARLOS MIKAELISSON S.ANDRADE, M¦DAVITORIA DA SILVA (MENOR) SEVERINA C.SILVA, DEBORA S.CLAUDINO,TEREZINHA MAURICIO E OUTROSATENDIDOS PELA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0033880 | 22/06/2012 | 77.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS GINASIOS DE ESPORTES: O ZENOBAO, JOSE CARLOS FERREIRA BERNARDINO, LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS, MACI-EL E CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 22/06/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTES EMABRIGO ATRAVES DA AMECC, CONF/REPASSE DO GO- VERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 22/06/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 22/06/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 22/06/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO, PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTE E CRIAN-€AS DA AMECC-ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§007/2012, CONFORME MES DE JUNHO/2012, FIRMADO EM 02/01/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/06/2012 | 630.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(BALOES E BANDEIRAS DE SAO JOAO) DESTINADAS AUTILIZA€AO NOS FESTEJOS JUNINOS, DAS UNIDADESDO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 25/06/2012 | 1550.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JU-NINAS, DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIAN€AS DOPAIF, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 25/06/2012 | 650.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CAIXAS DECORA-TIVAS, REALIZADO NAS UNIDADES I E II DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 25/06/2012 | 200.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(BALOES E BANDEIRAS DE SAO JOAO) DESTINADOS AREALIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS UNIDADES DO CRAS, LOCALIZADI NO B.DO JUA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 25/06/2012 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 20m DE FAIXA, P/DIVULGA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0034444 | 25/06/2012 | 56000.00 | 13690952000126 | FORRÓ DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATADA, POR FOR€A DESTE INSTRUMENTO SE OBRIGA NA APRESENTA€AO DAS SEGUINTES ATRA€OESZE PRETO E OS TRES DO FORRO, FORRO DA CANXA, FORRA DAS MINAS, MESSIAS DO ACORDEON, CELIONEDAVID E LUIZ BENTO & FORRO ARUANA, P/ABRILHANTAR A FESTA DE SAO PEDRO DIA 28 E 29/2012 NO BAIRRO DO NORDESTE, CONF/INEGIBILIDADE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 25/06/2012 | 59.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS NUMEROS DOS TELEFONES COBRADOS E DETA-LHADOS NA FATURA MENCIONADA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 25/06/2012 | 373.20 | 00003197672488 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO PERIDO DE 13 A 30/JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0034576 | 25/06/2012 | 202.56 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ENXADAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE CAPI-NAGEM DE MATO NAS DIVESAS RUAS DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 25/06/2012 | 150.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRENZINHO DA ALEGRIA, NO DESFILE JUNINO DIA 21 DE JUNHO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 25/06/2012 | 318.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(PANELA DE ALUMINIO N§36 E 45) DESTINADA A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 25/06/2012 | 1856.90 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(KITS LANCHES 3 PE€AS PRATO, COLHER E COPOS, 510 KITS PANELAS DE ALUMINIO N§36 E 45, TACHOALTO E BAIXO DE ALUMINIO, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 25/06/2012 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVENCIMENTO, COMO PREFEITO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 25/06/2012 | 1800.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA SEDEDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034410 | 25/06/2012 | 230638.92 | 00999591000152 | A.G.C.CONSTRU€OES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A4¦ MEDI€AO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA PAVIMENTA€AO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§0241966-66 -MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMAPRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE E PROC.LICITA-TORIO T.DE PRE€O 006/2009, CONTRATO 188/2009,9§ADITIVO 20/03 A 17/07/2012 E PLANILHA ANEXA | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0034550 | 25/06/2012 | 1034.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CAL DE REBOCO, CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PRA€A DO ENCONTRO, LOCALIZADA NO B.DO NORDESTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0034568 | 25/06/2012 | 1003.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS E MEIO FIO EM DI-VERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIALN§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 25/06/2012 | 210.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 12m DE FAIXA PLASTICA, PARA DIVULGA€AO DO CASAMENTO COLETIVO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034380 | 25/06/2012 | 1851.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(ALCOOL) P/ABASTECER OS VEICULOS KOMBI DEPLACA MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E GOL MYV- 6172, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 25/06/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 25/06/2012 | 100.00 | 00091295980797 | JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRNACISCO ALVES DE ANDRADE,396, CONJ/NOSSA SR¦APARE-CIDA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTA SEM RESIDENCIA E NAO POSSUI FONTE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AOSOCIAL ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 25/06/2012 | 1300.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR, JUNTO AS UNIDADES DOPROJOVEM ADOLESCENTE COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA DA FAMILIA, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 25/06/2012 | 13335.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 25/06/2012 | 2000.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 25/06/2012 | 500.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO DIGITADORA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 25/06/2012 | 47119.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 018/060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 25/06/2012 | 20.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (BANDEIRAS DE SAO JOAO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA SE-DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 25/06/2012 | 200.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 20m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA INAUGURA€AO DA REFORMA DO SETORDE COMERCIALIZA€AO DE CARNE, NO MERCDAO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/06/2012 | 19.60 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TOALHAS DE ROSTO) PARA UTILIZA€AO NA 63¦ JUNTA DO SERVI€O MILIAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 26/06/2012 | 400.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO E DIVULGA- €AO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI€O PARA COMPRA DO TOMOGRAFO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 26/06/2012 | 3939.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€OES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 26/06/2012 | 314.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 26/06/2012 | 4885.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 26/06/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO IMCS EXPORTACAO, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 26/06/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 26/06/2012 | 5822.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 26/06/2012 | 1125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA CONTRATADA DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0034592 | 26/06/2012 | 316.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA E CIMENTO) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0152011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0034657 | 26/06/2012 | 194.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO EM DI- VERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 26/06/2012 | 500.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRNADE A GUARABI-RA, NO VEICULO PLACA CDF-9053, NO TRANSPORTE DAS LUMINARIAS PARA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 26/06/2012 | 8851.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 26/06/2012 | 619.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAULDE FREITAS MOUZINHO, LOCALIZADO NO B.PRIMAVE-RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 26/06/2012 | 270.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 11:HORAS DESONORIZA€AO E ACOMPANHAMENTO DOS DESFILES JU-NINO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 26/06/2012 | 3.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N. 02499-6, QUE ORA REGULARIZA-SE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0034584 | 26/06/2012 | 549.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SUPERCALHIDRACOR, DESTINADOS AO SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFPREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 26/06/2012 | 420.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMARAS DE AR E PNEUS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CARRO€AS UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0034649 | 26/06/2012 | 174.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BRITA 19E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONFEC-€AO DE PLACAS PREMOLDADAS PARA INSTALA€AO EM GALERIAS PLUVIAIS DAS RUAS: JOSE AMERICO E PEDRO SIMEAO REGIS, CONFORME PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 26/06/2012 | 160.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO VOLANTE, EMO8:HORAS NA DIVULGA€AO DO FESTIVAL DE QUADRI-LHAS JUNINAS/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 26/06/2012 | 2500.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO FESTIVAL DE QUA- DRILHAS JUNINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/12 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 26/06/2012 | 622.00 | 00020533292468 | JERONIMO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, CADAS-TRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 26/06/2012 | 3732.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034819 | 27/06/2012 | 1706.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034843 | 27/06/2012 | 2117.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS SEGUINTES VEICULOS: SAVEIRO MOV-1720, MOTO OEZ-6479, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034894 | 27/06/2012 | 5541.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECER OS SEGUINTES VEICU-LOS: CAMINHAO MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E F4000 MMU-2095 LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 27/06/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04(QUATRO) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEDE DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034835 | 27/06/2012 | 1771.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO GOL MMN-6826 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034908 | 27/06/2012 | 15971.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: COMPAC-TADOR MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRATOR F6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO MZG-1319, TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODODE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034967 | 27/06/2012 | 831.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: COMINHAO COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4, PA CARREGADEIRA, ENCHEDEIRA 930H E TRATOR FORD 6600 II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034801 | 27/06/2012 | 3074.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBIFLEX NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050 E MOTO MOQ- 3237, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETAIRA DE EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034886 | 27/06/2012 | 10970.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS:CAMINHAOMERCEDES BENZ MYW-5470, BESTA KIA MOO-7941, MICRO ONIBUS MNW-7457 ONIBUS ESCOLAR NQC-9075ONIBUS ESCOLAR NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 ENQJ-8514 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034941 | 27/06/2012 | 1269.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO:VOLKSWAGEMKOMBI FLEX NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034959 | 27/06/2012 | 743.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS ESCO- LARES NQC-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994,NQJ-8514, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0034983 | 27/06/2012 | 2751.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 27/06/2012 | 154.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 2(DOIS CARTUCHOS E 02(DUAS) RECARGA DE TONER PARA IMPRES-SORA DA ESCOLA EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 27/06/2012 | 60.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFO-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 27/06/2012 | 274.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS E02(DUAS) RECARGAS DE TONER, PARA IMPRESSORAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE F.MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 27/06/2012 | 94.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 01(UMA) RECARGA DE TONER 12A E 02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS 122, DESTINA- DOS AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034827 | 27/06/2012 | 3685.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT KIN-4875, MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 3105/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CARRADAS DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AO ATERRONA PRA€A DO ENCONTRO, NO B.NORDESTE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 27/06/2012 | 136.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08(OITO) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034860 | 27/06/2012 | 10044.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS> ASTRA PLACA MOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E SIENA OEV-5587, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034924 | 27/06/2012 | 790.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO> VECTRA PLACA OEV-5587, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 27/06/2012 | 102.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A06(SEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034878 | 27/06/2012 | 14442.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS KOMBIFLEX MOI-4196 E NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698 EMOV-6000, CORSA MNI-2857 E MOD-0904, VOYAGE NQB-3703, KOMBI KHL-2919, PERTENCENTE E LOCA-DOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 27/06/2012 | 695.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01(UM) CARTUCHO E 01(UMA) RECARGA DE TONER, PARA SEDE DA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 27/06/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 27/06/2012 | 8501.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 27/06/2012 | 0.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 27/06/2012 | 9.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 27/06/2012 | 4461.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 27/06/2012 | 267.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034851 | 27/06/2012 | 1093.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034916 | 27/06/2012 | 2278.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONETE MNL-5172, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/05/12CONF/PREGAO 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0034932 | 27/06/2012 | 1041.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 27/06/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 04(QUATRO) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 27/06/2012 | 51.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE CONTRATOS DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 27/06/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 27/06/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 28/06/2012 | 100.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,TRAN-QUILINO XAVIER,02 B.ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO O FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDACONFORME PARECER SOCIAL, E RELATIVO AO MES DEMAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 28/06/2012 | 100.00 | 00001305007476 | EDNALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADA, P/SUPRIR NECESSIDADE COM ALIMENTA€AO, POIS A MESMA ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM 03 FILHOS E DESEMPREGADA, CONFORME SOLICITA€AO DE AJUDA E PARECER DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 28/06/2012 | 90.00 | 00004749129739 | JOAO DOMINGOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A VILA Pe.CICERO S/N, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHA COM NETO MENOR, OS MESMOS NAO DISPOE DE RENDANENHUMA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 28/06/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§055/2011, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 28/06/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 28/06/2012 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 PARESDE LUVAS FORRADA 26cm, DESTINADAS A UTILIZA- €AO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 28/06/2012 | 686.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO COM MAO DE OBRA EXECUTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 28/06/2012 | 410.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (PINOS, GRAMPOS E MOLA) PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA NQG-4793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 28/06/2012 | 1113.20 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR VOLKSWAGEN DE PLACA NQG-4793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANIMO DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 28/06/2012 | 422.50 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BUCHAS PARA O CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MMX-5873PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 28/06/2012 | 589.20 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PINOS P/MOLA E OUTROS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 28/06/2012 | 237.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PINOS E MOLA, PARA O VEICULO CHEVROLET D60 DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 28/06/2012 | 1860.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MOLAS 80X16X1200/1300/1500/1600, PARA O VEICULO CA-MINHAO FORD F14000 DE PLACA MMX-5873, DA SE- CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 28/06/2012 | 700.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO DE ENROLAR COM DIMENSOES 3.00X4.00m, DES-TINADO A INSTALA€AO NO MERCADO PUBLICO DA CI-DADE, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | IMPLANTA€ÇO E MANUT.CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/06/2012 | 18000.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE AJUDA DOADA A FUNDACAO COMO APOIO A ATIVIDA- DES DESENVOLVIDAS EM PROL DAS PESSOAS ASSISTIDAS, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/06/2012 | 5053.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/06/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS -EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 02/07/2012 | 1983.93 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, RELATIVO AO EXERCICIO 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 02/07/2012 | 43648.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 06/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A POIO A CRIAN‡A E O ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 02/07/2012 | 500.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE, ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE EDUCADORES E ADOLESCENTES DO MAC -MOVIMENTO DE ADOLESCENTEE CRIAN€AS UNIDADE DESTE MUNICIPIO (8 PESSOASOBJETIVANDO A PARTICIPA€AO NOII CONGRESSO NACIONAL DO MAC, REALIZADO EM 28/JUNHO A 01/ JULHO/2012 NA CIDADE DO RECIFE/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 02/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE LICITA€AO -PREGAO PRESENCIAL 0020/12PARA LOCA€AO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, RECURSOPREVISTOS NO OR€AMENTO VIGENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 02/07/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE CONTRATO, OBJETO: AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ATENDER OPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAEFUNDAMENTO LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 02/07/2012 | 12890.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 06/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO SR.ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRI- LHA "1¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/12DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO "SANFONA DE OURO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VALOR PAGO AO SR.ACIMA CITADO REPRESENTANTE DA QUADRILHA"2¦"COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2012, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,"FAZENDA NORDESTINA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€åES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 02/07/2012 | 800.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO SR.ACIMA CITADO, REPRESENTANTE DA QUADRI- LHA 3¦ COLOCADA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/12 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,"JOIA RARA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 02/07/2012 | 330.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 03(TRES) VULCANIZA€AO EM PNEUS 1000X20, DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 02/07/2012 | 2400.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 06(SEIS) COBERTURA DE PNEUS 1000X20, DO VEICULO CAMINHAO FORD F4000PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/07/2012 | 600.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) VULCANIZA€AO EM PNEUS 18.4 34 DO VEICULO TRATOR FORD 6600 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE UR-BANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 02/07/2012 | 80.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) UNIDADE DE MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4R2 E 02 (DUAS) CAPAS DE ALTA PRESSAO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN COMPACTADOR NQG-4793 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 02/07/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0035459 | 02/07/2012 | 2710.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 02/07/2012 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 02/07/2012 | 184.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 02/07/2012 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 03/07/2012 | 500.00 | 00009472623425 | MARCONE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA OFICINA DE MUSICA REGIONAL DOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 03/07/2012 | 2349.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DO PROJOVEM, NOPERIODO DE 28/MAIO A 15/JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 03/07/2012 | 600.00 | 00002819586457 | REGINALDO JACO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO), MANUTEN€AO NA AV.JUSCELINO KUBSTHECK, (CANAL DO JUA), CONFORME CONTRATO FIRMADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 03/07/2012 | 2470.00 | 00060080620434 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS: JOSE BONIFACIO, VEREADOR SEVERINO DE PAIVA RESENDE, JOAO EPI-FANIO, PREF.JOAO PIMENTEL FILHO, PREF.MANOEL LORDAO, QUINTINO BOCAIUVA, WILDES SARAIVA, GETULIO VARGAS, ROSIL GUEDES, HERMENEGILDO CUNHA E JOAO PACHECO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0035661 | 03/07/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0035696 | 03/07/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/MAIO A 17/JUNHO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AOPROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 03/07/2012 | 210.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FO- GAO INDISTRIAL, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 03/07/2012 | 5460.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO EM 42:HORAS DE MAQUINAS MOTONIVELADO-RA COM OPERADOR PARA EXECU€AO DE LIMPEZA DO TERRENO, ONDE SERA CONSTRUIDA A UNIVERSIDADE DA IFPB(CEFT), DOADO PELA PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA, SENDO O COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0035670 | 03/07/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/MAIO A17/JUNHO/2012, CONF/2§ADITIVO AO PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 03/07/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0035688 | 03/07/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/ABRIL A 18/MAIO A 17/JUNHO/2012 CONF/TERMO ADITIVO AOPROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 03/07/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 03/07/2012 | 100.00 | 00069116458400 | ELIZABETHE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA CONCEDIDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA PREF.JOAO PIMENTEL FILHO,653 B. JUA, EM FAVOR DA SR¦ EDNEIA DE LIMA COSTA LU-CENA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE RIS-CO, CONFORME RELATORIO N§003/2012 DO 3§ BATA-LHAO DE BOMBEIRO MILITAR E COORDENA€AO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, RELATIVO A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 03/07/2012 | 622.00 | 00006923897416 | SOLANGE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 08/JUNHO A 07/JULHO/2012 EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0035718 | 03/07/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/MAIO A 17/JUNHO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0035726 | 03/07/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEMAIO A 17/JUNHO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AOPROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 03/07/2012 | 120.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 06:HORAS DE SOM VOLANTENOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO, PARA DIVULGA€AO DAINAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA ADELIA DE FRAN€A, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 03/07/2012 | 160.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 08:HORAS DE SOM VOLANTEPARA DIVULGAR A INAUGURA€AO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO (SETOR DE COMERCIALIZA€AO DE CARNES) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 03/07/2012 | 2250.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€AO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCE -SAGRES/2012 NOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 03/07/2012 | 630.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO, EDI€AO E MON-TAGEM DE TEXTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0035700 | 03/07/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/MAIO A 17/JUNHO/2012, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035815 | 04/07/2012 | 408.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035823 | 04/07/2012 | 332.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 04/07/2012 | 140.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO (AGULHAS, FITA CETIM E LINHAS) PARA UTI-LIZA€AO NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADONO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0035866 | 04/07/2012 | 1276.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0035874 | 04/07/2012 | 1221.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 04/07/2012 | 5221.51 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PONTI- LHAO, LOCALIZADO NO SITIO MACIEL ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035807 | 04/07/2012 | 542.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 04/07/2012 | 1000.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFADOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE FRETE, PARA TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR RI 12/200, 3(TRESUNIDADES), NO VEICULO DE PLACA MNQ-9475, DES-TINADOS A INSTALA€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA DAPRA€A DA MATRIZ E PRA€A JOAO CLEMENTINO DOS SANTOS (EM FRENTE AO CANTINHO DA PAZ) SERVI€OEXECUTADOS PELA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035858 | 04/07/2012 | 53.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 04/07/2012 | 376.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO/2012 E SEG.OBRIGATORIO/2012, DOVEICULO PLACA NQJ-8514 CHASSI:9532882W0BR152002 RENAVAN:334847893, DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 04/07/2012 | 2230.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO COM REAGEN-TES PARA MORCEGOS NA CRECHE DO CAIC-JOAO DE FARIAS PIMENTEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035831 | 04/07/2012 | 179.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONO MATADOURO PUBLICO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 04/07/2012 | 710.00 | 00097811246449 | MARCOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO), REALIZADAS NAS RUAS DO BAIRRO DA ESPLANADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 04/07/2012 | 710.00 | 00089377524415 | JOAO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO) REALIZADO NAS RUAS DO BAIRRO DA ESPLANADA EM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 04/07/2012 | 200.00 | 00003279328489 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DEMARCA€AO E PINTURA DAPARTE FISICA DE JOGO (CAMPO) DO ESTADIO SIL- VIO PORTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ES- PORTES, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 05/07/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNLHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036048 | 05/07/2012 | 1001.88 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036030 | 05/07/2012 | 338.08 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SEDE DO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIALCREAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036056 | 05/07/2012 | 317.01 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA SEDE DO CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CRAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036072 | 05/07/2012 | 723.55 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA SEDE DO PROJOVEM DO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 05/07/2012 | 2100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO DESEMPENAMENTO, SOLDA EPINTURA NO COMPACTADOR DE LIXO, DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036081 | 05/07/2012 | 2070.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA E VARRI€AO DAS VIAS URBANAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035891 | 05/07/2012 | 903.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 05/07/2012 | 60.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM 03:hs DE SONIRIZA€AO, NA CONCEN-TRA€AO E ACOMPANHAMENTO DO DESFILE DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 05/07/2012 | 60.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 03 HORAS DE SONARIZA€AO, NA CONCENTRA€AO E ACOMPANHAMENTO DO DIS-FILE DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 05/07/2012 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) GRADE DE FERRO, PARA INSTALA€AO NA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE GON€ALVES BEZERRA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 05/07/2012 | 1600.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO ELETRICO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOCALIZADO NO B.NOVO, COM COPIA ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 05/07/2012 | 700.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, (FITA CETIM, LINHAS, RENDA E ZIPER DE NYLON) PARA UTILIZA€AO NAS COSTURAS DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0035971 | 05/07/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A JUNHO/2012, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036013 | 05/07/2012 | 198.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (BASTAO DE COLA QUENTE, EMBORRACHADO DE TODAS AS CORES E TNT EM CORES VARIA-DAS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036021 | 05/07/2012 | 240.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAOPRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036064 | 05/07/2012 | 548.45 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 05/07/2012 | 1036.66 | 00087335123453 | MARIA JOSE CLEMENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA SAO RAFAEL -AMECC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE06/FEVEREIRO A 26/MAR€O/2012, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA GRACINA PONTES BARBOSA, QUE EN-CONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 05/07/2012 | 1244.00 | 00004689635455 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CAIC- JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE 07/MAIO A 05/JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SOTERIO DE MATOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 05/07/2012 | 622.00 | 00041939999472 | LUIZ ROBERTO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOU-SINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 05/07/2012 | 622.00 | 00079800726420 | MARIA DAS GRA€AS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 30/ABRIL A 29/MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0035980 | 05/07/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 05/07/2012 | 500.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRANSPORTE, ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA DELEGA€AO DE 06(SEIS) MEMBROS -ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA, NA 9¦ CONFERENCIA NACIONAL DOS DI-REITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE EM BRSILIA/DFQUE SE REALIZARA DE 10 A 14/JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0035963 | 05/07/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0035998 | 05/07/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JUNHO/2012 CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CON-VITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 05/07/2012 | 40.00 | 00064599477400 | JOAO DE ASSIS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UMEVENTO DO MAC, NO DIA 28/JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 06/07/2012 | 1890.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOLOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011,CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 06/07/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A33¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009 (60 MESES) E 29¦ PESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11,960/2009 (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036412 | 06/07/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO RURAL DE GBA, NO MESDE ABRIL/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036421 | 06/07/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO CULTURA DE GBA, MES DE ABRIL/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036439 | 06/07/2012 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM, NO MES DE ABRIL/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036447 | 06/07/2012 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE MAIO/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036455 | 06/07/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO CULTURA DE GBA, MES DE MAIO/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036463 | 06/07/2012 | 2500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NA RADIO RURAL DE GBA, NO MESDE MAIO/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036471 | 06/07/2012 | 750.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO PORTAL BREJO.COM, NO MES DE MAIO/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0036480 | 06/07/2012 | 5000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | NMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA OS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€AO, PRODU€AO, GRAVA€AO DE AUDIO E VIDEO, DISTRIBUI€AO E VEICULA€AO DE PUBLICIDADES NO RADIO GUARABIRA FM, NO MESDE JUNHO/2012, TERMINO EM 30/06/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/5§TERMO ADITIVO T.DE PRE€O 005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036587 | 06/07/2012 | 23.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (PAPEL 60kg) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DE CONVITES PARA OS CASA- MENTOS COMUNITARIOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 06/07/2012 | 35.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (ENVELOPE PEQUENO E FECHO PARA ENVELOPE, DESTINADOS A CONFEC€AO DE CONVITES PARA OS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 06/07/2012 | 12.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (ROTULO ADESIVO), PARA UTILIZA-€AO NA ORGANIZA€AO DA FESTA DE COMEMORA€AO P/CASAIS BENEFICIADOS COM O CASAMENTO COMUNITA-RIO REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 06/07/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036579 | 06/07/2012 | 108.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 06/07/2012 | 1244.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVISOS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRAO, RELATI-VO AO PERIODO DE 07/MAIO A 05/JULHO, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE MARTINS MONTEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 06/07/2012 | 622.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA PENHA PONTES, QUE ENCONTRA- SE READAPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 06/07/2012 | 414.66 | 00007187822405 | LUCIA TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (PORTUGUES), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDERCAMARA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NOPERIODO DE 13/MAIO A 19/JUNHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DEFATIMA MAURICIOPONTES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 06/07/2012 | 1244.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA,NO PERIODO DE 14/MAIO E 12/JULHO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ESTRELA ALVES BARBOSA, APOSENTADACONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§009/2012/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 06/07/2012 | 1244.00 | 00008667464473 | MARCILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2012. HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES APOSENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULOS P/TRANSP ORTE DE ALUNOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0036196 | 06/07/2012 | 236840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) AUTOMOVEL ONIBUS ESCOLAR-ORE 3 COM PLATAFORMAELEVATORIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULOS P/TRANSP ORTE DE ALUNOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0036200 | 06/07/2012 | 224880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.COM.DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) AUTOMOVEL ONIBUS RURAL ESCOLAR -ORE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULOS P/TRANSP ORTE DE ALUNOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0036218 | 06/07/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) AUTOMOVEL ONIBUS ESCOLAR COM 02 (UMA) AREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 06/07/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 06/07/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, NO MES DE JUNHO/2012, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 06/07/2012 | 1244.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036323 | 06/07/2012 | 794.45 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 06/07/2012 | 21.89 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO COM OS PARTICIPANTES DA REU- NIAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036340 | 06/07/2012 | 950.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036358 | 06/07/2012 | 769.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036366 | 06/07/2012 | 753.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036374 | 06/07/2012 | 711.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNI-CIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0036382 | 06/07/2012 | 504.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFAN-TIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 06/07/2012 | 9526.50 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR AGUSTO VIRGILIO, LOCALIZADA A RUA JOSE BONIFACIO, NO BAIRRO DO JUA, COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 06/07/2012 | 55.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) TORTA CONFEITADA, DESTINADA AO LANCHE SERVIDONA REUNIAO PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA, REALIZADA DIA 22/06/2012 (TURNO MANHA), NA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036552 | 06/07/2012 | 152.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO DESENVOLVI-MENTO DO PROJETO SAO JOAO CONSCIENTE: VIVA O MEIO AMBINETE, NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 06/07/2012 | 150.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 60 ENCADERNA€OES, SOLI-CITADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 06/07/2012 | 2327.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 06/07/2012 | 1392.00 | 00067597980400 | FRANCINALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO) E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADA NAS RUAS DO BAIRRO ESPLANADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 06/07/2012 | 1392.00 | 00002930273402 | JOSE AILTON ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADA NAS RUAS DO BAIRRO ESPLA-NADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036315 | 06/07/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE COLETA E VARRI€AO DAS VIAS URBANAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 06/07/2012 | 2034.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PARAFU- SOS E PORCAS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 06/07/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 06/07/2012 | 610.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/2012, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO, NA PRA€A DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 06/07/2012 | 33.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEDE DO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 06/07/2012 | 36.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 06 UNIDA-DES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTI-VAS COM OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DA UNIDADE DO CREAS/CENTRO DE REFEREN- CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 06/07/2012 | 240.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 40 UNIDA-DES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A REALIZA€AO DA FESTA JUNINA DOS IDOSOS (RECUR-SOS PBT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036625 | 06/07/2012 | 30.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCOMO TNT EM CORES VARIADAS, PARA UTILIZA€AO NA ORNAMENTA€AO JUNINA DO CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LOCALIZADO NOBAIRRO JUA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036595 | 06/07/2012 | 20.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA ORNAMENTA- €AO JUNINA DO PETI/MAC, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 06/07/2012 | 27.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NOS TRABALHOS ARTESANAIS, RE-ALIZADOS NAS UNIDADES I, II E III DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036641 | 09/07/2012 | 32.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BOLA DE SOPRO C/50 UNIDADES) DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PASCOA NAS UNIDADES I, II E III, DO PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042012 | 0036650 | 09/07/2012 | 15.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TNT EM CORES VARIADAS) DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA FESTA DAS MAES DOS ALUNOS DAS UNIDADESI, II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036862 | 09/07/2012 | 520.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 09/07/2012 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FOGAO 4/BOCASPERTENCENTE A UNIDADE III DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036684 | 09/07/2012 | 226.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0036994 | 09/07/2012 | 82.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADO,CAIXA DE DESCARGA E LAVATORIO PLASTICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SIL- VIO PORTO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 09/07/2012 | 1897.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ O CORDEIRAO E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 09/07/2012 | 3108.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA E CAPINAGEM DO ESTADIO SILVIO PORTO, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 09/07/2012 | 366.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0037028 | 09/07/2012 | 2950.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE 145 CESTAS BASICAS, PARA DOA€OES AS GESTANTES CA-DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0037036 | 09/07/2012 | 2646.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE 120 CESTAS BASICAS, PARA DOA€OES AS GESTANTES CA-DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, NO MES DE ABRILDE 2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0037044 | 09/07/2012 | 3109.05 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE 141 CESTAS BASICAS, PARA DOA€OES AS GESTANTES CA-DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, NO MES DE MAIO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE 026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0036676 | 09/07/2012 | 57.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP COLORIDO P/IMPRESSORA D1560, DO CRAS/CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036846 | 09/07/2012 | 726.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036854 | 09/07/2012 | 502.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0036871 | 09/07/2012 | 501.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA ESPECI-ALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 09/07/2012 | 1565.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS JU-NINAS, DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADA, NO MESDE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036820 | 09/07/2012 | 354.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 09/07/2012 | 160.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO, DE SEGURAN€A DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO -2012 REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2012, NA PRA€A DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 09/07/2012 | 1707.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO DA FEIRA DO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 09/07/2012 | 8300.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 09/07/2012 | 270.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036714 | 09/07/2012 | 298.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036803 | 09/07/2012 | 29.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA BI-BLIOTECA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 09/07/2012 | 588.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINA-DOS A COORDENADORIA DO PROJETO "PRAZER DO SA-BER" DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0036951 | 09/07/2012 | 51.20 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0036960 | 09/07/2012 | 30.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRUTAS SOLICITADAS PARA UTILIZA€AO NO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0036986 | 09/07/2012 | 155.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OSDO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SEBASTIAO FERREIRA BASTOS, NO PIRPIRI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037010 | 09/07/2012 | 5771.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA, OSSOS CHA DE FORA, CARNE MOIDA, ACHOCOLATADO EM PO, MARGARINA VEGETAL) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037052 | 09/07/2012 | 2633.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA, OSSOS CHA DE FORA, CARNE MOIDA, ACHOCOLATADO EM PO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI-NO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIALN§ 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037061 | 09/07/2012 | 2161.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA, OSSOS CHA DE DENTRO, CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS -EJA, DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037079 | 09/07/2012 | 3896.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA, OSSOS CHA DE DENTRO, CARNE MOIDA E ACHOCOLADO EM PO) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037087 | 09/07/2012 | 2538.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA, OSSOS CHA DE DENTRO, CARNE MOIDA E ACHOCOLADO EM PO) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 09/07/2012 | 15408.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 09/07/2012 | 1374.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TECNOLOGICA DE GUARABIRA-IFPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 09/07/2012 | 792.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0036978 | 09/07/2012 | 7.02 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)PARES DE COBRADI€AS P/CANTO, DESTINADAS AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 09/07/2012 | 1391.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SE-TORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036731 | 09/07/2012 | 247.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ -004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036773 | 09/07/2012 | 147.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036790 | 09/07/2012 | 32.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 09/07/2012 | 417.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036781 | 09/07/2012 | 88.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0036943 | 09/07/2012 | 1992.10 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0037001 | 09/07/2012 | 4908.42 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTEDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 09/07/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 09/07/2012 | 3200.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA (COMO DELEGACIASERVI€O MILITAR, SUP.DA MULHER E ASSOCIA€OES DE MORADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 09/07/2012 | 332.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 09/07/2012 | 86.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS DO B.DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 09/07/2012 | 100.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA SUPRIR NECESSIDADES E SER PORTADORDE DEFICIENCIA, NAO TER RENDA, CONFORME PARE-CER SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 09/07/2012 | 300.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO, O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME PARECER SOCIAL ENCAMINHADO PELA A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036668 | 09/07/2012 | 254.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0036692 | 09/07/2012 | 32.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO PRETO N§121, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036706 | 09/07/2012 | 206.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-DE DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036757 | 09/07/2012 | 120.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DO SETOR DE LICITA€AO DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036765 | 09/07/2012 | 423.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE CONSUMO PARA UTILIDADE DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036811 | 09/07/2012 | 258.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTRA-TOS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036838 | 09/07/2012 | 107.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA 63¦JUNTA DO SERVI€O MILITAR, SEDIADA EM GUARABI-RA-PB, SOB COORDENA€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/OFICIO JSM-063/ARH N§048/2012 DE 21/06/ 12, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 09/07/2012 | 747.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 09/07/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES E MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 09/07/2012 | 1517.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 09/07/2012 | 650.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036722 | 09/07/2012 | 714.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE UTILIDADE E CONSUMO NA SEDE DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0036749 | 09/07/2012 | 192.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 09/07/2012 | 34390.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 10/07/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/07/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 10/07/2012 | 255.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 10/07/2012 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATO Nø0012/2012FMPUBL.EXTRATO DE CONTRATO/DISPENSA DE LIC.T.DEPRE€O 003/12. PUBL.HOMOLOGA€AO PP 0012/12FMS PUBL.HOMOLOGA€AO E ADJUN€AO T.PRE€O 003/12. PUBL.EXTRATO. PUBL.RATIFICA€AO E ADJUDICA€AO DISPENSA DP 004/12. PUBL.EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LIC.DP 005/2012 E PUBL.RATIFIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/07/2012 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTRATO Nø0014/2012AUPUBL.PORTARIA TP N§004/2012-DESERTA 11/04/12.PUBL.AVISO DE LICITA€AO T.PRE€O 007/12. PUBL.HOMOLOGA€AO PP 0014/12. PUBL.AVISO DE LIC.PP 0016/12. PUBL.EXTRATO CONTRATO T.PRE€O 006/12PUBL.HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO T.PRE€O 006/12PUBL.AVISO DE LICITA€AO PP N§0017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0037303 | 10/07/2012 | 146.25 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COMPRA DE 75 CAIBROSSERRADOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS NA PRA€A DA MATRIZ, CONF/PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0037338 | 10/07/2012 | 1880.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA MESMACONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037346 | 10/07/2012 | 3415.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO, AMIDO DE MILHO,SAL) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037354 | 10/07/2012 | 1604.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037362 | 10/07/2012 | 2876.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCA€AO PARA JOVENSE ADULTOS/EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037371 | 10/07/2012 | 2680.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037389 | 10/07/2012 | 8112.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0037311 | 10/07/2012 | 610.82 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NA CONSERVA€AO DOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIALN§0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0037320 | 10/07/2012 | 631.57 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SETORES DETERMINADOS (SETOR DE CONFEC€AO DE PREMOLDADOS, PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM DE MATO E VARRI€AO)CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0037711 | 11/07/2012 | 19.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A UTILIZA€AO DE REPARO EMGALERIA DA RUA RAUL GOMES DA COSTA B.NORDESTECONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 11/07/2012 | 20.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(REGISTRO DE PASSAGEM 40mm) PARA O MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0037826 | 11/07/2012 | 138.65 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA E CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVI€OS DEREPAROS DA REDE DE GALERIA PLUVIAL, DA PRA€A DO JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 11/07/2012 | 189.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | AQUISI‡ÆO DE TRATOR E EQUIPAME NTOS PARA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 11/07/2012 | 259.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL WIFI 3050, DESTINADA A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 11/07/2012 | 122.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DA ORNAMENTA€AO DO SAO PEDRO, REALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 11/07/2012 | 150.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05 RECARGA DE CARTUCHOSPRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DA IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0037702 | 11/07/2012 | 481.95 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(SUPERCAL, AREIA, CAL E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO POR-TO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 11/07/2012 | 21.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AGUARRASPET 20X0, SOLICITADO AOS SERVI€OS NO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037877 | 11/07/2012 | 767.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 11/07/2012 | 750.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 CARTUCHO COLORIDO, 06 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E 06 RECARGAS DE TONER, DA IMPRESSORA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 11/07/2012 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSPRETO E 02 RECARGAS DE TONER, DA IMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 11/07/2012 | 200.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSPRETO E 02 RECARGAS DE TONER, DA IMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 11/07/2012 | 100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOSPRETO, DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 11/07/2012 | 90.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(LAMPADAS ECONOMICAS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0037796 | 11/07/2012 | 54.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALSOLICITADOS PARA SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DE CRECHE MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037834 | 11/07/2012 | 1359.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, PARA PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA/EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037842 | 11/07/2012 | 3974.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, PARA PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALCONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037851 | 11/07/2012 | 1438.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, PARA PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOMEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037869 | 11/07/2012 | 1191.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, PARA PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINOINFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0037885 | 11/07/2012 | 1494.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, PARA PREPARO DA MERENDADAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 11/07/2012 | 117.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CABO DE REDE, CONECTOR RJ45, HUB USB 08 POR-TAS E.0 0873) DESTINADOS A SELA DE ENGENHARIADA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0037729 | 11/07/2012 | 4.98 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DUAS) TORNEIRAS P/PIA LONGA 1/2, DESTINADA A UTILI-ZA€AO NA RODOVIARIA MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 11/07/2012 | 300.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DEFIOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 11/07/2012 | 90.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CABOS DE6mm DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO, NAAV.DOM PEDRO II EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0037788 | 11/07/2012 | 426.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL P/REBOCO, CIMENTO E TIJOLOS 8FUROS) PARAUTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SEDE DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0037800 | 11/07/2012 | 2005.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO, BRITA 19, PEDRA RACHINHA) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NA RUA PEDRO FRANCELINO COM A TV.ANA GOMES NO B.NORDESTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 11/07/2012 | 700.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA EM 04 TONER, 09CARTUCHOS PRETO E 08 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DA IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 11/07/2012 | 100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOSCOLORIDOS, DA IMPRESSORA DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 11/07/2012 | 107.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 11/07/2012 | 298.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA E CENTRAIS I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 11/07/2012 | 600.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER, 04 RECARGAS DE CARTUCHOS PETOS E 08 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DE IMPRESSORAS DO SE-TOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 11/07/2012 | 100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOSPRETO, DA IMPRESSORA DA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 11/07/2012 | 150.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOSPRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 11/07/2012 | 300.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSPRETO, 04 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS E 02 RECARGAS DE TONER, DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 11/07/2012 | 75.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOSCOLORIDOS, DA IMPRESSORA DA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 11/07/2012 | 1105.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 300VA BMI, 02(DOIS) ESTABILIZA-DORES 500VA BMI, 02 MEMORIAS 02GB DDRII, 01HD500 GB SATA II 7200 RPM E 03 PLACAS MAE, DES-TINADOS A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 11/07/2012 | 86.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 11/07/2012 | 111.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 11/07/2012 | 117.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA JUNTA MILI- TAR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 11/07/2012 | 2100.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NA RECARGA DE 18 TONES, 13 CARTUCHOSPRETOS E 16 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 11/07/2012 | 18857.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO -PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ADMI-NISTRA€AO EM DEBITO AUTOMATICO DO MES 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 11/07/2012 | 6534.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 11/07/2012 | 18960.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO -PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ADMI-NISTRA€AO EM DEBITO AUTOMATICO DO MES 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 11/07/2012 | 181.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 11/07/2012 | 400.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NA RECARGA EM 04 TONES E 04 RECARGASDE CARTUCHOS PRETO, DA IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 11/07/2012 | 602.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COOLER SK775 GENERICO, 01(UM) FONTE P/GABINE-TE 450W MULTILAZER, 01(UMA) MEMORIA 02GB, 01 PLACA MAE G31VE-M, 01(UM) PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5700 3.0GHSZ, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 11/07/2012 | 323.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COOLER SK775 GENERICO, 01(UMA) MEMORIA 02GB 01(UMA) PLACA MAE G31VE-M, DESTINADOS AO COM-PUTADOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 11/07/2012 | 80.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) COOLER SK775 GENERICO, 01(UMA) FONTE PARA GA-BINETE 450W MULTILASER, PARA UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 11/07/2012 | 223.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DE:LICITA€AO, FAX DO SETOR DE COMPRAS, TESOURA- RIA E SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 11/07/2012 | 400.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOSPRETO, 04 CARTUCHOS COLORIDOS E 03 RECARGAS DE TONER, DA IMPRESSORA DA A€AO SOCIAL DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAM ENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 11/07/2012 | 699.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) NOBREAK 1400VA POWER LINE + FILTRO DE LINHA, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 11/07/2012 | 82.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANIO, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR, QUE NE-CESSITA DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE REABILITA€AO, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 11/07/2012 | 343.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 11/07/2012 | 86.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 11/07/2012 | 86.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 11/07/2012 | 101.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 11/07/2012 | 159.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 12/07/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES, MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJAMENTOSONDE POSSAM SER ENCAMINHADOS POR MEDICO E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO N§005/2012O MESMO ENTROU EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 12/07/2012 | 176.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO 08 (OITO) LATAS DE LEITE NAN PRO 2 400grs, SOLICITADA PARA DOA€AO, PARA ATENDER PEDIDO JUDICIAL EM FAVOR DA MENOR CARENTE MARIA VITORIA DA SILVACONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 12/07/2012 | 17.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CANELA EM PO, MILHO DE PIPOCA E MILHO P/MUNGUZA, SO-LICITADO PARA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTARDA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 12/07/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA A IDOSOS MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 12/07/2012 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA S/ALTERA€AO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA,(PROGRAMA HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 12/07/2012 | 113.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300 E 3271-1537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 12/07/2012 | 467.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER E CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHOE BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162012 | 0038067 | 12/07/2012 | 6409.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFATIZADO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038113 | 12/07/2012 | 1000.45 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0038181 | 12/07/2012 | 1125.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 225kg DEPAES FRANCES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESDA FESTA JUNINA/2012, NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0038199 | 12/07/2012 | 3555.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES SALGADOS TIPO FRNACES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONITE 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 12/07/2012 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ESCOLA M.JOAO CLAUDINO DE PONTES, LO-CALIZADA NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 12/07/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 12/07/2012 | 10000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2012, DA SEGUNDA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES, CONF/CONVENION§009/2012 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, 3¦PARCELA DO REFERIDO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038083 | 12/07/2012 | 455.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF/PREGAOPRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 12/07/2012 | 1618.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FREEZER HORIZONTAL BRANCA ESMALTEC E 01(UM) TELEFONE S/FIO PHILIPS PRETO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS- TENCIA SOCIAL/CRAS (RECURSO IGD SUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 12/07/2012 | 183.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 12/07/2012 | 89.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 12/07/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038075 | 12/07/2012 | 276.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZAE MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038105 | 12/07/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA EVARRI€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0038172 | 12/07/2012 | 9512.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES TIPO FRANCES C/MORTADELA) DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 13/07/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 13/07/2012 | 600.00 | 00009963954405 | ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO AO ESPORTE CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, ATLETA PARAIBANA DE JIU-JITSU, PARA REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CAPITAL PAULISTA, NO IBIRAPUERA GINASIO "MAURO PINHEIRO", NO PERIODO DE 19 22 DE JULHO/2012 (MUNDIAL DE JIU-JITSU) PARTICIPA€AO EM DUAS CATEGO-RIAS, MEIO MEDIO PESADO E ABSOLUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 13/07/2012 | 600.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA REMO€AO DO MICRO ONI- BUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9075, DE GUARABIRA AJOAO PESSOA/PB, CONF/NOTA DE SERVI€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 13/07/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA UTILIZA€AONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 13/07/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA UTILIZA€AONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 13/07/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA UTILIZA€AONO SETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 13/07/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA UTILIZA€AONO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 13/07/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS, DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 13/07/2012 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE LICITA€AO P.PRES 0017 E 0018/2012. PUB.AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRES0019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 13/07/2012 | 2370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO DE CONTROS, PREGAO 02,03,04,06,08,09,10 E 12/2012. PUB.EXTRATO DE RENOVA€AO DE LICITA€AO HOMOLOGA€AO DO PREG.25/11 AVISO PREG.13/12. AVISO DE COMUNICA€AO CANCE-LAMENTO PREGAO 13/12. EXTRATOS CONTRATOS PREG08,09 E 10/2012-AVISO LIC.PREG.14 E 15/12 T. DE PRE€O 01/12 COMU.CHAMAMENTO PUBLICO 01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 16/07/2012 | 38428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 16/07/2012 | 85.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS (PASTILHAS DE FREIO E SAPATA FREIO) PARA UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0038334 | 16/07/2012 | 1172.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTCIOS (PAES FRANCES, BOLOS DE SAIA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS A LANCHE SERVIDONA FESTA DE PASCOA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0038351 | 16/07/2012 | 1468.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTCIOS (PAES FRANCES E REFRIGERANTES 2L)DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS NA FESTA DAS MAES, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFPROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038423 | 16/07/2012 | 503.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038466 | 16/07/2012 | 1077.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-DADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NAS ESCOLAS:SAO RAFAEL, CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO E DOM HELDER CAMARA, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038482 | 16/07/2012 | 906.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038491 | 16/07/2012 | 903.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 16/07/2012 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ESCOLA M.ANA CAVALCANTE DA ROCHA, LO-CALIZADA NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0038385 | 16/07/2012 | 773.15 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTI-DAS PELAS UNIDADES DO PETI I, II E III, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0038342 | 16/07/2012 | 157.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0038369 | 16/07/2012 | 189.25 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS E 25 REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS AO CRAS/CENTRODE REFERENCIA E ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0038377 | 16/07/2012 | 552.95 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, BOLACHAS DOCES ESALGADAS, REFRIGERANTES 2 LITROS, AGUA MINE- RAL EM GARRAFAO 20L) DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 16/07/2012 | 145.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA UTILIZA€AO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI4196, PERTENCENTE AOS SERVI€OS DO (IGD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0038440 | 16/07/2012 | 652.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 16/07/2012 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15 PACO-TES DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DES-TINADAS A DOA€AO A SR¦ LENILDA DA SILVA OLI- VEIRA, PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO "ALISSON DA SILVA OLIVEIRA(15 ANOS) PORTADOR DA SINDROME DE WEST E EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL E OFICIO N§0187/2009 DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038474 | 16/07/2012 | 83.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 16/07/2012 | 743.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS NO SETOR DE PRE-MOLDADOS E SETOR DE CAPINAGEM DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 16/07/2012 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 PARESDE LUVAS FORRADA 26cm, DESTINADAS A UTILIZA- €AO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038431 | 16/07/2012 | 1095.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DOS MERCADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 16/07/2012 | 750.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) KIT EMBREAGEM 633304400, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 16/07/2012 | 1385.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (CABO DE BATERIA E TERMINAL) PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 16/07/2012 | 30.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (02(DUAS) PALHETA LIMPADOR) PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 16/07/2012 | 80.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (FILTRO DO HIDRAULICO RE45864X) DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLAND AGRICOLA, DA SECRE-TARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 16/07/2012 | 3447.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAOCOMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 17/07/2012 | 5100.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO, MANUTEN€AO E LIMPEZA EM 03(TRES) BANHEIROS QUIMICOS, NA OCASIAO DAS REFORMAS DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 17/JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 17/07/2012 | 3000.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE PALCO, NOS DIAS 06 E 07/JULHO/2012PARA FESTIVIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS E FORRO DA NA€AO DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 17/07/2012 | 4000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE GERADOR 180KWA, PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS E FORRO DA NA€AO NO BAIRRO DO COR-DEIRO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2012,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 17/07/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO, PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTE E CRIAN-€AS DA AMECC-ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§007/2012, CONFORME MES DE JULHO/2012, FIRMADO EM 02/01/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038687 | 17/07/2012 | 105.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 17/07/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 17/07/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 17/07/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0038652 | 17/07/2012 | 6068.80 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NA ESCOLA SAO RAFAEL E CENTROS: EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038695 | 17/07/2012 | 512.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO TERMINAL RODOVIARIO GUSTAVO AMORIM DA COS-TA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 17/07/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038709 | 17/07/2012 | 599.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 17/07/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038661 | 17/07/2012 | 21.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DA CASA DOS CONSELHOS, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0038679 | 17/07/2012 | 94.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 17/07/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVIL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 17/07/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDE-NTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 18/07/2012 | 28841.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 18/07/2012 | 43881.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 18/07/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 18/07/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 18/07/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS APOSENTADOS II, DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 18/07/2012 | 10200.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS PENSIONISTAS II, DO IAPM- INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 18/07/2012 | 14872.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 18/07/2012 | 55028.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 18/07/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 18/07/2012 | 41167.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 18/07/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 18/07/2012 | 60761.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 18/07/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 18/07/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 18/07/2012 | 99299.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 18/07/2012 | 774344.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 18/07/2012 | 78167.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 18/07/2012 | 58848.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 18/07/2012 | 20878.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 18/07/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 18/07/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 18/07/2012 | 16452.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 18/07/2012 | 6599.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 18/07/2012 | 165932.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 19/07/2012 | 260.00 | 01786165000101 | MARIA DA PENHA ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA, A SERVI€OS OPERACIONAL NO LIXAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 19/07/2012 | 169.00 | 00036764787468 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA, LOCADO PARA EXECU€AO DE SERVI€OS NO LIXAO DO MUNICIPIO, CONF/ OFICIO SUMASA N§122/12 EM 11/07/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0039152 | 19/07/2012 | 154.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DO PETI UNIDADE I, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0039136 | 19/07/2012 | 95.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/12 AL, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 19/07/2012 | 125205.00 | 09143181000180 | NASA - ARTEFATOS INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 255 CONJALUNO CJA-04 P/ALUNOS C/ALTURA ENTRE 1,33 E 1,59m, 51 CONJ. PROFESSOR CJP-01, 255 CONJ/ ALUNO CJA-03 P/ALUNOS C/ALUTRA ENTRE 1,19 E 1,42m E 255 CONJ.ALUNO CJA-06 PARA ALUNOS COMALTURA ENTRE 1,59 E 1,88m, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 19/07/2012 | 250.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS, PERTENCENTE A ESCOLA M.EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, RAYMUNDO ASFORA E CENTRO EDUCACINALASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 19/07/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXTRATO DE CONTRATO, OBJETO: AQUISI€AO DE NOTEBOOKS, PREGAO PRESENCIAL 0019/2012 DOTA- €AO OR€AMENTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 19/07/2012 | 803.10 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 19/07/2012 | 391.95 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS NO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR NQC-9075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 19/07/2012 | 450.00 | 00003736205430 | RAQUEL QUERINO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREI-TAS MOUSINHO, PARA O DESFILE JUNINO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242012 | 0039098 | 19/07/2012 | 4052.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242012 | 0039101 | 19/07/2012 | 3408.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS, DESTINADOS A COMPOSI€AO DOS KITS, DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242012 | 0039128 | 19/07/2012 | 4232.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0039161 | 19/07/2012 | 207.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SIGA IICONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039179 | 19/07/2012 | 69.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO A CONFEC€AO DE ROUPASPARA DESFILE JUNINO/2012, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0039209 | 19/07/2012 | 2373.80 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NAS ESCOLAS:SAO RAFAEL E CENTROS EDUCACIONAIS, OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 19/07/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0039110 | 19/07/2012 | 218.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SE-TOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONFPREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0039187 | 19/07/2012 | 313.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO DE-PARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039195 | 19/07/2012 | 190.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 19/07/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -EXTRATO REVOGA€AO DE LICITA€AO PREGAO 16/12 E AVISO DE LICITA€AO, T.DE PRE€O02/12-HOMOLOGA€AO PREGAO 16/12 NO DIARIO OFI-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0039144 | 19/07/2012 | 162.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 20/07/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 20/07/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 20/07/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 20/07/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0039373 | 20/07/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0039381 | 20/07/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0039390 | 20/07/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0039403 | 20/07/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0039411 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012 (JULHO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0039420 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012, JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 20/07/2012 | 300.00 | 00079810330472 | MARIVALDO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMENTI-CIA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA C/SUA COMPANHEIRA E DOIS FILHOS MENORES,SENDO UM DELES PORTADOR DA SINDROME DE WEST, SUA RENDA E UM SALARIO MINIMO ADVINDA DO AMPARO SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/07/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/07/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 20/07/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 20/07/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 20/07/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 20/07/2012 | 350.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF/EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 20/07/2012 | 29908.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 20/07/2012 | 1572.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGUIA DE RECOLHIMETO JUDICIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 20/07/2012 | 3600.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0039756 | 20/07/2012 | 622.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO, PEDRA RACHAO) PARA UTILIZA- €AO NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MURO DE ARRIMO DA RUA CELINA PINTO NO B.DO NORDESTE ICONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0039764 | 20/07/2012 | 399.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA E CIMENTO) DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0039781 | 20/07/2012 | 257.85 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REPO-SI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: MANU MENEZES E NILO PEQUENO DE MOURA, LOCALIZADAS NOS BAIRROESPLANADA E B.NOVO, CONF/PREGAO PRES.015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0039802 | 20/07/2012 | 33.76 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALSOLICITADO PARA UTILIZA€AO DO ALMOXARIFADO DAINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 20/07/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 20/07/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUCA€AO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (JULHO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 20/07/2012 | 500.00 | 00003166889400 | NUBIA BENEDITO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS, DESTINADAS AS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO,NA REALIZA€AO DO DESFILE JUNINO/2012, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 20/07/2012 | 450.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBAS-TIAO BEZERRA BASTOS, PARA REALIZA€AO DO DESFILE JUNINO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 20/07/2012 | 240.00 | 00092810411468 | MARIA DE FATIMA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS TIPICAS, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EU-LALIA CANTALICE, PARA REALIZA€AO DO DESFILE DE QUADRILHA JUNINA/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 20/07/2012 | 125.00 | 00075311003472 | MARIA ANDREA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS TIPICAS, PARA OCASIAO DO DESFILE JUNINO/2012, DOSALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 20/07/2012 | 350.00 | 00092800122404 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS PARAOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORAPARA OCASIAO DO DESFILE JUNINO/2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 20/07/2012 | 300.00 | 00005055858478 | MARIA DA LUZ REMIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS, DOSALUNOS DO CAIC -Dr.JOAO DE FARIAS PIMENTEL, PARA O DESFILE JUNINO/2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 20/07/2012 | 1080.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NAS DEDETIZA€OES CONTRA INSETOS, NAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME C0NTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 20/07/2012 | 1100.00 | 00009549844471 | MARCOS DA SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS, NAS CRECHES TIA LEA, ABIGAIL E NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 20/07/2012 | 60.00 | 00041912284472 | JOSE ADAILTON DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SERIGRAFIA EM 100 TOALHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039641 | 20/07/2012 | 852.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJADO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039659 | 20/07/2012 | 2708.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039667 | 20/07/2012 | 991.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039691 | 20/07/2012 | 1646.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039705 | 20/07/2012 | 1085.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ALHO, BISCOITOS, A€U- CAR E OUTROS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 20/07/2012 | 250.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS E ADICIONAL CHEQUE CONF/EXTRATO CONTA 13-000435-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039811 | 20/07/2012 | 302.19 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL, CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS PELA CRECHE, LOCALIZADA NO MU-TIRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 20/07/2012 | 1525.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS E PALESTRANTESREALIZADOS COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRI-AN€AS DO CRAS I E II, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE JUNHO E A 1¦QUINZENA DEJULHO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 20/07/2012 | 325.00 | 00020583184472 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTOS DAS MAQUINAS DO PAIF/CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 20/07/2012 | 622.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CORDEL, ARGILA, ARTESANATO E ARTES VISUAIS, REALIZADAS NAS UNIDADES I E II DO CRAS, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0039683 | 20/07/2012 | 725.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI I, II E IIICONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 20/07/2012 | 1200.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEI€OES, FORNECIDAS AOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04, 05 E 06/JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039853 | 20/07/2012 | 128.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(TELHA CERAMICA) DESTINADAS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039861 | 20/07/2012 | 38.15 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO E TIJOLOS CERAMICOS) DESTINADOS A ESCOLA DO PETI, LOCALIZADA NO MUTIRAO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/07/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0039772 | 20/07/2012 | 219.91 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/07/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 20/07/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 20/07/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039829 | 20/07/2012 | 77.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO), DESTINADOS AOS SERVI€OS DE GALERIADA AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039837 | 20/07/2012 | 274.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL P/PINTURA) PARA UTILIZA€AO NA PINTURA DEMEIO FIO DO BAIRRO ESPLANADA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0039845 | 20/07/2012 | 24.43 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO E TORNEIRA PLASTICA) DETINADOS A UTILIZA€AO DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 20/07/2012 | 4926.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07A 31/07/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 20/07/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 20/07/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 20/07/2012 | 280.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO DAS FESTIVIDA- DES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 20/07/2012 | 300.00 | 00065960114453 | GERALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA REALIZA€AO DE 02(DUAS)VIAGENS A CAMPINA GRANDE/GUARABIRA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMW-7381/PB, PARA O FESTIVAL DEQUADRILHAS JUNINAS ESTADUAL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 20/07/2012 | 80.00 | 00007042012402 | HALLEF RAMON BARBOSA SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PALCO DU-RANTE A REALIZA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS/NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2012, NA PRA€A DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 20/07/2012 | 600.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB, COM PESSOAL DA QUADRILHA FA- ZENDA NORDESTINA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE QUADRILHAS JUNINAS/2012, NO VEICULO PLACA AEY-0891/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 23/07/2012 | 1500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE CHAPAS DE PISIE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE LATERAIS DO COM-PACTADOR DO LIXO DE PLACA MMX-5873, DA SECRE-TARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 23/07/2012 | 1300.00 | 00008644757482 | ADEMIR PAULINO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DAS SEGUINTES RUAS: EPITACIO PESSOA15 DE NOVEMBRO, COSTA BERIZ, SABINIANO MAIA, SAO MANOEL, HENRIQUE PACIFICO E JOAO GOMES MARANHAO, AV.PEDRO II, RUI BARBOSA E OSMAR DEAQUINO, PRA€A LIMA E MOURA, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 23/07/2012 | 1300.00 | 00080478026404 | ADMILSON JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DAS SEGUINTES RUAS: CEL.JOAO PIMEN-TEL, JOAO BATISTA AMORIM, LEONEL FERRAZ, SA BENEVIDES, JOSE DA CUNHA REGO, AUGUSTO DE AL-MEIDA, NAPOLEAO LAUREANO, AMALIA COELHO E DESPEDRO BANDEIRA, AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA, LIMAE MOURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 23/07/2012 | 925.00 | 00005141381498 | SEVERINO DO RAMO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 23/07/2012 | 925.00 | 00005835513437 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO DO ROSARIO, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 23/07/2012 | 300.00 | 00036524492404 | JOSE URBANO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE RO€O DE MA-TO, NA ESTRADA DO SITIO MACIEL, AREA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 23/07/2012 | 1080.00 | 00005032517470 | RAFAEL RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADA NA PRA-€A PRIMCIPAL E RUAS: ERNANI PEDROSA DE MIRAN-DA, RAFAEL MARREIRO DA SILVA E NA LATERAL DO IML, NO CONJUNTO MUTIRAO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00069045437449 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADA NO BAIRRO DA ESPLANADA E PARTE DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 23/07/2012 | 1080.00 | 00005100924462 | JOSEILTON DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO) EM ESCOLA, CRECHE E GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 23/07/2012 | 216.00 | 00004377587455 | DAMIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO) EM ESCOLA, CRECHE LOCALIZADA EM CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 23/07/2012 | 100.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMENTICIA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, MORA C/SEUS PAIS E DOIS FILHOS MENORES, ESTANDO DESEMPREGADA, SUA UNICA RENDA E VINDA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 23/07/2012 | 690.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MA-CHA E TROCA DA TRIZETA, SERVI€OS DE MOTOR E TROCA DE BICO, NO VEICULO FIAT FLEX PLACA NPV8698, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 23/07/2012 | 550.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NO ESMERILHAMENTO DE VAL-VULA, RETIFICA DE SEDE, SOLDA DE ALUMINIO, RETIFICA DE FACE E ENCAMISSAR BLOCO NO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA NPV-8698, DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 24/07/2012 | 240.00 | 00064506304420 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA REALIZA€AO DE 02(DUAS)VIAGENS A JOAO PESSOA/GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MOA-3382/PB, COM O CHEFE DE GABINETEA SERVI€OS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 24/07/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 24/07/2012 | 2600.00 | 00097801380487 | SEVERINA DO RAMOS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SR¦ ACIMACITADA, NOMEADA PARA EXERCER O CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE AGRICULTURA, SIMBOLO SMA-80 CONFORME PORTARIA GAPRE N§101/2012, COM LOTA-€AO FIXADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, POR NAO TER SIDO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040100 | 25/07/2012 | 2043.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PA/ABASTECER O VEICULO SAVEIRODE PLACA MOV-1720 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040185 | 25/07/2012 | 6539.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAOMOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E FORD F4000 MMU2095, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 3006/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040193 | 25/07/2012 | 19492.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS> CAMIN-HAO COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4, PACARREGADEIRA 930H, TRATOR FORD 6600 E FORD IICAMINHAO MZG-1319, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREG.PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040215 | 25/07/2012 | 1316.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, PARA OS VEICULOS: CAMINHOES COMPACTA-DORES MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4, PA CARRE-GADEIRA 930H E TRATOR FORD 6600 II, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003197672488 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040061 | 25/07/2012 | 1679.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040126 | 25/07/2012 | 8748.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO ASTRA DEPLACA MOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E SENTRA OEV-5587, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NOPERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREG.PRESEN-CIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040070 | 25/07/2012 | 5085.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, SAVEIRO MMY-8595, FIAT KIN-4875, MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 3006/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040088 | 25/07/2012 | 1718.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO: GOL PLACA MMN-6826, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040053 | 25/07/2012 | 3227.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT UNO JLD-2050 E MOTOMOQ-3237, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040169 | 25/07/2012 | 1354.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBIFLEX NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/ 2011, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040177 | 25/07/2012 | 12435.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQC-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994, NQJ-8514, CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470 E MICRO ONIBUS MNW-7457, VINCULADOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 25/07/2012 | 352.46 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ ILZA DE LUNA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A ME-DICA, NO PERIODO DE 01 A 17/JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 25/07/2012 | 850.06 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMANO PERIODO DE 17/06 A 27/JUNHO/12, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSE DA SILVA BRITO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 25/07/2012 | 622.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA,NO PERIODO DE 13/JULHO A 11/AGOSTO/2012, HAJAVISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ESTRELA ALVES BARBOSA, APOSENTADACONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§009/2012/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 25/07/2012 | 622.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS COMLOTA€AO NA SEC.DA EDUCA€AO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE SE EN- CONTRA READAPTADA DE FUN€AO, NO PERIODO DE 01A 30/JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 25/07/2012 | 622.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 25/07/2012 | 622.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 25/07/2012 | 622.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA PENHA PONTES, QUE ENCONTRA- SE READAPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 25/07/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 25/07/2012 | 1866.00 | 00003271206490 | GENILZA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (ARTE E MATEMATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO PERIODO DE 23/04 A 21/JULHO2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITE,READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 25/07/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, NO PERIODO DE 05/07 A 06/AGOSTO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 25/07/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 25/07/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 25/07/2012 | 622.00 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, NO PERIODO DE 05/07 A 06/08/ 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 25/07/2012 | 1244.00 | 00003121159461 | JOAO FABIO DAVI XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR(PORTUGUES) JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO PE-RIODO DE 02/ABRIL A 01/JUNHO/2012, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA JOSILENE ORANGE PEREIRA,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 25/07/2012 | 622.00 | 00023795085420 | JOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE MUNICIPAL, JUNTO A CRECHE VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 27/JUNHOA 26/JULHO DE 2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003943978435 | JONATA VALENTIN NONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 25/07/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO 05/07 A 06/08/2012, HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 25/07/2012 | 622.00 | 00041939999472 | LUIZ ROBERTO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOU-SINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002105113460 | MARCIENE FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01/JULHO A 08/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 25/07/2012 | 622.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVISOS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRAO, RELATI-VO AO PERIODO DE 06/07 A 04/08/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE MARTINS MONTEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORIO N§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 25/07/2012 | 622.00 | 00004689635455 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CAIC- JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE 06/JULHO A 04/AGOSTO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SOTERIO DE MATOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 25/07/2012 | 622.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, NO PERIODO DE 05/07 A 03/082012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 25/07/2012 | 622.00 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 25/07/2012 | 622.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 09/07 A 07/08/ /2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR INES URBANO BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 25/07/2012 | 622.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/06 A 21/JULHO/2012, EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUESDE MACEDO, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 25/07/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 25/07/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 20/JUNHO A 19/JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 25/07/2012 | 622.00 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC€AO, NO PERIODO DE 26/JUNHO A 25/JULHO/2012, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CARLA REGINA F. DE V.SANTOS ARNOUD, QUE ENCONTRA-SE TEMPORA- RIAMENTE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 25/07/2012 | 622.00 | 00092813631434 | REJANE DIOGO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NOPERIODO 10/JULHO A 08/AGOSTO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 25/07/2012 | 622.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 17/06 A 15/07/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 25/07/2012 | 1244.00 | 00009567938431 | TATIANE RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA IRACEMA GRANJEIRO DA SILVA, APOSENTADA CONF/ ATO APOSENTATORIO N§011/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 25/07/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 25/07/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 25/07/2012 | 622.00 | 00058167013472 | VANDILMA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (HISTORIA E GEOGRAFIA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR FRANCICLEIDERODRIGUES MENDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A REMUNERADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 25/07/2012 | 622.00 | 00008667464473 | MARCILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, NO PERIODO DE 01 A 30/JULHO/2012. HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES APOSENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040134 | 25/07/2012 | 13685.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS KOMBIFLEX MOI-4196 E NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698 EMOV-6000, CORSA MNI-2857 E MOD-0904, VOYAGE NQB-3703, KOMBI KHL-2919, PERTENCENTE E LOCA-DOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040142 | 25/07/2012 | 1172.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO KOMBI FLEXMOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIALN§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0040401 | 25/07/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF/CONTRATO LICITA€AO 0119/2012 CONVITE 0112012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0040550 | 25/07/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012, CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0040584 | 25/07/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 25/07/2012 | 622.00 | 00006923897416 | SOLANGE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 08/JULHO A 06/AGOSTO/12 EM SUBATITUI€AO A SERVIDORA LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 25/07/2012 | 11835.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040118 | 25/07/2012 | 955.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040151 | 25/07/2012 | 663.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0040207 | 25/07/2012 | 2114.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO: CAMIONETEMNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A30/06/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 25/07/2012 | 622.00 | 00010162063482 | JARBELLY EMILLY BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, COM LOTA€AO NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 26/07/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040908 | 26/07/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041033 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041092 | 26/07/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 26/07/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040665 | 26/07/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040673 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040681 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040690 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0040703 | 26/07/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040711 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040720 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040738 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040746 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040754 | 26/07/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040762 | 26/07/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040771 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040789 | 26/07/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040797 | 26/07/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEJULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040801 | 26/07/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040819 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040827 | 26/07/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0040835 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040851 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040894 | 26/07/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MYW-5470/PB, P/ PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, C/FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 26/07/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 26/07/2012 | 1050.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA KIM-2388/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0040843 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040860 | 26/07/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041068 | 26/07/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041076 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KIK-0901/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (DOMINGO A DOMINGO) CONFP.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 26/07/2012 | 300.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040878 | 26/07/2012 | 800.00 | 00000128292423 | ANTONIO MARCOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA JLD-2050, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICA- €AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041084 | 26/07/2012 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNZ-0409/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS INERENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041122 | 26/07/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040886 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SUMASA, CONF/T.DE PRE€O N§0001/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 26/07/2012 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040975 | 26/07/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040983 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041017 | 26/07/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041025 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041050 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041106 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040916 | 26/07/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040932 | 26/07/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0040941 | 26/07/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 26/07/2012 | 300.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041131 | 26/07/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041009 | 26/07/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0041041 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041394 | 27/07/2012 | 101.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 27/07/2012 | 315.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 900 SALGA-DOS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JU-NINAS/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041301 | 27/07/2012 | 36.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E MINERAL C/VASILHAMES, DESTINADOSA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0032012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041254 | 27/07/2012 | 98.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06(SEIS)PA QUADRADA TRAMONTINA, DESTINADAS A UTILIZA-€AO NOS SERVI€OS DA EQUIPE DE VARRI€AO URBANACONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041262 | 27/07/2012 | 172.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARRINHO DE MAO E 02(DUAS) PA QUADRADA TRAMONTINA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA PRA€A DO EN-CONTRO E DA PRA€A DA JUVENTUDE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 27/07/2012 | 2500.00 | 00081380879191 | JOSE ALBERES ARRUDA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MYY-5635/PB INCLUINDO CONDU-TOR, JUNTO A SECERETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 27/07/2012 | 1000.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DE PLACA MOF-8789, DASECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 27/07/2012 | 1390.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS: CAMINHAO DE PLACAS MMY-5873 E MOF-8789, PERTENCENTES A SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 27/07/2012 | 120.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02(DUAS) CAMAS ELASTICAS, PARA O PROJETO RECREA€AO NOS BAIRROS, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 27/07/2012 | 2488.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI- PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041297 | 27/07/2012 | 179.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0041351 | 27/07/2012 | 943.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO, SAL E SALSICHAS) DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DO PETI - UNIDADES I, II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0041459 | 27/07/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 27/07/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE JULHO/2012, CONOFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 27/07/2012 | 650.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NAS MO-DALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADO NO MES DEJULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 27/07/2012 | 650.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041360 | 27/07/2012 | 284.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRA-MA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041378 | 27/07/2012 | 284.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 27/07/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 27/07/2012 | 650.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE MANICURE NA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 27/07/2012 | 650.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA, DO CRAS, BAIRRO ROSARIO NOS TURNOS TARDE, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 27/07/2012 | 1550.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE COR-TE E COSTURA NO CRAS/PAIF, NO MES DE JULHO DE2012 (TURNO TARDE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 27/07/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, NO MES DE JULHO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 27/07/2012 | 1100.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, (TURNO NOITE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 27/07/2012 | 1100.00 | 00004949958402 | ELIANE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS/PAIF, NO MES DE JULHO/2012 (TURNO MANHA) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 27/07/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 27/07/2012 | 650.00 | 00009068403419 | ADRIANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE MANICURE, MINISTRADO NO CRAS/CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 27/07/2012 | 850.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE COMPUTA€AO AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO CRAS DOB.DO CORDEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 27/07/2012 | 622.00 | 00020533292468 | JERONIMO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/ CADAS-TRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE SERIGRAFIA MINISTRADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 27/07/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, REALIZADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 27/07/2012 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL, EXERCENDO O PODER EXECUTIVO (PREFEITO) DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041289 | 27/07/2012 | 107.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FORRAS, COBRADI€AS P/CANTO E CAIXA DE DESCARGAS PLAS-TICA, DESTINADOS A SEDE DO SETOR DE COMUNICA-€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0041815 | 27/07/2012 | 324.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A/4) DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SETOR DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041220 | 27/07/2012 | 172.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CARRINHO DE MAO E PA QUADRADA TRAMONTINA) DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SEC.DE INFRAESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041238 | 27/07/2012 | 17.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO ( STARTER 15/40W) PARA OS SERVI€OS DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041246 | 27/07/2012 | 275.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(RIPA E CAIBROS) PARA UTILIZA€AO EM SERVI€OS DE CANTEIRO DAS ARVORES, DA RUA PREF.MANOEL LORDAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041319 | 27/07/2012 | 11.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0032012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0041416 | 27/07/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0041866 | 27/07/2012 | 3225.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0041874 | 27/07/2012 | 3465.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0041882 | 27/07/2012 | 4470.80 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0041891 | 27/07/2012 | 4208.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041211 | 27/07/2012 | 36.16 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TUBO PVC E CAIXA DE DESCARGA) DESTINADOS AOSSERVI€OS NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOS-CANO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0041271 | 27/07/2012 | 188.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TUBO PVC E CAIXA DE DESCARGA) DESTINADOS AOSSERVI€OS NA CRECHE GEANNE CRISTINA, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 27/07/2012 | 456.13 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHETEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 10 A 31/JULHO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 27/07/2012 | 456.13 | 00003199033466 | OLIVIA PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA-€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 10 31/ JULHO DE 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS,QUE ENCONTRA-SEREADAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO E/OU REF ORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0041513 | 27/07/2012 | 147996.96 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATA€AO DE EM-PRESA, P/CONSTRU€AO DE 01 ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO QUATI/ AREA RURAL DE GUA-RABIRA-PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§020/2012 | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 27/07/2012 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DA FESTA JUNINA DOS ALUNOS DO CURSO PRE-VESTIBULAR, EM PARCERIA COM A UEPB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 27/07/2012 | 622.00 | 00008747251433 | MANUELA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SEC.MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, HAJA VISTA A VACANCIO DO CARGOQUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFAVIEIRA DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APO-SENTATORIO DE N§017/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 27/07/2012 | 622.00 | 00009115491455 | GRACIELLE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUN.Dr.ANTONIO GALDINO GUEDES, COM LOTA€AO NA SEC.MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/JULHO A 07/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ANA MARIA FER-NANDES DE ABREU, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 27/07/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGA-DOS, DESTINADOS AO EVENTO DE COLA€AO DE GRAU DA TURMA DO ENSINO MEDIO/2012, DO CENTRO EDU-CACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041785 | 27/07/2012 | 63.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0041793 | 27/07/2012 | 29.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 27/07/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 27/07/2012 | 4550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICI- PIO, CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 27/07/2012 | 1125.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA CONTRATADA DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0041424 | 27/07/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0041432 | 27/07/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0041441 | 27/07/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DO SOPAO CO-MUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0041467 | 27/07/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCAL N§0052012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 27/07/2012 | 235.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 27/07/2012 | 300.00 | 00048236845400 | MARIA DILMA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA P/SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTICIAS,A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE ESTAR EM VUL-NERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, RECEBE APE- NAS O BOLSA FAMILIA, MAIS NAO SUPRE AS DESPE-SAS BASICAS COM SUA FAMILIA, CONFORME PARECERSOCIAL N§095/12 DE 27/07/2012, ENCAMINHADO P/SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0041831 | 27/07/2012 | 23.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 27/07/2012 | 2002.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO UTILIZADA NO VEICULO FIAT DE PLACA NPV-8698, DA SECRETARIA DA FAMILIA, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0041386 | 27/07/2012 | 115.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 27/07/2012 | 50.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) PORTA COPOS REGULAVEL INOX E 01(UM) PORTA PA-PEL, DESTINADOS AO SETOR DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR EM GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 27/07/2012 | 1330.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 190 REFEI€OES, DESTINADOS AOS MOTO- RISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€OSDESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO A JULHO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 27/07/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041807 | 27/07/2012 | 606.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 27/07/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 27/07/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041823 | 27/07/2012 | 40.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 40 UNIDADES DE CALCULADORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0041840 | 27/07/2012 | 69.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 27/07/2012 | 95.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE MANUTEN€AO DE DUAS MAQUINAS DE SOMAR, PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/07/2012 | 60.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01(UM) TONERPARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/07/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DEFINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/07/2012 | 2000.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/07/2012 | 1782.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/07/2012 | 283.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/07/2012 | 5138.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/07/2012 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 30/07/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/07/2012 | 118.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DE CADEADOS, DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/07/2012 | 51.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS 122, DA IMPRES-SORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/07/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 04(QUATRO) CARTUCHOS, DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/07/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS 21 E 02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS 22, DA IMPRESSORA DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/07/2012 | 120.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) RECARGAS DE TONNER, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/07/2012 | 51.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RA DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/07/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DOIS) RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RA DO SETOR DE CONTRATOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/07/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/07/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/07/2012 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ MARIA DE LOURDES DE FRAN€A, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§093/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/07/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/07/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/07/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/07/2012 | 150.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 11 CONJ.ANA KELLY, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, RESIDE SOZINHA ESTANDO EM SITUA€AO DEVULNERABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/07/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/07/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§037/2011 DE 14/09/11, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/07/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/07/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/07/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/07/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTA-DO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,MORANDO NA RUA CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO DA SECDA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/07/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,D,416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, COMSEUS FILHOS, CONFORME PARECERSOCIAL N§544/11DE 06/06/11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/07/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/07/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/07/2012 | 100.00 | 00091295980797 | JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRNACISCO ALVES DE ANDRADE,396, CONJ/NOSSA SR¦APARE-CIDA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTA SEM RESIDENCIA E NAO POSSUI FONTE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AOSOCIAL ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/07/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/07/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/07/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/07/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/07/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/07/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§016/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/07/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE,313 B.CORDEIRO, CONCEDI-DA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM TOTAL VUL-NERABILIDADE COM SEUS FILHOS, MEDIANTE PARE- CER SOCIAL N§044/2011 DE 18/10/11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/07/2012 | 100.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TRANQUILINO XAVIER,02 B.ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ ANA CRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE DESPEJO, CONFORME PARECER SOCIAL N§071/2012 DE 28/06/12, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/07/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/07/2012 | 80.00 | 00005056173401 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE,71 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ANA PAULA FELIX, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/07/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA, VIUVA, RESIDENTE NO ENDERE€O MENCIONADO, DESEMPREGA-DA EM SITUA€OES DE TOTAL NECESSIDADE, CONFOR-ME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/07/2012 | 100.00 | 00009596566776 | ROSILDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, A SR¦ ACIMACITADA E CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DEPENDENDO APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§029/11 DE 20/07/11 EM ANEXO, RELATIVO AOMES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/07/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/07/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/07/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/07/2012 | 1875.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE FORRO DE GESSO, DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CARRASCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/07/2012 | 550.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAS DOS PORTOES DO CENTRO E.OSMAR DE AQUINO, ESCOLA MUN.FERNANDOCUNHA LIMA E CONFEC€AO DE 01(UMA) GRADE PARA ESCOLA MUN.JUBERLITA P.DA COSTA, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/07/2012 | 70.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILA-DOR DE PAREDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/07/2012 | 94.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS E01(UMA) RECARGA DE TONER 85A, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/07/2012 | 154.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS E02(DUAS) RECARGAS DE TONER 85A, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/07/2012 | 119.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 07 RECARGAS DE CARTUCHO122, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/07/2012 | 1550.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE PASSEIO CULTURAL AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CABEDELOCOM OS COORDENADORES, EDUCADORES E ALUNOS DO PETI UNIDADES I E II, NOS DIAS 11 E 12/JULHO/2012, NO VEICULO DE PLACA AEY-0891/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/07/2012 | 850.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE PASSEIO CULTURAL AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CABEDELOCOM OS COORDENADORES, EDUCADORES E ALUNOS DO PETI UNIDADES III, NO DIA 20 DE JULHO/2012, NO VEICULO DE PLACA AEY-0891/PB, CONFORME O CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/07/2012 | 420.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 42m DE FAIXA, P/DIVULGA€AO DA FESTA DE SAO PEDRO DO B.NORDESTE, CON-FORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042552 | 31/07/2012 | 65.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MER-CADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042501 | 31/07/2012 | 632.47 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO, AREIA BRITA E TIJOLOS) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE GALERIAS NA RUA MARIA IVANILDA DA SILVA, B.DO ROSARIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042510 | 31/07/2012 | 174.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO E BRITA 19) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE UTILIZADOS NA REPOSI€AO DE GALERIAS DA RUAFRANCISCO GILA, B.DA PRIMAVERA, CONF/PROC.LICCONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042528 | 31/07/2012 | 19.45 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) PARA OS SERVI€OS UTILIZADOS NA CON-FEC€AO DE TAMPAS DE GALERIAS, DA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, B.DO NORDESTE II, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042536 | 31/07/2012 | 549.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SUPERCAL HIDRACOR SACOS C/10kg) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042561 | 31/07/2012 | 176.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA, BRITA 19 E CIMENTO) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA GALERIADA RUA JOSE DA CUNHA REGO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 31/07/2012 | 140.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA MMX5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 31/07/2012 | 800.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CHASSI:,BASE LATERAL E TAMPA TRASEIRA DO COMPACTADOR DO LIXO DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 31/07/2012 | 518.33 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 31/07/2012 | 622.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042471 | 31/07/2012 | 827.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALSOLICITADO PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042480 | 31/07/2012 | 605.55 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO DA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ITAMATAY, CONF/PROCLIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042498 | 31/07/2012 | 175.54 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO DA RECUPERA€AO DO PONTILHAO DA RUA ZUCA ALCANTARA B.ST¦ TEREZINHA,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0042544 | 31/07/2012 | 44.88 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DE MANU-TEN€AO DO PREDIO DA CRECHE, LOCALIZADA NO MU-TIRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 31/07/2012 | 2100.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PASSAGENS DE GUARABIRA-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ E 02(DUAS) PASSAGENS DE GUARABIRA A SAO PAULO-SP, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA, DA SECRETARIA DA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/08/2012 | 300.00 | 00014686159806 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA P/SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTI-CIAS, A SR¦ ACIMA CITADA, PELO O FATO DE NAO TER CONDI€OES E ESTAR EM TOTAL VULNERABILIDA-DE COM SEU ESPOSO E FILHOS, ESTANDO DESEMPRE-GADO, CONF/PARECER SOCIAL N§097/12 EM 02/08/ 2012, ENCAMINHADO PELA A€AO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/08/2012 | 622.00 | 00048663603487 | MARIA DO SOCORRO B.DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMISSIO-NADO LOTADA NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, EXERCENDO O CARGO DE "ASSESSOR NIVEL III", RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/08/2012 | 108.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPOR-TES, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/08/2012 | 2203.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITA€AO T.PRE€O 02/12, PUB.DE PORTARIA GAPRE 097/12 EDITAL DE CONVOCA€AO POSSE CADIDATA, BUB.AVISO LIC.P.PRES.016/12, PUB.AVISO LICITA€AO PREGAO 20/12, PUB.EXTRATOPREGAO 27/11 E 17,18,19/12, PUB.EXT DE CHAMAMENTO 01/12 E HOMOLOGA€AO DE POSSE 17 E 18/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/08/2012 | 320.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIAAUGUSTA DE MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, NOS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/08/2012 | 125.00 | 00005662246408 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 25 CARTEI- RAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICI- PAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/08/2012 | 292.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) DVD LENOX, 01(UMA) TELEVISAO 20" LG, 01(UMA) TV 20" SEMP TOSHIBA, 01(UMA) TV 20" CCE E 01(UMACAIXA AMPLIFICADA, PERTENCENTE AS CRECHES: DOCAIC, MARIA AUGUSTA, ABIGAIL VIEIRA, MARIA BORGES E DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/08/2012 | 10966.06 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA DANTAS, LOCALIZADA NO B.DA PRIMAVERA, CONF/PLANILHA DE MEDI€AO ANEXA E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000602008 | 0042722 | 01/08/2012 | 14023.89 | 00999591000152 | A.G.C.CONSTRU€OES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ MEDI€AO DA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA PAVIMENTA€AO ASFALTICA DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, BNOVO -GUARABIRA/PB, CONF/CONTRATO DE REPSSE N§0237906-52/2008 -MINISTERIO DO TURISMO NO BRASIL E PROC.LIC.CONVITE N§060/2008, E PLANILHA CONTRATUAL ANEXA | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/08/2012 | 22.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05(CINCODUREPOXI 100G HENKEL, DESTINADOS A UTILIZA€AONO CONSERTO DAS LUMINARIAS DE FIBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE SERIGRAFIA REALIZADO NO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/12CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 01/08/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/08/2012 | 850.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTE CULINA-RIA, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MES DE JULHO/2012, COM TODO MATERIALPOR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0042706 | 01/08/2012 | 3266.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)ARMARIOS C/2 PORTAS, 04(QUATRO) BUREAUX C/2 GAVETAS, 01(UM) MICROCOMPUTADOR 3GHZ E 3(TRESVENTILADORES DE PAREDE 60cm, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONF/ PREGAO PRESENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/08/2012 | 74.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NO CURSO DE CORETE E COSTURA REALIZADO NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/08/2012 | 250.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE CONSTU-RAS INDUSTRIAIS DA SEDE DO CRAS-CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004266260440 | BENEDITO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100(CEM) PRATOS DE GESSO, PARA UTILIZA€AO NA AULA DE ARTESANATO COM OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/08/2012 | 1850.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMY-5873, DA SECRETARIA DE UBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/08/2012 | 1000.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)VASSOUROES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/08/2012 | 213.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50m DE TUBO PVC FLEX TRANC 3/4, DESTINADO AOS SERVI-€OS NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/08/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 02/08/2012 | 81.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 02/08/2012 | 191.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 02/08/2012 | 13.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 02/08/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APAR DE PLACAS REFLETIVA (TARJ IN ) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX-5873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 02/08/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APAR DE PLACAS REFLETIVA (TARJ IN ) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 02/08/2012 | 122.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300 E 3271-1537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 02/08/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APAR DE PLACAS REFLETIVA (TARJ IN ) DESTINADA AO VEICULO PLACA MMX-5412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312012 | 0043001 | 02/08/2012 | 20528.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§031/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 02/08/2012 | 276.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA E CENTRAIS I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 02/08/2012 | 374.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 02/08/2012 | 127.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 02/08/2012 | 2150.00 | 00033015384449 | ISAAC ESCARIAO C. NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOMATRICULA 000309 DIRETOR DO DEP.MUNICIPAL DE PATRIMONIOS, EXERCICIO 2010/2011, CONFORME AVISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 02/08/2012 | 3064.70 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/06/2012 A 13/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 02/08/2012 | 71.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DE:LICITA€AO, FAX DO SETOR DE COMPRA E SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 02/08/2012 | 173.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 02/08/2012 | 126.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 03/08/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 03/08/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 03/08/2012 | 200.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA T.ALVES,62 B.SAO JOSE CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, RESIDE COM SUA FILHA E NAO DISPONIBILIZA DE RENDA ALGUMA, CONFORME REQUERIMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 03/08/2012 | 100.00 | 00002348790416 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, 560, AO SR.ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SO-CIAL N§030/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0043184 | 03/08/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JUNHO A 17/JULHO/2012, CONF/2§TERMOADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 03/08/2012 | 280.00 | 00070305032445 | ERMESON ANDRE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, P/ADQUIRIR PASSAGEM AO SR.ACIMA CITADO, DESEMPREGADO, RECEBEU UMA PROPOSTA DE EMPREGO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, OPORTUNIDADE QUE NAO PODE SER DESPEDI-€ADA, CONFORME PARECER SOCIALN§096/2012 EM 02/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 03/08/2012 | 200.00 | 00005425224460 | MARIA APARECIDA MOISES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE CASA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM TOTOAL VULNERABILIDADE SOCIAL, ECONOMICA E SOCIAL, SUA RENDA E APENAS O BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§098/12 DE 30/07/12, ENCAMINHADO PELA SE-CRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 03/08/2012 | 300.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADESNA REALIZA€AO DE EXAMES, CONCEDIDA AO SR.ACI-MA CITADO, PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCOM SUA ESPOSA A REALIZAR UMA BATERIA DE EXA-MES, INCLUINDO ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA, O QUAL NAO TEM COBERTURA NO SUS, CONF/SOLICITA-€AO DA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 03/08/2012 | 90.00 | 00004749129739 | JOAO DOMINGOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A VILA Pe.CICERO S/N, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHA COM NETO MENOR, OS MESMOS NAO DISPOE DE RENDANENHUMA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0043192 | 03/08/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEJUNHO A 17/JULHO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 03/08/2012 | 44062.83 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 07/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 03/08/2012 | 622.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA, DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO MATRICULA 000249, ASSISTENTE DE GABINETE, EXERCICIO DE 2010/2011, CONFORME AVISO DE FERIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 03/08/2012 | 1143.80 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 133 RE-FEI€OES (QUENTINHAS) SOLICITADAS PARA OS SER-VIDORES PUBLICOS, LOTADOS NO CARTORIO ELEITO-RAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0043176 | 03/08/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/JUNHO A 17/JULHO/2012, CONFORME2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 03/08/2012 | 5.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CABO LINK USB 20 MULTILASER W1027) DESTINADOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 03/08/2012 | 28.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043346 | 03/08/2012 | 105.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES (CAREGEM) CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 03/08/2012 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FO- GAO INDISTRIAL, PERTENCENTE A CRECHE VOVO EMILIA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 03/08/2012 | 700.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAS DOS PORTOES DA ESCOLA MUN.ANTONIO GUEDES, CONFEC€AO DE 02 GRADES DE FERRO, PARA ESCOLA MUN.JUBERLITA P.DA COSTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. COM TODOMATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0043141 | 03/08/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/JUNHO 17/JULHO/2012, CONF/2§ADITIVO AO PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 03/08/2012 | 12465.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043303 | 03/08/2012 | 892.20 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 03/08/2012 | 42.23 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARREGADOR MULTILASER CB054 C/4 PILHAS) PARA UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0043150 | 03/08/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/JUNHO A 17/JULHO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043338 | 03/08/2012 | 108.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIA-RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043354 | 03/08/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA EVARRI€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0043133 | 03/08/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JUNHO 17 DE JUlHO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0043168 | 03/08/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JUNHO A 17/JULHO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043320 | 03/08/2012 | 110.20 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 03/08/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 03/08/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, AO REPASSE DODO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0043311 | 03/08/2012 | 112.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0043362 | 03/08/2012 | 89.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELAS UNIDADES I, II E III DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 03/08/2012 | 65.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE UM VIDROFUME 68,4x92,4cm PARA INSTALA€AO NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO", NO SERVI€O DE REPOSI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 03/08/2012 | 115.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 03/08/2012 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 06/08/2012 | 302.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012, SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS, DO VEICULO PLACA NPV-8698 CHASS:9BD15822AA6345773 CODIGO RENAVAN:165441496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE ARTESANATO DE BONECAS EM EVA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, REALIZADO NO MES DE JULHO/2012 E TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATANTE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOVENS, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MYB-7902/PB,ATENDENDO AO CREAS/ (QUE ESTAO EM CUMPRIMENTODE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS) NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS, DESENVOLVIDAS POR ES-TE CENTRO, NO MES DE JULHO/2012, CONF/CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0043478 | 06/08/2012 | 252.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 06/08/2012 | 120.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 06:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA REALIZA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 06/08/2012 | 55.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0043541 | 06/08/2012 | 3813.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 06/08/2012 | 69.58 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSORIGINAIS HP COLORIDO E PRETO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 06/08/2012 | 79.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0043451 | 06/08/2012 | 4175.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 06/08/2012 | 1080.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NAS DEDETIZA€OES CONTRA INSETOS, NAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME C0NTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 06/08/2012 | 6290.96 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BORGES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CONTENDAS, CONF/CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 06/08/2012 | 12480.66 | 05444400000100 | COMEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA RECUPERA€AO DOS GINA- SIOS DE ESPORTES DO DISTRITO DO PIRPIRI E MACIEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA ANEXA | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 06/08/2012 | 104.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO SERVI€O DA JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 06/08/2012 | 58.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 06/08/2012 | 100.00 | 00007862917456 | DEMECIA LAUDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVAPOR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM FILHOS E ESPOSA, DEPENDENDO SO DO BOLSA FAMI-LIA, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DA FAMILIARELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 06/08/2012 | 100.00 | 00045127824434 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CI-TADO PARA SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTICIAS, JA QUE O MESMO ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL, ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0043460 | 06/08/2012 | 2082.65 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 06/08/2012 | 80.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRETADOS EM 04:HORAS DE SOM VOLANTE, PARA DI-VULGA€AO DA REALIZA€AO DOS CASAMENTOS COLETI-VOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 07/08/2012 | 305.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 07/08/2012 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 07/08/2012 | 86.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 07/08/2012 | 2479.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 07/08/2012 | 309.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 07/08/2012 | 54.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, QUE TRABALHARAM NA ORGANIZA€AO DO CASAMENTO COLETIVO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0043982 | 07/08/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCAL N§0052012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0044016 | 07/08/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044041 | 07/08/2012 | 260.63 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVA€AOE MANUTEN€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044059 | 07/08/2012 | 23.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A CONSERVA€AO DA SEDE DO SOPAO CO-MUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0044075 | 07/08/2012 | 1276.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DO SOPAO SERVIDO A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZA€ÇO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0043648 | 07/08/2012 | 2590.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) AR CONDICIONADO 30000BTUS TIPO SPLIT DESTINA-DO A SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 07/08/2012 | 42893.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 07/08/2012 | 1572.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGUIA DE RECOLHIMETO JUDICIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 07/08/2012 | 320.00 | 00000177251433 | EDNALVA MARIA ESTEVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, NO PERIODO DE 02 A 16 DE JULHO/2012JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 07/08/2012 | 1292.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AHORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO SETOR DE ARRECADA€AO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2012, CONFORME RELA€AO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 07/08/2012 | 1500.00 | 13690952000126 | FORRÓ DO MALLA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) PALCO/PALANQUE, PARA O DES-FILE DAS TROPAS DO EXERCICITO DA OPERA€AO OASIS, NA AV.DOM PEDRO II CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 07/08/2012 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 07/08/2012 | 1396.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 07/08/2012 | 367.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 07/08/2012 | 1080.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA DEDETIZA€AO CONTRA INSETOS, NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 07/08/2012 | 300.00 | 00010033138419 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE LONGARINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 07/08/2012 | 600.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA SOLENI-DADE DO DESFILE DO EXERCICITO BRASILEIRO, NA CIDADE, EM PARCERIA DOM A UEPB, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044032 | 07/08/2012 | 298.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 07/08/2012 | 758.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 07/08/2012 | 508.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TECNOLOGIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 07/08/2012 | 11779.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 07/08/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 07/08/2012 | 518.33 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 06 A 31/JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50 BANNERSTEMATICOS, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 07/08/2012 | 950.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 03 GELADEIRAS PERTENCENTES: PRE-ESCOLAR DO B.SAO JOSE, ESCOLA MUN.ALCIDES MANOEL DA SILVA, JUVENTINAM¦ DE PONTES E 01 FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUN.JOSE ARAUJO DE MEDIEROS, OUTRO FOGAO DA ESCOLA MUN.ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 07/08/2012 | 220.00 | 00070095838465 | ALISSON FELYPE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM DE MATO) NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NA-ZILDA DA CUNHA MOURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 07/08/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 07/08/2012 | 1382.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 07/08/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 07/08/2012 | 317.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 07/08/2012 | 188.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 07/08/2012 | 197.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 07/08/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 07/08/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 07/08/2012 | 80.00 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES,DESTINADOS A EQUIPE QUE PODA ARVORES E CAPINADE MATO, REALIZADO NO SITIO MACIEL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 07/08/2012 | 3250.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DASCINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES PSF, POLICLINICA, LABORA-TORIOS, C.E.O E CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 07/08/2012 | 1263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO DA FEIRA DO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 07/08/2012 | 9243.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044067 | 07/08/2012 | 147.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NA MANU-TEN€AO E CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044083 | 07/08/2012 | 262.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO MATADOURO PUBLICO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0043575 | 07/08/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0044024 | 07/08/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 07/08/2012 | 1121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 07/08/2012 | 344.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 07/08/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0043991 | 07/08/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO CRAS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0044008 | 07/08/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA UNIDADE DO PROGRA-MA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 08/08/2012 | 1100.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIA- GEM CULTURA, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE/PE, VISITA AO MUSEU RICARDO BRENAND, COM OS COORDENADORES EDUCADORES E ALUNOS DO PROJOVEM, UNIDADES I, NO DIA 09 DEAGOSTO/2012, NOVEICULO PLACA BWA-8391/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 08/08/2012 | 1100.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIA- GEM CULTURAL, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RE-CIFE/PE, EM VISITA AO MUSEU RICARDO BRENAND, COM OS COORDENADORES, EDUCADORES E ALUNOS DO PROJOVEM UNIDADES II E III, NO DIA 09/AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0044202 | 08/08/2012 | 3263.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE 148 CESTAS BASICAS, PARA DOA€OES AS GESTANTES CA-DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, NO MES DE AGOS-TO/2012. CONF/MODALIDADE CONVITE N§026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 08/08/2012 | 920.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 08/08/2012 | 1025.00 | 00006048104405 | JERONIMO DO NASCIMENTO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DE RUAS DO BAIRRO DO ROSARIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 08/08/2012 | 1025.00 | 00088570479468 | ODOMILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DE PARTE DAS RUAS DO B.DO ROSARIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 08/08/2012 | 1080.00 | 00010011578424 | JOSEILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DA VILA PE.CICERO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 08/08/2012 | 1080.00 | 00085361127434 | JOSINALDO DA SILVA LOUREN€O | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DAS RUAS DA VILA Pe.CICERO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 08/08/2012 | 1080.00 | 00009332628416 | IRENILSON AGOSTINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DAS RUAS DA VILA Pe.CICERO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 08/08/2012 | 1000.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 MNW-4647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342012 | 0044237 | 08/08/2012 | 4600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PNEUS 1000X20 PL/G8, CAMARAS 1000X20 TORTUG E PROTETORES ARO 20 ANDR, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOVEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANAISMO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044407 | 08/08/2012 | 139.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARRINHO, PARA UTILIZA€AO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312012 | 0044431 | 08/08/2012 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO, DESTINADO AO SERVI€OS DE SANEAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0031/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 08/08/2012 | 7980.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€OS DE SINALIZA€AO VERTICAL E HO-RIZONTAL EXECUTADO NO SISTEMA VIARIO DA CIDA-DE DE GUARABIRA-PB, CONFEC€AO C/IMPLANTA€AO DE DIVERSOS DIVISORES DE FLUXO (TACHOES) CONFPLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 08/08/2012 | 2073.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA UNIDADE CONSUMIDORA CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342012 | 0044245 | 08/08/2012 | 3740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PNEUS 900X20 PL/G8 14, CAMARAS 900X20 TORTUG E PRO-TETORES ARO 20, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC-9075, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 08/08/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO A JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 08/08/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 08/08/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, NO MES DE JULHO/2012, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 08/08/2012 | 75.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 05kgs DE TORTAS, DESTINADAS A FESTA DE COLA€AO DE GRAU, DOS ALUNOS DO ENSI-NO MEDIO TURMA 2012.1, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, REALIZADA NO DIA 27DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 08/08/2012 | 400.00 | 00007376535403 | JOSE FERREIRA MAIA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CARTEI- RAS ESCOLARES PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/OFICIO SME/0412/12 DE 07/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044415 | 08/08/2012 | 321.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 0015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044423 | 08/08/2012 | 64.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA DE COMPESADO 0,70X2,10, DESTINADA A CRECHE TIA LEA, CONF/PREGAO PRES.0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 08/08/2012 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 08/08/2012 | 1400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 5000(CINCOMIL) FOLHAS DE PAPEL TIMBRADOS EM 03(TRES) CORES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 08/08/2012 | 11506.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/06/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 08/08/2012 | 12373.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/07/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 08/08/2012 | 110.21 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSHP 21B E CARTUCHO COLORIDO 22/28/57, DESTINA-DOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 08/08/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0044211 | 08/08/2012 | 4991.33 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTEDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 08/08/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0044288 | 08/08/2012 | 3880.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR.ADAILSON DE OLIVEIRA LIMA, ROQUE FERREIRA DE LIMA E OUTROS, DE ACORDO COM LAUDO CADAVE-RICO E REQUERIMENTO EM ANEXO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044393 | 08/08/2012 | 86.25 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASECONOMICAS 20W, DESTINADAS A UILIZA€AO NA CA-SA DOS CONSELHOS, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 09/08/2012 | 82.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LATAS DE LEITE NINHO INSTANTANIO, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR, QUE NE-CESSITA DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE REABILITA€AO, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 09/08/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDE-NTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 09/08/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS C/NECESSI-DADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 09/08/2012 | 74.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)FARDOS DE PIPOCAS E 05(CINCO) PACOTES DE PIRULITOS, SOLICITADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL Dr.ANTONIO GALDINO GUEDES, NA REALIZA€AO DA SEMANA DO ESTUDANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0044482 | 09/08/2012 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 09/08/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 09/08/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 09/08/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 09/08/2012 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UM MOTORBOMBA SUBMERSA DE 5.CV TRIFASICO, DO PO€O AR-TESIANO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUS-TAVO AMORIM DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0044440 | 09/08/2012 | 41.98 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALHIDRAULICO, DESTINADO AO SERVI€O DE GALERIA DA RUA AMARO GUEDES, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 09/08/2012 | 622.00 | 00003279328489 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI€AO, DEMRCA€AO E PINTURA DA PARTE FISICA DO CAMPO DE FUTEBOL, DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192012 | 0044555 | 09/08/2012 | 20440.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 800(OITOCENTAS) CAMISAS E 400(QUATROCENTOS) PARES DE TENIS RECBOLL PRETO COLEGIAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES I, II E III DO PETI (PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 09/08/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 09/08/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 09/08/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192012 | 0044521 | 09/08/2012 | 2610.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS GOLA BASICA P/ADULTO, DESTINA- DAS AO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192012 | 0044539 | 09/08/2012 | 21745.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 900(NOVECENTRAS) CAMISAS E 400(QUATROCENTROS) PARES DE TENIS RECBOLL PRETO COLEGIAL, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192012 | 0044547 | 09/08/2012 | 1305.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)CAMISAS GOLA BASICA P/ADULTOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, NO DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2012, CONF/PROCLIC.CONVITE N§019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192012 | 0044563 | 09/08/2012 | 3915.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 300(TRE-SENTAS) CAMISAS GOLA BASICA ADULTOS, DESTINA-DAS AO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000192012 | 0044571 | 09/08/2012 | 2610.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 200(TRE-SENTAS) CAMISAS GOLA BASICA ADULTOS, DESTINA-DAS AO IGD/INCENTIVO A GESTAO DESENTRALIZADA,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRU‡ÆO E/OU REFORMA DE MER CADO P£BLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282012 | 0044768 | 10/08/2012 | 130942.68 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DA EMPRESA, PARA EXECU€AO DE ME- LHORAMENTOS DA FACHADA E COBERTURA DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0028/2012 | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0044661 | 10/08/2012 | 2437.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0044709 | 10/08/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 10/08/2012 | 240.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA NQF-1996/PB, A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 10/08/2012 | 137.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ESCOLA MUN.JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCALIZADA NO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0044687 | 10/08/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO A JULHO/2012, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 10/08/2012 | 180.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 METROS DE FAIXAS, PARA DIVULGA€AO DO RETORNO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0044695 | 10/08/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 10/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CREAS/ CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN- CIA SOCIAL, DO B.ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0044717 | 10/08/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A JULHO/2012 CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CON-VITE 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 10/08/2012 | 72.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 QUADROS 20X30cm (TIPO SANDUICHE) PERTENCENTES A 63¦ JUNTA DO SERVI€O MILITAR, EM GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 10/08/2012 | 188.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 06 QUA- DROS PARA EMOLDULAR DIPLOMAS E OUTROS, DESTI-NADOS A 63¦ JUNTA DO SERVI€O MILITAR DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 10/08/2012 | 1200.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BOMBA HIDRAULICA, DESTINADA AO VEICULO D-20 DE PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 13/08/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 13/08/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 13/08/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 13/08/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA EMAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDE UTILIZADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 13/08/2012 | 622.00 | 00015406393472 | MARCUS ANTONIO DE ROCHA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, EXERCENDO O CARGO DE ASSISTENTE DE GABINETE MATRICULA 000315, RELATIVO AO EXERCICIO 2011/2012, COM INICIO EM 01/08 A 3008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 13/08/2012 | 1140.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO, FORMATO 240X280mm, C/3 VIAS EM PAPEL AU-TOCOPY, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 13/08/2012 | 568.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, QUE PRESTARAM SER-VI€OS EM HORAS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044938 | 13/08/2012 | 318.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044954 | 13/08/2012 | 56.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISCOMO: (BACIA PLASTICA E BALDE) DESTINADOS AO SETOR DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 13/08/2012 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 15(PACO-TES) DE FRALDAS GERIATRICA, DESTINADAS A DOA-€AO EM FAVOR DO ADOLESCENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DA SINDROME WEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044881 | 13/08/2012 | 996.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0044971 | 13/08/2012 | 1090.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0044989 | 13/08/2012 | 3415.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO,MISTURA A BASE AMIDO DE MILHO E SAL) PARA UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES/002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 13/08/2012 | 27.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MEDALHASDESTINADAS A REALIZA€AO DA GINCANA DIA 09/08/12, EM COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS NO PRE-ES COLAR JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CONTENTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 13/08/2012 | 81.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MEDALHASDESTINADAS A REALIZA€AO DO TORNEIO NO DIA 03/06/12, COM OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, LOCALIZADA NOSITIO PIRPIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 13/08/2012 | 58.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 13(TREZEPARES DE MEIOES, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, B.DO JUA, PARA REALIZA€AO DO DESFILE JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0045128 | 13/08/2012 | 1190.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 13/08/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA UTILIZA€AONA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 13/08/2012 | 78.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)PARES DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADAS A UTILIZA€AO DOS FUNCIONARIOS, NOS SERVI€OS DO CEMI-TERIO BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 13/08/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 13/08/2012 | 4500.00 | 00046771107434 | JOSE EDVALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€A, (CONTROL HIDRATIVO DE TRANSMISSAO REF/7T1374,PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044903 | 13/08/2012 | 750.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS NO MERCADO PUBLICODA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 13/08/2012 | 26.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) PAR DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADA AO FUNCIO-NARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 13/08/2012 | 495.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 11(ONZE)PARES DE BOTAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO PELA EQUIPE DE APOIO DA FEIRA LIVRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 13/08/2012 | 800.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEI€OES OFERECIDASAOS ALUNOS DO PROJOVEM DAS UNIDADES I,II,III NA REALIZA€AO DO PASSEIO CULTURAL AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB A ESTA€AO CIENCIA, E A CIDADE DO RECIFE/PE, A VISITA DO MUSEU RICARDO BRENAND, COM COORDENADORES E EDUCADORES DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044890 | 13/08/2012 | 509.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA PELO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0044911 | 13/08/2012 | 487.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA PELO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044946 | 13/08/2012 | 342.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 13/08/2012 | 351.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25 COLE-TES E 20 MEDALHAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS OFICINAS REALI-ZADAS NO CREAS, COM MENORES EM SITUA€AO DE RISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 13/08/2012 | 432.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25 COLE-TES E 20 MEDALHAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS OFICINAS REALI-ZADAS NO CRAS, COM MENORES EM SITUA€AO DE RISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 13/08/2012 | 572.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS DEFUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, REALIZADASCOM OS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 13/08/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044920 | 13/08/2012 | 343.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO NAS UNI-DADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 13/08/2012 | 100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20 MEDA-LHAS, DESTINADAS A REALIZA€AO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DOS ALUNOS DAS UNIDADES I,II E III,DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 13/08/2012 | 84.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20 MEDA-LHAS, DESTINADAS A REALIZA€AO DO TORNEIO DE FUTSAL DE SALAO E CAPOEIRA, COM OS ALUNOS DASUNIDADES I E II DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 13/08/2012 | 169.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS DEFUTSAL E VOLEY, DESTINADAS A REALIZA€AO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS UNIDADESI, II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 14/08/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0045250 | 14/08/2012 | 940.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 14/08/2012 | 150.00 | 00005297499470 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CAPINAGEM REALIZADAS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME OFICIO SOLICITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 14/08/2012 | 120.00 | 00007009045496 | TIAGO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO SEGURAN€A, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE VIAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS/(MAES E FILHOS) EM VISITAS A SEUS FAMILIARES,QUE ESTAO EM PRIVA€AO DE LIBERDADE (REGIME FECHADO) NO PRESIDIO DE SEGURAN€A MAXIMA DE CA-TOLE DO ROCHA, EM 09 E 10/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 14/08/2012 | 950.00 | 00011231300434 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA NO PREDIO SEDE CRAS, COM TODO MATERIAL POR CONTADO CONTRATADO, CONFORME OFICIO SFBECA N§0520/2012 DE 14/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0045349 | 14/08/2012 | 453.40 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) BEBEDOURO COM COLUNA ELETRICO E 06(SEIS) CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AS NOVAS INSTALA- €OES DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS E ATENDIMENTO EM CONSONANCIA C/AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 14/08/2012 | 360.00 | 00070212097466 | ERINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS RUAS DO PIRPIRI, CON-FORME OFICIO DA SUMASA 0235/12 DE 17/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0045179 | 14/08/2012 | 566.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0045161 | 14/08/2012 | 2774.08 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 14/08/2012 | 150.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DA GINCANA CULTURAL DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0045241 | 14/08/2012 | 5771.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, CARNE BOVI-NA, CARNE MOIDA E MARGARINA VEGETAL) PARA ME-RENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 14/08/2012 | 330.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE AR CONDI-CIONADO TIPO SPRINT 3.000BTUS E LIMPEZA EM 08PARES DE FILTROS SPLIT, PERTENCENTES AO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 14/08/2012 | 3170.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, P/ESTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 14/08/2012 | 506.66 | 00005296747429 | SANDRA DA SILVA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DOIS) PERIODOS DO TER€O DE FERIAS DA SR¦ ACIMA CITADA, SENDO 2010/2011 E 2011/2012, MEDIANTE DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 14/08/2012 | 304.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 14/08/2012 | 300.00 | 00005055936452 | JOSE CARLOS CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NO ENDERE€O ACIMA CITADO, RELATIVO OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, O REQUERENTE NAO TER ONDE MORAR COM SUA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§104/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 14/08/2012 | 47353.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 019/060 (JULHO2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 14/08/2012 | 30083.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 (AGOSTO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 14/08/2012 | 8035.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA€AO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N§20120002147579, EM 31/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 14/08/2012 | 625.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA€AO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N§20120002147332, EM 31/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00085360104449 | SILVANO NERI CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DOPROGRAMA DO IPTU, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 14/08/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A34¦ PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11960/2009 (60 MESES) E 240 MESES) COMPETENCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 14/08/2012 | 480.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06(SEIS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A FUNERAIS DO: SRARISTIDES SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 14/08/2012 | 207.33 | 00005198570460 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM TER€O DE FERIAS REMUNERADA AO SR.ACIMA CI-TADO, DO EXERCICIO 2011/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 15/08/2012 | 230.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO EM SOLDA DOS PORTOES, GRADES E CORRIMAO, INSTALADOS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, MERCADO PUBLICO E PALCO DA PREFEITURA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DOCONTRATADO, CONFORME OFICIO N§496/2012 DE 08/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 15/08/2012 | 45.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOSPRETO E COLORIDO, DA IMPRESSORA PERTENCENTE AOUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 15/08/2012 | 400.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONER, RECARGA DE 03 CARTUCHOS PRETOS E 04 CARTUCHOS COLORIDOS, DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITA-€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 15/08/2012 | 160.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER, DAIMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0045578 | 15/08/2012 | 4.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A UTILIZA€AO DA 63¦ JUNTA DE SERVI-€O MILITAR EM GUARABIRA-PB, CONF/PREGAO PRES/0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 15/08/2012 | 290.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) BUQUES DE FLORES E 50 ROSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 15/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | AMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAVISO DE LICITA€AO PREGAO PRES.0025/2012, TI-PO MENOR PRE€O, PARA LOCA€AO DE VEICULOS DES-TINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DESTA ADMI- NISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0045454 | 15/08/2012 | 379.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ADH TERABYTE SATA2 SAMSUNG, DESTINADO AO SE- TOR DE CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0045462 | 15/08/2012 | 190.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)TONER HP CB540/CE320/85 BK, DESTINADOS A IM- PRESSORA LASER LEXMAX, DA CONTABILIDADE, CONFPROC.LIC.CONVITE N§00308/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZA€ÇO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0045471 | 15/08/2012 | 10395.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO, 02(DOIS) NOTEBOOK ACER INTEL CORE, 02(DUAS) SCANNER USB EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DES-TA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0030/12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 15/08/2012 | 700.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NA RECARGA EM 06 TONES, 06 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E 04 RECARGAS DE CARTUCHOSCOLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN- €AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262012 | 0045527 | 15/08/2012 | 110.25 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE (05) CESTAS BASICAS, PARA DOA€AO A FAMILIAS DE: DEBORA DA SILVA CLAUDINO E SEVERINA CARDOSO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SOLICITA€AO DO MI-NISTERIO PUBLICO -CURADORIA DA INFANCIA E JU-VENTUDE, CONF/MODALIDADE CONVITE N§026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 15/08/2012 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA EM UMA PORTA DE SALA DE AULA, DA CRECHE MUNICIPAL DO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 15/08/2012 | 72.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, (COLCHETES DE GANCHOS, FIO PARA OVERLOK, LINHAS E ZIPER DE NYLON) DESTINADOS A UTILIZA€AO DE ROUPAS P/CRIAN€AS DAS CRECHESPARA O DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0045535 | 15/08/2012 | 8112.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO,LEITE E SAL) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIALN§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0045543 | 15/08/2012 | 2876.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO,LEITE E SAL) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA -EDUCA€AO P/JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0045551 | 15/08/2012 | 2680.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO,LEITE PASTEURIZADO E SAL IODADO) DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0045560 | 15/08/2012 | 2034.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO,E SALSICHA) DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 15/08/2012 | 368.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, (PASSAMANARIA, BOTOES, FRANJA E ZI-PER NYLON) DESTINADOS AS COSTURAS DE UNIFOR- MES, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUN.EDSON MONTENEGRO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0045616 | 15/08/2012 | 2420.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA E CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 15/08/2012 | 200.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DE PIPO-CAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO, NA REALIZA€AODO VIII FOLCLO'ARTE, NO DIA 24/08/2012 NA PRA€A LIMA E MOURA, CENTRO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0045586 | 15/08/2012 | 12.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 05(CINCO)LIXEIRAS PLASTICAS, PARA UTILIZA€AO NA RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0045594 | 15/08/2012 | 571.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIDADE DO TERMINAL RODOVIARIO GUSTAVO AMORIM DA COS-TA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0045446 | 15/08/2012 | 145.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)FONTES PARA GABINETE 230WATS, DESTINADAS A COORDENADORIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 15/08/2012 | 2750.00 | 10570264000134 | MAD COM E SERVI€OS DE PE€AS P/TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVESAS, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEI-RA DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 15/08/2012 | 1100.00 | 00054162750491 | LUSINETE DIAS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO (COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE) REALIZADO NO MES DE JU-LHO/2012, COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DAS UNIDADES I E II DO CENTRO DE REFERENCI DA AS-SISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME OFICIO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 15/08/2012 | 1550.00 | 00004085284436 | ACLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE CAIXAS ARTESANAIS (COM TODO MATERIAL DO MINISTRANTE) MINISTRADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE UNIDADES I,II E III (JUA, CORDEIRO E ROSARIO) NO MES DEJULHO/2012 CONFCONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 15/08/2012 | 2619.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE 16/07 A 07/AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 16/08/2012 | 20873.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 16/08/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 16/08/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 16/08/2012 | 165527.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 16/08/2012 | 16524.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 16/08/2012 | 8964.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 16/08/2012 | 38653.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 16/08/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 16/08/2012 | 60795.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 16/08/2012 | 57146.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 16/08/2012 | 97285.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 16/08/2012 | 756771.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 16/08/2012 | 78032.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO - INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 16/08/2012 | 28729.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 16/08/2012 | 44291.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 16/08/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 16/08/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 16/08/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS APOSENTADOS II, DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 16/08/2012 | 10200.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS PENSIONISTAS II, DO IAPM- INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 16/08/2012 | 14872.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 16/08/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 16/08/2012 | 55379.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 17/08/2012 | 151.00 | 00010567048454 | VALDENILDA OLEGARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COM REFRIGERANTES, SOCITADO PELA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 17/08/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES E MOTORISTA, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 17/08/2012 | 698.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0045888 | 17/08/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012 (AGOSTO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0045896 | 17/08/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/2012 A 29/12/2012, AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 17/08/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0045993 | 17/08/2012 | 5890.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVA€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0046019 | 17/08/2012 | 4951.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0046035 | 17/08/2012 | 10500.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 2.100kg DE PAES TIPO FRANCES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 17/08/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 17/08/2012 | 150.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CODI-FICA€AO E TROCA DE CHIPS, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 17/08/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0045985 | 17/08/2012 | 3484.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0046001 | 17/08/2012 | 3075.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE ARTESANATO DE BONECAS EM EVA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2012 E TODO MATERIALPOR CONTA DO CONTRATANTE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 20/08/2012 | 142.30 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(ALICATE, TESOURA E TOALHA DE ROSTO) DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE MANICURE REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL/CRAS, LOCALIZADO NO B.DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 20/08/2012 | 357.00 | 00002518344411 | DENIS BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE MAQUINAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PAIFCRAS, LOCALIZADO NO B.DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0046361 | 20/08/2012 | 69.01 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(BANDEJA PLASTICA, COPOS DE VIDRO, GARRAFA TERMICA E XICARAS MEDIA) DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA(IGD), CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 20/08/2012 | 332.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE RECARGA EM 01 TONNER 85A, 8 RECARGA DE CARTUCHOS 22 E 8 RECARGAS DE CARTUCHOS 21, DE IMPRESSORAS DO SETOR BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 20/08/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0046221 | 20/08/2012 | 1976.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 180 UNIDDE BANHEIRAS PLASTICAS PLASUTIL, DESTINADAS ACOMPOSI€AO DOS KITS PARA DOA€AO COM MAES GES-TANTES CADASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0046388 | 20/08/2012 | 2313.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 180 UNIDDE CHUPETAS, MAMADEIRAS PLASTICAS, SABONETE INFANTIL, FRALDAS DESCARTAVEIS, TODOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DOS KITS PARA DOA€AO AS GES-TANTES CADASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 20/08/2012 | 11.98 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(ARRANJOS ARTESANAIS) DESTINADOS A DECORA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NAS UNIDADESDO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 20/08/2012 | 20.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20 UNIDADES DE ARGILA, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS OFICINAS DE ARTES VISUAIS, CORDEL E ARTESANA-TO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 20/08/2012 | 165.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)PANELAS DE ALUMINIO N§45, DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0046337 | 20/08/2012 | 96.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 20/08/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 20/08/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 20/08/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 20/08/2012 | 900.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSPARA DECORA€AO JUNINA, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NA PRA€A DO ENCONTRO, NA OCASIAO DA FESTADE SAO PEDRO/2012, REALIZADA NO B.DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 20/08/2012 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL, EXERCENDO O PODER EXECUTIVO (PREFEITO) DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0046302 | 20/08/2012 | 9450.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0046175 | 20/08/2012 | 5720.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NA ESCOLA SAO RAFAEL E CENTROS: EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 20/08/2012 | 549.20 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS, DESTINADOS AS COSTURAS DOS UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO CAIC-JOAO DEFARIAS PIMENTEL FILHO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 20/08/2012 | 175.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS, DESTINADOS AS COSTURAS DOS UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL RAYMUNDO ASFORA, PARA O DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 20/08/2012 | 96.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)FILTROS DE BARRO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0046281 | 20/08/2012 | 112.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) TACHO DE ALUMINIO N§40, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0046345 | 20/08/2012 | 197.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 100(CEM)KITS ESCOLARES COM 3/PE€AS (COLHER, PRATO E COPO), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 20/08/2012 | 173.48 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 30(TRINTAPRATOS, 30(TRINTA) COLHERES, 30(TRINTA) COPOSE 02(DOIS) FILTROS DE BARRO, PARA UTILIZA€AO NA CRECHE VOVO EMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0046370 | 20/08/2012 | 328.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA CRECHE MUNICIPAL VOVO EMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 20/08/2012 | 693.82 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(CALDEIRAO, ESCORREDOR, PANELA E TACHOS GRAN-DE E MEDIO) DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ESCOLAMUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 20/08/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 20/08/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 20/08/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 20/08/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 20/08/2012 | 200.00 | 00007067582423 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADEALIMENTICIA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE EXTREMA VULNERABILI-DADE SOCIAL, APENAS COM RENDA DO BENEFICIO SOCIAL BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§0109/2012 DE 20/08/2012 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0046400 | 20/08/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0046418 | 20/08/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0046426 | 20/08/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0046434 | 20/08/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 20/08/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 20/08/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 20/08/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 20/08/2012 | 55.20 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROGARRAFAS TERMICAS, P/UTILIZA€AO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RE- CURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 20/08/2012 | 188.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04(QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS 122 E 2(DUASRECARGAS DE TONNER, PARA O SETOR DE LICITA€AODESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 20/08/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04(QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS 122, IMPRES-SORA DO SETOR DE COMPRAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 20/08/2012 | 308.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04(QUATRO) RECARGAS DE TONNER 85A E 04 RECAR-GAS DE CARTUCHOS 60, DA IMPRESSORA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 20/08/2012 | 120.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) RECARGAS DE TONNER 85A, PARA IMPRES-SORA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 20/08/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO 122, DA IMPRESSORA DA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 20/08/2012 | 85.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS122, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 20/08/2012 | 119.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOS122, DA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 20/08/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 20/08/2012 | 215.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) REGARGAS DE TONNER 12A E 01(UMA) RE-POSI€AO DE CILINDRO, DE IMPRESSORAS DA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 20/08/2012 | 600.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04 REGARGAS DE TONNER 85A, 03 RECARGAS DE TONNER 12A, 03 RECARGAS DE TONNER 35A, SOLICITA-DOS PELOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURA-RIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 21/08/2012 | 500.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO DIGITADORA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 21/08/2012 | 300.00 | 00071434267415 | JOSE AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ALIMENTICIAS, MATERIAL E HIGIENE, O MESMO NAO POSSUI-RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL N§113/2012 DE 23/08/2012 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 21/08/2012 | 40.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) FO- GAO INDISTRIAL, PERTENCENTE A CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0046736 | 21/08/2012 | 36.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CADEADO N§40, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO GAL-DINO GUEDES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046761 | 21/08/2012 | 232.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA GROSSA E CIMENTO, DESTINADOS AS RESTAURA€OES DAS PRA€AS: NOSSA SR¦ DA LUZ E PRA€A DO CANTINHO DA PAZ, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046779 | 21/08/2012 | 24.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL DE REBOCO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RESTAURA€OES NAS PRA€AS: NOSSA SR¦ DA LUZ E PRA€A DO CANTINHO DA PAZ EM GUARABIRA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046817 | 21/08/2012 | 43.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) PARA UTILIZA€AO NA COLOCA€AO DO SEMAFORO, DA PRA€A DA FONTE LUMINOSA EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 21/08/2012 | 3700.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DA SR¦ ACIMA CITADA, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EMCOMISSAO DE CHEFE DE GABINETE, SIMBOLO SM 100COM LOTA€AO FIXADA NO GABINETE DO PREFEITO, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 21/08/2012 | 1080.00 | 00010675351448 | ELIAS GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADOS NAS RUAS DO B.NORDESTE ICONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 21/08/2012 | 1080.00 | 00007075300407 | ERONILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADOS NAS RUAS DO B.NORDESTE ICONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 21/08/2012 | 1250.00 | 00070281455490 | VINICIUS DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURAS DE MEIO FIO, REALIZADOS NAS RUAS DO B.SAO JOSE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 21/08/2012 | 1025.00 | 00010895962438 | JOSEILSON DO NASCIMENTO A.SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURAS DE MEIO FIO, REALIZADOS NA FAIXA DA PISTA, RUA OTACILIO LIRA CABRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 21/08/2012 | 1025.00 | 00004903557499 | MARCOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DA FAIXA DA PISTA E RUA OTACILIO LIRA CABRAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 21/08/2012 | 1240.00 | 00004989375424 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, NO PERIODO DE 13 A 24 DE AGOSTO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 21/08/2012 | 1240.00 | 00060833920715 | ALUIZIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, NO PERIODO DE 13 A 24 DE AGOSTO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 21/08/2012 | 800.00 | 00007855620443 | GEOVANI BEZERRA DA S. MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MATO, REALIZADA NAS RUAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 21/08/2012 | 420.00 | 00070212097466 | ERINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADAQUE DA ACESSO AO SITIO ESCRIVAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 21/08/2012 | 2030.00 | 00003406231446 | ANTONIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 29:HORAS DE TRATOR, NA LIMPEZA NO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046744 | 21/08/2012 | 443.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BRITA 19,CIMENTO E FERRO 3/8, DESTINADOS A CONFEC€AO DE 04 PLACAS PARA O DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046752 | 21/08/2012 | 423.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BRITA 19,CIMENTO E AREIA, DESTINADOS A CONFEC€AO DE 09 TUBOS PARA GALERIAS DA RUA F.DA COSTA B.DOJUA EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0362012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046787 | 21/08/2012 | 176.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO E VARAS DE FERRO 3/8) DESTINADOS AOSSERVI€OS DE CONFEC€AO DE TRES TAMPAS PRE MOL-DADAS PARA GALERIA, DA RUA CELINA PINTO NO B.DO NORDESTE I EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046795 | 21/08/2012 | 56.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)VARAS DE FERRO 3/8, DESTINADAS AOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TAMPA PARA GALERIA DA RUA MA-NOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, B. NORDESTE II,EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046809 | 21/08/2012 | 60.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10kg DE FERRO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPARO NA GALERIA DA RUA FRANCISCO GILA, B.PRIMAVERA EMGUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 21/08/2012 | 200.00 | 00003036252444 | INACIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO AO VENCEDORDO (1§LUGAR) NA "1¦ MARATONA DOS GARIS DE GUARABIRA", REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 21/08/2012 | 150.00 | 00004709418470 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A PREMIA€AODO (2§LUGAR) NA "1¦ MARATONA DOS GARIS DE GUARABIRA" REALIZADA NO DIA 19/AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | DISTRIBUI€ÇO DE PREMIA€OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 21/08/2012 | 100.00 | 00053105397434 | ISVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€AO DO (3§LUGAR) NA "1¦MARATONA DOS GA-RIS DE GUARABIRA", REALIZADA NO DIA 19/AGOSTODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 21/08/2012 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 22/08/2012 | 650.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MESDE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 22/08/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, REALIZADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 22/08/2012 | 1100.00 | 00004637709431 | MARIA CINTIA DE OLIVEIRA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTUTA, REALIZADO NO MES DE AGOS-TO/2012 (TURNO NOITE) NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 22/08/2012 | 1100.00 | 00097752142468 | JOSEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NO TURNO DA TARDE COMTODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 22/08/2012 | 622.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CORDEL, ARGILA, ARTESANATO E ARTES VISUAIS, REALIZADAS NAS UNIDADES I E II DO CRAS, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 22/08/2012 | 180.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, NA OCASIAODA EXECU€AO DE PASSEIO CULTURAL, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE (VISITA AO MUSEU RICARDO BRENNAND) COM OS COORDENADORES, EDUCADORES E ALUNOS DA UNIDADE I DO PROGRAMA PROJOVEM, NO DIA 09 DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 22/08/2012 | 500.00 | 00092800262400 | IVANILTON DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO, CONCEDIDO A SEU FILHO MENOR"YURI QUERINO VIEIRA" ATLETA PARAIBANO DE NA-TA€AO, PODER REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO, NO "XXIV TORNEIO NORTE NORDESTE DE CLUBES INFAN-TIL, JUVENIL/SENIO DE NATA€AO", III TROFEU WALTER FIGUEIREDO SILVA EM MANAUS/AM, NOS DIAS 21,22/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047015 | 22/08/2012 | 89.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POLPA DECAJU, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS UNIDADES I, II E III DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0046981 | 22/08/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO, CONF/PREGAO PRES.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047007 | 22/08/2012 | 690.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO, CONF/PREGAO PRES.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 22/08/2012 | 312.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA ASSINATURA DE ANOTA€AODE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DAS INSTALA€OES ELETRICAS DE PONTOS DE ILUMINA€OES E SONORIZA€AO DO SAO PEDRO DO BAIRRO DO NORDES-TE, REALIZADO NA PRA€A DO ENCONTRO, CONFORME COPIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 22/08/2012 | 312.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA ASSINATURA DE ANOTA€AODE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DAS INSTALA€OES ELETRICAS DE PONTOS DE ILUMINA€OES E SONORIZA€AO DO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINASREALIZADAS NA PRA€A DA JUVENTUDE, CONFORME COPIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0046825 | 22/08/2012 | 20.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 05(CINCOTRINCHAS SIMPLES, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO MERCADO NOVO EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 22/08/2012 | 1400.00 | 00069043345415 | VALDIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 10 CAVALE-TES DE FERRO E 7m DE PORTAO EM A€O, DESTINADOAO MERCADO PUBLICO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 22/08/2012 | 479.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM 04 FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS: CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, ESCOLA MUN.ALCIDES MANOEL DA SILVA E AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, SENDO 02 C/TROCA DE MANGUEIRAS E SERVI€OS DE SOLDA, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 22/08/2012 | 6116.75 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0046990 | 22/08/2012 | 1472.82 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047023 | 22/08/2012 | 11.92 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POLPAS DE CAJU, DESTINADOS A UTILIZA€AO DE LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA M.Dr.ANTONIO GALDINO GUEDES, NA SEMANA DO ESTUDANTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047040 | 22/08/2012 | 1050.51 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO E/OU REF ORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0047058 | 22/08/2012 | 72187.74 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATA€AO DE EM-PRESA, P/EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AODE DIVERSAS ESCOLAS: ESCOLA M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, ESCOLA M.EDSON MONTENEGRO, ESCOLA M.JOAO CLAUDINO DE PONTES, ESCOLA M¦DE LOURDES S.AMORIM, ESCOLA M.EDVARDO TOSCANO, ESCOLA M.JUVENTINA M¦PONTES, CENTRO DOM HELDER CAMARA E ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF/CONVITE 021/12 | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047066 | 22/08/2012 | 753.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047074 | 22/08/2012 | 950.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS, SALSICHAS MISTA GONGELADA) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047082 | 22/08/2012 | 711.90 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS, SALSICHAS MISTA GONGELADA) PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA-, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0047104 | 22/08/2012 | 1292.36 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047112 | 22/08/2012 | 453.45 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0047121 | 22/08/2012 | 89.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIAS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADA A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | IMPLANTA€ÇO E MANUT.CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 22/08/2012 | 12000.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DE AJUDA DOADA A FUNDACAO COMO APOIO A ATIVIDA- DES DESENVOLVIDAS EM PROL DAS PESSOAS ASSISTIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 22/08/2012 | 176.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)LATAS DE LEITE NAN PRO 2 400gr. DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DA MENOR MARIA VITORIA DA SILVA, DE ACORDO COM OFICIO N§0195/2012 DE 11/042012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 22/08/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 22/08/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSFERENCIA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0047091 | 22/08/2012 | 213.66 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAME-NTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 23/08/2012 | 622.00 | 00010162063482 | JARBELLY EMILLY BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, COM LOTA€AO NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 23/08/2012 | 720.00 | 00067447643491 | IRENILZA AMORIM MOURA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, EXERCENDO O CARGO DE "AGENTE ADMINISTRATIVO" RELATIVO AO EXERCICIO 2010/2011, INICIO DE 27/08 A 25/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 23/08/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 23/08/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, NO MES DE AGOSTO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 23/08/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 23/08/2012 | 622.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO A AGOSTO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 23/08/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA,NO PERIODO DE 12/08 A 10/SETEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ESTRELA ALVES BARBOSA, APOSENTADACONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§009/2012/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 23/08/2012 | 622.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS COMLOTA€AO NA SEC.DA EDUCA€AO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE SE EN- CONTRA READAPTADA DE FUN€AO, NO PERIODO DE 31DE JULHO A 31/AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 23/08/2012 | 622.00 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHETEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO MES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 23/08/2012 | 622.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA M¦ JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRA SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 23/08/2012 | 622.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 23/08/2012 | 622.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA PENHA PONTES, QUE ENCONTRA- SE READAPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 23/08/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 23/08/2012 | 622.00 | 00003271206490 | GENILZA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (ARTE E MATEMATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO PERIODO DE 22/07 A 19/08/12EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSILDAMACENA BENICIO LEITE, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 23/08/2012 | 539.06 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, NO PERIODO DE 06 A 31/AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 23/08/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 23/08/2012 | 373.20 | 00009115491455 | GRACIELLE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUN.Dr.ANTONIO GALDINO GUEDES, COM LOTA€AO NA SEC.MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 25/AGOSTO DE 2012, EM SUBSTI-TUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ANA MARIA FERNANDES DE ABREU, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 23/08/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022012 | 0047538 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0047520 | 23/08/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047546 | 23/08/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 23/08/2012 | 311.00 | 00033750831734 | GERALDO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 23/08/2012 | 349.29 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DO VIBRADOR DE MANILHA (EMBUCHAMENTO E TROCA DE 2 ROLAMENTOSDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 23/08/2012 | 860.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA E SOLDA DOS RA-DIADORES E ESCAPES, CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5879, MNW-4647 E MMX-5873, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 23/08/2012 | 90.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, DE SOLDA E ESCAPES NO VEICULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 23/08/2012 | 473.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SE-CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 23/08/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SUMASA, CONF/T.DE PRE€O N§0001/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 23/08/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE AGOSTO/2012, CONOFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 23/08/2012 | 650.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NAS MO-DALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADO NO MES DEAGOSTO DE 2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 23/08/2012 | 650.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 23/08/2012 | 388.50 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS TORNEIOS DE FUTSAL, REALIZADOS COM OS GRUPOS DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, CREAS/PFMC II, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 23/08/2012 | 270.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM LIMPEZA E SOLDA DOS RADIADORES E ESCAPES, CONSERTOS NOS VEICULOS KOMBI MOI-4196 E FIAT FLEX NPV-8698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 23/08/2012 | 1550.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE COR-TE E COSTURA NO CRAS/PAIF, NO MES DE AGOSTO/ 2012 (TURNO TARDE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 23/08/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, NO MES DE AGOSTO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 23/08/2012 | 1200.00 | 00009068403419 | ADRIANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE MANICURE, MINISTRADO NO CRAS/CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 23/08/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 23/08/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 23/08/2012 | 622.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 24/08/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 24/08/2012 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047643 | 24/08/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047651 | 24/08/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO A AGOSTO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047694 | 24/08/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047708 | 24/08/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047741 | 24/08/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047783 | 24/08/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003197672488 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 24/08/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 24/08/2012 | 4926.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047589 | 24/08/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047601 | 24/08/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047619 | 24/08/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 24/08/2012 | 300.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047813 | 24/08/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 24/08/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047678 | 24/08/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047732 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047759 | 24/08/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 24/08/2012 | 300.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 24/08/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIOTITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 24/08/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 24/08/2012 | 800.00 | 00037622927449 | JOSIMAR DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1377/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNI-CA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 24/08/2012 | 1100.00 | 00058064303400 | MARIZETE MOUSINHO DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNV-5641/PB, JUN-TO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047805 | 24/08/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047562 | 24/08/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYW-5470/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS C/FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0062012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 24/08/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 24/08/2012 | 1050.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA KIW-2388/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 24/08/2012 | 622.00 | 00002105113460 | MARCIENE FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSIN-HO, NO PERIODO DE 09/AGOSTO A 07/SETEMBRO/12,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRE- LES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€AMATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 24/08/2012 | 725.66 | 00023795085420 | JOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE MUNICIPAL, JUNTO A CRECHE VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 27/JULHOA 31/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, QUE SE ENCON- TRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003943978435 | JONATA VALENTIN NONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 24/08/2012 | 622.00 | 00041939999472 | LUIZ ROBERTO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOU-SINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 24/08/2012 | 622.00 | 00008667464473 | MARCILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, NO PERIODO DE 01 A 31/JULHO A 29/AGOSTO/2012,OCUPADO O GARGO PELA ENTAO FUNCIONARIA ANTO- NIA DA SILVA RODRIGUES, APOSENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 24/08/2012 | 622.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVISOS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRAO, RELATI-VO AO PERIODO DE 05/08 A 03/09/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE MARTINS MONTEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 26/07 A 27/08/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORIO N§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004689635455 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CAIC- JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO PERIODO DE 05/AGOSTO A 3/09/2012, EM SUBSTI- TUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA SOTERIO DE MATOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 24/08/2012 | 539.06 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, NO PERIODO DE 06 A 31/08/12HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 24/08/2012 | 622.00 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 24/08/2012 | 622.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 08/08 A 09/09/ /2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR INES URBANO BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 24/08/2012 | 622.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 20/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUESDE MACEDO, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 24/08/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 24/08/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003199033466 | OLIVIA PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA-€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS,QUE ENCONTRA-SEREADAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 24/08/2012 | 1244.00 | 00004827009473 | OLIVIO AUGUSTO DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (HISTO-RIA E MATEMATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 09/JULHO A 06/SETEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIOTITULAR JOSE RIBEIRO RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A P/CONCORRER CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 24/08/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 20/JULHO A 18/AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 24/08/2012 | 622.00 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC€AO, NO PERIODO DE 26/JULHO A 24/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CARLA REGINA F. DE V.SANTOS ARNOUD, QUE ENCONTRA-SE TEMPORA- RIAMENTE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 24/08/2012 | 622.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 16/07 A 14/08/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 24/08/2012 | 622.00 | 00009567938431 | TATIANE RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA TITULAR, IRACEMA GRANJEIRO DA SILVA, APOSENTADA CONF/ ATO APOSENTATORIO N§011/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 24/08/2012 | 1285.46 | 00007352742409 | TAMIRYS RODRIGUES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 29/JUNHOA 31/AGOTO/2012,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR GRACINA PONTES BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 24/08/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 24/08/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 24/08/2012 | 622.00 | 00058167013472 | VANDILMA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (HISTORIA E GEOGRAFIA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO A AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR FRANCICLEIDE RODRI-GUES MENDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A REMU-NERADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0048186 | 24/08/2012 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047571 | 24/08/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047716 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0047775 | 24/08/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 24/08/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 24/08/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 24/08/2012 | 622.00 | 00006923897416 | SOLANGE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/AGOSTO A 05/09/2012, EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0048470 | 27/08/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF/CONTRATO LICITA€AO 0119/2012 CONVITE 0112012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0048496 | 27/08/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012 CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0048500 | 27/08/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048607 | 27/08/2012 | 13710.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS KOMBIFLEX MOI-4196 E NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698 EMOV-6000, CORSA MNI-2857 E MOD-0904, VOYAGE NQB-3703, KOMBI KHL-2919, PERTENCENTE E LOCA-DOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048623 | 27/08/2012 | 1896.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) P/ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E FIAT UNO NPV-8698, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 27/08/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 27/08/2012 | 5172.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICI- PIO, CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 27/08/2012 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048585 | 27/08/2012 | 1225.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/BASTECER O VEICULO: FIAT UNOMOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 3107/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048631 | 27/08/2012 | 1125.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/BASTECER O VEICULO: FIAT UNO MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 3107/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048691 | 27/08/2012 | 970.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/BASTECER O VEICULO: CAMIONETE MNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A18/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048739 | 27/08/2012 | 923.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/BASTECER O VEICULO: CAMIONETE MNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 19 A31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 27/08/2012 | 13990.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048194 | 27/08/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048208 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048216 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048224 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048232 | 27/08/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048241 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048259 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048267 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048275 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048283 | 27/08/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048291 | 27/08/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048305 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048313 | 27/08/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048321 | 27/08/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048330 | 27/08/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048348 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048356 | 27/08/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0048364 | 27/08/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 27/08/2012 | 2301.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA UNIDADE CONSUMIDORA CAIC GUARABIRA, NO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 27/08/2012 | 1326.93 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 27/ JULHO A 31/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 27/08/2012 | 622.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (HISTO-RIA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, NO PERIODO DE 01/JULHO A 01/SETEMBRODE 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU- LAR MARIA DE FATIMA FELIPE DEPONTES, QUE SE ENCONTRA READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 27/08/2012 | 622.00 | 00011621369447 | ARTHUR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE M.GOMES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 27/08/2012 | 622.00 | 00011704731488 | ERISVELTON FERNANDES PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 27/08/2012 | 622.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 27/08/2012 | 622.00 | 00072689528487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 27/08/2012 | 1326.93 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, NO PERIODO 27/JUNHO A 31/AGOSTO/2012EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA WEDJA LIMA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 27/08/2012 | 622.00 | 00008447512436 | IVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 27/08/2012 | 622.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 27/08/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO (2 TURNOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 27/08/2012 | 622.00 | 00009662122400 | THIAGO EPITACIO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048534 | 27/08/2012 | 3091.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT SIENA MOV-1377 E MOTO MOQ-3237, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 31/07/12, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048640 | 27/08/2012 | 1330.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: KOMBI FLEX NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048658 | 27/08/2012 | 6178.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS ESCALARES NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994E NQJ-8514, CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470 EMICRO ONIBUS MNW-7457, VINCULADOS E LOCADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 18/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048704 | 27/08/2012 | 7927.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS ESCALARES NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994E NQJ-8514, CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470 EMICRO ONIBUS MNW-7457, VINCULADOS E LOCADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 19 A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048593 | 27/08/2012 | 7561.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO ASTRA DEPLACA MOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E SENTRA OEV-5587, LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NOPERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF/PREG.PRESEN-CIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048615 | 27/08/2012 | 280.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO SENTRA OEV5587, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESEN- CIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048551 | 27/08/2012 | 5099.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332012 | 0048755 | 27/08/2012 | 142939.71 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DA EMPRESA DE CONSTRU€AO CIVIL, PARA A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS GRANITOS, NOS BAIRROS CORDEIRO TV.REGINALDO CLAUDINO, NOR- DESTE III R, TANQUILINO XAVIER, RUA JOAO NAR-CISO E DISTRITO DE PIRPIRI RUA DO TANQUE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0033/2012 | 00522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 27/08/2012 | 246.19 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HERBICI-DA E CARRAPATICIDA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO CEMITERIO BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048577 | 27/08/2012 | 2145.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO SAVEIRO MOV-1720 LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048666 | 27/08/2012 | 2994.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESL) P/ABASTECER OS VEICULOS, CAMINHAOMOF-8789, CAMINHONETE HWF-7291 E FORD F4000 MMU-2095, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 18/07/2012CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048712 | 27/08/2012 | 2526.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESL) P/ABASTECER OS VEICULOS, CAMINHAOMOF-8789, FORD F4000 MMU-2095, PERTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,NO PERIODO DE 19 A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048569 | 27/08/2012 | 1689.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO GOL PLACA MMN-6826, LOCADO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048682 | 27/08/2012 | 9890.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHOES COMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR ESTEIRAD4, PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) 930H, TRATORFORD II E FORD 6600, CAMINHAOMERCEDES BENZ MZG-1319, PERTENCENTES E LOCADOS, NO PERIODO DE 01 A 18/07/2012 CONF/PREGAO 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048721 | 27/08/2012 | 11678.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHOES COMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR ESTEIRAD4, PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) 930H, TRATORFORD II E FORD 6600, CAMINHAOMERCEDES BENZ MZG-1319, PERTENCENTES E LOCADOS, NO PERIODO DE 19 A 31/07/2012 CONF/PREGAO 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048747 | 27/08/2012 | 2306.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHOES COMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR ESTEIRA D4, PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA) 930H, TRATOR FORD II, PERTENCENTES A SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 27/08/2012 | 340.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS L 26, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DE COLETA E VARRI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS (REC/PBT) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 27/08/2012 | 622.00 | 00020533292468 | JERONIMO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/ CADAS-TRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 27/08/2012 | 850.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE F.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CONFEC€AO DE CHAVEIROS ARTESANAIS, REALIZADO NO PROJOVEM -UNIDADE I, B.CORDEIRO TURNO TARDE, COM TODO MATERIAL DA MINISTRANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 27/08/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 27/08/2012 | 2488.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI- PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0048542 | 27/08/2012 | 1679.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 27/08/2012 | 1800.00 | 00006954258466 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFE€AO E IMPLANTA€AO DE GUARDACORPO, CORRIMAO E LONGARINAS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0048909 | 28/08/2012 | 34.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SOLVENTEPARA UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049646 | 28/08/2012 | 5.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CONSELHO MUNICIPALDE JUVENTUDE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049557 | 28/08/2012 | 127.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSPARA CONSUMO, EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049671 | 28/08/2012 | 384.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048879 | 28/08/2012 | 427.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTAS, FORRAS, PREGOS E FECHADURAS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS, DO B.DO CORDEIRO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 28/08/2012 | 28.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(COMPENSADO) DESTINADO A UTILIZA€AO DO SEDE DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 28/08/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 28/08/2012 | 1200.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00008987531473 | ROZANGEM LAURENTINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA, COM TODO MATERIAL DA MINISTRANTE, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2012, NA UNIDADE DO CRAS/JUA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO E RENDA, NO TURNO DA MANHA NO MES DE AGOSTO/2012, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 28/08/2012 | 850.00 | 00009879306481 | ERICA MARIA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO MANICURE, REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012,COM TODO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00097806455434 | JODILEUZA LORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA, MINISTRADO NO CRAS DO B.DO CORDEIRO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2012, COM TODO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 28/08/2012 | 850.00 | 00003615068483 | ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE BISCUIT, REALIZADO NA UNIDADE DO CRAS/ DO B.DO JUA, COM TO-DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA, REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DA CON- TRATADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00004934396411 | PATRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CA-BELELEIRA, NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 28/08/2012 | 50.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS ME 02:HORAS DE SOM VOLANTEPARA DIVULGA€AO DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FA-MILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 28/08/2012 | 360.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE AR CONDI-CIONADO TIPO SPLINT 18000BTUS, MAIS COMPLEMENTO DE GAS, DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 28/08/2012 | 550.00 | 00002535310473 | JOSE RUFINO BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM AUTOMOVEL POPULAR DE PLACA MNP-1804/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA DOCREAS,DURANTE OS DIAS DE VISITAS DOMICILIARESAS FAMILIAS ATENDIDAS POR ESTE CENTRO, NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2012, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0049417 | 28/08/2012 | 1425.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES MI-NISTRADO NO CRAS E CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 28/08/2012 | 850.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA, REALIZADAS NO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049573 | 28/08/2012 | 471.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTEN- CIA SOCIAL-CREAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049662 | 28/08/2012 | 108.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0042012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049689 | 28/08/2012 | 20.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE COSTURA E PINTURA, REALIZADO NO CRAS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049697 | 28/08/2012 | 346.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049701 | 28/08/2012 | 145.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS CURSOS DE PINTURA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIACONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 28/08/2012 | 1350.00 | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS/CRAS PFMC III, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONF/OFICIO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 28/08/2012 | 7403.97 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE ADEQUA€AO DAS INSTALA- €OES FISICAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048968 | 28/08/2012 | 597.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CARROS DE MAO E PA TIPO QUADRADA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DE MATOS E LIMPEZA DE RUASCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048976 | 28/08/2012 | 41.40 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ARAME QUEIMADO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA FABRICA-€AO DE LAJES E TUBOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048992 | 28/08/2012 | 160.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARROS DE MAO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DA MESMA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 28/08/2012 | 1225.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 35(TRINTAE CINCO) TAMBORES DE FERRO DE 200L, DESTINA- DOS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 28/08/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 28/08/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 28/08/2012 | 54.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO CAMINHAO COMPACTADOR PLACAMMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 28/08/2012 | 775.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACTAT PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 28/08/2012 | 764.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAOFORD F14000 COMPACTAT PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 28/08/2012 | 1024.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (ROLAMENTOS, PARAFUSOS P/RODA TRASEIRA E DE PRESSAO) PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NO CARRO€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049123 | 28/08/2012 | 658.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PALCO PARA FESTA DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTEPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282011 | 0049603 | 28/08/2012 | 70126.46 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO E INSTALA€OES E DESMONTAGEM DE PALCO MODULAR, SISTEMA DE SONORIZA€AO DE MEDIO POR-TE, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FOLCLO'FEST/2012, NOS DIAS 11,12,13,28 E 28/2012, CONF/PROC.LICCONVITE N§028/2011 E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0048917 | 28/08/2012 | 34.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(05 DILUENTES) DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILI-ZADOS NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0048925 | 28/08/2012 | 6.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(01 DILUENTES) DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILI-ZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFPROC.LIC.CONVITE N§0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048941 | 28/08/2012 | 268.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTAS EFECHADURAS DE CILINDRO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048950 | 28/08/2012 | 46.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA DE CILINDRO OVAL, DESTINADA AO MERCADO PU-BLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0362012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 28/08/2012 | 333.33 | 00075310147420 | MARIA JOSE CARVALHO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNV-7878/PB, INCLUINDO CONDUTOR DE DOMINGO A DOMINGO, NOS HORA- RIOS COMPREENDIDOS ENTRE 07:30hs AS 11:30 E 13:30 AS 17:30hs, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CITADA REPARTI€AO, NOPERIODO DE 22 A 31/AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 28/08/2012 | 500.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ILUMINA€AO DA PRA€A DO CONJ.OSMAR DE AQUINO EM AREIA BRANCA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0049441 | 28/08/2012 | 118.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIA-RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0049450 | 28/08/2012 | 136.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO NO MERCADO NOVO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 28/08/2012 | 5520.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DA ILUMI-NA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049069 | 28/08/2012 | 32.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AODESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049158 | 28/08/2012 | 65.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AODESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048861 | 28/08/2012 | 69.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)FECHADURAS DE CILINDRO, PARA PORTA DO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048887 | 28/08/2012 | 850.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PORTAS, CADEADOS E FECHADURAS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0048933 | 28/08/2012 | 103.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASDESTINADAS A UTILIZA€AO NA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0048984 | 28/08/2012 | 113.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ARAMES GAVALNIZADOS E FOLHAS DE BLOCOS, SOLICITADOS PARA UTILIZA€AO NA REALIZA€AO DO FOLCLO'ART, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049026 | 28/08/2012 | 29.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049140 | 28/08/2012 | 42.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0049182 | 28/08/2012 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.020/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 28/08/2012 | 300.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO, NA ENTREGA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, REALIZADO NO DIA 26/08/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 28/08/2012 | 450.00 | 00008800997473 | ROSENIL PONTES CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO FOLCLO'ART, REALIZADO NO DIA 24/08/2012 NA PRA€A LIMA E MOURA CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 28/08/2012 | 30.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 02kgs DE TORTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO ADMINISTRATIVA E PE-DAGOGICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 28/08/2012 | 192.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES, DEFECHADURAS E ABERTURA DE CADEADO, DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 28/08/2012 | 420.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS, DESTINADOS AS COSTURAS DOS UNIFORMES, PARA O DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012, DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049531 | 28/08/2012 | 353.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049549 | 28/08/2012 | 221.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA OR-GANIZA€AO DO FOLCLO'ART/2012, REALIZADO EM 24DE AGOSTO/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049581 | 28/08/2012 | 207.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIDATICO-PEDAGOGICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AONA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049590 | 28/08/2012 | 293.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NA ORGANIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0049654 | 28/08/2012 | 46.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A ORGANIZA€AO DA APRESENTA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANONO FOLCLO'ART/2012, REALIZADO EM 24/AGOSTO/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 28/08/2012 | 200.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS, DESTINADOS AS COSTURAS DOS UNIFORMES, PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTILASSIS CHETEAUBRIAND, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049018 | 28/08/2012 | 84.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049077 | 28/08/2012 | 421.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABI-LIDADE E TESOURARIA, DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 28/08/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049565 | 28/08/2012 | 27.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)GRAMPEADORES EM ME METAL GRNADE, DESTINADOS AO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049000 | 28/08/2012 | 471.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049042 | 28/08/2012 | 613.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PREGOA PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049051 | 28/08/2012 | 108.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR- SOS HUMANOS, CONF/PREGOA PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049085 | 28/08/2012 | 41.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049093 | 28/08/2012 | 113.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049107 | 28/08/2012 | 641.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049115 | 28/08/2012 | 187.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049131 | 28/08/2012 | 141.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA JUNTA DO SERVI€O MILITAR DA CIDADE, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049166 | 28/08/2012 | 815.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 28/08/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 28/08/2012 | 268.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES, DAGARAGEM DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 28/08/2012 | 45.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PASTILHAFREIO, PARA O VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049620 | 28/08/2012 | 872.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049638 | 28/08/2012 | 1193.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRES.004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0049719 | 28/08/2012 | 600.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0049735 | 28/08/2012 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 CAMA-RAS DE AR 100X20 E 04 PROTETORES ARO 20, DES-TINADOS AO SETOR (GARAGEM), CONF/PROC.LIC.CONVITE N§037/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 28/08/2012 | 622.00 | 00004298650405 | JOAO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSILDA RESENDE LUIZ, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372012 | 0049727 | 28/08/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 PNEUS175/70R 13, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACA NPV-8698, DA SECRETARIA DA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 037/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 29/08/2012 | 80.00 | 00004926812444 | MARIA DAS GRA€AS REMIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMENTICIAS, CONFORME PARECER SOCIAL DA SE- CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 29/08/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 29/08/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 29/08/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 29/08/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 29/08/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 29/08/2012 | 100.00 | 00069116458400 | ELIZABETHE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA CONCEDIDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA PREF.JOAO PIMENTEL FILHO,653 B. JUA, EM FAVOR DA SR¦ EDNEIA DE LIMA COSTA LU-CENA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE RIS-CO, CONFORME RELATORIO N§003/2012 DO 3§ BATA-LHAO DE BOMBEIRO MILITAR E COORDENA€AO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 29/08/2012 | 80.00 | 00097748072434 | FRANCISCA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZADO A RUA PAULINOPINTO,156 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ ANAPAULA FELIX, POR ESTA EM SITUA€OES DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 29/08/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 29/08/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§037/2011 DE 14/09/11, RELATIVO A AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 29/08/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 29/08/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 29/08/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA, PARA ABRIGAR QUATRO PESSOAS MORADORES DE RUA, CONFORME PA-RECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 29/08/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,D,416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, COMSEUS FILHOS, CONFORME PARECERSOCIAL N§544/11DE 06/06/11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 29/08/2012 | 90.00 | 00004749129739 | JOAO DOMINGOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A VILA Pe.CICERO S/N, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHA COM NETO MENOR, OS MESMOS NAO DISPOE DE RENDANENHUMA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 29/08/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 29/08/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 29/08/2012 | 100.00 | 00091295980797 | JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRNACISCO ALVES DE ANDRADE,396, CONJ/NOSSA SR¦APARE-CIDA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTA SEM RESIDENCIA E NAO POSSUI FONTE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AOSOCIAL ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 29/08/2012 | 100.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, NORTE,02B.ROSARIO, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PE-LO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 29/08/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 29/08/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 29/08/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 29/08/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 29/08/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 29/08/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§016/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 29/08/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE,313 B.CORDEIRO, CONCEDI-DA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM TOTAL VUL-NERABILIDADE COM SEUS FILHOS, MEDIANTE PARE- CER SOCIAL N§044/2011 DE 18/10/11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 29/08/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 29/08/2012 | 100.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,TRAN-QUILINO XAVIER,02 B.ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO O FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDACONFORME PARECER SOCIAL, E RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 29/08/2012 | 100.00 | 00009596566776 | ROSILDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, A SR¦ ACIMACITADA E CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DEPENDENDO APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§029/11 DE 20/07/11 EM ANEXO, RELATIVO AOMES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 29/08/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA, VIUVA, RESIDENTE NO ENDERE€O MENCIONADO, DESEMPREGA-DA EM SITUA€OES DE TOTAL NECESSIDADE, CONFOR-ME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 29/08/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 29/08/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 29/08/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 29/08/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050164 | 29/08/2012 | 66.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 29/08/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050172 | 29/08/2012 | 152.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 29/08/2012 | 494.07 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS OXFORD E VELUDO ONDULADO, DESTINADOS A ORGANIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 DO PRE-ESCOLAR DO B.SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 29/08/2012 | 226.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS, DESTINADOS AS COSTURAS DOS UNIFORMES, PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, P/O DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050148 | 29/08/2012 | 205.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONO MEMORIAL FREI FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050156 | 29/08/2012 | 1095.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050237 | 30/08/2012 | 115.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DA MESMA, CONF/PREGAO PREGAO PRESEN- CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050245 | 30/08/2012 | 108.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050211 | 30/08/2012 | 200.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA NA SEDE DO CREAS/CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFPREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050270 | 30/08/2012 | 200.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZAS E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050288 | 30/08/2012 | 152.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050326 | 30/08/2012 | 1083.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PETI I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050334 | 30/08/2012 | 179.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050181 | 30/08/2012 | 156.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVA€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050199 | 30/08/2012 | 755.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050202 | 30/08/2012 | 404.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050300 | 30/08/2012 | 1006.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050318 | 30/08/2012 | 599.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 30/08/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 30/08/2012 | 71.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 30/08/2012 | 1.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 30/08/2012 | 8698.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 30/08/2012 | 1.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 30/08/2012 | 1437.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 30/08/2012 | 0.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 30/08/2012 | 246.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 30/08/2012 | 4711.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 30/08/2012 | 17.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 30/08/2012 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050229 | 30/08/2012 | 116.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050342 | 30/08/2012 | 65.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0050296 | 30/08/2012 | 100.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 31/08/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA A IDOSOS MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 31/08/2012 | 100.00 | 00058428844453 | MARIA ODETE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALCIDES COELHO DE ARAUJO,64 B.MUTIRAO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FABIANA PERGENTINO FELIX, FOI CONSTATADO QUE A MESMA RESIDE C/FILHO MENOR E ESTA GRAVIDA DO 6§ MESCONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 31/08/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL A UNIAO, NO PERIODO 01.07.2012 A 31.12.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 31/08/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 31/08/2012 | 2000.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 31/08/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0050709 | 31/08/2012 | 127461.39 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO ASFAL-TICA DAS RUAS: AV.DOM PEDRO II, AV.RUI BARBO-SA, AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA, RUA COLOMBIA, R,BOLIVIA, RUA CHILE, RUA PARAGUAI E RUA BRASILNA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME 3§ADITIVOVIGENCIA 04/07/2012 A 31/10/2012 E 4§TERMO DADOTA€AO OR€AMENTARIA CONF/T.PRE€O 002/2011 | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007691946481 | ALINE PRAXEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 31/08/2012 | 912.26 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 18DE JULHO A 31/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DEFINITIVAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004911531479 | ALDEMIR PEREIRA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIADE EXONERA€AO N§108/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 31/08/2012 | 622.00 | 00002569464422 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, COMLOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 05/JULHO A 04/AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA JOSEDA SILVA CRUZ, QUE SE ECONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 31/08/2012 | 393.93 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE SAO MIGUEL, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 13 A 31/AGOSTO/12,HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SUA TITULAR, CONF/PORTARIA DEEXONERA€AO 129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 31/08/2012 | 622.00 | 00006578593462 | CLAUDIANA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFO-RA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, NOPERIODO DE 09/JULHO A 07/AGOSTO DE 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA NAISE MENDESSOARES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 31/08/2012 | 622.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADOPELA ENTAO FUN-CIONARIA JOSEFA VIEIRA DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§017/2012 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 31/08/2012 | 622.00 | 00009389319706 | EDNALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (ARTES E MATEMATICA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 20/AGOS-TO A 18/SETEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITEQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A P/CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 31/08/2012 | 352.46 | 00008274408470 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 15 A 31/AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIADO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 31/08/2012 | 622.00 | 00001350483460 | GILIARDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUEERA OCUPADO PE-LA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA SILVESTRE DA SIL-VA, APOSENTADA CONF/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 31/08/2012 | 622.00 | 00000047281731 | GLAUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 10/AGOSTO A 08/SETEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA MERCES JANE BATISTA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005226153414 | JOSENAIDE MARIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONF/PROTARIA DE EXONERA€AO N§122/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 31/08/2012 | 622.00 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007730084465 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS,JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, COM LOTA€AO NASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO TITU- LAR MARIA VITORIA PAIVA CHAVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004245941456 | KAROLYNY GOMES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA SUPERVISAO DO EJA -EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI-€AO AO FUNCIONARIO TITULAR RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 31/08/2012 | 518.33 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NO PERIODO 07 A 31/AGOSTO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007187822405 | LUCIA TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (PORTUGUES), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDERCAMARA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NOPERIODO DE 20/JULHO A 18/AGOSTO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR IRIS PEREIRA ALEXANDRE, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 31/08/2012 | 622.00 | 00070264117484 | MAGNA SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, COM LOTA€AO NASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012A, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 31/08/2012 | 622.00 | 00097804746415 | MARCELO DANTAS DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/PROFESSOR (CIENCIAS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARACOM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR JOSE ANTONIO BATISTA DA CUNHA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A P/CONCORRERA CARGO ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 31/08/2012 | 622.00 | 00004334606440 | MEILENE CARVALHO PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, HAJA VISTA A VACAN-CIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 31/08/2012 | 622.00 | 00097804754434 | VALDENISE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§138/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050741 | 31/08/2012 | 4455.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050750 | 31/08/2012 | 1896.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050768 | 31/08/2012 | 952.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022010 | 0050776 | 31/08/2012 | 6834.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NA CRECHES DO MUNICI-PIO, CONF/PEGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050784 | 31/08/2012 | 983.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA EJA-, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050806 | 31/08/2012 | 1653.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050814 | 31/08/2012 | 1074.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NOEJA -EDUCA€AO PARA JOVENS E ADULTOS, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050822 | 31/08/2012 | 991.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050849 | 31/08/2012 | 879.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050857 | 31/08/2012 | 3006.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050865 | 31/08/2012 | 1191.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, PARA PREPARO DA MERENDADAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050873 | 31/08/2012 | 1494.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, PARA PREPARO DA MERENDADAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050881 | 31/08/2012 | 2956.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050890 | 31/08/2012 | 1331.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050903 | 31/08/2012 | 1445.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO EJA-EDUCA€AO P/JOVENES E ADULTOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050792 | 31/08/2012 | 1471.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADO NO PETI I,II E III CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050831 | 31/08/2012 | 633.29 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI I, II E IIICONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0050911 | 31/08/2012 | 295.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIA€ÇO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 31/08/2012 | 10000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIA€AO SUPRA CITADAPARA PARTICIPA€AO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL EDI€AO-2012, DA SEGUNDA DIVISAO, POR UM PERIODO DE 04(QUATRO) MESES, CONF/CONVENION§009/2012 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, 4¦PARCELA E ULTIMA DO REFERIDO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 31/08/2012 | 3850.00 | 00026086620482 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DOIS) COLETORES DE LIXO COM PINTURA, MANUTEN€AO DO VIBRADO DA FORMA DE MANILHA E TROCA DE ROLAMENTO, COM O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 31/08/2012 | 1276.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, CONF/SOLICIATA€AO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 03/09/2012 | 300.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DO EMPENHO N§03622-6, EMITIDA EM 06/07/2012, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 03/09/2012 | 920.00 | 00088570479468 | ODOMILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DE RUAS DO CONJ.CLOVIS BEZERRA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 03/09/2012 | 920.00 | 00005141381498 | SEVERINO DO RAMO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 03/09/2012 | 1165.00 | 00002755789417 | JOSE LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 03/09/2012 | 1165.00 | 00002071372425 | ELIAS PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 03/09/2012 | 525.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1500 SALGADOS, PARA O EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 29/08/2012, NA CAMARA MUNICIPAL, COORDENADO PELASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 03/09/2012 | 132.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 11 METROS DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGA€AO DA POSSE DO CONSELHO DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 03/09/2012 | 622.00 | 00003279328489 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI€AO, DEMRCA€AO E PINTURA DA PARTE FISICA DO CAMPO DE FUTEBOL, DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 03/09/2012 | 48.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 METROS DE FAIXASDESTINADA A DIVULGA€AO DE CURSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051047 | 03/09/2012 | 2450.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051055 | 03/09/2012 | 2022.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 03/09/2012 | 368.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANQUETADIVERSAS, CAIXA/TAROL/BATERIA, MA€ANETA PELU-CIA, PELE E TALABARTE NYLON, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 03/09/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS -DO BAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 03/09/2012 | 622.00 | 00092813631434 | REJANE DIOGO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NOPERIODO 09/AGOSTO A 07/09/2012, EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 03/09/2012 | 78.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS, DESTINADOS AS COSTURAS DOS UNIFORMES, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 03/09/2012 | 105.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGA-DOS, PARA O ENCONTRO DO SIGA II E 200 SALGA- DOS PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA DASECRETARIA DA EDUCA€AO, REALIZADA NO DIA 20/ 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 03/09/2012 | 385.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.100 SAL-GADOS, DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PAIS NASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 03/09/2012 | 3525.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CAN-TALICE, COM TODO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 03/09/2012 | 168.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 14m DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA SEMANA DA PATRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 03/09/2012 | 473.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BAQUETA DIVERSAS, PELES E MA€ANETA PELUCIA, TALABARE NYLON, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESENTE, PARA UTILIZA-€AO NA BANDA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 04/09/2012 | 100.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,JOSE AMERICO DE ALMEIDA,293 (GARAGEM ANEXA) B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA ECONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA VICENTE DA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL N§0126/2012 DE 04/09/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0051365 | 04/09/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JULHO A 17/AGOSTO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 04/09/2012 | 741.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS P/MANUTEN€AO NO VEICULO D-20 PLACA MNL-5172 DE UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 04/09/2012 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS DE INSTALA€AO NO VEICULO D-20 PLACAMNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051241 | 04/09/2012 | 174.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0051357 | 04/09/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/JULHO A 17/AGOSTO/2012, CONF/ 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 04/09/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO -AVISO DE COMUNICADO ACOLHIMENTO RECURSO PROCESSO LICITATORIO 33/12, T.PRE€O 01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 04/09/2012 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL NA PAGINAS 32 E 36 DO DIA 01/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 04/09/2012 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 26,30, 05 E 09, 12/06, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 04/09/2012 | 1548.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO 07 E 08/08/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 04/09/2012 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, DIA 09/08/12, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 04/09/2012 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICIDADE -DE MATERIAS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA NA EDI€AO 03/06/2012 DIARIO A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 04/09/2012 | 490.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0051551 | 04/09/2012 | 611.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AGUA MI-NERAL GARRAFAO 20L E REFRIGERANTES 2L, DESTI-NADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0051373 | 04/09/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEJULHO A 17/AGOSTO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AOPROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0051161 | 04/09/2012 | 298.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO C/2 PORTAS FECHEDO EM A€O, PARA ESCO-LA MUNICIPAL Dr.ANTONIO GUDES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051233 | 04/09/2012 | 586.05 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051276 | 04/09/2012 | 302.05 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051292 | 04/09/2012 | 154.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE HIGIENE PESSOAL (16 UNID COLONIA MY BABY CHEIRINHO AZUL 500ml) DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051306 | 04/09/2012 | 507.95 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0051322 | 04/09/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/JULHO 17/AGOSTO/2012, CONF/2§ADITIVO AO PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 04/09/2012 | 566.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQJ-8514, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 04/09/2012 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INSTALA€AO EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-8514 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 04/09/2012 | 443.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS COMO:LAMINADA, CETIM C/ELASTANA, RENDA 100% POLIESTER E FILO ARMA€AO, DESTINADOS A UTILI-ZA€AO NA ORGANIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0051543 | 04/09/2012 | 175.25 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES 2L E AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA MESMA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0051578 | 04/09/2012 | 2370.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS A ME- RENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0051586 | 04/09/2012 | 269.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, REFRIGERANTES 2L BOLACHAS DOCES E SALGADAS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS M.SEBASTIAO BASTOS E CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 04/09/2012 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INSTALACAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOI-5412, DE UTILIDADE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0051331 | 04/09/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/JULHO A 17/AGOSTO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 04/09/2012 | 2000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50mý DE PEDRAS ISMOZAICO, DESTINADOS A RESTAURA€AO DAPRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ EM GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 04/09/2012 | 1450.00 | 00008963502406 | MALTHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PLANTAS ORNAMENTAIS COMO: JUSTICE, PALMEIRA IMPERIAL,CORDILINE, GRAMA ESMERALDA, SUSTRATO ORGANICODESTINADAS AO CANTEIRO CENTRAL DA PRA€A DA R,ANTONIO FELICIANO DA COSTA E AO CEMITERIO BOMJESUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 04/09/2012 | 2400.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 40 QUEPES,04 BOTAS E 20 SAPATILHAS, DESINADAS AOS ALU- NOS DO PROJOVEM, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA07/SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 04/09/2012 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA NPV-8698 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 04/09/2012 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INSTALA€AO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO FLEX NPV-8698 DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0051535 | 04/09/2012 | 1310.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, BOLACHAS DOCES ESALGADAS, REFRIGERANTES 2 LITROS, AGUA MINE- RAL EM GARRAFAO 20L) DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 04/09/2012 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO COMPRACTADOR FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANSIMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 04/09/2012 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 04/09/2012 | 853.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 04/09/2012 | 3900.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS, DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES: PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEOE CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PE-RIODO DE 01/08 A 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0051560 | 04/09/2012 | 4095.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES TIPO FRANCES C/MORTADELA) DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051268 | 04/09/2012 | 78.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZA-NO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0051314 | 04/09/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE JULHO 17 DE AGOSTO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC. 009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051250 | 04/09/2012 | 276.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO E CONSERVA€AO NOS MERCDADOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051284 | 04/09/2012 | 100.09 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO E CONSERVA€AO DA SEDE DA MESMA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0051349 | 04/09/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/JULHO A 17/AGOSTO/12 CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 05/09/2012 | 81.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 05/09/2012 | 261.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 05/09/2012 | 11.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 05/09/2012 | 900.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO VEI-CULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD F14000 PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051896 | 05/09/2012 | 793.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO, CONF/PREGAO PRES.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051934 | 05/09/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA COLETA DE LIXO E VARRI€AO, CONF/PREGAO PRES.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0051942 | 05/09/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO CAFE DAMANHA SERVIDO AOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 05/09/2012 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO INSTALADA NO PREDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 05/09/2012 | 956.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA O DESFI-LE CIVICO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051888 | 05/09/2012 | 105.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS UNIDADES I, II E III DO PETI - PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051985 | 05/09/2012 | 425.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051870 | 05/09/2012 | 435.15 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0051993 | 05/09/2012 | 3528.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE 148 CESTAS BASICAS, PARA DOA€OES AS GESTANTES CA-DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF/MODALIDADE CONVITE N§026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 05/09/2012 | 350.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE SONORIZA€AODA CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO DE JUVENTU-DE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 05/09/2012 | 121.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300 E 3271-1537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051926 | 05/09/2012 | 21.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 05/09/2012 | 357.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE DA PREFEITA E CENTRAIS I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 05/09/2012 | 94.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 05/09/2012 | 12341.70 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 05/09/2012 | 540.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS: CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 05/09/2012 | 650.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2 GRADES DE FERRO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JUBER-LITA PEREIRA DA COSTA SITIO CONTENDAS E CON- SERTO DAS TRAVAS DO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO(COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 05/09/2012 | 1500.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 14 VENTILA-DORES, SENDO 10 DE TETO E 04 DE PAREDE, DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 05/09/2012 | 800.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE07/SETEMBRO/2012, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 05/09/2012 | 225.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25 CAMI-SETAS POLY, SOLICITADAS PARA O DESFILE CIVICODE 7/SETEMBRO/2012, DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 05/09/2012 | 501.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS, DESTINADOS AS COSTURAS DOS UNIFORMES, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 05/09/2012 | 202.50 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS COMO:LAMINADA, CETIM CHARMOUSE E FILO P/ARMA-€AO, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OSALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCA-NO DE BRITO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 05/09/2012 | 129.90 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSVILCAFILM VEDA LUZ, DESTINADO A CONFEC€AO DE FAIXA PARA UTILIZA€AO NO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012, DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051845 | 05/09/2012 | 769.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POUPAS DE FRUTAS E IOGUTE) PARAMERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051900 | 05/09/2012 | 433.15 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLASEBASTIAO BASTOS, PARA GINCANA CULTURAL AMBI-ENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0051977 | 05/09/2012 | 590.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA 1¦S/OSSOS CHA DENTRO E CARNE MOIDA) DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 05/09/2012 | 42547.47 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 08/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 05/09/2012 | 2916.25 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/07/2012 A 13/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 05/09/2012 | 117.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DA TESOURARIA, FINAN€AS, FAX DO SETOR DE COMPRASE SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 05/09/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAPLACA MOQ-6314/PB, RELATIVO A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 05/09/2012 | 142.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO SERVI€O DA JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 05/09/2012 | 90.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILA-DOR PERTENCENTE A CENTRAL DE RECEBIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 05/09/2012 | 45.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 05/09/2012 | 225.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO) DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0051951 | 05/09/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 05/09/2012 | 26.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(INSETICIDA SPRAY MULT-INSET 180ml, PARA UTI-LIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 05/09/2012 | 150.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0051918 | 05/09/2012 | 188.72 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 06/09/2012 | 104.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 06/09/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0052167 | 06/09/2012 | 28.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSDESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROCLIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 06/09/2012 | 150.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESALIMENTAR E MATERIAL HIGIENE, CONCEDEIDA A PESSOA ACIMA CITADA, PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, SOBREVIVENDO ATRAVES DE AJUDA DE PARENTESE AMIGOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 06/09/2012 | 155.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 06/09/2012 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS E CADEADOS, CONFEC€AO DE CHAVES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052060 | 06/09/2012 | 3631.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANU- TEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0052183 | 06/09/2012 | 115.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA CRECHE MUNICIPAL JEANNE CRISTINA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 06/09/2012 | 265.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS, P/OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONALD OSMAR DE AQUINO, NA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 06/09/2012 | 666.00 | 00096584858472 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 06/09/2012 | 320.00 | 00092800122404 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM COSTURAS DE ROUPAS PARAOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORAPARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 06/09/2012 | 564.00 | 00042137152487 | GERALDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, NA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 06/09/2012 | 945.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 VENTILA-DORES DE TETOS E 03 VENTILADORES DE PAREDES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONTRATO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 06/09/2012 | 1210.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 VENTILA-DORES DE TETOS E 05 VENTILADORES DE PAREDES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAOCONTRATO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 06/09/2012 | 700.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 VENTILA-DORES DE TETOS, PERTENCENTES A CRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 06/09/2012 | 210.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILA-DORES DE PAREDE, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 06/09/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 06/09/2012 | 2150.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, EXER- CENDO O CARGO DE COORDENADOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2010/ 2011, ACRESCIDOS DE 1/3 DO SALARIO BASE RELA-TIVOS AOS PERIODOS SUPRA, CONFORME AVISO DE FERIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 06/09/2012 | 7600.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GRAMA ESMERALDA, MUDAS DE ROXINHO E MUDAS DE JASMIMIMPERIAL, SOLICITADAS PARA URBANIZA€AO DO GI-RADOURO, CENTRO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0052175 | 06/09/2012 | 183.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARROS DE MAO E 01(UMA) FECHADURA PARA UTILI-ZA€AO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 06/09/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLES- CENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMECC, AO REPASSE DODO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 06/09/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTES EMABRIGO, ATRAVES DA AMECC, CONFORME AO REPASSEDO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 06/09/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO PARA REA-LIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMECC -ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§007/2012 CONF/MES DE AGOSTO/2012 FIRMADO EM 02/01/2012A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 06/09/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 06/09/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 06/09/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 06/09/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 06/09/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 06/09/2012 | 1760.00 | 08172306000137 | GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CURSOS DE COSTURA E PINTURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0052116 | 06/09/2012 | 131.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO E 03(TRES) CADEADOS N§45, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0052141 | 06/09/2012 | 96.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TUBOS DE100mm PARA OS SERVI€OS DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0052191 | 06/09/2012 | 44.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSDE 30 E 45mm DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DACIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 06/09/2012 | 362.00 | 16655564000100 | OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO E TROCA DE 02 ROLAMENTOS DE 3CV DE UM MOTOR WEG DE 02POLOS DA SEC. DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0052159 | 06/09/2012 | 306.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOLHAS DE BLOCOS, SOLICITADAS PARA OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO B.NORDESTE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 06/09/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052680 | 10/09/2012 | 262.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A UTILIZA-€AO NO MATADOURO PUBLICO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052833 | 10/09/2012 | 154.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 10/09/2012 | 850.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM MECANICA, NA DIRE€AO COM TROCA DE SENFIM, ROLAMENTO E SELOS, DO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00046771107434 | JOSE EDVALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR BOMBA INJETORA DO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBNISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 10/09/2012 | 1150.00 | 00069045437449 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADA NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00088577139468 | MARIA DO CARMO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINIS- TRANTE, REALIZADO NA ASSOCIA€AO AMIGOS DO B. ST¦ TEREZINHA, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 10/09/2012 | 80.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE SERIGRAFIA REALIZADO NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 10/09/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGADOS, SOLI-CITADOS PELA A€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 10/09/2012 | 1100.00 | 00004949958402 | ELIANE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO NO CRAS/PAIF, NO MES DE AGOSTO/2012,(TURNO MANHA) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052540 | 10/09/2012 | 284.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052558 | 10/09/2012 | 277.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052574 | 10/09/2012 | 464.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0052698 | 10/09/2012 | 266.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS CURSOS REALIZADOS NA SEDE DO CREAS -CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA SOCIALCONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052868 | 10/09/2012 | 45.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS CURSOS REALIZADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052566 | 10/09/2012 | 343.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052663 | 10/09/2012 | 179.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052647 | 10/09/2012 | 498.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVESOS, DESTINADOS A SEDE DA SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052671 | 10/09/2012 | 49.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052884 | 10/09/2012 | 52.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0052973 | 10/09/2012 | 1803.00 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS (LAMPADAS A VAPOR DE SODIO250 E 400W) PARA O SETOR DE ILUMINA€AO PUBLI-CA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 10/09/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052922 | 10/09/2012 | 279.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIVERSOS P/EXPEDIENTE, DESTINADOS A CHEFIA DEGABINETE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 10/09/2012 | 75.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E UM FOGAO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES S.AMORIM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 10/09/2012 | 127.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E UM FOGAO PERTENCENTE A CRECHE VOVO NENZINHA E UM FOGAO DACRECHE LUZIA PAULINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 10/09/2012 | 140.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MIMEOGRAFO, PERTENCENTE A ESCOLA M.RAYMUNDO ASFORA E DA CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS, P/OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, PARA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 10/09/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGA-DOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES QUE COMPORAO O PALANQUE DE APRECIA€AO DO DES-FILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052582 | 10/09/2012 | 617.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0052591 | 10/09/2012 | 199800.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 200 NOTEBOOKS MAXXIS EA-4EL PROCESSADOR INTEL CELERONDUAL CORE, TELA 14" MEMORIA 2GB, HD 320GB DVDRQ E SISTEMA OPERACIONAL LINUX, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONF/PREGAO PRES.019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 10/09/2012 | 2100.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE PALCO PALANQUE DE MEDIO PORTE, PA-RA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052736 | 10/09/2012 | 499.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A REALIZA€AO DE OFICINA PEDAGOGICA NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0052752 | 10/09/2012 | 298.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052761 | 10/09/2012 | 428.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052795 | 10/09/2012 | 59.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, CONF/PREGAO PRES/004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052850 | 10/09/2012 | 134.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052931 | 10/09/2012 | 12.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, CONF/PREG.PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052949 | 10/09/2012 | 63.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA OCA-SIAO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052957 | 10/09/2012 | 77.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CURSO DE EDUCA€AO INCLUSIVA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 10/09/2012 | 1384.60 | 00005321942412 | MARILEIDE CRISPINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 161 RE-FEI€OES (QUENTINHAS) ATENDENDO SOLICIATA€AO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CARTORIO ELETO-RAL DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0052639 | 10/09/2012 | 501.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052701 | 10/09/2012 | 720.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052710 | 10/09/2012 | 120.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADECONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052728 | 10/09/2012 | 254.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052825 | 10/09/2012 | 670.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052876 | 10/09/2012 | 754.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052906 | 10/09/2012 | 96.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONFPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052914 | 10/09/2012 | 122.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SETOR DE PROTOCOLO, CONF/PREGAO PRES.004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052965 | 10/09/2012 | 687.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONFPREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 10/09/2012 | 0.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 10/09/2012 | 2.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 10/09/2012 | 6541.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 10/09/2012 | 19180.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO -PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ADMI-NISTRA€AO EM DEBITO AUTOMATICO DO MES 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0052744 | 10/09/2012 | 1119.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052787 | 10/09/2012 | 219.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE FINAN- €AS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052809 | 10/09/2012 | 1917.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SETORES DA CONTA-BILIDADE E TESOURARIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 10/09/2012 | 175.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO PERTENCENTE A SEDE DO PROJOVEM, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 10/09/2012 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ MARIA DE LOURDES DE FRAN€A, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§093/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 10/09/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 10/09/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052779 | 10/09/2012 | 297.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 10/09/2012 | 100.00 | 00069116458400 | ELIZABETHE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA CONCEDIDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA PREF.JOAO PIMENTEL FILHO,653 B. JUA, EM FAVOR DA SR¦ EDNEIA DE LIMA COSTA LU-CENA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE RIS-CO, CONFORME RELATORIO N§003/2012 DO 3§ BATA-LHAO DE BOMBEIRO MILITAR E COORDENA€AO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, RELATIVO A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052841 | 10/09/2012 | 87.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0052892 | 10/09/2012 | 29.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 11/09/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 11/09/2012 | 93.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJOVEM DO B.DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 11/09/2012 | 720.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) ATRAVES DA AGRI- CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONF/EDI-TAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 11/09/2012 | 720.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 11/09/2012 | 1801.50 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA CARNE BOVINA, LARANJA EMACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONF/EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 11/09/2012 | 1330.50 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONALDA ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONF/ EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 11/09/2012 | 750.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CARNE BOVI-NA, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SEC.DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFEDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 11/09/2012 | 228.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJAS) DA AGRI- CULTURA FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 11/09/2012 | 720.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 11/09/2012 | 720.00 | 00096585811453 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 11/09/2012 | 610.50 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 11/09/2012 | 177.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 11/09/2012 | 168.00 | 00079805817415 | MARTINHO FRANCISCO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 11/09/2012 | 870.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI- LIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIEMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 11/09/2012 | 870.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMTA€AO ESCOLAR/ PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PU- BLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANE-XOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 11/09/2012 | 870.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E CARNE) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 11/09/2012 | 243.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU- RAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFOR-ME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 11/09/2012 | 1270.50 | 00060077530420 | JOÃO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E BATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI- LIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0053171 | 11/09/2012 | 51948.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 52 NOTE-BOOKS MAXXIS EA-4EL PROCESSADOR INTEL CELERONDUAL CORE, TELA 14" MEMORIA 2GB, HD 320GB DVDRQ E SISTEMA OPERACIONAL LINUX, DESTINADOS A UTILIZA€AO PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONF/PREGAO PRES.019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 11/09/2012 | 4000.01 | 08172306000137 | GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CURSOS DE COSTURA E PINTURA MINISTRADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 12/09/2012 | 1350.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 150 VAS-SOUROES DE PIA€AVA C/CABO DE MADEIRA, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 12/09/2012 | 272.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2012, DO VEICULO DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DEURBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 12/09/2012 | 2340.40 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DAS ROU-PAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS> RAYMUNDO ASFORA, EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, CAIC- JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E CENTRODOM HELDER CAMARA, PARA O DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 12/09/2012 | 105.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DAS ROU-PAS DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053236 | 12/09/2012 | 177.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO) PARA UTILI-ZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053244 | 12/09/2012 | 177.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053252 | 12/09/2012 | 444.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053261 | 12/09/2012 | 222.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/P.PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053279 | 12/09/2012 | 564.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA) PARA UTILI-ZA€AO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA -PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOSCONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053287 | 12/09/2012 | 1904.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA) P/MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053295 | 12/09/2012 | 1812.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA) P/MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053309 | 12/09/2012 | 2820.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA) P/MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 12/09/2012 | 496.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 06 TONNER E 08 CARTUCHOS DE REF/ 21/22 E 122, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS> EDSON MONTENEGRO DA CUNHAMARIA EULALIA CANTALICE E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 12/09/2012 | 85.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE CARTUCHO122, PARA IMPRESSORA DO GABINETE DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0053317 | 12/09/2012 | 1462.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PRA€A NOSSA SR¦DA LUZ (PRA€A DA CATE- DRAL) EXECUTADOS PELA INFRAESTRUTURA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0053325 | 12/09/2012 | 447.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DO GIRADOURO, NA AV.DOM PEDRO II, CENTRO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0053333 | 12/09/2012 | 64.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 12/09/2012 | 100.00 | 00002348790416 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, 560, AO SR.ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SO-CIAL N§030/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 12/09/2012 | 300.00 | 00009550059499 | VANDERLEIA DA CONCEI€AO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, CONFORME PARECER 0139/2012, DA ASSIS-TENTE SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 12/09/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 12/09/2012 | 154.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02 REGARGAS DE TONNER 85A, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS 122, DAS IMPRESSORAS DA SEDE DE FINAN-€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 12/09/2012 | 136.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 CARTUCHOS122, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DECOMPRAS, PROTOCOLO E SETOR DE CONTRATOS DESTAADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 13/09/2012 | 1310.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0053694 | 13/09/2012 | 145.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS 122 E 02(DOIS) CARTUCHOS 21, DESTI-NADOS AO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0053708 | 13/09/2012 | 190.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)TONNER, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE LICITA€AODESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0053732 | 13/09/2012 | 747.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSCOLORIDOS E PRETOS, UM ESTABILIZADOR, PARA UTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0053759 | 13/09/2012 | 780.00 | 97538304000149 | GUARAAÇOCOM COMERCIO VARJ DE MOV E EQUIP DO BREJO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 10.000BTUS DESTINADO A COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 13/09/2012 | 43063.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0053716 | 13/09/2012 | 308.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) MEMORIA 02GB DDII 667 E 01(UMA) PLACA MAE 775DESTINADOS AO SETOR DE FINAN€AS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 13/09/2012 | 179.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA MAE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0053422 | 13/09/2012 | 1054.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 13/09/2012 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 13/09/2012 | 354.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 13/09/2012 | 2682.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 13/09/2012 | 250.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO NO TERMINAL RODOVIARIO GUSTAVO AMORIM DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 13/09/2012 | 1516.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 13/09/2012 | 64.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)PARES DE BOTAS, SOLICITADAS PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0053783 | 13/09/2012 | 73.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 13/09/2012 | 312.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 13/09/2012 | 10213.62 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0053449 | 13/09/2012 | 3410.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0022012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0053457 | 13/09/2012 | 1090.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO SECO, EXTRATO DE TOMATE, IOGURTE E MACARRAO) PARA UTILIZA€AO NA MEREN-DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0053481 | 13/09/2012 | 48.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS DA ORGANIZA€AO DO FOL-CLO'ART, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0053490 | 13/09/2012 | 150.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 13/09/2012 | 60.11 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMALIA FREIRE DE PONTES, RAY-MUNDO ASFORA E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 13/09/2012 | 606.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO IFPB -INST.FEDERAL DE EDUCA€AO E TEC-NOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 13/09/2012 | 1021.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 13/09/2012 | 17072.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 13/09/2012 | 900.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30(TRINTASTROFEUS EM ACRILICOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS EM 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 13/09/2012 | 237.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0053465 | 13/09/2012 | 235.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A CONFEC€AO DE CALHAS, SOLICITADOSPELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0053473 | 13/09/2012 | 64.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPAROS EM GALERIAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0053538 | 13/09/2012 | 21.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPARO EM GALERIA LOCALIZADA NA RUA Dr.SALES, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 13/09/2012 | 289.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0053724 | 13/09/2012 | 269.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRE-TARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 13/09/2012 | 182.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DA ENCHEDEIRA CATERPILLAR 930H (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DE RUAS DO BAIRRO SAO MANOEL E PAR-TE DA PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 13/09/2012 | 550.00 | 00068993935491 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 13/09/2012 | 1571.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 13/09/2012 | 8729.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0053791 | 13/09/2012 | 84.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 13/09/2012 | 2002.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV-8698 (IGD) CONFORME NOTA AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 13/09/2012 | 28.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO, NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DOMMARCELO PINTO CARVALHEIRA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 13/09/2012 | 358.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 13/09/2012 | 57.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SERVI- €OS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 13/09/2012 | 1939.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ E O ZENOBAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 14/09/2012 | 300.00 | 00027728374753 | EVERALDO BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE ROUPAS UTILIZADAS PE-LOS ALUNOS DO PETI (UNIDADE MUTIRAO) PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 14/09/2012 | 1550.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E REFORMA NASROUPAS E BANNERS, UTILZADOS PELOS ALUNOS DAS UNIDADES I E II DO PROJOVEM, NO DESFILE CIVI-CO DE 7/SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 14/09/2012 | 1100.00 | 00054162750491 | LUSINETE DIAS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO (COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE) REALIZADO NO MES DE AGOSTO/12, NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 14/09/2012 | 850.00 | 00009068403419 | ADRIANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE MANICURE, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, REALIZADO NA ESCOLA MUN.ASCENDINO TOSCANO, TURNO NOITE DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0054003 | 14/09/2012 | 3069.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 13/AGOSTO A 07/SETEMBRO/2012, CONF/PROCLIC.CONVITE N§012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 14/09/2012 | 1460.00 | 00073926078472 | SONIA MARIA CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E REFORMA NAS ROUPAS EBANNERS UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS I II, PARA O DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 14/09/2012 | 1100.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE SERIGRAFIA REALIZADO NO PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 14/09/2012 | 850.00 | 00060279311591 | NENEDE APARECIDA R.DE MATOS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO CURSO DE MANICURE (UNHAS DECORADAS) COMO TODO MATERIAL DA MINISTRANTE, REALIZADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, LO-CALIZADOS NO B.DO CORDEIRO, NO PERIODO DE 20/AGOSTO A 14/SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 14/09/2012 | 194.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, ATENDENDO SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS DA MESMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 14/09/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 14/09/2012 | 188.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 14/09/2012 | 1050.00 | 00009001222420 | GERSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 14/09/2012 | 1050.00 | 00007522841429 | RODRIGO GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 14/09/2012 | 150.00 | 00070095838465 | ALISSON FELYPE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA CAPINAGEM DE MATO) NA AREA EXTERNA DO CENTRO DE GERA€AO EM- PREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 14/09/2012 | 220.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTEVASSOUROES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA COLETAE VARRI€AO DO LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 14/09/2012 | 1630.00 | 00005085637470 | EUGENIO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA EM 08 ARMARIOS DA ESCOLA MUN.SERGIO LUIZ DE M. GOMES, CONSERTO E PINTURA EM 07 ARMARIOS, CONSERTO GERAL DE MATERIAL E MAO DE OBRA DA BIBLIOTECA E MOVEIS DA ESCOLAMARIA EULALIA CANTALICE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 14/09/2012 | 450.00 | 00003365707409 | MARIA ZELIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CAIC, PARA REALIZA- €AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 14/09/2012 | 200.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PALCO PRINCIPAL PARA O DESFILE CIVICO DE 07/SETEM- BRO/2012, EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 14/09/2012 | 560.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 28 FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0054054 | 14/09/2012 | 207.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONF/PREGAO PRESENCIAL004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 14/09/2012 | 26.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, ATENDENDO SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA OPESSOAL DE APOIO, DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 14/09/2012 | 243.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, ATENDENDO SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DO CURSINHO PRE VESTIVULAR DE GUARABIRA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 14/09/2012 | 230.00 | 00007712766304 | FRANCISCO CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TORRE DE RETRANSMISSAO DE TV DE GUARABIRA, SOLICITADO PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 14/09/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 14/09/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 14/09/2012 | 80.00 | 00031294251449 | PAULO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE ANDAIME, PARA REVISAO ELETRICA E REPOSI€AO DE LAMPADAS NOS REFLETORES DOS GINASIOS DE ESPORTE DE CACHOEIRA DOS GUEDES E NO-VA CONTENDAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 14/09/2012 | 154.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS, SOLICITADAS PELA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 14/09/2012 | 86.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE/SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 14/09/2012 | 86.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 14/09/2012 | 334.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ DA AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,470 CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0054062 | 14/09/2012 | 4600.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR¦ SUZANA MIGUEL DA CONCEI€AO, WARLEY DE SOUZA SILVA, NADJA SEVERIANO GAIAO, FRANCISCO DEASSIS E OUTROS, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERI-CO E REQUERIMENTOS ANEXO, CONF/PROC.CONV23/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 14/09/2012 | 350.00 | 00089377877415 | ROSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCA- LIZADA NO ENDERE€O ACIMA CITADO, A MESMA SE ENCONTRA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADEE NAO TEM RECURSO PARA CUSTEAR O MESMO, CONF/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 14/09/2012 | 100.00 | 00008400145461 | KALYNE PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESALIMENTICIA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, P/FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE EXTREMA VULNERA-BILIDADE SOCIAL ECONOMICA, DESEMPREGADA CONF/PARECER SOCIAL N§0141/12 DE 17/09/2012 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 14/09/2012 | 86.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 14/09/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 14/09/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 14/09/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 14/09/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPU-TADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 14/09/2012 | 1087.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS, SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 17/09/2012 | 147.00 | 00002277813419 | VALKLEY BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRANSPORTES, QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 17/09/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONNER, 03 CARTUCHOS PRETO E 04 COLORIDOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO DAS IMPRESSORAS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 17/09/2012 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONNER, 03 CARTUCHOS PRETO, SOLICITADOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 17/09/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONNER, 04 CARTUCHOS PRETO, SOLICITADOS PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 17/09/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOSPRETOS E 02 COLORIDOS, DESTINADOS A UTILIZA- €AO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 17/09/2012 | 120.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS, PARA UTILIZA€AO NA JUNTA MILITAR DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 17/09/2012 | 248.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORGANIZA€AO DA REUNIAO DE TREINAMENTO DOS MESARIOS COM A JUSTI€A ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0054666 | 17/09/2012 | 500.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODA UTILIZADA PELO SETOR DE COMOPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0054674 | 17/09/2012 | 501.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODA UTILIZADA PELO SETOR DE COMOPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 17/09/2012 | 255.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 17/09/2012 | 12.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA O SETORDE DIGITALIZA€AO, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 17/09/2012 | 1950.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 16 TONNER, 16 CARTU- CHOS PRETO E 14 COLORIDOS, DESTINADOS AS IM- PRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 17/09/2012 | 800.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONNER, 10 CARTU- CHOS PRETO E 08 COLORIDOS, DESTINADOS AS IM- PRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 17/09/2012 | 420.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 17/09/2012 | 160.00 | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADEDE PASSAGENS E EXAMES, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM EXTREMA SITUA€AO DE VUL-NERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME PA-RECER SOCIAL N§0142/12 DE 17/SETEMBRO/2012, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 17/09/2012 | 82.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LATAS DE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO AO SR.JOSE SOARES PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA DAYANNE DANTAS SOARES CONFORME OFICIO SOLICI-TADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 17/09/2012 | 820.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS GERAIS LIMPEZA E PINTURA DA FONTE LUMINOSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 17/09/2012 | 2400.00 | 01673196000148 | IRIA GOMES PORPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 06 BANCOS DE PRA€A (COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CON-TRATADO) DESTINADOS A INSTALA€OES EM PRA€AS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054518 | 17/09/2012 | 16.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA UTILIZA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054526 | 17/09/2012 | 39.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISSOLICITADOS PARA UTILIZA€AO NA RESTAURA€AO DOSEMAFORO DA PRA€A DA FONTE LUMINOSA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054542 | 17/09/2012 | 74.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISSOLICITADOS PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054577 | 17/09/2012 | 195.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISESMALTE SINTETICO AZUL, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA PRA€A DA MATRIZ, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 17/09/2012 | 41064.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054721 | 17/09/2012 | 870.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DO GIRADOURO DA AV.DOM PEDRO II, EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054739 | 17/09/2012 | 58.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)PA QUADRADAS TRAMONTINA, PARA UTILIZA€AO DO CEMITERIO BOM JESUS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 17/09/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONNER, 07 CARTUCHOS PRETO E 04 CARTUCHOS COLORIDOS, SOLICITADOS PARA UTILIZA€AO NAS IMPRESSORAS DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 17/09/2012 | 39.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISSOLICITADOS PARA OS SERVI€OS DA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LICCONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 17/09/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 17/09/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 17/09/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONNERS, 04 CARTU-CHOS PRETOS, SOLICITADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 17/09/2012 | 240.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0054470 | 17/09/2012 | 1385.04 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0054496 | 17/09/2012 | 4175.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§009/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054500 | 17/09/2012 | 32.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS NAS ESCOLAS: RAIMUNDO ASFORA E ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054534 | 17/09/2012 | 12.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 17/09/2012 | 474.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(ASSENTO SANITARIO, FIO CABO, CADEADOS E TIN-TAS LAVAVEL INTERIOR) PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0054569 | 17/09/2012 | 76.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(FECHADURAS DE CILINDRO P/PORTA ALMOFADA IN- TERNA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO GON€ALVES BEZERRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054607 | 17/09/2012 | 33.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL Dr.ANTONIO GUEDES, CONF/PROC.LICCONVITE N]0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054593 | 17/09/2012 | 350.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO NA PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFPROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054615 | 17/09/2012 | 796.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL PARA REBOCO) PARA PINTURA DE MEIO FIO DEDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONPROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054640 | 17/09/2012 | 700.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SUPERCAL) PARA PINTURA DE MEIO FIO DOS BAIR-ROS NOVO, CONJ.ASSIS CHATEUBRIAND E CONJ.CLO-VIS BEZERRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054658 | 17/09/2012 | 78.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO) DESTINADOSA UTILIZA€AO NA DEMARCA€AO DA FEIRA DO ACARI DO B.NORDESTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0034/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054747 | 17/09/2012 | 240.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CARROS DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMODO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054623 | 17/09/2012 | 706.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORMEPROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 17/09/2012 | 1100.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE PINTURA EM TELA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, REALIZADO NO MES DE SETEM-BRO/2012, NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, LOCALIZADO NO B.DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 17/09/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOSPRETOS E 08 CARTUCHOS COLORIDOS, PARA IMPRES-SORAS UTILIZADAS NO PETI- UNIDADE I,II E III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0054488 | 17/09/2012 | 146.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 17/09/2012 | 120.90 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS SOLICITADOS PARA UTILIZA€AO EM CONVITES AO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0054631 | 17/09/2012 | 373.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | IMPLANTA€ÇO E MANUT.CASA DE ATEN€ÇO A MULHER V. DE VIOLENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 17/09/2012 | 107.23 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS HP 21 PRETO E HP22 COLOR ORIGINAIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PA-RA MULHERES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 18/09/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 18/09/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 18/09/2012 | 20788.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055026 | 18/09/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0055239 | 18/09/2012 | 89.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0055395 | 18/09/2012 | 596.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTI-DAS PELAS UNIDADES DO PETI I, II E III, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055034 | 18/09/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA UNIDADE DO PROGRA-MA PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055077 | 18/09/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAOPRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 18/09/2012 | 698.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AVIAMEN-TOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, PARA O DESFI-LE CIVICO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 18/09/2012 | 600.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIA- GEM A CIDADE DE CARPINA/PE, C/A BANDA MARCIALDOS ALUNOS DO PROJOVEM, NO VEICULO DE PLACA MXT-1097/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0055310 | 18/09/2012 | 2058.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE UTILIDADE DOSMETICAS, DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0055328 | 18/09/2012 | 2255.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE UTILIDADE DOSMETICAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0055379 | 18/09/2012 | 1559.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, BOLACHAS DOCES ESALGADAS, REFRIGERANTES 2 LITROS, BOLO DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0055387 | 18/09/2012 | 987.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | SMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS DOCES E SALGADAS, BOLODE OVOS SIMPLES) DESTINADOS AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 18/09/2012 | 8964.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 18/09/2012 | 16776.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 18/09/2012 | 7950.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS FOQUETES 12X1, 12X4, GIRANDOLA E TORTA 12 TUBOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DOSFESTEJOS DO SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 18/09/2012 | 162696.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 18/09/2012 | 1025.00 | 00005835513437 | RONALDO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE MEIO FIO DEPARTE DAS RUAS DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 18/09/2012 | 1025.00 | 00009543785473 | MARCOS ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DE RUAS DO CONJ.CLOVIS BEZERRA EM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 18/09/2012 | 419.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ABRA€A- DEIRAS, BOMBA ANOUGER 900 E MANGUEIRA CRISTAL3/4, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO GIRADOURO DO CENTRO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 18/09/2012 | 58878.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 18/09/2012 | 96286.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 18/09/2012 | 755234.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 18/09/2012 | 77918.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054984 | 18/09/2012 | 46.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RAS, PARA PORTA DE ALMOFADA EXTERNA, DESTINA-DA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0054992 | 18/09/2012 | 222.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)PORTAS DESTINADAS AS INSTALA€OES NA CRECHE DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0055000 | 18/09/2012 | 74.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASDESTINADAS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS: M¦ DE LOURDES DE SOUZA AMORIM E AMALIA FREIRE DE PONTES, LOCALIZADAS NO MUTIRAO E CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0055107 | 18/09/2012 | 2420.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-DADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NA ESCOLA SAO RAFAEL E CENTROS EDUCACIONAIS: OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 18/09/2012 | 1380.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS TEXTOLEN, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHESDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0055247 | 18/09/2012 | 1325.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 18/09/2012 | 41597.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 18/09/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 18/09/2012 | 90.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 18/09/2012 | 90.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 18/09/2012 | 560.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL C/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA MUNICIPA-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 18/09/2012 | 560.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL C/PERNOITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTA MUNICIPA-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 18/09/2012 | 58475.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000362012 | 0055018 | 18/09/2012 | 576.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 18/09/2012 | 90.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS (SO O LIQUIDO)DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 18/09/2012 | 28937.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055042 | 18/09/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055051 | 18/09/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0055093 | 18/09/2012 | 1720.45 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0055123 | 18/09/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0055131 | 18/09/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0055140 | 18/09/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0055158 | 18/09/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0055166 | 18/09/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012 (SETEMBRO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0055174 | 18/09/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012, (SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 18/09/2012 | 20.00 | 00005277208445 | MARICELIA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA/MDS, REALIZADO NO AUDITORIO DA ESTA€AO CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 18/09/2012 | 857.18 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA€AO EM FAVOR DOS SEGUINETE REQUERENTES: REMERSON ALVES DOS SANTOS, EMILY VITORIA O.DANTAS, SE-VERINA C.SILVA, DEBORA CLAUDINO E OUTROS, ATENDENDO SOLICITA€AO E OFICIOS DO MINISTERIOPUBLICO/CURADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 18/09/2012 | 350.00 | 00054078334415 | GISELDA AMARO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE TORAL VULNE-RABILIDADE E NAO TEM RECURSOS PARA SUAS NECESSIDADES, CONFORME PARECER SOACIAL E OFICIO DEN§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 18/09/2012 | 43988.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 18/09/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 18/09/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 18/09/2012 | 1572.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGUIA DE RECOLHIMETO JUDICIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 18/09/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A35¦ PRESTA€AO-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009-1,2% (240 MESES) E 0,3% (60 MESES) CODIGO DO PAGAMENTO 4103, COMP.09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 18/09/2012 | 30260.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 (SETEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 18/09/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS APOSENTADOS II, DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 18/09/2012 | 10200.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS PENSIONISTAS II, DO IAPM- INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 18/09/2012 | 53669.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 18/09/2012 | 14872.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 18/09/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 18/09/2012 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 19/09/2012 | 14.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA DE CARBONO, DESTINADOS AO SETOR DE PES-SOAL, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 19/09/2012 | 100.00 | 00005531396490 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESCOMO ALIMENTA€AO E ALUGUEL DE CASA, CONCEDIDAA SR¦ ACIMA CITADA, QUE NAO TEM CONDI€OES SO-CIOECONOMICA, CONFORME PARECER SOCIAL N§148/ 12 EM 21/09/2012, ENCAMINHADAPELA SEC.DA FA-MILIA DO MUNICIPIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 19/09/2012 | 152.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)NUTRE VITAMINA INFANTIL, PARA DOA€AO EM FAVORDO REQUERENTE, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A EADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0055620 | 19/09/2012 | 3989.56 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO SERVIDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0055450 | 19/09/2012 | 137.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIA-RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULO E EQUIPAMENTOS PARA INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 19/09/2012 | 380.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIA C/ESPUMA INJETADA BASE DE GAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0055468 | 19/09/2012 | 39.48 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE HIGIENIZA€AO, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 19/09/2012 | 32.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 CDs-RGRAVAVEL DESTINADOS AO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0055433 | 19/09/2012 | 1292.36 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ME- RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 19/09/2012 | 780.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)MESAS REDONDAS P/REUNIAO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO B.SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENRE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE QUEPES PA-RA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTE-NEGRO DA CUNHA, PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 19/09/2012 | 210.00 | 00068828870478 | ROSALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, PARA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIADO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 19/09/2012 | 420.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA GELADEI-RA, CONSERTO E LIMPEZA DE UM FOGAO INDUSTRIALCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM BEBEDOURO ELETRI-CO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 19/09/2012 | 210.00 | 00005261829461 | HERVISON SANTANA CRESCENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 42 CARTEI- RAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALEDSON MONTENEGRO DA CUNHA E AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 19/09/2012 | 760.00 | 00082645620434 | MARIA LUCIA PESSOA ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAULDE FREITAS MOUZINHO, PARA O DESFILE CIVICO DE7/SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0055611 | 19/09/2012 | 5771.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLOTADO EM PO, CARNE BOVI-NA, CARNE MOIDA, MARGARINA VEGETAL), PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0055638 | 19/09/2012 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 19/09/2012 | 17.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CAIXAS DE GRAMPOS TRILHO, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 19/09/2012 | 2330.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCE-DES BENZ L1620 DE PLACA KLT-0699/PB, PARA UTILIZA€AO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADENO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2012CONFORME OFICIO DA SECRETARIADE URBANISMO DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 19/09/2012 | 2330.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCE-DES BENZ L1620 DE PLACA KLT-0699/PB, PARA UTILIZA€AO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADENO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO/ 2012, CONF/OFICIO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 19/09/2012 | 1560.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 60 PARESDE BOTAS CANO LONGO, DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0055441 | 19/09/2012 | 99.19 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0055476 | 19/09/2012 | 90.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 19/09/2012 | 850.00 | 00007672035428 | YURI DIAS DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE COMPUTA€AO AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO CRAS DOB.DO CORDEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 19/09/2012 | 2050.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS IN-DICATIVAS E REFORMA DE OUTRAS, NAS UNIDADES DO CRAS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 19/09/2012 | 460.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMISAS,CAL€OES E MEIOES ESPORTIVOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 19/09/2012 | 1100.00 | 00008987531473 | ROZANGEM LAURENTINO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, REALIZADO NO CRAS/PAI, DURANTE O MES DESETEMBRO/2012, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 19/09/2012 | 1100.00 | 00004934396411 | PATRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CA-BELELEIRA, NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 19/09/2012 | 1100.00 | 00009082039427 | ANA MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, REALIZADO NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, SENDO TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 19/09/2012 | 1100.00 | 00009766848459 | JACKELINE ROBERTA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO E RENDA, NO TURNO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 19/09/2012 | 850.00 | 00009879306481 | ERICA MARIA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO MANICURE, REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12,COM TODO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 19/09/2012 | 210.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03(TRES) BOTAS, DESTINADAS AO DESFILE DO PETI, PARA O DEFILE CI-VICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 19/09/2012 | 560.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08(OITO) PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, PARA O DESFILE CIVIO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 19/09/2012 | 91.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADA AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PETI -PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 20/09/2012 | 653.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALEXPORTIVO (BOLAS, CAMISAS E REDE DE CAMPO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 20/09/2012 | 164.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)REDE DE FUTEBOL DE CAMPO F.2mm, PARA UTILIZA-€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 20/09/2012 | 1284.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS, MEDALHAS, TERNOS E TENIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, REALIZADAS COM OS MENORES DE RISCO, DO CONJUNTO MUTIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 20/09/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 20/09/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056219 | 20/09/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056235 | 20/09/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056243 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 20/09/2012 | 300.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056405 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056308 | 20/09/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056341 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 20/09/2012 | 4926.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/09A 30/09/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 20/09/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SUMASA, CONF/T.DE PRE€O N§0001/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 20/09/2012 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056278 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056286 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056316 | 20/09/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056324 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056359 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 20/09/2012 | 216.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18 METROS DE FAIXAS, PARA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055867 | 20/09/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055875 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055883 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055891 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0055905 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.020/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055913 | 20/09/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055921 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055930 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055948 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055956 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055964 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055972 | 20/09/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055981 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0055999 | 20/09/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056006 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056014 | 20/09/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056022 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056031 | 20/09/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0056049 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 20/09/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA TITULAR MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DEFINITIVAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 20/09/2012 | 622.00 | 00004911531479 | ALDEMIR PEREIRA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIADE EXONERA€AO N§108/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 20/09/2012 | 622.00 | 00007691946481 | ALINE PRAXEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO MES DE SETEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056162 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056197 | 20/09/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYW-5470/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS C/FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0062012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 20/09/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 20/09/2012 | 1050.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA KIW-2388/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 20/09/2012 | 622.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA,NO PERIODO DE 11/09 A 10/OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ESTRELA ALVES BARBOSA, APOSENTADACONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§009/2012/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 20/09/2012 | 622.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 20/09/2012 | 622.00 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS COMLOTA€AO NA SEC.DA EDUCA€AO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE SE EN- CONTRA READAPTADA DE FUN€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 20/09/2012 | 622.00 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 20/09/2012 | 622.00 | 00011621369447 | ARTHUR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE M.GOMES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 20/09/2012 | 622.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHETEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO MES DE SETEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056391 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 20/09/2012 | 528.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12 PARESDE BOTAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0056154 | 20/09/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056171 | 20/09/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056367 | 20/09/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 20/09/2012 | 300.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 20/09/2012 | 363.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALESPORTIVO (BOLAS E MEIOS) DESTINADOS A SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM, ESTAR DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 20/09/2012 | 120.00 | 00097807362472 | FABIO DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRETADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO PLACA NQB-9546, CONDUZINDO A SR¦ VERA LUCIA DO CAR-MO SOARES, AO HOSPITAL PADRE ZE, NO DIA 16 DESETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 20/09/2012 | 150.00 | 11870227000104 | ASPAD -PESSOAS COM SINDROME DE DOWN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AINSCRI€AO DA COORDENADORA DE EDUCA€AO SR¦ MA-RIA VALDINETE DE PONTES MATIAS, PARA PARTICI-PAR DO "VI CONGRESSO BRASILEIRO" SOBRE SINDROME DE DOWN, NOS DIAS 11 A 13 DE OUTUBRO/2012,NO CENTRO DE CONVEN€OES DE RECIFE/OLINDA-PE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056201 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056332 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0056375 | 20/09/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A SETEMBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 20/09/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 20/09/2012 | 686.00 | 00002791286497 | MARIA DA PENHA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE TELEFONISTA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 20/09/2012 | 150.00 | 00023717777491 | GENIVAL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE VIAGEM COM AS MAES CARENTES, PARA VISITAR OS FILHOS NO CEA, NO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA OET-7707/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 20/09/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 20/09/2012 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS, CONSULTORIA E ELABORA- €AO DE PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF/MODALIDADE PROC.LIC.CON-VITE N§031/2010 COM 1§TERMO ADITIVO, REFEREN-TE PERIODO DE 01 A 13/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0055794 | 20/09/2012 | 147.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 20/09/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 21/09/2012 | 19069.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 21/09/2012 | 15490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 21/09/2012 | 622.00 | 00010162063482 | JARBELLY EMILLY BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, COM LOTA€AO NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 21/09/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 21/09/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 21/09/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0056715 | 21/09/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF/CONTRATO LICITA€AO 0119/2012 CONVITE 0112012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 21/09/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A SETEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 21/09/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 21/09/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 21/09/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 21/09/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 21/09/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0057061 | 21/09/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/12 CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0057100 | 21/09/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 21/09/2012 | 200.00 | 00008641949437 | MARIA DAS GRA€AS FELIX DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADEA SR¦ ACIMA CITADA, PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMI-CA, APENAS RECEBE BOLSA FAMILIA, CONFORME PA-RECER SOCIAL N§151/12 DE 25/09/2012, ENCAMIN-HADO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 21/09/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIOTITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 21/09/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 21/09/2012 | 1950.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 03(TRES) POSTER DE CONCRETO 150/10 E 01(UM) DE POSTER DE 6 METROS, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322012 | 0057444 | 21/09/2012 | 134564.00 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECUPERA€AO ASFALTICA (TAPA BURACO) DAS RUAS:DOM PEDRO II, RUA RUI BARBOSA, RUA OSMAR DE AQUINO E RUA JOSE AMERICO EM GUARABIRA-PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0032/2012, CONTRATO 0176/12 PROCESSADA NOS TERMOSDA LEI FEDERAL N§8.666/93 E SUAS ALTERA€OES LEI COMPLEMENTARN§12 DE 14 DE DEZEMBRO/2006 | 00612012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 21/09/2012 | 520.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADO COM REPOSI€AO DE PE€AS E CONSERTO COMTROCA DE PALHETAS NO VENTILAR, DA SEDE DA SECDA INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 21/09/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0057371 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00058064303400 | MARIZETE MOUSINHO DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNV-5641/PB, JUN-TO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE SAO MIGUEL, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO MES DE SETEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SUA TITULAR, CONF/PORTARIA DE EXONERA€AO 129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 21/09/2012 | 622.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADOPELA ENTAO FUN-CIONARIA JOSEFA VIEIRA DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§017/2012 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 21/09/2012 | 622.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA M¦ JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRA SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 21/09/2012 | 622.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 21/09/2012 | 622.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA PENHA PONTES, QUE ENCONTRA- SE READAPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 21/09/2012 | 622.00 | 00011704731488 | ERISVELTON FERNANDES PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 21/09/2012 | 622.00 | 00008274408470 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 21/09/2012 | 622.00 | 00002853056465 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE LUZIA PAULINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEI-RA FERREIRA, APOSENTADA CONF/ATO N§021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 21/09/2012 | 622.00 | 00072689528487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 21/09/2012 | 622.00 | 00001350483460 | GILIARDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUEERA OCUPADO PE-LA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA SILVESTRE DA SIL-VA, APOSENTADA CONF/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 21/09/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 21/09/2012 | 622.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA WEDJA LIMA DA SIL-VA, QUE SE ENCONTRA READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 21/09/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 21/09/2012 | 622.00 | 00023795085420 | JOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE MUNICIPAL, JUNTO A CRECHE VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECMUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SEDE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 21/09/2012 | 622.00 | 00005226153414 | JOSENAIDE MARIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONF/PROTARIA DE EXONERA€AO N§122/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 21/09/2012 | 622.00 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004245941456 | KAROLYNY GOMES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA SUPERVISAO DO EJA -EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, EM SUBSTITUI-€AO AO FUNCIONARIO TITULAR RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 21/09/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12,HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 21/09/2012 | 622.00 | 00041939999472 | LUIZ ROBERTO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOU-SINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 21/09/2012 | 622.00 | 00070264117484 | MAGNA SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, COM LOTA€AO NASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 21/09/2012 | 622.00 | 00002105113460 | MARCIENE FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2012 EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 21/09/2012 | 622.00 | 00008667464473 | MARCILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, NO PERIODO DE 30/AGOSTO A 28/SETEMBRO/2012, OCUPADO O GARGO PELA ENTAO FUNCIONARIA ANTO- NIA DA SILVA RODRIGUES, APOSENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 21/09/2012 | 622.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, RELATIVO A SETEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004334606440 | MEILENE CARVALHO PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, HAJA VISTA A VACAN-CIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 21/09/2012 | 622.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08 A 19/SETEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUESDE MACEDO, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 21/09/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 21/09/2012 | 622.00 | 00003199033466 | OLIVIA PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA-€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS,QUE ENCONTRA-SEREADAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004827009473 | OLIVIO AUGUSTO DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (HISTO-RIA E MATEMATICA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO, NO PERIODO DE 07/SETEMBRO A 08/OUTUBRO/12, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIOTITULAR JOSE RIBEIRO RODRIGUES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A P/CONCORRER CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 21/09/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 19/AGOSTO A 17/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 21/09/2012 | 207.33 | 00003410091483 | PEDRO JEREMIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC€AO, NO PERIODO DE 25/AGOSTO A 03/SETEMBRO/12, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR CARLA REGINA FDE V.SANTOS ARNOUD, QUE ENCONTRA-SE TEMPORA- RIAMENTE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO (2 TURNOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 21/09/2012 | 622.00 | 00092813631434 | REJANE DIOGO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LO-TA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NOPERIODO 08/09 A 07/OUTUBRO/2012 EM SUBSTITUI-€AO A FUNCIONARIA MARYNGA MEIRELES CARDOSO ALVES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 21/09/2012 | 622.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 15/08 A 13/09/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 21/09/2012 | 622.00 | 00007352742409 | TAMIRYS RODRIGUES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES SETEM-BRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR GRACINA PONTES BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 21/09/2012 | 622.00 | 00009567938431 | TATIANE RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUEERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA TITULAR, IRACEMA GRANJEIRO DA SILVA, APOSENTADA CONF/ ATO APOSENTATORIO N§011/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 21/09/2012 | 622.00 | 00009662122400 | THIAGO EPITACIO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 21/09/2012 | 622.00 | 00097804754434 | VALDENISE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO A SETEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§138/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 21/09/2012 | 559.80 | 00058167013472 | VANDILMA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (HISTORIA E GEOGRAFIA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 27 DESETEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR FRANCILEIDE RODRIGUES MENDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 21/09/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 21/09/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 21/09/2012 | 622.00 | 00002037746474 | TANIA MARIA FERREIRA DE S.XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, MATRICULA N§000546 NA FUN€AO DE ASSESSOR ESPECIAL NIVEL III, EXERCICIO 2010/2011, CONFAVISO DE FERIAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 21/09/2012 | 12138.49 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DA MESMA, PARA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO AZEVEDO BASTOS LOCALIZADA NO PIRPIRI, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 21/09/2012 | 240.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) BEBEDOURO INSTALADO NA CRECHE DO CAIC, COM TROCA DE PE€AS E RECARGA DE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 21/09/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 21/09/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 21/09/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 21/09/2012 | 622.00 | 00003197672488 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 21/09/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 21/09/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 21/09/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 21/09/2012 | 2160.00 | 00093025572434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 21/09/2012 | 1080.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DE RUAS DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 21/09/2012 | 1080.00 | 00078865964472 | PAULO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 21/09/2012 | 1080.00 | 00007855539409 | JOSEILTON SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 21/09/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 21/09/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 21/09/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 21/09/2012 | 622.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 21/09/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 21/09/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 21/09/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS (REC/PBT) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 21/09/2012 | 622.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CORDEL, ARGILA, ARTESANATO E ARTES VISUAIS, REALIZADAS NAS UNIDADES I E II DO CRAS, NO MES DE SETEM-BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 21/09/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, REALIZADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 21/09/2012 | 622.00 | 00020533292468 | JERONIMO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/ CADAS-TRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00097752142468 | JOSEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NO TURNO DA TARDE COMTODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS, NO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 21/09/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA, REALIZADAS NO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00046830758491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM, TRANSPORTANDO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS (MAES, ESPOSOSE FILHOS) EM VISITA A SEUS FAMILIARES QUE ESTAO EM PRIVA€AO DE LIBERDADE (REGIME FECHA-DO) NO PRESIDIO DE SEGURAN€A MAXIMA DE CATOLEDO ROCHA, DIA 14/SETEMBRO/2012, NO VEICULO DEPLACA MNF-4046/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 21/09/2012 | 1550.00 | 00004462863461 | ALDEMIR SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA NPT-2273/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DAASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, DURANTE OS DIAS DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS POR ESTE CENTRO NO MES DE AGOSTO/2012 E 1¦ QUINZENA DE SETEMBRO/2012, CONF/OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 21/09/2012 | 1350.00 | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS/CRAS PFMC III, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2012, CONF/OFICIO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF/CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 21/09/2012 | 1100.00 | 00004637709431 | MARIA CINTIA DE OLIVEIRA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CORTE E COSTUTA TURNO NOITE, REALIZADO NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 21/09/2012 | 1550.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE COR-TE E COSTURA NO CRAS/PAIF, NO MES DE SETEMBRO2012 (TURNO TARDE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 21/09/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 21/09/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONOFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 21/09/2012 | 650.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NAS MO-DALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADO NO MES DESETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 21/09/2012 | 650.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0057550 | 24/09/2012 | 98.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(KIT MERENDAS) PARA UTILIZA€AO DAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057941 | 24/09/2012 | 182.03 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0057541 | 24/09/2012 | 591.10 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, (CHUPETAS, FRALDAS DESCARTAVEIS, MAMADEIRAS, SABONETES E SABONETEIRAS) DESTINA- DOS A COMPOSI€AO DOS KITS PARA DOA€AO AS GES-TANTES CADASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0057614 | 24/09/2012 | 505.08 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 46 BAN- HEIRAS, SOLICITADAS PARA DISTRIBUI€AO COM GESTANTES CADASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0057649 | 24/09/2012 | 21.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057916 | 24/09/2012 | 297.88 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057924 | 24/09/2012 | 253.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0032012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057932 | 24/09/2012 | 150.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0057665 | 24/09/2012 | 79.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0057681 | 24/09/2012 | 79.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 00362012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 24/09/2012 | 1248.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA E REPOSI€AO DAS CAPAS DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA NQG-4793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 24/09/2012 | 426.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO, COMPLETO COM MAO DE OBRA NO VEICULO CHEVROLETD-60 PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 24/09/2012 | 1019.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (MOLAS E GRAMPOS) PARA O VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057908 | 24/09/2012 | 637.55 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057967 | 24/09/2012 | 2691.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS) PARA UTILIZA- €AO NA COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONFPREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 24/09/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 01 CARTUCHO 60, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 24/09/2012 | 295.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTEVASSOUROES E 10(DEZ) LUVAS PVC S/FORRO CANO LONGO, DESTINADOS AO PESSOAL DA VARRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0057584 | 24/09/2012 | 13.99 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 01(UMA) GARRAFA TERMICA, DESTINADA A UTILIZA€AO NA CRECHE LIA BELTRAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0152012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0057592 | 24/09/2012 | 39.40 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 20(VINTE)KITs MERENDA C/3 COLHERES, PRATO E COPOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA CRECHE MUNICIPAL M¦ JOSE BORGES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 24/09/2012 | 1225.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS, BONECAS E CARRINHOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0057622 | 24/09/2012 | 5720.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0057631 | 24/09/2012 | 169.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0057657 | 24/09/2012 | 620.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 24/09/2012 | 787.86 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (HISTO-RIA) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, NO PERIODO DE 03/SETEMBRO A 08/OUTU-BRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULARMARIA DE FATIMA MAURICIO PONTES, QUE ENCONTRASE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 24/09/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 24/09/2012 | 622.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO -CAIC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 24/09/2012 | 622.00 | 00007389334495 | GISELI EUGENIA VIEIRA ARAUJO LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 24/09/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 24/09/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 24/09/2012 | 1098.86 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, NO PERIODO DE 09/08 A 30/09/ 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 24/09/2012 | 622.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA NA- ZILDA CUNHA MOURA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 24/09/2012 | 290.26 | 00008792107451 | LAIS GECIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (BIOLOGIA=20hs/aula) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, NO PERIODO DE 17 A 30/SETEMBRO/2012HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§118/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 24/09/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 24/09/2012 | 704.93 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 28/08 A 30/09/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORIO N§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 24/09/2012 | 290.26 | 00007800350460 | MARIA TARCIANA FREITAS DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 17 A 30/SETEMBRO/2012. HAJA VA-CANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 24/09/2012 | 622.00 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 24/09/2012 | 435.40 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, NO PERIODO DE 10 A 30/SETEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA TRAJANO DE ALMEIDA, APOSENTADA CONFORMEATO APOSENTATORIO N§035/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 24/09/2012 | 622.00 | 00003143050411 | MIRTHES PATRICIA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO AFORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. HAJA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA FRAN- CISCA FRANCINETE SOARES DOS SANTOS, APOSENTA-DA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 24/09/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 24/09/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 24/09/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 24/09/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 02 CARTUCHOS 60B E 02 CARTUCHOS 60C, DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 24/09/2012 | 160.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARAO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO "VI CONCRESSO BRASILEIRO SOBRE SINDROME DE DOWN" AGORA E A NOSSA VEZ, NADA SOBRE NOS SEM NOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13/OUTURBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 24/09/2012 | 35.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(20 TESOURAS) DESTINADAS A UTILIZA€AO DA SEDEDA A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0057576 | 24/09/2012 | 13.99 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) GARRAFA TERMICA 1 LITRO, DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0057673 | 24/09/2012 | 79.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057959 | 24/09/2012 | 448.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057975 | 24/09/2012 | 1026.10 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0057983 | 24/09/2012 | 105.60 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA GARAGEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 24/09/2012 | 51.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS122, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DECOMPRAS, PROTOCOLO E SETOR DE CONTRATOS DESTAADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 24/09/2012 | 77.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01 REGARGAS DE TONNER 85A, 01 RECARGAS DE CARTUCHOS 122, DAS IMPRESSORAS DA SEDE DE FINAN-€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 25/09/2012 | 230.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FITAS P/IMPRESSORA FX-890, 03 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 122 COLOR E 03 CARTUCHOS PRETO, P/OS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0058114 | 25/09/2012 | 157.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 25/09/2012 | 69.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP122 COLOR E 01 CARTUCHO ORIGI-NAL HP 122 PRETO, PARA O DEPARTAMENTO DE COM-PRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000402011 | 0058106 | 25/09/2012 | 60.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO DE-PARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 25/09/2012 | 4500.00 | 00079803954415 | FABIO MEIRELES FERNANDES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MU-NICIPIO, MATRICULA N§000484, RELATIVO AO EXERCICIO 2009/2010 C/INICIO EM 17/09 E TERMINO EM 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 25/09/2012 | 2045.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICIDADE -DE MATERIAS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF/NOTAS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 25/09/2012 | 3710.00 | 03390883000181 | L.L. TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CONFEC€AO DAS ROU-PAS DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0058203 | 25/09/2012 | 3843.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BISCOITOSREFRIGERANTES E PIRULITO, DESTINADOS A LANCHEOFERECIDOS AO ALUNOS, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0058211 | 25/09/2012 | 239.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BISCOITOSE REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS, NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, REALIZADO NA COMUNIDADE DO PIRPIRI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 25/09/2012 | 661.33 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 122 COLOR E 10 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 122 PRETO, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 25/09/2012 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL, EXERCENDO O PODER EXECUTIVO (PREFEITO) DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 25/09/2012 | 6475.53 | 09339101000166 | A C CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE EMPRESA PARA A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PONTILHAO DO ACES-SO AO DISTRITO DE SAO JOSE DE MIRANDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 25/09/2012 | 60.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(CABOSPARA ENXADAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO PES-SOAL DA APINAGEM DE MATO, DAS RUAS DA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 25/09/2012 | 650.00 | 13146350000102 | FUNDA€AO PASSOS A LIBERDADE -FPL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 65 VASSOUROES, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA VARRI€AO E COLETA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 25/09/2012 | 315.00 | 00003607065411 | JOSE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A15(QUINZE) HORAS EXTRAS, AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NA FUN€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA UR-BANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, POR NAO TER SIDO ENCAMINHADO AO SETOR (RH) EM TEMPO HABITO A SER INCLUIDO NO SEU CONTRA-CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 25/09/2012 | 500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 46 PARESDE LUVAS FORRADA 26cm, DESTINADAS A UTILIZA- €AO NA COLETA DE LIXO, VARRI€AO E LIMPEZA DE GALERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0058190 | 25/09/2012 | 121.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058181 | 25/09/2012 | 174.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(BOLAS DE SOPRO) DESTINADAS AS UNIDADES I,II E III, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 26/09/2012 | 2488.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI- PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 26/09/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 26/09/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 26/09/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSFERENCIA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 26/09/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 26/09/2012 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 26/09/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 26/09/2012 | 5172.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICI- PIO, CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 26/09/2012 | 100.00 | 00070160676452 | ELIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR COM A QUANTIA MENCIONADA, PARA SUPRIR PRINCIPALMENTE OSCUSTOS REFERENTES A ALIMENTA€AO, MORADIA E OUTRAS DESPESAS, MEDIANTE PARECER 0157/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058408 | 27/09/2012 | 14187.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/BASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196 E NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698 EMOV-6000, CORSA MNI-2857 E MOD-0904, VOYAGE NQB-3703 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058467 | 27/09/2012 | 1594.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCCOL) P/BASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 DA SECRETA- RIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 27/09/2012 | 150.00 | 00072550716787 | MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE ALI-MENTICIA CONDEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO FATO ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE SO-CIAL E ECONOMICA, CONFORME PARECER SOCIAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 27/09/2012 | 100.00 | 00005055891416 | MARIA LUCIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMEN-TICIAS E MORADIA, CONCEDIDA DA SR¦ ACIMA CITADA, TENDO COMO RENDA O BENEFICIO DO PROGRAMA SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIADA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 27/09/2012 | 200.00 | 00006236139482 | LUCIA FABRICIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR COM A QUANTIA MENCIONADA PARA SUPRIR PRINCIPALMENTE OSCUSTOS REFERENTES A ALIMENTA€AO, MORADIA E OUTRAS DESPESAS, MEDIANTE PARECER SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 27/09/2012 | 200.00 | 00001111273430 | MARIA DE LOURDES DA COSTA LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTICIAS E MORADIA A SR¦ ACIMA CITADA PE-LO FATO DE ESTAR EM TOTAL VULNERABILIDADE SO-CIAL E ECONOMICA, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 153/12 DE 27/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 27/09/2012 | 622.00 | 00006923897416 | SOLANGE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 06/SETEMBRO A 05/OUTUBRO EM SU-BSTIUI€AO A SERVIDORA LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 27/09/2012 | 1890.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADOLOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012,CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058386 | 27/09/2012 | 1363.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ASTECER O VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924, LOCADO A SECRETARIA DE ADMI- NISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058441 | 27/09/2012 | 2183.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ASTECER O VEICULO: CAMIONETE MNL-5172, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058475 | 27/09/2012 | 1239.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ASTECER O VEICULO: FIAT UNO MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 27/09/2012 | 1950.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058394 | 27/09/2012 | 8240.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: ASTRAMOT-2732, ECO SPORT MNZ-0409 E SENTRA OEV-5587, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058459 | 27/09/2012 | 320.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: VECTRA FIAT DE PLACA OEV-5587, LOCADO AO GABINETE DAPREFEITA, NO PERIODO, DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 27/09/2012 | 800.00 | 00037622927449 | JOSIMAR DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1377/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNI-CA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058351 | 27/09/2012 | 5569.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 27/09/2012 | 689.00 | 00088229408734 | SEVERINO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXERCENDO O CARGO DE PEDREIRO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058335 | 27/09/2012 | 3716.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT SIENA MOV-1377 E MOTO MOQ-3237, PERTENCENTE E LOCADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058416 | 27/09/2012 | 18408.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, MICRO ONIBUSMNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS NQJ5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514, PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058483 | 27/09/2012 | 1298.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058505 | 27/09/2012 | 1000.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS ESCO-LARES NQC-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994,NQJ-8514 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058343 | 27/09/2012 | 1843.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058360 | 27/09/2012 | 2095.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO GOL MMN-6826 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE UR-BANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058432 | 27/09/2012 | 20352.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: COMPAC-TADOR MMX-5873 E MMW-4647, NQG-5172, PA CARREGADEIRA TRATOR F-6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO MZG-1319, TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058491 | 27/09/2012 | 2015.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES PARA OS VEICULOS: CAMINHAO COMPACTADORMMX-5873 E MMW-4647, NQG-4793, TRATOR NEW HO-LLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4, PA CARREGADEIRAENCHEDEIRA 930H E TRATOR FORD II, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 27/09/2012 | 3251.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS, DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES: PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEOE CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PE-RIODO DE 01/09 A 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 27/09/2012 | 328.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA BASE DE RADIADOR PARA CAMINHAO CHEVROLET D60 DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058378 | 27/09/2012 | 2414.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOV-1720, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0058424 | 27/09/2012 | 6280.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAOMOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E F4000 MMU-2095LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058718 | 28/09/2012 | 348.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 28/09/2012 | 311.00 | 00033750831734 | GERALDO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058670 | 28/09/2012 | 215.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058661 | 28/09/2012 | 450.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0058831 | 28/09/2012 | 13.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)DILUENTES, PARA REMARCA€AO DA FEIRA DO ACARI CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 28/09/2012 | 100.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DA ENCHEDEIRA CATERPILLAR 930H (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0058939 | 28/09/2012 | 135.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0058998 | 28/09/2012 | 29.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SE-CRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIOCONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058653 | 28/09/2012 | 569.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI-I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0058823 | 28/09/2012 | 293.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADA NAS UNIDADES III E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0058866 | 28/09/2012 | 80.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARRO DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADO AOS SERVI€OS DO PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058637 | 28/09/2012 | 304.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058645 | 28/09/2012 | 253.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058734 | 28/09/2012 | 164.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 28/09/2012 | 2050.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA 400/100, REFORMA DE UMA PLACA LUMINOSA 500/0,80 EREFORMA DE OUTRA PLACA LUMINOSA 470/116 DA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME CONTRTO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058688 | 28/09/2012 | 338.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | I0PORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042010 | 0058751 | 28/09/2012 | 31.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0058777 | 28/09/2012 | 1494.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0058785 | 28/09/2012 | 1331.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0058793 | 28/09/2012 | 2956.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0058807 | 28/09/2012 | 1191.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0058815 | 28/09/2012 | 1445.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 28/09/2012 | 34.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SOLVENTEPARA OS SERVI€OS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC. CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0058882 | 28/09/2012 | 920.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS UTILIZADOS NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO E CEN-TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 28/09/2012 | 322.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS UTILIZADOS NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0059048 | 28/09/2012 | 348.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0059056 | 28/09/2012 | 194.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 28/09/2012 | 622.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVISOS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRAO, RELATI-VO AO PERIODO DE 04/09 A 03/10/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE MARTINS MONTEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 28/09/2012 | 143.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25 LAMPADAS 20W DESTINADAS AO SETOR DO ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0058912 | 28/09/2012 | 140.10 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CONEXOESDESTINADAS A UTILIZA€AO NA REFORMA DO GIRADOURO NO CENTRO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0058921 | 28/09/2012 | 33.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA COMPLETA, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0059064 | 28/09/2012 | 24.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0059021 | 28/09/2012 | 12.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZA€AO NA COOR-DENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058629 | 28/09/2012 | 133.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UTILIZADA DO SETOR DA GARAGEM, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058700 | 28/09/2012 | 336.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058726 | 28/09/2012 | 302.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO DEPARTA-MENTO DE COMPRAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058742 | 28/09/2012 | 532.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0059013 | 28/09/2012 | 336.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDEDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0058696 | 28/09/2012 | 205.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0058769 | 28/09/2012 | 596.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0058891 | 28/09/2012 | 29.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)MOUSES USB, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SETOR DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 28/09/2012 | 121.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 28/09/2012 | 1316.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 28/09/2012 | 0.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 28/09/2012 | 254.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 28/09/2012 | 29.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 28/09/2012 | 5103.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 28/09/2012 | 1.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 28/09/2012 | 85.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ DA RUA CARLOS GOMES,7 GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 28/09/2012 | 150.00 | 00092817351487 | MARIA JOSE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR COM A QUANTIA MENCIONADA PARA SUPRIR PRINCIPALMENTE OS CUSTOS REFERENTES A ALIMENTA€AO, MORADIA E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER SOCIAL 01652012 DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 28/09/2012 | 350.00 | 00091717345468 | MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR COM A QUANTIA MENCIONADA, PARA SUPRIR PRINCIPALMENTE OS CUSTOS REFERENTES A ALIMENTA€AO, MORADIA E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER 0164/2012 DA ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2012CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0059030 | 28/09/2012 | 100.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 01/10/2012 | 14025.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/08/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 01/10/2012 | 500.00 | 00075310147420 | MARIA JOSE CARVALHO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNV-7879/PB, INCLUINDO CONDUTOR DE DOMINGO A DOMINGO, NOS HORA- RIOS COMPREENDIDOS ENTRE 07:30hs AS 11:30 E 13:30 AS 17:30hs, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CITADA REPARTI€AO, NOPERIODO DE 01 A 15/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 01/10/2012 | 470.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FREEZER, PERTENCENTE A AO CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 01/10/2012 | 114.90 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002985651450 | JAELSON VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BRINQUEDOSE GULOSEMAS, PARA CRIAN€AS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, A REALIZAR-SE NO DIA 19/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 01/10/2012 | 840.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 VENTILA-DORES DE TETO, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 01/10/2012 | 6669.99 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOLICE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS TRANSPORTEESCOLAR DE PLACAS: NQJ-8514, NQG-5924 E NQG- 7994 (VIGENCIA DO SEGURO ATE 07/10/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 01/10/2012 | 1120.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 VENTILA-DORES DE TETO, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 01/10/2012 | 1610.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 VENTILA-DORES DE TETO, PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, PARA A OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 01/10/2012 | 120.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 06 HORAS DE SONARIZA€AO, NO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059315 | 01/10/2012 | 2879.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO, LEITEE SAL REFINADO) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DOEJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059323 | 01/10/2012 | 2680.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO, LEITEE SAL REFINADO) PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059331 | 01/10/2012 | 1604.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO) PARA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0059340 | 01/10/2012 | 206.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059366 | 01/10/2012 | 8112.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS FRESCO INTEIROLEITE E SAL REFINADO) PARA MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 01/10/2012 | 720.00 | 00005331623433 | LUCIENE TOME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, CHAMADA PUBLICA N§001/2012,CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM PAR-TE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CON-TRATO INDEPENDENTEMENTE DA ENEXA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 01/10/2012 | 720.00 | 00046766022434 | MARINETE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIARDO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMTA€AO ESCOLAR/ PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PU- BLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANE-XOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 01/10/2012 | 720.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E CARNE) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 01/10/2012 | 310.50 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJAS) DA AGRI- CULTURA FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 01/10/2012 | 301.50 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU- RAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFOR-ME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 01/10/2012 | 999.00 | 00060077530420 | JOÃO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E BATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI- LIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 01/10/2012 | 720.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CARNE BOVI-NA, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SEC.DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFEDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 01/10/2012 | 720.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 01/10/2012 | 720.00 | 00096585811453 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 01/10/2012 | 720.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) ATRAVES DA AGRI- CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONF/EDI-TAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 01/10/2012 | 1971.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA CARNE BOVINA, LARANJA EMACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONF/EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 01/10/2012 | 1266.00 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONALDA ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONF/ EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 01/10/2012 | 547.50 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 01/10/2012 | 720.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 01/10/2012 | 94.50 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 01/10/2012 | 283.50 | 00079805817415 | MARTINHO FRANCISCO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 01/10/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGADOS, SOLI-CITADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PINTURA, REALIZADA NO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE PINTURA EM TELA, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, REALIZADO NAS UNIDADES I EII DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0059358 | 01/10/2012 | 1092.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO, SAL E SALSICHA) PARA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 01/10/2012 | 35.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE PINTURA NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO, DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00001711901490 | DANIEL FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, EM RUAS DO BAIRRO NOVO EM GUARABIRACONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 01/10/2012 | 790.00 | 00070212097466 | ERINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432012 | 0059994 | 02/10/2012 | 20800.00 | 09264052000140 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE HORAS MAQUINA PC-200 COM OPERADOR,PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E DRE-NAGEM DO RIO GUARABIRA E OUTROS INTERESSES DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL -GUARABIRA/PB, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0059722 | 02/10/2012 | 3900.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS ACOM-PANHAMENTO E CADASTRO BOLSA FAMILIA) DESTINA-DOS AOS SERVI€OS DO IGD, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 02/10/2012 | 1200.00 | 08172306000137 | GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 400m DE TECIDOS PERCAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORGANIZA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEMBRO/2012 COM OS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0059714 | 02/10/2012 | 11114.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARIMBOS, DIARIOS DE CLASSES E OU- TRO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 02/10/2012 | 397.95 | 00006322085468 | MARIA MARLENE DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 01/08 A 07/08/2012, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, NO CARGO DE PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR (DISCIPLINA GEOGRAFIA) SOB MA-TRICULA N§022085, MEDIANTE DOCUMENTA€AO CONTIDA NO PROCESSO ANEXO, ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 02/10/2012 | 3998.00 | 00079809650434 | SEVERINO PEDRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TERRA VEGETAL E SUBSTRATO ORGANICO, PARA UTILIZA€AOEM PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | CONSTRU‡ÆO DE PRA‡AS,PARQUES,J ARDINS E URBANIZA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 02/10/2012 | 4250.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE DE 01(UMFONTE LUMINOSA, DESTINADA A IMPLANTA€AO NA PRA€A NOSSA SENHORA DA LUZ, EM FRENTE A CATE-DRAL, EM GUARABIRA-PB | 00682012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432012 | 0060003 | 02/10/2012 | 52000.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO EM HORAS-MAQUINA DE MOTONIVELADORA C/OPERADOR, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE MANU- TEN€AO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS LOCALIZADANA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 02/10/2012 | 2873.68 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/08/2012 A 13/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 02/10/2012 | 1800.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, LOTADO NO SETOR JURIDICO, EXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2010/2011, CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 02/10/2012 | 756.00 | 00064506576420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, EXERCENDO O CARGO DE AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012,CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 02/10/2012 | 75.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A APOSENTADORIAS COMPUSO- RIAS, JUNTO AO PLANTAO TECNICO DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO -TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 02/10/2012 | 75.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PROTOCOLIZANDO PRO-CESSO JUDICIAL N§018.2009.003.323-6, ATRAVES DO OFICIO GAPRE N§128/12, JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 02/10/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 02/10/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 02/10/2012 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ MARIA DE LOURDES DE FRAN€A, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§093/2012, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 02/10/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 02/10/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 02/10/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 02/10/2012 | 150.00 | 00004572614474 | EDNALVA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES,87 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM CONDI€OES DE VULNERABILIDADE, APENAS RECEBE BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL 0143/ 2012 DE 18/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 02/10/2012 | 80.00 | 00097748072434 | FRANCISCA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZADO A RUA PAULINOPINTO,156 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ ANAPAULA FELIX, POR ESTA EM SITUA€OES DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 02/10/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 02/10/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§037/2011 DE 14/09/11, RELATIVO A SETEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 02/10/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 02/10/2012 | 80.00 | 00075228033491 | GERALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA LOCA€AO DE UM IMOVEL CITUADO A RUAPEDRO FRANCELINO,150, CONCEDIDA A SR¦ MARIA DA PIEDADE DE SOUSA BARBOSA, FOI CONSTATADA QUE A MESMA RESIDIA COM SEUS FILHOS DESABRIGADOS, CONF/PARECER SOCIAL N§019/2012 EM 16/03/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 02/10/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 02/10/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,B,245 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MORADORES DE RUA, CONFORME PARECER SOCAL DE 22/07/2009,N§108/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 02/10/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,D,416 CONJ.N.SR¦ APARECIDA NO BAIRRO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, COMSEUS FILHOS MENORES, CONFORMEPARECER SOCIAL N§544/2011 DE 06/06/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 02/10/2012 | 170.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA PARA ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO AR,Pe.IBIAPINA,335 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA,B.DO JUA, CONCEDIDA A SR¦ VERA LUCIA DO CARMO SOARES, PELO O FATO DE TER QUATRO FILHO E ES-TAR DESEMPREGADA, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 144/2012 DE 18/09/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 02/10/2012 | 100.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,JOSE AMERICO DE ALMEIDA,293 (GARAGEM ANEXA) B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA ECONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA VICENTE DA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL N§0126/2012 DE 04/09/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 02/10/2012 | 90.00 | 00004749129739 | JOAO DOMINGOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A VILA Pe.CICERO S/N, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHA COM NETO MENOR, OS MESMOS NAO DISPOE DE RENDANENHUMA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059757 | 02/10/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 02/10/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 02/10/2012 | 100.00 | 00091295980797 | JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRNACISCO ALVES DE ANDRADE,396, CONJ/NOSSA SR¦APARE-CIDA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTA SEM RESIDENCIA E NAO POSSUI FONTE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AOSOCIAL ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 02/10/2012 | 100.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, NORTE,02B.ROSARIO, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PE-LO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 02/10/2012 | 200.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA T.ALVES,62 B.SAO JOSE CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, RESIDE COM SUA FILHA E NAO DISPONIBILIZA DE RENDA ALGUMA, CONFORME REQUERIMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 02/10/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 02/10/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 02/10/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 02/10/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 02/10/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 02/10/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 02/10/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§016/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 02/10/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE,313 B.CORDEIRO, CONCEDI-DA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM TOTAL VUL-NERABILIDADE COM SEUS FILHOS, MEDIANTE PARE- CER SOCIAL N§044/2011 DE 18/10/11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 02/10/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 02/10/2012 | 100.00 | 00058428844453 | MARIA ODETE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALCIDES COELHO DE ARAUJO,64 B.MUTIRAO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FABIANA PERGENTINO FELIX, FOI CONSTATADO QUE A MESMA RESIDE C/FILHO MENOR E ESTA GRAVIDA DO 6§ MESCONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 02/10/2012 | 100.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,TRAN-QUILINO XAVIER,02 B.ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO O FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDACONFORME PARECER SOCIAL, E RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 02/10/2012 | 100.00 | 00009596566776 | ROSILDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, A SR¦ ACIMACITADA E CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DEPENDENDO APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§029/11 DE 20/07/11 EM ANEXO, RELATIVO AOMES SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 02/10/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA, VIUVA, RESIDENTE NO ENDERE€O MENCIONADO, DESEMPREGA-DA EM SITUA€OES DE TOTAL NECESSIDADE, CONFOR-ME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 02/10/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO,55 CONCEDIDA ASR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 02/10/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 02/10/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 03/10/2012 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE (3271-2555) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 03/10/2012 | 125.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO (3271-1498) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 03/10/2012 | 622.00 | 00004298650405 | JOAO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE SETEM- BRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULARMARIA RISOMAR MARINHO, QUE ENCONTRA-SE DE FE-RIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060453 | 03/10/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/AGOSTO A 17/09/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 03/10/2012 | 162.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE (3271-4273) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 03/10/2012 | 1367.40 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 159 RE-FEI€OES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DESTINADAS AOS SERVIDORES PUBLICOS ORA LOTADOS NO CARTO-RIO ELEITORAL, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF/OFICIOS N§079 E 0125, E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060445 | 03/10/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/AGOSTO A 17/09/2012, CONF/ 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 03/10/2012 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICIDADE -DE MATERIAS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF/NOTAS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 03/10/2012 | 42977.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 03/10/2012 | 88.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS E FAX DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060461 | 03/10/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEAGOSTO A 17/09/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 03/10/2012 | 111.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300 E 3271-1537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 03/10/2012 | 300.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)PARES DE BOTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060429 | 03/10/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/AGOSTO A17/SETEMBRO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0060470 | 03/10/2012 | 862.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISELETRICOS DIVERSOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 03/10/2012 | 83.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 03/10/2012 | 347.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO GABINETE E CENTRAL I E II, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 03/10/2012 | 12410.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 03/10/2012 | 411.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS: CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO E BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 03/10/2012 | 150.00 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES COM REFRIGERANTES, PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0060356 | 03/10/2012 | 14.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSPARA UTILIZA€AO NA CAMARA FRIGORIFICA DO CAICCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0060364 | 03/10/2012 | 209.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSDE 40cm, 45cm E FECHADURA DESTINADAS AS ESCO-LAS MUN. MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, CONFPROC.LIC.CONVITE N]036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0060399 | 03/10/2012 | 65.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FORRA DEMADEIRA TANIBUCA 80X2, PARA UTILIZA€AO NA ES-COLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060411 | 03/10/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/AGOSTOA 17/SETEMBRO/12, CONF/2§ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 03/10/2012 | 1100.00 | 00052886247472 | GERALDA RESENDE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTU-RAS, MINISTRADO NO CRAS/PAIF, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 03/10/2012 | 873.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ADOLESCENTES DOS CURSOS DE CONVIVENCIA DOCRAS UNIDADES I E II, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 03/10/2012 | 2079.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 03/10/2012 | 1438.50 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOSPROFISSIONALIZANTES, QUE ESTAO SENDO MINISTRADOS NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 03/10/2012 | 270.00 | 00008388275437 | JOHN LENNON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, UTILIZADAS NAS ATIVIDADESEXECUTADAS NO PROGRAMA PAIF, NO MES DE SETEM-BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 03/10/2012 | 4.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 03/10/2012 | 380.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO DO CILINDRO HI-DRAULICO, COM REPOSI€AO DE PE€AS DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MNW-4547 DA SE-CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 03/10/2012 | 1025.00 | 00005376057461 | SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE PARTE DE RUAS DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 03/10/2012 | 1025.00 | 00088570479468 | ODOMILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DE RUAS DO CONJ.CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 03/10/2012 | 1850.00 | 00069045437449 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADA NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO MES DE SETEMBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 03/10/2012 | 1400.00 | 00026086620482 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA FIXA€AO DE AL€AS, COBERTURA EM ESMALTE SINTETICO E ABERTURA DE LETREIRO EM 35 TAMBORES DE 200 LITROS, PARA UTILI-ZA€AO NAS PRA€AS E LOGRADOUROS PARA COLETA DELIXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 03/10/2012 | 1949.50 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM CAMINHOESFORD F14000 MMX-5873 E MNW-4647, MNW-4647, TRATOR FORD 6600 E ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 03/10/2012 | 72.79 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GRAXA, PARAFUSOS, PORCAS E ROLAMENTO, PARA OS SERVI-€OS DE REPARO NA FORMA DE CONFEC€AO DE TUBOS DE 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0060348 | 03/10/2012 | 224.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CANO DE ESGOTO DE 100mm PARA UTILIZA€AO NA GALERIA DARUA SANTA IZABEL, BAIRRO DO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 03/10/2012 | 960.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)CARROS DE MAO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA CO-LETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0060381 | 03/10/2012 | 240.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)CARROS DE MAO, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 03/10/2012 | 250.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO (3271-1239) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060402 | 03/10/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17/ SETEMBRO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 03/10/2012 | 76.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0060437 | 03/10/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/AGOSTO A 17/09/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 04/10/2012 | 160.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (ANEL DE COMPRESSAO) PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 04/10/2012 | 1400.00 | 05891340000173 | AM3 RECAUCHUTAGEM E COM.DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECAPAGEM QUENTE EM 02 PNEUS 12.4X24, PARA O VEICULO TRATOR NEW HOL-LAND DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 04/10/2012 | 3330.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECAPAGEM QUENTE DE 02 (DOIS) PNEUS 18.4X30 PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND E 01(UM) PNEU 9.00X20 DO CARRO€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0060534 | 04/10/2012 | 3858.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE 175 CESTAS BASICAS, PARA DOA€OES AS GESTANTES CA-DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, NO MES DE SETEMBRO/2012, CONF/MODALIDADE CONVITE N§026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 04/10/2012 | 622.00 | 00000047281731 | GLAUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 09/09/ A 08/OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MERCES JANE BATISTA DA SILVA, QUE ENCON- TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0060518 | 04/10/2012 | 5166.30 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASVAPOR DE SODIO 250 E 400W, REATORES E OUTROS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICOCONF/PROC.LIC.CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0060542 | 04/10/2012 | 5071.83 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO SERVIDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 05/10/2012 | 150.00 | 00001305007476 | EDNALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR.ACIMA CITADA, P/SUPRIR NECESSIDADE COM ALIMENTA€AO E MORADIA MESMA ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM 03 FILHOS E DESEMPREGADA, CONFORME SOLICITA€AO DE AJUDA E PARECER DA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 05/10/2012 | 200.00 | 00005541480485 | MARCIO ADRIANO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/SUPRIR NECESSIDADES ALIMENTICIAS E ALUGUEL, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITA-DO, ESTA DESEMPREGADO EM SITUA€AO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 05/10/2012 | 7487.91 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE, LOCALIZADANO CONJ.ASSIS CHATEUABRIAND, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 05/10/2012 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 01 TORTA DE 3kg, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO ADMINISTRATIVA E PE-DAGOGICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 05/10/2012 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 TORTA DE 3kg, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PINTURA NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 05/10/2012 | 90.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA 2012, DO VEICULO PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 05/10/2012 | 1250.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 02(DUAS) COBERTURA DE PNEUS 900X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MNW-4647 E MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 08/10/2012 | 188.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0060887 | 08/10/2012 | 4140.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS) PARA UTILIZA- €AO NA COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONFPREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0060852 | 08/10/2012 | 347.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIDATICOS DIVERSOS, PARA UTILIZA€AO COM OS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES DO PETI I,II EIII, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 08/10/2012 | 310.00 | 00005477849452 | BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, CADAS-TRADOR DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLAS FAMI-LIA, DURANTE A QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/12,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 08/10/2012 | 200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 200m DE TNT EM CORES DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0060844 | 08/10/2012 | 119.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DO CRAS/CEN-TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 08/10/2012 | 116.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA ESCOLAS MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL SITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 08/10/2012 | 120.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 06:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 07/SETEM- BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 08/10/2012 | 20.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DA PORTA DA SALA DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 08/10/2012 | 40.00 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHAD P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE FIZERAMA PINTURA DA BIBLIOTECA INDUSTRIA DO CONHECI-MENTO, PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E SESI-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 08/10/2012 | 150.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, 05 ENCADERNA€OES DE TRABALHOS MONOGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0060828 | 08/10/2012 | 185.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE CONSUMO, PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0060879 | 08/10/2012 | 1293.95 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0032012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0060895 | 08/10/2012 | 821.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIALN§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0060909 | 08/10/2012 | 4920.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (BOLETIM DO ALUNO, FICHA MATRICULA EHISTORICOS ESCOLARES) PARA ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 08/10/2012 | 241.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CD-RW REGRAVAVEL) DESTINADOS ASEDE DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 08/10/2012 | 191.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS/ DA AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 08/10/2012 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 08/10/2012 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE-SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0060861 | 08/10/2012 | 2082.65 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§ 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 08/10/2012 | 72.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (TALOES DE RECEBIMENTOS FEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 08/10/2012 | 126.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE (CANETAS, GRAMPEADOR, PASTAS E PERFURADOR) DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILI-DADE E TESOURARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 08/10/2012 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 08/10/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES EM SERVI€OS NOTURNO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 08/10/2012 | 78.00 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GARAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0060771 | 08/10/2012 | 52.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SEDEDA JUNTA MILITAR -GUARABIRA, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 08/10/2012 | 190.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AOSETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 08/10/2012 | 306.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AOS SETORES DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 09/10/2012 | 1112.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 09/10/2012 | 45896.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 09/10/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 09/10/2012 | 2516.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 09/10/2012 | 262.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 09/10/2012 | 150.00 | 00005160026436 | MARINALVA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMENTICIA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO O FATO DE ESTAREM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§0170/12 DE 10/10/2012 ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA DA FAMILIADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 09/10/2012 | 80.00 | 00070111741416 | RAYANE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE UM NOVO REGIS-TRO DE NASCIMENTO DA MESMA, POIS A MESMA ESTADESEMPREGADA E SO DISPOE DO BENEFICIO ASSIS- TENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 09/10/2012 | 272.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 09/10/2012 | 1215.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGA- DOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0061191 | 09/10/2012 | 875.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, EM FRENTE A CATEDRAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0061204 | 09/10/2012 | 60.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, EM FRENTE A CATEDRAL CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 09/10/2012 | 14344.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DA EDU-CA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 09/10/2012 | 1042.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 09/10/2012 | 623.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DE EDCUA€AO TECNOLOGICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0061166 | 09/10/2012 | 99.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO NA ORGANIZA€AO DO FOLCLO'ART, REALIZADO DIA 24/08/2012, CONFOR-ME PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0061174 | 09/10/2012 | 390.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, LOCALI-ZADO NO BAIRRO DA PRIMAVERA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 09/10/2012 | 15.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A MANUTEN€AO NOS SERVI€OS DA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, LOCALI-ZADA NO BAIRRO DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 09/10/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 09/10/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 09/10/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 09/10/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO RE- PASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 09/10/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0061140 | 09/10/2012 | 2592.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 09/10/2012 | 369.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 09/10/2012 | 1653.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ, O ZENOBAO E QUADRAS ESPORTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 09/10/2012 | 284.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0061158 | 09/10/2012 | 700.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO FIODAS RUAS DO BAIRRO NOVO E CENTRO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 09/10/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 09/10/2012 | 9066.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 09/10/2012 | 1141.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061654 | 10/10/2012 | 141.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061671 | 10/10/2012 | 171.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061646 | 10/10/2012 | 1198.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODOS MERCADOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061689 | 10/10/2012 | 435.23 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 10/10/2012 | 1830.00 | 00007075300407 | ERONILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DA AV.JUSCELINO KUBISTCHEK CANAL DOJUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061352 | 10/10/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA (SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO) DES-TINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061387 | 10/10/2012 | 276.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS MERCA-DOS PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIALN§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061379 | 10/10/2012 | 105.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDADES I, II EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061549 | 10/10/2012 | 105.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDADES I, II EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0061573 | 10/10/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 10/10/2012 | 56.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 08 UNIDA-DES DE BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 10/10/2012 | 220.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 4(QUATROTORTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE MANICURE E CORTE DE CA-BELO, REALIZADOS NO CRAS/ DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 10/10/2012 | 650.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MESDE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00002223398456 | ADRIANA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, MINISTRADO NO CRAS/PAIF UNIDADE DO JUA,COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00009234922751 | FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE COSTURAS, MINISTRADO NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 10/10/2012 | 650.00 | 00006441543494 | ALINE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA CADAS-TRADORA DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 10/10/2012 | 650.00 | 00054078334415 | GISELDA AMARO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA CADAS-TRADORA DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 10/10/2012 | 1100.00 | 00009082039427 | ANA MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, REALIZADO NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, SENDO TODO MATERIAL POR CON TA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0061557 | 10/10/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NO PROJOVEM, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0061590 | 10/10/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS, CONFPREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 10/10/2012 | 787.86 | 00007730084465 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS,JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, COM LOTA€AO NASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01/SETEMBRO A 08/OUTUBRO EM SUBSTITUI€AO AMARIA VITORIA PAIVA CHAVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 10/10/2012 | 870.80 | 00009115491455 | GRACIELLE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUN.SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, COM LOTA€AO NA SEC.MUN.DA EDUCA€AO, DURANTE O PE-RIODO DE 28/AGOSTO A 08/OUTUBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR SCHIRLEY LIGIA DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA CONCORRER CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 10/10/2012 | 1244.00 | 00004701814431 | WELLINGTON FLOR PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLA MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL AMALIA FREITE DE PONTES, NO PERIODODE 11/AGOSTO A 09/OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 10/10/2012 | 60.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA NOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 10/10/2012 | 220.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA NO CORRIMAO DOS PORTOES DE CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061361 | 10/10/2012 | 62.30 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392012 | 0061611 | 10/10/2012 | 36.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, PARA OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061620 | 10/10/2012 | 478.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061719 | 10/10/2012 | 2578.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AODAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061727 | 10/10/2012 | 971.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 10/10/2012 | 920.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PEDRA ISMOSAICO ARTESANAL, PARA OS SERVI€OS DE RES-TAURA€AO DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 10/10/2012 | 3670.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TUITAS, P.AREIA, PEDRA FENIX E MINE LACRE, DESTINADOSA RESTAURA€AO DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 10/10/2012 | 400.00 | 00092768873420 | CLEONICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMEN-TICIAS, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PELO O FATO DE NAO TER CONDI€OES AMBOS ESTAO DESEM- PREGADOS, CONFORME PARECER SOCIAL N§0178/2012DE 15/10/2012 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 10/10/2012 | 300.00 | 00003197283406 | LUCIENE SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMENTICIA E MORADIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA, CONFORME PARECER SOCIAL ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 10/10/2012 | 300.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO, O MESMO NAO TEM CONDI€OES, CONFORME PARECER SOCIAL 0174/2012 DE 15/10/2012, ENCAMINHADO PELA A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 10/10/2012 | 300.00 | 00097804851472 | JOSE GUALBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE COM ALIMENTA€AO, O MESMO ENCONTRA-SE EM TOTAL ESTADODE VULNERABILIDADE, A UNICA RENDA E O BENEFI-CIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIALN§0176/2012 DE 15/10/2012 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0061565 | 10/10/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0061581 | 10/10/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 10/10/2012 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0061701 | 10/10/2012 | 1276.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZA€AO DO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 10/10/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 10/10/2012 | 17.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 10/10/2012 | 7347.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 10/10/2012 | 9.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 10/10/2012 | 32.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 10/10/2012 | 6461.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA€AO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N§20120002808139, N§20120002808217, N§20120002808727, N§20120002808927, EM 26/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 10/10/2012 | 1400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINA€AO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N§20120002873769 EM 02/10/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061662 | 10/10/2012 | 140.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 10/10/2012 | 646.00 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, ATENDENTO SOLICITA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 10/10/2012 | 650.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13/SETEMBRO A 13/OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061638 | 10/10/2012 | 495.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRE-SENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0061697 | 10/10/2012 | 392.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO DA SEDEDESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 11/10/2012 | 123.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA JUNTA MILI- TAR EM GUARABIRA-PB (3271-7947) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 11/10/2012 | 105.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILA-DOR DE COLUNA PERTENCENTE AO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 11/10/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 11/10/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFROMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 11/10/2012 | 60.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 11/10/2012 | 80.00 | 00097803316468 | MARIA DAS GRA€AS SARAIVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM ALIMENTA€AO, PELO O FATO DE ESTA EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, COM PARECER SOCIAL N§0172/2012 DE 11/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 11/10/2012 | 100.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05:HORAS DE SONORIZA€AOVOLANTE, P/DIVULGA€AO NOS BAIRROS, DA POSSE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 11/10/2012 | 760.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A DOA€AO EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES, POR DETERMINA€AO JU-DICIAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 11/10/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO PROJOVEM DO BAIRRO DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 11/10/2012 | 82.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 11/10/2012 | 75.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 11/10/2012 | 360.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 18:HORAS DE SONORIZA€AO VOLANTE NO HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL, EM COMEMORA€AO A SEMANA DA INDEPENDENCIADO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 11/10/2012 | 120.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 06:HORAS DE SONORIZA€AO VOLANTE NO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012 NA CIDA-DE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 11/10/2012 | 414.66 | 00009389319706 | EDNALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (ARTES E MATEMATICA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 19/SETEMBRO A 08/OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TITULAR JOSILDA MACENA BENICIO LEITEQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A P/CARGO ELETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 11/10/2012 | 1225.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 13 VENTILA-DORES DE TETO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALNAZILDA CUNHA MOURA, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 11/10/2012 | 130.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E 01 FOGAO PERTENCENTE A CRECHE DO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 11/10/2012 | 1295.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 15 VENTILA-DORES DE TETO E PAREDE, PERTENCENTES A ESCOLAAMALIA FREIRE DE PONTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 11/10/2012 | 600.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES E MOVEIS QUEBRADOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS AREAS URBANAS ERURAL, NO VEICULO DE PLACA KLB-7277/PB, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 11/10/2012 | 1550.00 | 00002537333403 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FORD FIESTA PLACA MOW- 9770/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIS- TENCIA SOCIAL/CREAS, DURANTE OS DIAS DE VISI-TAS DOMICIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS POR ESTECENTRO DURANTE A 2¦QUINZENA DE SETEMBRO/2012 E TODO MES DE OUTUBRO/2012 CONF/OFICIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 11/10/2012 | 160.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 8:00 HORAS DE SONORIZA-€AO VOLANTE NA DIVULGA€AO DAS NOVAS INSTALA- €OES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONF/CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 11/10/2012 | 850.00 | 00003615068483 | ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO MANICURE, COM TO-DO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2012, NA UNIDADE DO CRAS/PAIF UNIDADE II BAIRRO DO JUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 11/10/2012 | 1100.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA, REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA, NOMES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 11/10/2012 | 850.00 | 00009068403419 | ADRIANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CURSO DE MANICURE, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, REALIZADO NO CRAS/PAIF UNIDADE I DO BAIRRO DO COR-DEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 11/10/2012 | 622.00 | 00003279328489 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI€AO, DEMRCA€AO E PINTURA DA PARTE FISICA DO CAMPO DE FUTEBOL, DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 11/10/2012 | 170.00 | 00010073568473 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINA DE MATO) NA AREA EXTERNA DO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 11/10/2012 | 190.00 | 00070095838465 | ALISSON FELYPE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DEDETIZA€AONA SEDE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 11/10/2012 | 55.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 11/10/2012 | 800.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAINEL FRONTAL, PINTURA E SERVI€OS DE SOL-DA, NO VEICULO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 11/10/2012 | 200.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 7:00 HORAS DE SONORIZA-€AO VOLANTE NA DIVULGA€AO DA FESTA DE SAO PE-DRO NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 15/10/2012 | 39.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)PA QUADRADA C/CABO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062448 | 15/10/2012 | 34.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS122, PARA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 15/10/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 01 CARTUCHO 122, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 15/10/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 01 CARTUCHO 122, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 15/10/2012 | 17.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0062189 | 15/10/2012 | 100.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A UTILIZA€AO, NAS ATIVIDADES DA UNIDADES I, II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0062294 | 15/10/2012 | 245.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CHOCOLA-TES, BOMBONS, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS EM COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADO DO PTEI I,II E III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0062171 | 15/10/2012 | 192.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0062316 | 15/10/2012 | 411.16 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CHOCOLA-TES, REFRIGERANTES INDAIA 2L, PIRULITOS E PI-POCAS) PARA COMEMORA€AO DO DIAS DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NO PROJOVEM I,II E III, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 15/10/2012 | 67525.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICA€OES INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 37(TRIN-TA E SETE) COMPUTADORES INTERATIVOS, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF/PREGAO N§072/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | AQUISI‡ÆO DE VE¡CULOS P/TRANSP ORTE DE ALUNOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 15/10/2012 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS ESCOLAR COM 02(DUAS) AREAS RE-SERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS, CONF/ PREGAO ELETRONICO N§10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 15/10/2012 | 32199.66 | 01360548000105 | CINTIA TISUI ITAMI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 18(DEZOITO) AR CONDICIONADOS -APARELHO TIPO 4 -24000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO ELETRONICO N§052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 15/10/2012 | 7614.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)AR CONDICIONADOS -APARELHO TIPO 2 -12.000BTUSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AOCONF/PREGAO ELETRONICO N§052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 15/10/2012 | 17280.00 | 08117496000190 | H.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)AR CONDICIONADOS -APARELHO TIPO 5- 30.000BTUSCONF/PREGAO ELETRONICO N§052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 15/10/2012 | 23.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAIXA DESCARGA PLASTICA COMPLETA, DESTINADA AOS SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE MELOGOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 15/10/2012 | 502.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0062197 | 15/10/2012 | 68.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NA ORGANIZA€AODAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS CRIAN€AS, REA-LIZADA NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 15/10/2012 | 34.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DUAS) FECHADURAS DE CILINDRO, PARA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 15/10/2012 | 282.97 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (FILTRO E CARTUCHOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5418, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA RED E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0062235 | 15/10/2012 | 1295.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) FREEZER C/02 TAMPAS 420L DE COR BRANCA, DESTINADO A UTILIZA€AO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAOPRESENCIAL N§012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0062286 | 15/10/2012 | 2264.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES UTILIZADOSNA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, DAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 039/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0062308 | 15/10/2012 | 333.14 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES UTILIZADOSNA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, NAS CRE- CHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONV.N§039/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 15/10/2012 | 240.03 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA P/LAPIS DE QUADRO BRANCO) PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 15/10/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 01 CARTUCHOS 122, PARA IMPRESSORADA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 15/10/2012 | 85.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 05 CARTUCHOS 122, DA IMPRESSORA DACHEFIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 15/10/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 04 CARTUCHOS 122, DA IMPRESSORA DACOORDENA€AO DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 15/10/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0062103 | 15/10/2012 | 40.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 15/10/2012 | 78.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 04(QUATROPA QUADRADA, DESTINADAS AOS SERVI€OS UTILIZA-DOS PELO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 15/10/2012 | 74.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PORTA COM COMPENSADO 0,60X2,10, DESTINADA A UTILIZA€AO NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062260 | 15/10/2012 | 596.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIDADE DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONF/PREGAOPRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0062278 | 15/10/2012 | 47.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 15/10/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS901 PRETO E COLOR, DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0062243 | 15/10/2012 | 900.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR.FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO JUNIOR, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO EREQUERIMENTO EMANEXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§023/2012, CONFREQUERIMENTOS ANEXO, CONF/PROC.CONVITE 023/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0062251 | 15/10/2012 | 1190.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR.MANOEL ALVES DA SILVA, MARIA SEVERINA DA CONCEI€AO, IVANILDO R.DOS SANTOS E OUTROS, DEACORDO LAUDO CADAVERICO, ANEXO, CONF/PROC.LICCONVITE N§023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 15/10/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A36¦ PRESTA€AO DO PARCELAMENTO ESPECIAL -LEI N§11.960/2009 -1,2%(240 MESES E 0,3% 60 MESESCODIGO PAGAMENTO 4103 -COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0062162 | 15/10/2012 | 317.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZA€ÇO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 15/10/2012 | 355.58 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS AS890C 2, DESTINADA A UTILIDADE DOS SETORES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 15/10/2012 | 711.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 15/10/2012 | 360.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINADOS AO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 15/10/2012 | 502.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PASTAS SUSPENSAS) DESTINADAS AUTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 15/10/2012 | 17.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 CARTUCHO 21, DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 15/10/2012 | 51.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 CARTUCHOS21, PARA IMPRESSORA DO SETOR CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 15/10/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS122, PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COM- PRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 15/10/2012 | 68.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS122, PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0062553 | 16/10/2012 | 243.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AGUA MI-NERAL GARRAFAO 20L, REFRIGERANTES 2L E BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS AO SETOR DE COM- PRAS DA ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0062600 | 16/10/2012 | 405.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AGUA MI-NERAL 20L, DESTINADAS AOS SETORES DA CONTABI-LIDADE, TESOURARIA E ARRECADA€AO DAS FINAN€ASCONF/PROC.LIC.CONVITE 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 16/10/2012 | 400.00 | 00002814679430 | FABIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADE ALIMENTI-CIA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PELO O FA-TO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 16/10/2012 | 400.00 | 00031615741844 | IRISKELLY LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE COM ALIMENTA€AO E DESPESAS COM AGUA E ENERGIA, A MESMA SO DISPOE DO BENEFICIO MINIMO, CONFORME PARE-CER SOCIAL N§0182/12 DE 17/10/2012, ENCAMINHADO PELA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 16/10/2012 | 400.00 | 00001370549474 | LARISSA BIZERRIL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, A MESMA ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, DESEMPREGADA, APENAS RECEBE BENEFICIO SOCIAL PARA SOBREVIVENCIA, CONFORME PARECER SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 16/10/2012 | 400.00 | 00008670087413 | MABELLE RAMALHO DE MOURA RESENDE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADE COM ALIMENTA€AO E MORADIA, CONCEDIDA PELO O FATO DE ESTAR DESEMPREGADA, NAO DISPOE DE RENDA FIXA,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 16/10/2012 | 37.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO E PASTAS SUSPENSADESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0062618 | 16/10/2012 | 1552.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES, REFRIGERANTES 2L BOLACHAS DOCES E SALGADAS, BOLOS SIMPLES) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0062626 | 16/10/2012 | 2185.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0062596 | 16/10/2012 | 188.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | SMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS DOCES E SALGADAS, BOLODE OVOS SIMPLES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTESDE 2L) DESTINADOS A SEDE DO CRAS E CREAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0062588 | 16/10/2012 | 342.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFRIGERANTES 2L, BOLACHAS DOCEE SALGADAS, BOLOS DE OVOS SIMPLES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II E III DO PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 16/10/2012 | 31.80 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS P/CONEXAO, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 16/10/2012 | 100.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVULCANIZA€AO EM PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO FORD F4000 DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0062561 | 16/10/2012 | 2250.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES TIPO FRANCES C/MORTADELA) DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0062570 | 16/10/2012 | 245.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALCAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DA CIDA-DE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0062715 | 17/10/2012 | 121.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(LAVATORIO DE LOU€A E VASO SANITARIO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE UR-BANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0062634 | 17/10/2012 | 40.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO AOS SERVI€OS UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 00362012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 17/10/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0062669 | 17/10/2012 | 519.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(ASSENTO SANITARIO, BOIA P/DESCARGA, SIFAO, TORNEIRAS E VASO SANITARIO) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO EM SERVI€OS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0062677 | 17/10/2012 | 294.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BOIA, SIFAO FLEXIVEL E VASOS SANITARIOS) DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0062685 | 17/10/2012 | 28.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(ASSENTO SANITARIO) PARA UTILIZA€AO NA ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0062651 | 17/10/2012 | 463.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0062693 | 17/10/2012 | 379.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0062707 | 17/10/2012 | 68.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DUAS) PICARETAS COM CABOS, SOLICITADAS PARA UTILIZA€AO DOS SERVI€OS NO CEMITERIO SAO JOAO BATIS-TA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 17/10/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0062642 | 17/10/2012 | 158.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)VASOS SANITARIOS, SOLICITADOS PARA SEDE DA PREFEITURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 17/10/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 17/10/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 17/10/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 17/10/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPU-TADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 18/10/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS APOSENTADOS II, DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 18/10/2012 | 11029.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS PENSIONISTAS II, DO IAPM- INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 18/10/2012 | 14726.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 18/10/2012 | 53674.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 18/10/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 18/10/2012 | 44008.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 18/10/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 18/10/2012 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 18/10/2012 | 28728.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 18/10/2012 | 57902.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 18/10/2012 | 41521.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 18/10/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 18/10/2012 | 58240.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 18/10/2012 | 94778.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 18/10/2012 | 751069.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 18/10/2012 | 77777.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 18/10/2012 | 16524.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 18/10/2012 | 8964.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 18/10/2012 | 164487.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 18/10/2012 | 20850.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 18/10/2012 | 9253.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 18/10/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 19/10/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392012 | 0063029 | 19/10/2012 | 36.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO NA FESTA DAS CRIAN-€AS REALIZADA NO DISTRITO DO PIRPIRI, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0063142 | 19/10/2012 | 298.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DO PROGRAMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 19/10/2012 | 189.52 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDA-DES DO CURSO DE MANICURE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 19/10/2012 | 3109.89 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDA-DES DO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO- CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 19/10/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 19/10/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 19/10/2012 | 622.00 | 00003197672488 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 19/10/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0063037 | 19/10/2012 | 81.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANU- TEN€AO E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 19/10/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 19/10/2012 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL (SITIO CATOLE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0063011 | 19/10/2012 | 1190.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 35 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 19/10/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA- RIA TITULAR MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DEFINITIVAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004911531479 | ALDEMIR PEREIRA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIADE EXONERA€AO N§108/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007691946481 | ALINE PRAXEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO MES DE OUTUBRO/2012,HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 19/10/2012 | 1244.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA,NO PERIODO DE 11/10 A 09/NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ESTRELA ALVES BARBOSA, APOSENTADACONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§009/2012/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 19/10/2012 | 622.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 19/10/2012 | 269.53 | 00003893432426 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (PORTUGUES=20:HORAS/AULAS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 17 A27/SETEMBRO/2012. HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME POR-TARIA DE EXONERA€AO N§106/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 19/10/2012 | 642.73 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS COMLOTA€AO NA SEC.DA EDUCA€AO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE SE EN- CONTRA READAPTADA DE FUN€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 19/10/2012 | 622.00 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 19/10/2012 | 622.00 | 00011621369447 | ARTHUR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE M.GOMES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHETEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO MES DE OUTUBRO/2012,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE SAO MIGUEL, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SUA TITULAR, CONF/PORTARIA DE EXONERA€AO 129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 19/10/2012 | 622.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12,HAJA VISTA A VACAN-CIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUN- CIONARIA JOSEFA VIEIRA DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§017/2012 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA M¦ JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRA SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 19/10/2012 | 622.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA PENHA PONTES, QUE ENCONTRA- SE READAPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 19/10/2012 | 622.00 | 00011704731488 | ERISVELTON FERNANDES PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 19/10/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 19/10/2012 | 622.00 | 00008274408470 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 19/10/2012 | 622.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO -CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 19/10/2012 | 622.00 | 00002853056465 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE LUZIA PAULINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEI-RA FERREIRA, APOSENTADA CONF/ATO N§021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 19/10/2012 | 622.00 | 00072689528487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 19/10/2012 | 622.00 | 00001350483460 | GILIARDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUEERA OCUPADO PE-LA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA SILVESTRE DA SIL-VA, APOSENTADA CONF/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007389334495 | GISELI EUGENIA VIEIRA ARAUJO LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 19/10/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 19/10/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 19/10/2012 | 311.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, NO PERIODO DE 01 A 15/OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA WEDJA LIMA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READAPTDA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 19/10/2012 | 1244.00 | 00008447512436 | IVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 19/10/2012 | 622.00 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 19/10/2012 | 1244.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 19/10/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 19/10/2012 | 622.00 | 00023795085420 | JOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE MUNICIPAL, JUNTO A CRECHE VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECMUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SEDE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005226153414 | JOSENAIDE MARIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONF/ PROTARIA DE EXONERA€AO N§122/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 19/10/2012 | 622.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA NA- ZILDA CUNHA MOURA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 19/10/2012 | 601.26 | 00004245941456 | KAROLYNY GOMES MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA SUPERVISAO DO EJA -EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO,NO PERIODO DE 01 A 29/OUTUBRO/12, EM SUBSTI- TUI€AO AO FUNCIONARIO TITULARRAIMUNDO CASSIANO FERRAZ, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 19/10/2012 | 622.00 | 00008792107451 | LAIS GECIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (BIOLOGIA=20hs/aula) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§118/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 19/10/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12,HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 19/10/2012 | 2488.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SE-TEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 19/10/2012 | 622.00 | 00041939999472 | LUIZ ROBERTO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOU-SINHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 19/10/2012 | 622.00 | 00070264117484 | MAGNA SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, COM LOTA€AO NASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012,EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 19/10/2012 | 622.00 | 00037410989491 | MARIA DA CONCEI€AO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVISOS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRAO, RELATI-VO AO PERIODO DE 04/10 A 02/11/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA JOSE MARTINS MONTEIRO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 19/10/2012 | 622.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORION§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, RELATIVO A OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 19/10/2012 | 767.13 | 00001430115700 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUN.AMALIA FREIRE DE PONTES, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/SETEMBRO A 31/OUTUBRO/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR INES URBANO BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE EM PRO- CESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007800350460 | MARIA TARCIANA FREITAS DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, HAJA VA-CANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 19/10/2012 | 622.00 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJAVISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 19/10/2012 | 622.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA TRAJANO DE ALMEIDA, APOSENTADA CONFORMEATO APOSENTATORIO N§035/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004334606440 | MEILENE CARVALHO PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 19/10/2012 | 622.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 19/OUTUBRO/12, EM SUBSTITUI €AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUESDE MACEDO, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 19/10/2012 | 622.00 | 00003143050411 | MIRTHES PATRICIA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO AFORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. HAJA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA FRAN- CISCA FRANCINETE SOARES DOS SANTOS, APOSENTA-DA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 19/10/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 19/10/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 19/10/2012 | 622.00 | 00003199033466 | OLIVIA PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA-€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS,QUE ENCONTRA-SEREADAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 19/10/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 18/SETEMBRO A 17/OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO (2 TURNOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 19/10/2012 | 622.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 14/09 A 17/10/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 19/10/2012 | 622.00 | 00007352742409 | TAMIRYS RODRIGUES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES OUTU- BRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR GRACINA PONTES BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 19/10/2012 | 622.00 | 00009567938431 | TATIANE RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA TITULAR, IRACEMA GRANJEIRO DA SILVA, APOSENTADA CONF/ ATO APOSENTATORIO N§011/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 19/10/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064033 | 19/10/2012 | 1036.66 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/SETEMBRO A 31/OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCINARIA ROSA MARIA CONSTAN-TINO FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MA-TERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 19/10/2012 | 622.00 | 00009662122400 | THIAGO EPITACIO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 19/10/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 19/10/2012 | 622.00 | 00097804754434 | VALDENISE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§138/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0063045 | 19/10/2012 | 133.55 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO TERMINAL RODOVIA-RIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0063053 | 19/10/2012 | 21.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 19/10/2012 | 250.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDEDA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 19/10/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO/12, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO TITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 19/10/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0064106 | 19/10/2012 | 6869.25 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASDIVERSAS PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLI-CA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 19/10/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 19/10/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 19/10/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365, B.DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO POLICIAL, PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 19/10/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0063703 | 19/10/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF/CONTRATO LICITA€AO 0119/2012 CONVITE 0112012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 19/10/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0063959 | 19/10/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012 CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0063983 | 19/10/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 19/10/2012 | 622.00 | 00006923897416 | SOLANGE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 06/OUTUBRO A 04/NOVEMBRO EM SUBSTIUI€AO A SERVIDORA LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 19/10/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO AO SITIO CONTENDAS, S/N ZONA RURAL, CONCEDIDA AO SR.ACIMACITADO POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOANEXO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 19/10/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0064131 | 19/10/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0064149 | 19/10/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0064157 | 19/10/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0064165 | 19/10/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012 (OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0064173 | 19/10/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012, (OUTUBRO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 19/10/2012 | 486.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CANETAS ESFEROGRAFICAS, COPOS DESCARTAVEIS EGRAMPEADOR DE METAL) DESTINADOS A SEDE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 19/10/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 19/10/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 19/10/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 19/10/2012 | 59.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 19/10/2012 | 46.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 19/10/2012 | 190.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE (COPOS DESCARTAVEIS) SOLICITADOS PARA MANUTEN€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 19/10/2012 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICIDADE -DE MATERIAS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF/NOTAS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 19/10/2012 | 159.32 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, RELATI-VO AOS SERVI€OS RETRANSMISSAO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 19/10/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 19/10/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 19/10/2012 | 622.00 | 00010162063482 | JARBELLY EMILLY BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, COM LOTA€AO NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 22/10/2012 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AIMPLANTA€AO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE PATRIMONIO, CONFORME COMPETENCIA 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 22/10/2012 | 1645.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 22/10/2012 | 272.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 22/10/2012 | 0.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 22/10/2012 | 47510.88 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 020/060 (AGOS-TO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 22/10/2012 | 47849.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 021/060 (SETEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064246 | 22/10/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064378 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064424 | 22/10/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 22/10/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 22/10/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 22/10/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 22/10/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064726 | 22/10/2012 | 150.00 | 00004572614474 | EDNALVA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES,87 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM CONDI€OES DE VULNERABILIDADE, APENAS RECEBE BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL 0143/ 2012 DE 18/09/2012, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 22/10/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 22/10/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§037/2011 DE 14/09/11, RELATIVO A OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 22/10/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 22/10/2012 | 90.00 | 00004749129739 | JOAO DOMINGOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A VILA Pe.CICERO S/N, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHA COM NETO MENOR, OS MESMOS NAO DISPOE DE RENDANENHUMA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 22/10/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 22/10/2012 | 100.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, NORTE,02B.ROSARIO, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PE-LO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 22/10/2012 | 200.00 | 00001299513743 | JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA T.ALVES,62 B.SAO JOSE CONCEDIDA A SR¦ ACI-MA CITADA, RESIDE COM SUA FILHA E NAO DISPONIBILIZA DE RENDA ALGUMA, CONFORME REQUERIMENTODA SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 22/10/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 22/10/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 22/10/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 22/10/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE,313 B.CORDEIRO, CONCEDI-DA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM TOTAL VUL-NERABILIDADE COM SEUS FILHOS, MEDIANTE PARE- CER SOCIAL N§044/2011 DE 18/10/11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 22/10/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AODE TOTAL VULNERABILIDADE COM 4 FILHOS MENORESSEM EMPREGO OU QUALQUER RENDA, CONF/PARECER SOCIAL N§012/2011 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 22/10/2012 | 100.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,TRAN-QUILINO XAVIER,02 B.ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO O FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDACONFORME PARECER SOCIAL, E RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 22/10/2012 | 100.00 | 00009596566776 | ROSILDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, A SR¦ ACIMACITADA E CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DEPENDENDO APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§029/11 DE 20/07/11 EM ANEXO, RELATIVO AOMES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 22/10/2012 | 100.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO,55 CONCEDIDA ASR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 22/10/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 22/10/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 22/10/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0064190 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064211 | 22/10/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0064408 | 22/10/2012 | 1500.00 | 00075310147420 | MARIA JOSE CARVALHO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNV-7879/PB, INCLUINDO CONDUTOR DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/PREGAOPRESENCIAL 0025/2012, NO PERIODO DE 16/SETEM-BRO A 31/OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064416 | 22/10/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 22/10/2012 | 300.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 22/10/2012 | 42914.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 22/10/2012 | 800.00 | 00037622927449 | JOSIMAR DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1377/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNI-CA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064459 | 22/10/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064203 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064238 | 22/10/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYW-5470/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS C/FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0062012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 22/10/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064483 | 22/10/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064491 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064505 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064513 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB, CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0064521 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.020/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064530 | 22/10/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064548 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064556 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064564 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064572 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064581 | 22/10/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064599 | 22/10/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064602 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064611 | 22/10/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064629 | 22/10/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064637 | 22/10/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064645 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064653 | 22/10/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0064661 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 22/10/2012 | 456.13 | 00070160043417 | FRANCISCO DE ASSIS FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINOGUEDES, NO PERIODO DE 10 A 31/OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 22/10/2012 | 393.93 | 00007808406406 | JOSE EDSON MUNIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINOGUEDES, RELATIVO AO PERIODO DE 21/SETEMBRO A 09/OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064335 | 22/10/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064386 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064254 | 22/10/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTU-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064271 | 22/10/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064289 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 22/10/2012 | 300.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064467 | 22/10/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 22/10/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LFH-0043, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SUMASA, CONF/T.DE PRE€O N§0001/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 22/10/2012 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064319 | 22/10/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064327 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064351 | 22/10/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064360 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064394 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0064432 | 22/10/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 22/10/2012 | 5073.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10A 31/10/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 23/10/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 23/10/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065293 | 23/10/2012 | 1872.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO GOL PLACA MMN-6826 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/12,CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065374 | 23/10/2012 | 21455.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: COM-PACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, NQG-5172, PA CARREGADEIRA, TRATOR F 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO MZG-1319, TRATOR NEW HOLLAND, COMPACTADOR NQG-4793, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A30/09/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065439 | 23/10/2012 | 1748.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHAO COMPACTADOR MMX-5873 E MMW-4647, NQG-4793,TRATORNEW HOLLAND, TRATOR ESTEIRA D4, PA CARREGADEIRA. ENCHEDEIRA 930H E TRATOR FORD 6600 II, MERCEDES BENZ MZG-1319 PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065307 | 23/10/2012 | 2445.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO SAVEIRO PLACA MOV-1720 LOCADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 30/09/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065366 | 23/10/2012 | 6405.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHAO PLACA MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 EF4000 MMU-2095 LOCADO E PERTENCENTES A SECRE-TARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE01 A 30/09/2012, CONF/PREGAO PRES.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 23/10/2012 | 6283.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS EM DVD SISTE-MA PROFISSIONAL DIGITAL E FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA, REALIZADAS NO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, NOS TURNOS TARDE E NOITECONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 23/10/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00097752142468 | JOSEANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NO TURNO DA TARDE COMTODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS, NO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 23/10/2012 | 622.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CORDEL, ARGILA, ARTESANATO E ARTES VISUAIS, REALIZADAS NAS UNIDADES I E II DO CRAS, NO MES DE OUTU- BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0065129 | 23/10/2012 | 950.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOSE OFICINAS, REALIZADAS NA UNIDADE DO CREAS, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0065137 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LAN-CHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALES- TRAS, CURSOS E OFICINAS QUE OCORRERAO NA SEDEDO CRAS/PAIF UNIDADES I E II, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE 012/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0065145 | 23/10/2012 | 700.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES E TORTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, EM VIRTUDE DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS UNIDADES I E II, NO PERIODO DE 01 A 05/OUTUBRO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 23/10/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 23/10/2012 | 210.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 600 SALGADOS, SOLI-CITADOS PARA COMEMORA€AO AO DIA DAS CRIAN€AS NO CRAS/PROJOVEM UNIDADE I,II E III, CONFORMECONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065277 | 23/10/2012 | 1699.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 23/10/2012 | 90.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 TORTAS DE 3kg, DESTINADAS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NO DIA 19/10/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 23/10/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGA-DOS, DESTINADOS A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO NA SECRETA- RIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 23/10/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONOFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 23/10/2012 | 350.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1000 SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DAS CRIAN-€AS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, UNIDADES II, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 23/10/2012 | 180.00 | 00020583184472 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERLIGA€AO DOS CARROSDE SOM DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRODE 2012, EM COMEMORA€AO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 23/10/2012 | 5200.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD SISTE-MA PROFISSIONAL DIGITAL E FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 23/10/2012 | 45.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 01 TORTA DE 3kg, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO SISTEMA DE GESTAOINTEGRADA, REALIZADA NO DIA 01/10/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 23/10/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGA-DOS, DESTINADOS A OCASIAO DE EVENTOS COM GES-TORES PEDAGOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065269 | 23/10/2012 | 3194.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS: KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT SIENA MOV-1377 E MOTO MOQ-3237, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/ 2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065358 | 23/10/2012 | 17015.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, MICRO ONIBUSMNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065421 | 23/10/2012 | 1063.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) PARA ABASTECER O VEICULS: KOMBIFLEX NPX-5379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/12,CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 23/10/2012 | 455.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.300 SAL-GADOS, DESTINADOS A COMEMORA€OES DA SEMANA DACRIAN€A, NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 23/10/2012 | 160.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 08 HORAS DE SONARIZA€AO VOLANTE, NA DIVULGA€AO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO/2012, REALIZADO NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 23/10/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 23/10/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 23/10/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONF/ CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 23/10/2012 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 PICOLES, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, REA-LIZDAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 23/10/2012 | 500.00 | 00003122795400 | ROSELANE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE GRAVA€AO, EDI€AO E MONTAGEM DE TEXTOS INSTITUCIONAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0065200 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00058064303400 | MARIZETE MOUSINHO DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNV-5641/PB, JUN-TO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES, RELATIVO A OUTUBRO/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065331 | 23/10/2012 | 8520.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS: ASTRA PLACA MOT-2732, MNY-7879 E SIENA PLACA OEV-5587 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065391 | 23/10/2012 | 467.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: VECTRA FIAT PLACA OEV-5587 LOCADO AO GABINETEDO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 23/10/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 23/10/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 23/10/2012 | 46055.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTOE DIFEREN€A DE MES ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065285 | 23/10/2012 | 5144.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 23/10/2012 | 5000.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD SISTEMA PROFIS-SIONAL DIGITAL: 500 FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFI-COS, TAMANHO 10cm x15cm, SOLICITADOS PELA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065340 | 23/10/2012 | 12011.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS: KOMBI FLEX PLACA MOI-4196, NPZ-7840, FIAT UNONPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, MOD-0904VOYAGE NQB-3703, KOMBI KHL-2919 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODODE 01 A 30/09/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065404 | 23/10/2012 | 1450.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECER OS VEICULOS: KOMBI FLEX PLACA MOI-4196 E FIAT UNO NPV-8698DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 23/10/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 23/10/2012 | 123.76 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS COM CAIXA POSTAL E OUTROS, CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065323 | 23/10/2012 | 1233.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO 01 A 30/09/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065382 | 23/10/2012 | 1611.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECER O VEICULO: CAMIO-NETE PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A30/09/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0065412 | 23/10/2012 | 936.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECER O VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/ 09/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 24/10/2012 | 30398.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 (OUTUBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 24/10/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 24/10/2012 | 480.00 | 00064508749453 | ANTONIO DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVI€O DA SECDE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MNQ-6474/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 24/10/2012 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL, EXERCENDO O PODER EXECUTIVO (PREFEITO) DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 24/10/2012 | 175.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 PI-COLES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS COM OSALUNOS DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 24/10/2012 | 650.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 24/10/2012 | 650.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NAS MO-DALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 24/10/2012 | 700.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE PICOLES, DESTINADOS A EVENTOSREALIZADOS COM ALUNOS ASSISTIDOS NO PROJOVEM CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 24/10/2012 | 622.00 | 00020533292468 | JERONIMO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/ CADAS-TRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SOUTUBRO/12, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 24/10/2012 | 650.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MESDE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 24/10/2012 | 1350.00 | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS/CRAS PFMC III, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONF/OFICIO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 24/10/2012 | 2500.00 | 00093025572434 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 24/10/2012 | 2500.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065633 | 24/10/2012 | 2500.00 | 00004881405446 | GENILSON MARCULINO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MUROS DO CEMITERIO BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0065897 | 25/10/2012 | 700.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BRITA 19 E CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DA GALERIA DA RUA HILDEBRANDO MA-TIAS B.DO NORDESTE I, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0065935 | 25/10/2012 | 174.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO E FERRO) PARA OS SERVI€OS NO REPARO DE DUAS GALERIAS, LOCALIZADAS A RUA GETULIO VARGAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066044 | 25/10/2012 | 206.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A CONFEC€AO DE TAMPAS DE GALERIAS DA RUA IZABEL DOS ANJOS, LOCALIZADA NO BAIRRODO ROSARIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066079 | 25/10/2012 | 1680.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A CONFEC€AO DE TAMPAS DE GALERIAS DA RUA ST¦ ISABEL, PRA€A TOTA MIRANDA, CANAL DO JUA, RUA SAO SEVERINO E TUBOS PARA GALERIACONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 25/10/2012 | 100.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA, DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 25/10/2012 | 680.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COLA PARABRISA, PARA O VEICULO CAMINHAO D60 DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 25/10/2012 | 625.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BATERIA 150 AH E CABO P/BATERIA, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO D60 PLACA MOF-8789 DA SECRE-TARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 25/10/2012 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO RFERENTE A SERVI€OS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO INDU-ZIDO, NO VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 25/10/2012 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BATERIA 150 AH E CABO P/BATERIA, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-5873 DA SECRE- TARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 25/10/2012 | 600.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BATERIA MOURA 150 AH, PARA MANUTEN€AO DO VEI-CULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0066192 | 25/10/2012 | 87.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DA SEDE DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 25/10/2012 | 105.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO MER-CADO PUBLICO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066052 | 25/10/2012 | 20.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(COLA DUREPOX) DESTINADA AOS SERVI€OS UTILIZADO NO MERCADO PUBLICO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 25/10/2012 | 1500.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE VIAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MYL-0702, TRANSPORTANDO AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS (MAESESPOSOS E FILHOS) EM VISITA A SEUS FAMILIARESQUE ESTAO EM REGIME FECHADO, NO PRESIDIO DE SEGURAN€A MAXIMA DE CATOLE DO ROCHA, NOS DIAS18,19/10/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 25/10/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, REALIZADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 25/10/2012 | 134.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISIA€AO DE ADAPTA-DOR TRIPOLAR, ESPATULAS E TORQUES, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 25/10/2012 | 160.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA, SERVI€OS DE FREIOS E ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO FLEX NPV-8698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 25/10/2012 | 450.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE KIT DEEMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE KOMBI PLA-CA MOI-4196 PERTENCENTE AO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 25/10/2012 | 60.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADA E PASTILHAS DE FREIOS, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-4196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 25/10/2012 | 615.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (BATERIA 60 AH, LAMPADAS, PARABRISA, PASTILHADE FREIO, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNOFLEX PLACA NPV-8698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 25/10/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 25/10/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 25/10/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO RE- PASSE DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0066125 | 25/10/2012 | 155.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADO A UTILIZA€AO, NA ORGANIZA€AO DA FESTA DAS CRIAN€AS DAS UNIDADES I E II DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO INFANTIL-PETI, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0065889 | 25/10/2012 | 462.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CIMENTO, TELHAS E TIJOLOS) PARA UTILIZA€AO EM SERVI€OS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0065943 | 25/10/2012 | 56.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(04 REGISTROS DE PASSAGENS) PARA UTILIZA€AO EM SERVI€OS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0065994 | 25/10/2012 | 616.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(TINTAS LATEX) DESTINADAS A PINTURA DE DEMAR-CA€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0066133 | 25/10/2012 | 67.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A UTILIZA€AO NO CONSELHO MUNICIPALDE JUVENTUDE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0066168 | 25/10/2012 | 224.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDECONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0066141 | 25/10/2012 | 26.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (CD-RW REGRAVAVEL) DESTINADOS ASEDE DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDI-LIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 25/10/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0065901 | 25/10/2012 | 59.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COLA DE CANO BISNAGA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE SER-VI€OS DA INFRAESTRUTURA, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE 0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 25/10/2012 | 70.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CHIBANCACOM CABO, PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO CEMITERIO BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066001 | 25/10/2012 | 662.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AREIA E CIMENTO, DESTINADAS A RECUPERA€AO DA PRA€A DACATEDRAL NOSSA SR¦ DA LUZ EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066010 | 25/10/2012 | 540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO E TIJOLOS) PARA UTILIZA€AO NACONSTRU€AO DE UM PONTO DE APOIO DE MOTO TAXI,N§17 NO BAIRRO DO NORDESTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066028 | 25/10/2012 | 540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(BRITA 19) DESTINADA A REPOSI€AO DE CAL€AMEN-TO EM RUAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066036 | 25/10/2012 | 805.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA AV.JUSCELINO KUBISTHECK CANAL DO JUAE NO CONJ.OSMAR DE AQUINO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 25/10/2012 | 240.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE KIT DE EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 25/10/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 25/10/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 25/10/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0065862 | 25/10/2012 | 1390.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0065871 | 25/10/2012 | 1385.04 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, SOLICITADOS PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 25/10/2012 | 92.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(CADEADOS, TOMADAS TRIPOLAR, ABRA€ADEIRAS E PARAFUSOS) DESTINADOS A UTILIZA€AO DE SERVI- €OS NA ESCOLA MUN.RAIMUNDO ASFORA E CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0065951 | 25/10/2012 | 94.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA AUGUSTA MIRANDA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0065978 | 25/10/2012 | 1562.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO UTILIZADA NAS ESCOLAS: JOSE GON€ALVES BE-ZERRA, MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, AMA-LIA FREIRE DE PONTES E CENTRO EDUCACIONAL AS-CENDINO TOSCANO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0066061 | 25/10/2012 | 64.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0066087 | 25/10/2012 | 2020.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0066095 | 25/10/2012 | 1090.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0066109 | 25/10/2012 | 1870.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 55 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0066117 | 25/10/2012 | 278.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDSON MONTENEGRO DA CUNHA E RAYMUNDO ASFORA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 25/10/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 25/10/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 25/10/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA B,245,CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR. ACIMA CITADO, OBJETIVO ABRIGAR QUATRO PESSOASQUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MORADORES DE RUA) CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 25/10/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA D,416,CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA B.DO JUA, PERTENCEN-TE AO SR.ACIMA CITADO, COM OBJETIVO ABRIGAR ASR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO COM SEUS: DARIANO E DIEGO DO NASCIMENTO DOMINGUES (MENORES)CONFO/OFICIO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 25/10/2012 | 170.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,335 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA B.DO JUA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, PARA ABRIGAR A SR¦ VERA LUCIA DO CARMO SOARES, A MESMA SE ENCONTRA APENAS RECEBENDO DO BENEFIO DA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 25/10/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS C/NECESSI-DADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 25/10/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS C/NECESSI-DADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 25/10/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 25/10/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 25/10/2012 | 622.00 | 00004298650405 | JOAO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR EDNA ALVES SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 25/10/2012 | 60.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TROCA DE EMBREAGEM, ROLAMENTO E CUBO DIANTEIRO DO VEICULO STRADA DE PLACA NPV0720, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 25/10/2012 | 37.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE FREIOS, DO VEICULO KOMBI DE PLACAMOI-4196 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 25/10/2012 | 165.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE PE€ASPARA UTILIZA€AO NO VEICULO DE PLACA NPV-0720 DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0066150 | 25/10/2012 | 604.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 25/10/2012 | 2684.71 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/09/2012 A 13/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0065749 | 25/10/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR EM GUARABIRA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 25/10/2012 | 3720.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS PROVENIENTES DE SUAS INSTAL€OES E ATIVIDADES INDUSTRIAIS, BUCHAS E TRAPOS CONTAMINADOS COM OLEO, CUMPRINDO AS CONDICIONANTESDA LICEN€A DE OPERA€AO NO 958/2012.EXP. PELA SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0066206 | 25/10/2012 | 1497.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 26/10/2012 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (DIODO NEGATIVO E POLIA DO ALTERNADOR) PARA OVEICULO CAMIONETE D20 DE PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 26/10/2012 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, CAMIONETE D20 DE PLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 26/10/2012 | 15490.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 26/10/2012 | 80.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PAU-LINO PINTO,156 B. NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦SR¦ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECERDA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 26/10/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 26/10/2012 | 100.00 | 00002348790416 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, 560, AO SR.ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SO-CIAL N§030/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 26/10/2012 | 1500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BATERIA MOURA, REGULADOR DE VOLTAGEM E REPARO DE PAR-TIDA, PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-5924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 26/10/2012 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) FAROL C/ARO INT F-03, 01(UMA) LAMPADA H5 B1 0DO 12V, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA NPX- 5379 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 26/10/2012 | 1480.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAOFORD COMPACT DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 26/10/2012 | 476.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAOFORD COMPACT DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 26/10/2012 | 175.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (REPARO DE CILINDRO AMPLIFICADOR E REPARO CI-LINDRO MESTRE, PARA O VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 26/10/2012 | 110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (BORRACHA E ROLAMENTO COMPLETO SUP.CARDON) P/UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACT DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 26/10/2012 | 1040.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (DISCO DE EMBREAGEM PLATO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PARA O VEICULO CAMINHAO D60 DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 26/10/2012 | 580.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) BATERIA ELE TIPO CP 165HD CRAL PRATA, PARA O VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMODO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 26/10/2012 | 4500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 26/10/2012 | 1100.00 | 10676826000129 | RETIFICA VISAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CAIXA DESATELITES FORD F1.4000 CUBO DE DIFERENCIAL DOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 29/10/2012 | 260.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10 PARESDE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA DO CANAL DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0066613 | 29/10/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SACOS PLASTICOS) PARA COLETA DE LIXO E VARRI€AO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0066800 | 29/10/2012 | 350.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 PACO-TES DE SUPERCAL C/10K CADA, DESTINADOS A LIM-PEZA UTILIZADA NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA EM GUARABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0066818 | 29/10/2012 | 350.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 PACO-TES DE SUPERCAL C/10K CADA, DESTINADOS A LIM-PEZA UTILIZADA NO CEMITERIO BOM JESUS EM GUA-RABIRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0066630 | 29/10/2012 | 11.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 29/10/2012 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E SOLDA DO GINASIO DE ESPORTES DE CACHOEIRA DOS GUEDES ECONFEC€AO DE 01 CORRIMAO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0066605 | 29/10/2012 | 1093.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO FRESCO INTEIRO, SAL E SALSICHA) PARA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0066559 | 29/10/2012 | 104.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)BOLAS DE CAMPO, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 29/10/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 29/10/2012 | 1500.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE SERIGRAFIA REALIZADO NAS UNIDADES I E II DO PROJOVEM, NOMES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 29/10/2012 | 1550.00 | 00069094500434 | MARIA DE DEUS TERTULIANO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO CURSO DE COR-TE E COSTURA NO CRAS/PAIF, NO MES DE OUTUBRO/2012 (TURNO TARDE) CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 29/10/2012 | 1100.00 | 00051070847453 | MARIA MARGARETH DO N.RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO A SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE CABELEIREI-RO, REALIZADO NA SEDE DO CRAS, BAIRRO DO COR-DEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 29/10/2012 | 1550.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTU-RA, MINISTRADO NO CRAS/PAIF (TURNO NOITE) NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0066567 | 29/10/2012 | 3410.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN- €AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0066575 | 29/10/2012 | 3825.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0066583 | 29/10/2012 | 2235.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSJOVENS E ADULTOS DO EJA, DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0066591 | 29/10/2012 | 2278.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0066621 | 29/10/2012 | 2104.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0066656 | 29/10/2012 | 1325.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHESDO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0066664 | 29/10/2012 | 1292.36 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-DADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NA ESCOLA S.RAFAEL E CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINOE DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 29/10/2012 | 7381.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELA UNIDADE CONSUMIDORA CAIC GUARABIRA, RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NO-VEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 29/10/2012 | 169.00 | 00004436174492 | LEIDE LAURA DOS SANTOS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO CURSI-NHO PRE-VESTIBULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392012 | 0066851 | 29/10/2012 | 1456.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (PIPOCAS, CHOCOLATES E PIRULITOS) DESTI-NADOS A DISTRIBUI€AO NA FESTA DO DIA DAS CRI-AN€AS, REALIZADOS NAS ECOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 29/10/2012 | 13500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUC.CIEN- CIA E TECNOLOGIA PB.(MAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 29/10/2012 | 1201.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 27 PARESDE BOTAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 29/10/2012 | 1379.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 31 PARESDE BOTAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 29/10/2012 | 10236.08 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITO, NA RUA DA GLORIA NO BAIRRO NOVO EM GUARABIRA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00632012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 29/10/2012 | 350.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR OS CUSTOS DEALIMENTA€AO E OUTRAS DESPESAS, MEDIANTE PARE-CER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 29/10/2012 | 200.00 | 00001985164442 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM ALIMENTA€AO E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 29/10/2012 | 2000.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIO JUDICI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 29/10/2012 | 1572.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGUIA DE RECOLHIMETO JUDICIAL, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0066648 | 29/10/2012 | 345.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PRE- GAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 29/10/2012 | 140.00 | 00044124414404 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DA DIGITALIZA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 29/10/2012 | 137.60 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE 08 REFEI€OES C/REFRIGERANTES NOS DIAS 6 E 7/OUTUBRO/2012 (SABADO E DOMINGOVESPERA E DICA DAS ELEI€OES) PARA OS SERVIDO-RES PUBLICOS ORA LOTADOS NO CARTORIO ELEITO- RAL DA 10¦ ZONA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 29/10/2012 | 1883.40 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE 219 REFEI€OES, (QUENTINHAS) C/REFRIGERANTES, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PARA OS SERVIDORES PUBLICOS ORA LOTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DE GUARABIRA, NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 29/10/2012 | 256.00 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES, (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, ATENDENDO SOLICITA€OES DA SEC.MUNICIPAL DA ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0066982 | 30/10/2012 | 120.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTRA- TOS DESTA EDILIDADE, CONF/TERMO ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0067008 | 30/10/2012 | 751.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0067016 | 30/10/2012 | 244.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR DE LICITA€AO DESTA EDILI-DADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0067041 | 30/10/2012 | 792.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 30/10/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOSPRETOS, 04 COLORIDOS E 04 TONNER, SOLICITADOSPARA IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 30/10/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONNER, 03 CARTUCHOS PRETOS E 04 CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRA- €AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 30/10/2012 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOSPRETOS E 04 CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 30/10/2012 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONER, 09CARTUCHOS PRETOS E 04 COLORIDOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0067288 | 30/10/2012 | 100.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0067318 | 30/10/2012 | 735.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 30/10/2012 | 900.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO, FORMATO 240X280mm, C/3 VIAS EM PAPEL AU-TOCOPY, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0066966 | 30/10/2012 | 600.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SE-TOR DE CONVENIO DESTA EDILIDADE, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0066991 | 30/10/2012 | 585.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, PARA OS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0067024 | 30/10/2012 | 703.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 30/10/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 30/10/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MODERNIZA€ÇO DA EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067164 | 30/10/2012 | 22.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) TECLADO MULTIMIDIA USB, PARA SEDE DA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067172 | 30/10/2012 | 29.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)MOUSES USB, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 30/10/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE 02 TONNER, 07 CARTUCHOS PRETOS E 04 CARTUCHOS COLORIDOS, PARA IMPRESSORAS DOS SETORES, TESOURARIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0067300 | 30/10/2012 | 662.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DE CON-TABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 30/10/2012 | 4797.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 30/10/2012 | 0.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 30/10/2012 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 30/10/2012 | 5172.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICI- PIO, CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 30/10/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 30/10/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA A IDOSOS MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 30/10/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA A IDOSOS MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 30/10/2012 | 197.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CRAS, LOCALIZADA A RUA CARLOS GOMES,07 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067156 | 30/10/2012 | 5403.51 | 00002025742452 | JOAO CASSIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOEM PARALELEPIPEDOS, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 30/10/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 30/10/2012 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONNER, 02 CARTUCHOS PRETO E 04 CARTUCHOS COLORIDOS, SOLICITADOS PARA UTILIZA€AO NAS IMPRESSORAS DA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 30/10/2012 | 90.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 30/10/2012 | 90.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 30/10/2012 | 110.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE/PE, PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O PODER MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER AS ATIVIDADES DE ENSINO COM SAL RIO EDUCA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 30/10/2012 | 286.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO - QUOTA SALARIO EDUCACAO 14.785-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0066974 | 30/10/2012 | 63.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0067032 | 30/10/2012 | 505.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 30/10/2012 | 6700.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 40 FAR- DOS DE RAPADURA TRADICIONAL, PARA SUPLEMENTARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 30/10/2012 | 64.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 TONERLEADERSHIP 3536 PRETO, DESTINADO A UTILIZA€AONO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067199 | 30/10/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 03 TONNER, 03 CARTUCHOS PRETO E 04COLORIDOS, PARA UTILIZA€AO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 30/10/2012 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 01 TONNER, 06 CARTUCHOS PRETOS, PARA PARA UTILIZA€AO NA MPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 30/10/2012 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGA DE 01 TONNER, 01 CARTUCHOS PRETOS 04 CARTUCHOS CLOLORIDOS, PARA UTILIZA€AO NA IM- PRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCA-NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0067270 | 30/10/2012 | 221.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0067059 | 30/10/2012 | 253.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 115 PAS-TAS CLASSIFICADOR, PARA A UTILIZA€AO NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067121 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS (REC/PBT) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 30/10/2012 | 80.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 30/10/2012 | 222.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI- PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0067067 | 30/10/2012 | 57.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DA SEDE DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0067148 | 30/10/2012 | 147500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€OES DAS SEGUINTES ATRA€OES:FORRODO MALLA, DESEJO DE MENINA, GALERA DO ARROCHAFORRO DO BOM, FORRO DA XETA E OS 3 DO FORRO, PARA AS FESTIVIDADES DA FLOCOFEST, REALIZADASNOS 11,12,13,28 E 29/06/2012 NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.INEXIGIBILIDADE N§007/2011 E CONTRATO N§175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0067296 | 30/10/2012 | 99.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DA SEDE DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067539 | 31/10/2012 | 95.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS HP 21 E 22 PRETO E COLORIDO, DESTI-NADOS A UTILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 31/10/2012 | 291.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO 2012, VISTORIA, SEG.OBRIGATORIO2012 DO VEICULO PLACA MOF-8774 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 31/10/2012 | 1556.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAOCOMPACTADOR DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 31/10/2012 | 3732.80 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAOCOMPACTADOR DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067415 | 31/10/2012 | 376.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) ROTEADOR WIRELESS E 01(UMA) IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL HP OFFICEJET 4500, PARA UTILIZA€AO NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067474 | 31/10/2012 | 383.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) MODEM INTERNET E 04(QUATRO) CARTUCHOS HP 74 E75, PRETOS E COLORIDOS, PARA UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL ORMAR DE AQUINO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067482 | 31/10/2012 | 198.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS 75 COLORIDOS E 02(DOIS) CARTUCHOS 74 PRETOS, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067504 | 31/10/2012 | 183.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CARTUCHOS 60 COLORIDOS E 02(DOIS) CARTUCHOS 60 PRETOS, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 31/10/2012 | 51.75 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASDESTINADAS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA, CONFORME PREGAO 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0067580 | 31/10/2012 | 13.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SOLVENTEDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CEN-TRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 31/10/2012 | 59.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) ADAPTADOR USB WIRELESS 150MBPS DWA-125, PARA UTILIZA€AO NA CHEFIA DE GABINETE, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | AQUISI€ÇO E/OU TROCA DE VEÖCULO E EQUIPAMENTOS P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067466 | 31/10/2012 | 992.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)HD 500GB SATA II SAMSUNG HD502HJ/SRA E 02 CARTUCHOS HP 21 E 22 PRETO E COLORIDO, DESTINADOA UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067512 | 31/10/2012 | 174.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UMA)MEMORIA 2GB DDR3 1333 KINGSTON E 02 CARTUCHOSHP 21 E 22 PRETO E COLORIDO, PARA UTILIZA€AO NA CHEFIA DO GABINETE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 31/10/2012 | 100.00 | 00002348790416 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREF.MANOEL LORDAO, 560, AO SR.ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SO-CIAL N§030/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 31/10/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067423 | 31/10/2012 | 397.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08 CARTUCHOS HP 74 E 75 PRETOS E COLORIDOS DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 31/10/2012 | 64.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA CONTABILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067521 | 31/10/2012 | 384.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)TONERS COMPATIVEIS C/IMPRESSORA LEXMARK E120 E 01 MEMORIA 1GHZ DDR I 400MHZ, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 31/10/2012 | 59.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA DE REDE 10/100/1000 CONTAC, DESTINADA AUTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067491 | 31/10/2012 | 191.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 CARTUCHOS HP 21 E 22 PRETOS E COLORIDOS DESTINADOSA SEDE DE LICITA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0067547 | 31/10/2012 | 1661.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5700 3GHZ 2MB 800 02HDS 500GB SATA II SAMSUNG E 01(UMNOBREAK BMI MAXXIPOWER 1200VA BIV/115 PT, PLACA MAE E MEMORIA 2GB DDR3, DESTINADOS AO DE- PARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067610 | 01/11/2012 | 126.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067750 | 01/11/2012 | 139.99 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFPROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067768 | 01/11/2012 | 252.10 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONFPROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067814 | 01/11/2012 | 528.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067849 | 01/11/2012 | 509.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA DE ADMINISTA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067857 | 01/11/2012 | 5657.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 01/11/2012 | 1675.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA DA LATERAL DIREITA, RECUPERAR E PINTAR PORTA DO LADO ESQUERDO, RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO, REALIZADOS NO VEICULO D-20 DE PLA-CA MNL-5172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 01/11/2012 | 150.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE COM ALIMENTA€AO E OUTROS MATERIAIS, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA, CONFORME PARECER SOCIAL N§ 0196/2012 DE 31 DE OUTUBRO/2012, ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007822210416 | JANAINA LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COMALUGUEL, AGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL N§0199/2012 DE 01/NOVEMBRO/2012 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001018881476 | JOSINETE PEDRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE COM ALIMENTA€AO E ALUGUEL, PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE VULNERABILIDADE, CONFORME PA-RECER SOCIAL N§0200/2012 DE 01/NOVEMBRO/2012,ENCAMINHADO PELA A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 01/11/2012 | 200.00 | 00080071872868 | JOAO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO E ESTADIA, AO SR.ACIMA CITADO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMI- LIA E PARECER SOCIAL N§0198/12 DE 01/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067725 | 01/11/2012 | 73.57 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE CO-MUNICA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067920 | 01/11/2012 | 196.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067628 | 01/11/2012 | 109.08 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067636 | 01/11/2012 | 118.20 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 60 KITS ESCOLARES C/3 PE€AS (COLHER, PRATO E COPO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006578593462 | CLAUDIANA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRE- CHE, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO NOPERIODO DE 26/SETEMBRO A 25/OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA NAISE MENDESSOARES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067741 | 01/11/2012 | 2050.87 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS (TACHOS DE ALUMINIO, ESCORREDOR E CUSCUZEIRA) DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS ESCO-LAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 01/11/2012 | 200.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 80 GARRAFINHAS PARA UTILIZAR AGUA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 01/11/2012 | 474.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067881 | 01/11/2012 | 201.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067890 | 01/11/2012 | 501.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 01/11/2012 | 225.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 01/11/2012 | 35.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTETESOURAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DAS ATIVIDADES NOS CURSOS DE CABELEIREIRA, REALIZADOS NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DOS B.DO CORDEIRO E JUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067873 | 01/11/2012 | 199.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/PREG.PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067784 | 01/11/2012 | 56.25 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE UTILIDADE DOSMETICAS, PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 01/11/2012 | 400.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 PARESDE LUVAS DE PVC FORRADAS, PARA O PESSOAL DOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA URBANA NA COLETA E VARRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 01/11/2012 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA IN-JETORA, MAO DE OBRA, NO VEICULO CAMINHAO FORDF4000 COMPACT DE PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067865 | 01/11/2012 | 299.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067903 | 01/11/2012 | 303.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067709 | 01/11/2012 | 83.77 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0067717 | 01/11/2012 | 57.28 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO DA BIBLIOTECA VIRTUALEXPEDITO SANTOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 015/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 01/11/2012 | 5179.91 | 00008380486412 | SAMUEL RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE RECUPERA€AODA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO (COM O MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADOCONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0067911 | 01/11/2012 | 202.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTILIZA€AONA SEDE DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0068195 | 05/11/2012 | 50.48 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068225 | 05/11/2012 | 303.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN€AODO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 05/11/2012 | 1053.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL- ALDINEIDE B.DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 05/11/2012 | 1810.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO FORD F4000 COMPACT DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIADE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068411 | 05/11/2012 | 517.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS C/CAPACIDADE P/100L, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 05/11/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068390 | 05/11/2012 | 203.53 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0068403 | 05/11/2012 | 89.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE POUPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDADAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS UNIDADES I,II EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 05/11/2012 | 1100.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE ARTESANATO DE BONECAS EM EVA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/12 E TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 05/11/2012 | 650.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/CADAS- TRADOR DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068357 | 05/11/2012 | 249.28 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEMREFEI€OES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS ACOM-PANHADAS PELO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 05/11/2012 | 495.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJAS) DA AGRI- CULTURA FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 05/11/2012 | 720.00 | 00060077530420 | JOÃO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E BATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMI- LIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETA- RIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 05/11/2012 | 720.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CARNE BOVI-NA, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SEC.DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFEDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 05/11/2012 | 720.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 05/11/2012 | 429.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RU- RAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFOR-ME EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 05/11/2012 | 720.00 | 00096585811453 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 05/11/2012 | 720.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) ATRAVES DA AGRI- CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONF/EDI-TAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 05/11/2012 | 1240.50 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONALDA ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONF/ EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 05/11/2012 | 325.50 | 00079805817415 | MARTINHO FRANCISCO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL,AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, CHAMADA PUBLICA N§001/12,CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO INDEPENDENTEMENTE DA ANEXA€AO OU TRANSCRI€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 05/11/2012 | 720.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 05/11/2012 | 1897.50 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BATATA CARNE BOVINA, LARANJA EMACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONF/EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 05/11/2012 | 522.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 05/11/2012 | 168.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMI-LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 05/11/2012 | 653.07 | 00014101548404 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA MATRICULA N§022403, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, EXERCICIO DE 2011/2012, OBS/20 DIASMAIS 1/3 DE FERIAS, INICIO 01/11 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068365 | 05/11/2012 | 297.85 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSER-VA€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068373 | 05/11/2012 | 724.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS COM CAPACIDADE P/100L, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 05/11/2012 | 636.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 05/11/2012 | 100.00 | 00013276549468 | JOSE SALVIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE VULNERABILIDADESOCIAL E ECONOMICA, CONFORME PARECER SOCIAL N0205/2012 DE 05/11/2012, ENCAMINHADO PELA SE-CRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 05/11/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 05/11/2012 | 80.00 | 00005376066452 | ADRIANA SOARES CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO MILANEZ, 143 B.DO ROSARIO, CONCEDIDO A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTAR EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 05/11/2012 | 80.00 | 00004272462458 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA C, 409CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, A SUPRACITADA RESI-DE COM SEU COMPANHEIRO E 04 FILHOS MENORES, CONFORME PARECER SOCIAL N§016/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 05/11/2012 | 80.00 | 00097748072434 | FRANCISCA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUM ALUGUEL DE IMOVEL,LOCALIZADO A RUA PAULINOPINTO,156 B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ ANAPAULA FELIX, POR ESTA EM SITUA€OES DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 05/11/2012 | 100.00 | 00015196262822 | ROSINEIDE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AOALUGUEL DE CASA, JA QUE A MESMA NAO DISPOE DENEHUMA RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONFOR-ME PARECER SOCIAL N§0203/12 DE 05/NOVEMBRO/12ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 05/11/2012 | 380.00 | 00007391653489 | POLYANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO E DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL N§0207/12DE 05/NOVEMBRO/2012, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 05/11/2012 | 300.00 | 00023719516415 | HERONIDES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO E DESPESAS COM REMEDIOS, O MESMO NAO DISPOE DE RENDA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 05/11/2012 | 300.00 | 00006255689409 | RAMONA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESCOM ALIMENTA€AO E DESPESAS COM AGUA E ENERGIACONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFOR-ME PARECER SOCIAL N§0206/12 DE 05/NOVEMBRO/12ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 05/11/2012 | 100.00 | 00069116458400 | ELIZABETHE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA CONCEDIDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA PREF.JOAO PIMENTEL FILHO,653 B. JUA, EM FAVOR DA SR¦ EDNEIA DE LIMA COSTA LU-CENA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE RIS-CO, CONFORME RELATORIO N§003/2012 DO 3§ BATA-LHAO DE BOMBEIRO MILITAR E COORDENA€AO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, RELATIVO A OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 05/11/2012 | 100.00 | 00091295980797 | JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRNACISCO ALVES DE ANDRADE,396, CONJ/NOSSA SR¦APARE-CIDA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTA SEM RESIDENCIA E NAO POSSUI FONTE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AOSOCIAL ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 05/11/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 05/11/2012 | 1353.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINA-DAS A DOA€OES EM FAVOR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€AO DA A€AO SOCI-AL E OFICIO DA CURADORIA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 05/11/2012 | 1433.37 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, EXERCENDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO 2010/2011 CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 05/11/2012 | 1433.37 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, EXERCENDO O CARGO DE COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO 2011/2012 CONFORME AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 05/11/2012 | 550.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE D20 PLACA MNL-5172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 05/11/2012 | 34.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(COLA DE SAPATEIRO E REBITE DE ALUMINIO) PARAO SETOR DE TOMBAMENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068381 | 05/11/2012 | 1276.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO C/CAPACIDADE P/100L, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SETORES DA ADMINISTRA€AODESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068420 | 05/11/2012 | 5710.63 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CENTRAL DE RECEBIMENTO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 05/11/2012 | 1000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARELA€AO DO PESSOAL QUE PRESTARAM HORAS EXTRASNA COBRAN€A EFETUADA NOS CEMITERIOS: CENTRAL E BOM JESUS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTU-BRO A 02/NOVEMBRO/2012, CONFORME OFICIO N§0262012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 06/11/2012 | 300.00 | 00009628723421 | MARIA VANESSA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM ALIMENTA€AO E MORADIA, A MESMA NAO DISPOEDE EMPREGO FIXO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, COM PARECERSOCIAL N§0211/12 DE 07/11/2012 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 06/11/2012 | 125.00 | 00003301920438 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM ALIMENTA€AO E MORADIA, A REQUERENTE E SUAIRMA ESTAO DESEMPREGADAS RESIDE EM UM SO LU- GAR, APENAS RECEBE O AUXILIO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§0210/12 DE 07/11/12ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006204674447 | KARLA VALERIA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM ALIMENTA€AO E ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§0204/12 DE 05/11/2012, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 06/11/2012 | 300.00 | 00004358136419 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM ALIMENTA€AO E CONTAS DE AGUA E ENERGIA, AMESMA NAO TEM RENDA, CONFORME PARECER SOCIAL N§0209/12 DE 05/11/2012, ENCAMINHADA PELA SE-CRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 06/11/2012 | 100.00 | 00069116458400 | ELIZABETHE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA CONCEDIDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCA-LIZADO A RUA PREF.JOAO PIMENTEL FILHO,653 B. JUA, EM FAVOR DA SR¦ EDNEIA DE LIMA COSTA LU-CENA, PELO FATO DE ESTAR EM SITUA€OES DE RIS-CO, CONFORME RELATORIO N§003/2012 DO 3§ BATA-LHAO DE BOMBEIRO MILITAR E COORDENA€AO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, RELATIVO A SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 06/11/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA A SR¦ ACIMA CITADA, VIUVA, RESIDENTE NO ENDERE€O MENCIONADO, DESEMPREGA-DA EM SITUA€OES DE TOTAL NECESSIDADE, CONFOR-ME PARECER SOCIAL N§0110/2009 DE 16/08/2009, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432012 | 0068535 | 06/11/2012 | 625.00 | 09264052000140 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UMA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA COMOPERADOR, TOTAL DE 130:HORAS TRABALHADAS E MAO DE OBRA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0068501 | 06/11/2012 | 1506.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZA€AO COM AS CRIAN€AS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 06/11/2012 | 622.00 | 00003363224451 | BETIJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA AVACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA IRACI DA SILVA FRANCELINO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§004/2011DO IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 06/11/2012 | 622.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, HAJA VISTA AVACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 06/11/2012 | 622.00 | 00009295527410 | JACKELINE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ROSANE MARIA DE SOUZA, QUE SE EN-CONTRA READPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 06/11/2012 | 787.86 | 00097804746415 | MARCELO DANTAS DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/PROFESSOR (CIENCIAS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARACOM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, NO PE-RIODO DE 01/09 A 08/10/12, EM SUBSTITUI€AO AOFUNCIONARIO TITULAR JOSE ANTONIO BATISTA DA CUNHA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A P/CONCORRERA CARGO ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0068594 | 06/11/2012 | 540.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) FOLHAS DE FORMICA BRANCA, DESTINADAS A UTILI-ZA€AO NO PRE-ESCOLAR DO B.SAO JOSE, CONF/PROCLIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 06/11/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 06/11/2012 | 1400.00 | 00004133592476 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE 08(OITO) CA€AMBAS ES-TACIONARIAS, DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 06/11/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0068799 | 07/11/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/SETEMBRO A 17/10/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0068632 | 07/11/2012 | 204.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA PRA€A DO ENCONTRO, PARA REALIZA€AO DA FESTA DE SAO PEDRO NO B.DO NORDESTE, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0068764 | 07/11/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17OUTUBRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0068667 | 07/11/2012 | 700.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0068616 | 07/11/2012 | 731.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS UNIDADES I,II E III DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0068926 | 07/11/2012 | 102.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I, II, EIII DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 07/11/2012 | 220.00 | 00010073568473 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO PINTO CARVALHEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 07/11/2012 | 200.00 | 00008475227414 | ANA MARIA GOMES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AO DO EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIDADES (MANICURE, PEDICURE E PINTURA) REALIZADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0068705 | 07/11/2012 | 2646.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSI€AO DE 120 CESTAS BASICAS, PARA DOA€OES AS GESTANTES CA-DASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0068896 | 07/11/2012 | 204.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 06 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO CRAS, CONFPREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0068900 | 07/11/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0068951 | 07/11/2012 | 296.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 04(QUATROPORTAS DE MADEIRA JATOBA INTERNA, PARA INSTA-LA€OES NAS UNIDADES DO CRAS DO BAIRRO DO COR-DEIRO E JUA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0068608 | 07/11/2012 | 235.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DA SILVA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0068659 | 07/11/2012 | 47.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORACONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0068713 | 07/11/2012 | 4667.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLOTADO EM PO, CARNE BOVI-NA, CARNE MOIDA, MARGARINA VEGETAL), PARA UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0068721 | 07/11/2012 | 1812.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA C/OSSO E CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINOINFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0068730 | 07/11/2012 | 1524.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0068748 | 07/11/2012 | 1904.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIOCONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0068756 | 07/11/2012 | 4366.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOSALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCI-AL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0068772 | 07/11/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/SETEM-BRO A 17/OUTUBRO/12, CONF/2§ADITIVO AO PROC. LIC.CONVITE N§0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 07/11/2012 | 12749.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0068934 | 07/11/2012 | 23.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) FECHADURAS DE CILINDROS, PARA INSTALA€OES NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, LO-CALIZADA NO CONJ.ASSIS CHATEUBRIAND, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0068942 | 07/11/2012 | 230.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) CAIXAS DE DESCARGAS DESTINADAS AS INSTALA€OESEM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000342012 | 0068675 | 07/11/2012 | 561.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A EXECU€AO DE SERVI€OS DIVERSOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0068781 | 07/11/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/SETEMBROA 17/OUTUBRO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROCLIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0068870 | 07/11/2012 | 1685.50 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASMISTAS DE 16O E 400W VAPOR DE SODIO, PARA UTILIZA€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 07/11/2012 | 700.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, EXERCENDO A FUN€AO DE ASSESSORA ESPECIAL NIVEL I, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, MATRIC/000604,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012, OBS: 20 (VINTE) DIAS MAIS 1/3 FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0068811 | 07/11/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/SETEMBRO A 17/10/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 07/11/2012 | 300.00 | 00007749675442 | ROSANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESCOM MORADIA E ALIMENTA€AO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, A MESMA NAO EMPREGO, PORTANTO RECEBE APENAS O BENEFICIO DA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL 0213/2012 DE 08/11/12ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 07/11/2012 | 300.00 | 00005587373401 | DENNIS BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COMO ALUGUEL DE CASA E ALIMENTA€AO AO SR.ACIMA CI-TADO, O REQUERENTE ESTA DESEMPREGADO A SUA UNICA RENDA E APENAS A APOSENTADORIA DE SUA IRMA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0068888 | 07/11/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0068918 | 07/11/2012 | 170.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLPDESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0068829 | 07/11/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DESETEMBRO A 17/10/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 07/11/2012 | 43266.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0068624 | 07/11/2012 | 121.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS NA MANUTEN€AO NOS SE-TORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUR-SOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0068802 | 07/11/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/SETEMBRO A 17/10/12, CONF/ 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069051 | 08/11/2012 | 1892.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA MUNUTEN€AO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNL-5172, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 08/11/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 08/11/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 08/11/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 08/11/2012 | 600.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E RE- DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0068969 | 08/11/2012 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 08/11/2012 | 2000.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 08/11/2012 | 40.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 08/11/2012 | 359.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FITAS P/IMPRESSORA EPSON FX-890, UTILIZADA NA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 08/11/2012 | 582.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, QUE PRESTARAM SER-VI€OS EM HORAS EXTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0068993 | 08/11/2012 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF/ADITIVO AOPROC.LIC.CONVI-TE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 08/11/2012 | 100.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 08/11/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 08/11/2012 | 195.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412 PERTENCENTE A INFRAES-TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0068977 | 08/11/2012 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0068985 | 08/11/2012 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 08/11/2012 | 622.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 02/OUTUBRO A 01/NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DULCE DA SILVA SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 08/11/2012 | 622.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA TURMA DO 1§ANO FUNDAMENTAL DO CENTRO EDUCA-CIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIODO DE 10/OUTUBRO A 09/NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA AMANDA CECILIA SALES, QUE SE ENCON- TRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 08/11/2012 | 151.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, PERFIL PLAST FA€AO LATERAL VISTORIA, CONEXAO E REATOR, PARA A MANUTEN€AO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-8514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0069167 | 08/11/2012 | 1029.50 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA FRESCA TIPO CHA) PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDU-CA€AO, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 08/11/2012 | 335.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI FLEX DE PLACA NPX-5379 DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 08/11/2012 | 115.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 08/11/2012 | 40.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG-5924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 08/11/2012 | 70.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQG-7994 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 08/11/2012 | 90.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-8514 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 08/11/2012 | 1140.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQJ-8514 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 08/11/2012 | 1550.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQJ-5418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 08/11/2012 | 1060.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQG-7994 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 08/11/2012 | 860.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQG-5924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 08/11/2012 | 365.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI FLEX MOI-4196, QUE ATENDE AS ATIVIDADESEXTERNAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 08/11/2012 | 923.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI FLEX PLACA MOI-4196, QUE ATENDE AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 08/11/2012 | 240.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS CILINDROS AUX BEM E CILINDRO M.EMBR.VW, PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 08/11/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 09/11/2012 | 1000.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, KIT DE EMBREAGEM, PARA O UTILIZA€AO NO VEICU-LO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 09/11/2012 | 3058.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS, DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES: PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEOE CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PE-RIODO DE 06/10 A 31/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 09/11/2012 | 72.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CINTA DE A€O (RETENTOR) PARA UTILIZA€AO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 09/11/2012 | 365.74 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOS CARROS DE COLETAS UTILIZADOS NA VARRI€AO DE RUAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOVENS, ALUNOS ASSISTIDOS NO PROJOVEM, NO VEICULO MI-CRO ONIBUS DE PLACA MYB-7902, PASSEIO A CIDA-DE DE RECIFE/PE, CONFORME CONTRATO FIMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00002537333403 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO FORD FIESTA PLACA MOW- 9770/PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE TECNICA DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIS- TENCIA SOCIAL/CREAS, DURANTE OS DIAS DE VISI-TAS DOMICIARES AS FAMILIAS ATENDIDAS POR ESTECENTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003279328489 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, VARRI€AO, DEMRCA€AO E PINTURA DA PARTE FISICA DO CAMPO DE FUTEBOL, DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 09/11/2012 | 75.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 TORTAS DE 5kg. SOLICITADA PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS, NAS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0069345 | 09/11/2012 | 600.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DE LAN€A- MENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL, DAS NOVAS INSTALA€OES DO IFPB -CAMPUS GUARABIRA-PB, NO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, FUTURO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO-CVT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 09/11/2012 | 360.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 30 METROS DE FAIXAS, PARA DIVULGA€AO DO EVENTO DE LAN€AMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL, DAS NOVAS INSTALA€OES DO IFPB-CAMPUS GUARABIRA-PB NO CAIC JOAODE FARIAS PIMENTEL FILHO, FUTURO CENTRO VOCA-CIONAL TECNOLOGICO-CVT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392012 | 0069531 | 09/11/2012 | 190.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A DO VALOR DA NOTA FISCAL, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0069370 | 09/11/2012 | 340.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA E CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSSERVI€OS DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0069388 | 09/11/2012 | 314.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA E CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NOSSERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0069400 | 09/11/2012 | 17.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) REGISTRO DE PASSAGEM 25mm PARA UTILIZA€AO NOSSERVI€OS DE REFORMA DO GIRADOURO, NO CENTRO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 09/11/2012 | 256.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOCAIS ELAMPADAS, PARA UTILIZA€AO NO PONTILHAO DA RUAPREF.MANOEL LORDAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 09/11/2012 | 250.00 | 00002468120442 | SANDRA GERLENE ALCANTARA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA AUXILIAR NAS CONTAS EM ATRASO, JA QUE A MESMA ESTAR SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 09/11/2012 | 250.00 | 00089379373449 | SONIA GERLANE DE A.DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM CONTAS ATRASADAS, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDI€OES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 09/11/2012 | 680.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 07(SETE) COROAS DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DO SR. JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 09/11/2012 | 19364.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069302 | 09/11/2012 | 11483.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 09/11/2012 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0069451 | 09/11/2012 | 4728.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS A SEDE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 09/11/2012 | 110.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINASDE SOMAR DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 09/11/2012 | 2250.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€AO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCE -SAGRES/2012 NOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 09/11/2012 | 650.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 14/OUTUBRO A 12/NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 09/11/2012 | 100.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0069582 | 12/11/2012 | 159.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO SE-TOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, CONF/PREG.PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0069591 | 12/11/2012 | 600.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM DI-VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 12/11/2012 | 135.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA JUNTA MILI- TAR EM GUARABIRA-PB (3271-7947) MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 12/11/2012 | 113.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 12/11/2012 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICIDADE -DE MATERIAS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONF/NOTAS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 12/11/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 12/11/2012 | 118.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS E FAX DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0069833 | 12/11/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFROMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 12/11/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 12/11/2012 | 102.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO (3271-1498) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 12/11/2012 | 82.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 12/11/2012 | 150.00 | 00098221663468 | MARIA DE LOURDES ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA SUPRIR NECESSIDADESCOM MORADIA E ALIMENTA€AO, A REQUERENTE ESTA DESEMPREGADA RECEBE APENAS O BENEFICIO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 12/11/2012 | 100.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PARECER FAVORAVEL QUE PROPORCIONE OS MEIOS NECESSARIOS, EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 12/11/2012 | 300.00 | 00007305387452 | JAQUELINE COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESCOM MORADIA E ALIMENTA€AO, A MESMA ESTAR DE- SEMPREGA, CONFORME PARECER SOCIAL N]0215/12 DE 12/NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 12/11/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 12/11/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 12/11/2012 | 98.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 12/11/2012 | 289.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DO GABINETE E CENTRAL I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0069574 | 12/11/2012 | 30.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0069604 | 12/11/2012 | 72.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 12/11/2012 | 150.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, LOCALIZADA NA AREA RURAL SITIO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 12/11/2012 | 67.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 12/11/2012 | 411.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CENTRO OSMAR DE AQUINOBIBLIOTECA DO SESI E CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 12/11/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 12/11/2012 | 750.00 | 00060081040482 | MONICA MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, EXERCEN-DO A FUN€AO DE COORDENADORA DE CRECHE, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVOAOS EXERCICIOS DE 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 12/11/2012 | 450.00 | 00003254368436 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 05 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT E EM 01 AR TIPO ACI, PERTENCENTES AS ESCOLAS: MARIA EULALIA CANTA-LICE E CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 12/11/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO, PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMEC ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DERECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/2012, CONFORME O MES DE OUTUBRO/2012, FIRMADO EM 0201/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 12/11/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO, PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMEC ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DERECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/2012, CONFORME O MES DE SETEMBRO/2012,FIRMADO EM 0201/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 12/11/2012 | 1100.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE ARTESANATO DE BONECAS EM EVA, COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/12 E TODO MATERIALPOR CONTA DO MINISTRANTE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 12/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTODO PROJOVEM B.DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 12/11/2012 | 800.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE VIAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MYL-0702, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES E DOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/UNIDADES I E II NO DIA08/NOVEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 12/11/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 12/11/2012 | 10.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) RETROVISOR (ESPELHO) PARA MANUTEN€AO DO VEICULO FORD F4000 COMPACTAD PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 12/11/2012 | 314.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO (3271-1239) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 12/11/2012 | 77.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 13/11/2012 | 600.00 | 00002346695785 | EDINALVA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAPIM INATURA PARA ALIMENTA€AO DO TOURO REPRODUTOR,DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 13/11/2012 | 119.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE AGROVERTPLUS, ANESTEX, CICRATILEX PRATA, SERINGAS + AGULHAS E SORO ANTITETANICO, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM ANIMAIS DE RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152012 | 0070017 | 13/11/2012 | 600.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BANDEI- RINHAS PARA DECORA€OES E ORNAMENTA€OES JUNINOCONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0069957 | 13/11/2012 | 68.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO PREPARO DO CAFE DAMANHA SERVIDO AOS GARIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 13/11/2012 | 2200.00 | 00003365546480 | MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA NA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0069990 | 13/11/2012 | 475.51 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO SETOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), CONF/PROC.LIC. CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0070009 | 13/11/2012 | 520.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0070076 | 13/11/2012 | 313.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DE GINASIOS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0070084 | 13/11/2012 | 302.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRAO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0069981 | 13/11/2012 | 899.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS (CHUPETAS, FRALDAS MAMADEIRAS, SABO-NETES INFANTIL E SABONETEIRAS) DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0069973 | 13/11/2012 | 204.45 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE UTILIDADES NA MANUTEN€AO UTILIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREITE DE PONTES E SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000152012 | 0070025 | 13/11/2012 | 716.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 03(TRES)TACHOS DE ALUMINIO N§40 E 05(CINCO) TACHOS BAIXO DE ALUMINIO N§40, PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0070033 | 13/11/2012 | 257.22 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 18 CONJUNTOS DE MANTIMENTOS, REQUISITADOS PARA UTILI-ZA€AO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LICCONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0070041 | 13/11/2012 | 441.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADOS AS ESCOLASDO MUNICIPIO, JOAO FERNANDES DA CUNHA E RAIMUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 13/11/2012 | 480.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) GE-LADEIRA, COM REPOSI€AO DE PE€AS E GAS, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 13/11/2012 | 622.00 | 00079799825415 | MARIA DE LOURDES SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS P.FILHO/CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA JOSEFA AUCELINA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0069965 | 13/11/2012 | 53.98 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOS(02 BULES TERMICO 750ml) DESTINADOS AO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 13/11/2012 | 2500.00 | 07656704000166 | JARDEU DO ROSARIO COSTA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA CONFEC€AO DE POSTES, PARA UTILIZA€AO EM PRA€AS, NOSSA SR¦ DA LUZ, PRA€A DO GIRADOURO E FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 13/11/2012 | 2740.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) PLACA P/INAUGURA€AO ARTESANAL E 04(QUATRO) COLETA SELETIVA COM SUPORTE ARTESANAL, PARA UTILIZA€AO NA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 13/11/2012 | 120.00 | 00026385120449 | ANTONIA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/A AJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OZEAS GOMES, S/N CENTRO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CON-CEDIDA A SR¦ MARIA DE LOURDES DE FRAN€A, PELOFATO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§093/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 13/11/2012 | 100.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,JOSE AMERICO DE ALMEIDA,293 (GARAGEM ANEXA) B.NORDESTE I, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA ECONCEDIDA A SR¦ ALEXANDRA VICENTE DA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL N§0126/2012 DE 04/09/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 13/11/2012 | 100.00 | 00058428844453 | MARIA ODETE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALCIDES COELHO DE ARAUJO,64 B.MUTIRAO, PERTENCENTE A SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ FABIANA PERGENTINO FELIX, FOI CONSTATADO QUE A MESMA RESIDE C/FILHO MENOR E ESTA GRAVIDA DO 6§ MESCONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 13/11/2012 | 502.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA EXPEDIENTE DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 13/11/2012 | 156.42 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (ETIQUETAS EM FORMULARIO CONTI-NUO) PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 13/11/2012 | 240.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 GELA'AGUADO SETOR DE ARQUIVO, COM REPOSI€AO DE PE€AS ELIMPEZA DE SISTEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0070246 | 14/11/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0070467 | 14/11/2012 | 108.25 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 14/11/2012 | 93.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 14/11/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0070220 | 14/11/2012 | 1550.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR.FABIANO RODRIGUES, ANTONIO PEREIRA DA SIL-VA, LUZIA ALICE DA CONCEI€AO E OUTROS, DE ACORDO LAUDO CADAVERICO, ANEXO, CONF/PROC.LICCONVITE N§023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0070238 | 14/11/2012 | 900.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR.JOAO GALDINO FILHO, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTOS EMANEXO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0070271 | 14/11/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0070289 | 14/11/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0070297 | 14/11/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0070301 | 14/11/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DENOVEMVBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0070327 | 14/11/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012 (NOVEMBRO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0070335 | 14/11/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012, (NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 14/11/2012 | 280.00 | 00054078334415 | GISELDA AMARO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ENTRE OUTROS, A MESMA NAO DIS-POE DE RENDA SUFICIENTE, CONFORME REQUERIMEN-TO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 14/11/2012 | 300.00 | 00046130306415 | JOSE LUCIANO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA SUPRIR NECESSI-DADES BASICAS, O MESMO NAO TEM RENDA SUFICIENTE PARA SUAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 14/11/2012 | 200.00 | 00067599680420 | EDJANE LUCIA GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA MESMA, A REQUERENTE NAO DISPOE DE RENDA, POR ISSO SOLICITA AUXILIO, CONFORME ENCAMINHAMEN-TO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 14/11/2012 | 150.00 | 00068993587434 | MARIA DAS GRA€AS NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASI-CAS, A MESMA NAO TEM CONDI€OES E SOLICITA AU-XILIO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 14/11/2012 | 400.00 | 00089377877415 | ROSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALUGUEL E ALIMENTA€AO, A MESMA NAO TEM RENDA SUFICIENTE PARA SUAS DESPESAS, CONFORME PARE-CER SOCIAL N§0226/12 DE 19/NOVEMBRO/2012, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 14/11/2012 | 300.00 | 00009438024409 | GERLANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECES-SIDADES COM ALIMENTA€AO E MORADIA, A MESMA NAO DISPOE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 14/11/2012 | 300.00 | 00070095838465 | ALISSON FELYPE DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM NE-CESSIDADES BASICAS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONFORME PARECER SOCIAL N§224/12 DE 19/11/2012, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 14/11/2012 | 300.00 | 00003080687426 | MARIA LUZINETE BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA DESPESAS C/ALIMENTA€AO E MORADIA, CONF/ PARECER SOCIAL N§223/12 DE 19/11/2012 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 14/11/2012 | 300.00 | 00005924893456 | WELLINGTON DE LUCENA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUAS NECESSIDADES BASICAS,CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, CONFORME PARE- CER SOCIAL N§222/12 DE 19/11/2012 ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 14/11/2012 | 93.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE - SFBECA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 14/11/2012 | 123.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 14/11/2012 | 319.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMISAS,ESPORTIVAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA€AO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, CONF/ OFICIO SME N§585/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 14/11/2012 | 109.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 13 PARESDE MEIOES E 05 PARES DE MEIA-CAL€AS DE COR BRANCA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, BAIRRO DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 14/11/2012 | 163.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIA€AO DO TORNEIOINTER-CLASSE, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE"O ZENOBAO" COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, LOCALIZADA NA PRIMAVERA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0070190 | 14/11/2012 | 5720.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NAESCOLA SAO RAFAEL E CENTROS EDUCACIONAIS: OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 14/11/2012 | 189.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) DVD LENOX, 01(UM) RECEPTOR DE RARABOLICA CENTURY01(UM) RADIO C/CD SEMP TOSHIBA, PERTENCENTES AS ESCOLAS: EDSON MONTENEGRO, ANTONIO GALDINOGUEDES, CRECHE MARIA AUGUSTA E AO CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0070262 | 14/11/2012 | 2591.20 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIARIOS DE CLASSE DIVERSOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0070203 | 14/11/2012 | 768.60 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 70 UNIDADES DE BANHEIRAS 18L EM CORES DIVERSAS, DESTINADAS A COMPOSI€AO DOS KITS PARA DOA€AO COM AS MAES GESTANTES CADASTRADAS NO "PROJETO CE-GONHA", CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0070441 | 14/11/2012 | 178.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTI-DAS NAS UNIDADES I.II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 14/11/2012 | 572.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS DEFUTEBOL DE CAMPO E BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZA- DAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 14/11/2012 | 110.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 04:HORAS AULAS DE OFICINA DE SERIGRAFIA, MINISTRADO NASEDE DO PROJOVEM I E II, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 14/11/2012 | 251.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA SEDE DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0070459 | 14/11/2012 | 1725.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS C/CAPACIDADE P/100L, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO, CONF/PREGAOPRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0070475 | 14/11/2012 | 280.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 80 DETERGENTES DE 2L, PARA LIMPEZA UTILIZADA NOS MER-CADOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0070254 | 14/11/2012 | 48.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) FONTE ATX, PARA GABINETE 450W PARA UTILIZA€AONA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO A CULTURA POPULAR, PARA REA-LIZA€AO DO PROJETO CULTURAL "NOITE DA VIOLA EM GUARABIRA", NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2012 NA PRA€A JOAO PESSOA, DENTRO DAS COMEMORA€OES DEEMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070572 | 19/11/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070611 | 19/11/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 19/11/2012 | 550.00 | 00054230780400 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO, NA PRA€A DO PARQUE DO ENCONTRO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070556 | 19/11/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0070599 | 19/11/2012 | 29.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISIA€AO DE PRODUTODESTINADO A UTILIZA€AO EM SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO PREDIO DO CRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 19/11/2012 | 2610.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE 23/10 A 01/11/2012, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070629 | 19/11/2012 | 14884.67 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 19/11/2012 | 220.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E 01 FOGAO PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CA-MARA E OUTRO DA ESCOLA MUN.FERNANDO DA CUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0070602 | 19/11/2012 | 660.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS NO REPARO DE BOEIRO, LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, CONFPROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 19/11/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 19/11/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 19/11/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 19/11/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 19/11/2012 | 825.60 | 00017629713487 | MIRIAN LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE 96 REFEI€OES SERVIDAS DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRAS, DESTINADAS AOS SERVIDO- RES PUBLICO ORA LOTADOS NO CARTORIO ELEITORALNO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 20/11/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS APOSENTADOS II, DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 20/11/2012 | 11029.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS PENSIONISTAS II, DO IAPM- INST.DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 20/11/2012 | 53468.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 20/11/2012 | 14872.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 20/11/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 20/11/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE FISCALIZA€AO DOS VIGILANTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 20/11/2012 | 1176.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO (NOVEMBRODE 2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0071412 | 20/11/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/OUTUBRO A 17/11/12, CONF/ 2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 20/11/2012 | 362.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (FITA P/IMPRESSORA EPSON FX2190E PAPEL CONTINUO 1 VIA, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 20/11/2012 | 44097.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 20/11/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 20/11/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0071439 | 20/11/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEOUTUBRO A 17/11/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070769 | 20/11/2012 | 28748.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 20/11/2012 | 181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 20/11/2012 | 2952.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 20/11/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 20/11/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 20/11/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 20/11/2012 | 150.00 | 00004572614474 | EDNALVA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES,87 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM CONDI€OES DE VULNERABILIDADE, APENAS RECEBE BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL 0143/ 2012 DE 18/09/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0071153 | 20/11/2012 | 872.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO), BOLACHAS DOCES E SALGADAS, BOLOS DE OVOS SIMPLES E REFRIGERANTES 2L, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO LANCHES COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 20/11/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 20/11/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§037/2011 DE 14/09/11, RELATIVO A NOVEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 20/11/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 20/11/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 20/11/2012 | 90.00 | 00004749129739 | JOAO DOMINGOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A VILA Pe.CICERO S/N, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHA COM NETO MENOR, OS MESMOS NAO DISPOE DE RENDANENHUMA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 20/11/2012 | 100.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, NORTE,02B.ROSARIO, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PE-LO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 20/11/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 20/11/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 20/11/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 20/11/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AODE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§12/2011 DE 26/04/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 20/11/2012 | 100.00 | 00009596566776 | ROSILDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, A SR¦ ACIMACITADA E CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DEPENDENDO APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§029/11 DE 20/07/11 EM ANEXO, RELATIVO AOMES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 20/11/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE CASA, VIUVA, RESIDENTE NO ENDERE€O MENCIONADO, DESEMPREGA-DA EM SITUA€OES DE TOTAL NECESSIDADE, CONFOR-ME PARECER SOCIAL N§0110/2009 DE 16/08/2009, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 20/11/2012 | 100.00 | 00087335565472 | VILMAR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,ROSIL GUEDES,22 B.NORDESTE I, O MESMO NAO TEM LUGAR PARA MORADIA COM SUA FAMILIA, NEM CONDI€OES FINANCEIRAMEDIDAS NECESSARIAS A REFERIDA FAMILIA ATRA- VES DO PARECER SOCIAL PARA O REFERIDO PAGAMENTO DESTE ALUGUEL, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 20/11/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0071421 | 20/11/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/OUTUBRO A 17/11/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 20/11/2012 | 41935.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 20/11/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL, EXERCENDO O PODER EXECUTIVO (PREFEITO) DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 20/11/2012 | 267.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 20/11/2012 | 58440.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 20/11/2012 | 6572.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA PRESTA- €AO DE SERVI€OS NA CONFEC€AO COM FORNECIMENTODE PLACAS DE SINALIZA€AO VERTICAL VIARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA, COM PINTURA DE FAIXA DE SINALIZA€AO DE REGULAMENTA€AO INDICATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 20/11/2012 | 43170.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO, (NOVEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 20/11/2012 | 1435.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0071170 | 20/11/2012 | 225.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU-NICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0071391 | 20/11/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/OUTUBRO A 17/NOVEMBRO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 20/11/2012 | 58205.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 20/11/2012 | 93150.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DA EDUCA€AO -FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 20/11/2012 | 776854.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 20/11/2012 | 77228.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO INFANTIL -CRECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 20/11/2012 | 350.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE SOLDA EM UM PORTAO INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM MATE-RIAL POR CONTA DO CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 20/11/2012 | 417.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEMPLACAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2012, DO VEICULO DE PLACA OFE-2294, DA SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 20/11/2012 | 417.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEMPLACAMENTO E SEG.OBRIGATORIO/2012, DO VEICULO DE PLACA OFE-2274, DA SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 20/11/2012 | 1531.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADO PELO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TECNOLOGICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 20/11/2012 | 924.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 20/11/2012 | 13541.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0071196 | 20/11/2012 | 2670.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO NA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0071366 | 20/11/2012 | 57.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) LAMPADAS 20W, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DA SILVA, CONF/PREGAO 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0071382 | 20/11/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/OUTU- BRO A 17/NOVEMBRO/2012, CONF/2§ADITIVO PROC. LIC.CONVITE N§0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 20/11/2012 | 1100.00 | 00004934396411 | PATRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CA-BELELEIRA, NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0071145 | 20/11/2012 | 1057.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | SMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS DOCES E SALGADAS, BOLODE OVOS SIMPLES E REFRIGERANTES DE 2L, DESTI-NADOS A SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0071161 | 20/11/2012 | 1482.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | SMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO), BOLACHAS DOCES E SALGADAS, BOLOS DE OVOS SIMPLES, DES-TINADOS A UTILIZA€AO COM OS PARTICIPANTES DE CURSOS NA SEDE DO CRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0071200 | 20/11/2012 | 505.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | SMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL (SO LIQUIDO), BOLACHAS DOCES E SALGADAS, BOLOS DE OVOS SIMPLES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071463 | 20/11/2012 | 1100.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS/ CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 20/11/2012 | 9277.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070718 | 20/11/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL DO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 20/11/2012 | 446.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 20/11/2012 | 20800.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 20/11/2012 | 2006.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ, O ZENOBAO E QUADRAS ESPORTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 20/11/2012 | 900.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 45(QUAREN-TA E CINCO) TROFEUS, DESTINADOS A REALIZA€AO DO PASSEIO CICLISTICO, DENTRO DAS COMEMORA- €OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 20/11/2012 | 165453.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 20/11/2012 | 2080.00 | 00070212097466 | ERINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NO DISTRITO PIRPIRI, CON-FORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 20/11/2012 | 341.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0071188 | 20/11/2012 | 2550.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES TIPO FRANCES) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFPROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 20/11/2012 | 234.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 12(DOZE)PA QUADRADA TRAMONTINA, PARA UTILIZA€AO NA COLETA E VARRI€AO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 20/11/2012 | 16524.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 20/11/2012 | 1307.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0071374 | 20/11/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 NOVEMBRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 20/11/2012 | 9044.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 20/11/2012 | 9031.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0071404 | 20/11/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/OUTUBRO A 17/11/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 21/11/2012 | 311.00 | 00033750831734 | GERALDO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 21/11/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 21/11/2012 | 701.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 21/11/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 21/11/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 21/11/2012 | 1100.00 | 00002452817465 | JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE DEPILA€AO, REALIZADO NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, COM TODO MATERIAL POR CONTADO MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 21/11/2012 | 1100.00 | 00002223398456 | ADRIANA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, MINISTRADO NO CRAS/PAIF UNIDADE DO JUA,COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 21/11/2012 | 1100.00 | 00009082039427 | ANA MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, REALIZADO NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, SENDO TODO MATERIAL P/CONTADO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 21/11/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 21/11/2012 | 1100.00 | 00009234922751 | FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA NO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 21/11/2012 | 160.00 | 00002258611431 | ALCIDES GON€ALVES DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM, DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CLEMENTINODE ARRUDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 21/11/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA TITULAR MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DEFINITIVAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071722 | 21/11/2012 | 622.00 | 00004911531479 | ALDEMIR PEREIRA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIADE EXONERA€AO N§108/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071731 | 21/11/2012 | 622.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ROSA MARIA CONSTANTINOFERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 21/11/2012 | 622.00 | 00007691946481 | ALINE PRAXEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO MES DE NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071757 | 21/11/2012 | 622.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 21/11/2012 | 622.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 21/11/2012 | 953.73 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL, DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIODO DE 16/OUTUBRO A 30/11/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA WEDJA LIMA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE REA-DAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 21/11/2012 | 622.00 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071790 | 21/11/2012 | 622.00 | 00011621369447 | ARTHUR CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE M.GOMES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 21/11/2012 | 622.00 | 00003363224451 | BETIJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA IRACI DA SILVA FRANCELINO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§004/2011DO IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 21/11/2012 | 622.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHETEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO MES DE NOVEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 21/11/2012 | 880.00 | 41116302000298 | MULTQUIL DISTRIB.E SERVI€OS LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)LIXEIRAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NA PRA€A DAFONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071471 | 21/11/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 21/11/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 21/11/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 21/11/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 21/11/2012 | 500.00 | 00043950310487 | RUBENISIA REGIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO DIGITADORA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 21/11/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 21/11/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DOCONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071561 | 21/11/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 21/11/2012 | 1000.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL, NO EVENTO DE INAUGURA€AO DA PAVIMENTA€AO DA RUA DOS TANQUES, NA COMUNIDADE DE PIRPIRI, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 21/11/2012 | 1700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARELA€AO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 21/11/2012 | 1800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARELA€AO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVI€OS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0071994 | 22/11/2012 | 52000.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODU€OES -LIDIANE FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DA EMPRESA DO SETOR ARTISITICO, TENDO COMO OBJETIVO A APRESENTA€AO DAS SEGUINTES BANDAS: PAGODAO SA E BANDA MAGNIFICOS, P/AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/2012, QUE ACONTECERA NOSDIAS 24 E 24 DE NOVEMBRO/2012, CONF/INEXIBILIDADE N§005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 22/11/2012 | 622.00 | 00010162063482 | JARBELLY EMILLY BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, COM LOTA€AO NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 22/11/2012 | 140.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0072168 | 22/11/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (UNIDADE II) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF/CONTRATO LICITA€AO 0119/2012 CONVITE 0112012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 22/11/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 22/11/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIOTITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 22/11/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE SAO MIGUEL, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO MES DE NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SUA TITULAR, CONF/PORTARIA DE EXONERA€AO 129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 22/11/2012 | 622.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12,HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUN- CIONARIA JOSEFA VIEIRA DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§017/2012 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA M¦ JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRA SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 22/11/2012 | 622.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071871 | 22/11/2012 | 622.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA PENHA PONTES, QUE ENCONTRA- SE READAPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 22/11/2012 | 622.00 | 00011704731488 | ERISVELTON FERNANDES PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 22/11/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 22/11/2012 | 622.00 | 00008274408470 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 22/11/2012 | 622.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO -CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 22/11/2012 | 622.00 | 00002853056465 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE LUZIA PAULINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEI-RA FERREIRA, APOSENTADA CONF/ATO N§021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 22/11/2012 | 622.00 | 00072689528487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 22/11/2012 | 622.00 | 00001350483460 | GILIARDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUEERA OCUPADO PE-LA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA SILVESTRE DA SIL-VA, APOSENTADA CONF/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007389334495 | GISELI EUGENIA VIEIRA ARAUJO LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 22/11/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 22/11/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 22/11/2012 | 622.00 | 00008447512436 | IVAN RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 22/11/2012 | 622.00 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 22/11/2012 | 622.00 | 00009295527410 | JACKELINE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA ROSANE MARIA DE SOUZA, QUE SE EN-CONTRA READPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 22/11/2012 | 622.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 22/11/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 22/11/2012 | 622.00 | 00023795085420 | JOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE MUNICIPAL, JUNTO A CRECHE VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECMUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SEDE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 22/11/2012 | 829.33 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR (INGLES=20hs AULA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAULDE FREITAS MOUSINHO, NO PERIODO DE 22/OUTUBROA 30/NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SUA TITULAR, CONF/PORTARIADE EXONERA€AO N§107/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072117 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005226153414 | JOSENAIDE MARIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VA- CANCIA DO CARGO EXERCIDO PELOSEU TITULAR CONF/PROTARIA DE EXONERA€AO N§122/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 22/11/2012 | 622.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA NA- ZILDA CUNHA MOURA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072141 | 22/11/2012 | 622.00 | 00008792107451 | LAIS GECIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (BIOLOGIA=20hs/aula) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§118/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 22/11/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 22/11/2012 | 622.00 | 00041939999472 | LUIZ ROBERTO TRAJANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS DIVERSOS, JUN-TO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOU-SINHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 22/11/2012 | 622.00 | 00070264117484 | MAGNA SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, COM LOTA€AO NASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 22/11/2012 | 1119.60 | 00002105113460 | MARCIENE FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 08/10 A 30/11/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§106/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 22/11/2012 | 622.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 02/NOVEMBRO A 01/ DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DULCE DA SILVA SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORION§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 22/11/2012 | 622.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 22/11/2012 | 622.00 | 00001430115700 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUN.AMALIA FREIRE DE PONTES, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA TITULAR INES URBANO BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007800350460 | MARIA TARCIANA FREITAS DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, HAJA VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 22/11/2012 | 622.00 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 22/11/2012 | 622.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA TRAJANO DE ALMEIDA, APOSENTADA CONFORMEATO APOSENTATORIO N§035/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004334606440 | MEILENE CARVALHO PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12, HAJA VISTA A VACAN-CIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003143050411 | MIRTHES PATRICIA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO AFORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. HAJA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA FRAN- CISCA FRANCINETE SOARES DOS SANTOS, APOSENTA-DA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 22/11/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 22/11/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003199033466 | OLIVIA PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA-€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS,QUE ENCONTRA-SEREADAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 22/11/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 16/OUTUBRO A 15/NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 22/11/2012 | 622.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 22/11/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 22/11/2012 | 100.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFA MICROFILMA-GEM DE DOCUMENTOS C/PROJOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003197672488 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 23/11/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 23/11/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 23/11/2012 | 4410.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 23/11/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 23/11/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072591 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS (REC/PBT) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 23/11/2012 | 1550.00 | 00051501902768 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CORTE E COSTU-RA, MINISTRADO NO CRAS/PAIF (TURNO NOITE) NO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 23/11/2012 | 1100.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA, REALIZADAS NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 23/11/2012 | 1300.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE OFICINA DE CAIXAS DECORADAS MINISTRADA AOS ALUNOS DA UNIDADES I E II DO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2012COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 23/11/2012 | 1100.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE F.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CURSO DE ENFEITES NATALINOS, REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P.CARVALHEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2012, COM TODO MATERI-AL POR CONTRA DA MINISTRANTE,CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 23/11/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO (2 TURNOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 23/11/2012 | 912.26 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 18/10 A 30/11/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 23/11/2012 | 622.00 | 00007352742409 | TAMIRYS RODRIGUES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR GRACINA PONTES BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 23/11/2012 | 622.00 | 00009567938431 | TATIANE RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA TITULAR, IRACEMA GRANJEIRO DA SILVA, APOSENTADA CONF/ ATO APOSENTATORIO N§011/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 23/11/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072567 | 23/11/2012 | 622.00 | 00009662122400 | THIAGO EPITACIO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072575 | 23/11/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072583 | 23/11/2012 | 622.00 | 00097804754434 | VALDENISE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§138/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472012 | 0072702 | 23/11/2012 | 23920.00 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ MEDI€AO DO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCO- LAR DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, MEDIANTE VALO-RES INFORMADOS NA PLANILHA ANEXA, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§047/2012 E PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 23/11/2012 | 300.00 | 00004915323420 | JEANE DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, PARA APRESENTA€AO NO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS NO DIA 26/11/ 2012, EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0072664 | 23/11/2012 | 15241.10 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXECU€AO DA 6¦MEDI€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICONO BAIRRO PRIMAVERA (RUAS: CLAUDEMIR TELES VIEIRA, JOAQUIM F.DE AMORIM, RITA M¦DA CONCEI€AO E EDITH, BAIRRO DO JUA RUAS: ABDON MIRAN-DA E JOSE EPAMINONDAS, CONF/CONTRATO FIRMADO,PROC.LIC.CONVITE 045/2011 | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | PAVIMENTA‡ÆO RUAS E AV.EM PARA LELEPIPEDO,MEIO-FIO E ASFAST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452011 | 0072672 | 23/11/2012 | 33042.45 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJAMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AADEQUA€AO DA CONTRATA€AO DA EMPRESA PARA OS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIDOS E MEIO FIO GRANITICO, NO BAIRRO DA PRIMAVERA E RUAS CLAUDEMIR TELES VIEIRA, DR.ABDON MIRANDAE JOSE EPAMINONDAS, CONF/TERMO ADIDITIVO AO CONTRATO 0212/2011 PROC.LIC.CONVITE 045/2011 E PLANILHA ANEXA | 00772012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0072443 | 23/11/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0072508 | 23/11/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 23/11/2012 | 829.33 | 00006923897416 | SOLANGE ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 05/NOVEMBRO A 14/DEZEMBRO/2012,EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA LUZIA DOS SANTOS LIMA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 23/11/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 23/11/2012 | 625.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO (PPD)PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIARA PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE A DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 23/11/2012 | 2510.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA -JONAS TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PASSAGENS DE GUA-RABIRA-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ E 01(UMA) PAS-SAGEM DE GUARABIRA A SAO PAULO-SP, FORNECIDASA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072478 | 23/11/2012 | 30555.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 (NOVEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072486 | 23/11/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A37¦PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 -1,2%(240 MESES E 0,3% 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 23/11/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 23/11/2012 | 504.00 | 00044123817491 | FABIA HENRIQUE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE ADMI- NISTRATIVO, MATRICULA 00.1705, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 23/11/2012 | 3000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA-PB, AS SEG.FEIRAS DAS 11:30 AS 12:OO HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 23/11/2012 | 1950.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALZA€AO DO FGTSE CONFEC€AO DE GEFIP DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO N§004/2012, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 23/11/2012 | 500.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 50:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072770 | 23/11/2012 | 262.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E COSUMO PARA UTILIZA€AO NO DE-PARTAMENTO DE COMPRAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0072796 | 26/11/2012 | 200.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E COSUMO PARA UTILIZA€AO NA SE-DE DA OUVIDORIA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0073032 | 26/11/2012 | 495.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073041 | 26/11/2012 | 734.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA CONSUMO, UTILIZADOS NOS SETORES DA ADMI-NISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0073067 | 26/11/2012 | 528.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOS SETORES DA ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 26/11/2012 | 60.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E ABERTURA DE CADEADOS EM SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0073156 | 26/11/2012 | 113.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0073059 | 26/11/2012 | 537.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SETORES DE CON-TABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 26/11/2012 | 18575.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0072788 | 26/11/2012 | 120.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO PRESENCIAL004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 26/11/2012 | 215.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVE E ABERTURA DE CADEADOS EM SETORES DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 26/11/2012 | 255.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DO MENOR ALISSON DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073237 | 26/11/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073369 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA MOD-0904/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073423 | 26/11/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A NOVEMBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 26/11/2012 | 350.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF/ CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0073130 | 26/11/2012 | 546.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0073181 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073202 | 26/11/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0073393 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00075310147420 | MARIA JOSE CARVALHO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNV-7879/PB, INCLUINDO CONDUTOR DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/PREGAOPRESENCIAL 0025/2012, CORRESPODENTE AO MES DENOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073407 | 26/11/2012 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 26/11/2012 | 300.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0073024 | 26/11/2012 | 20.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE (PASTAS PLASTICAS) DESTINADOS ASEDE DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDI-LIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073334 | 26/11/2012 | 800.00 | 00037622927449 | JOSIMAR DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1377/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNI-CA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0073415 | 26/11/2012 | 1100.00 | 00058064303400 | MARIZETE MOUSINHO DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNV-5641/PB, JUN-TO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES, RELATIVO A NOVEMBRO/2012,CONF/PREGAO PRESENCIAL 025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073482 | 26/11/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072800 | 26/11/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072818 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072826 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072834 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB, CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0072842 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.020/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072851 | 26/11/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072869 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072877 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072893 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072907 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072915 | 26/11/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072923 | 26/11/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072931 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072940 | 26/11/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072958 | 26/11/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072966 | 26/11/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072974 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072982 | 26/11/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0072991 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0073016 | 26/11/2012 | 23.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0073075 | 26/11/2012 | 142.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA ES-COLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, PARA OCASIAO DA FEIRA DE CIENCIAS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 26/11/2012 | 75.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E ABERTURA DE CADEADOS EM SETORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0073113 | 26/11/2012 | 3577.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIROS) DES-TINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 26/11/2012 | 11930.79 | 05444400000100 | COMEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA PINTURA DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO, ESCOLA MUNICIPAL JURBELITA PEREIRADA COSTA EM CONTENDAS E ESCOLA ALCIDES MANOELDA SILVA LOCALIZADO NO MACIEL, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073199 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073229 | 26/11/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYW-5470/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS C/FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0062012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 26/11/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0073121 | 26/11/2012 | 1261.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGOS ABATIDOS INTEIRO, SAL E SALSICHAS) DESTIANDOS A UTILIZA€AO NA ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PETI I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 26/11/2012 | 622.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0073148 | 26/11/2012 | 1001.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVEROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073245 | 26/11/2012 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073261 | 26/11/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073270 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 26/11/2012 | 300.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073458 | 26/11/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073326 | 26/11/2012 | 800.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073377 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0073008 | 26/11/2012 | 24.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A UTILIZA€AO DA SE- CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO LFH-0043, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§001/2012, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 26/11/2012 | 300.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073300 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073318 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073342 | 26/11/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073351 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073385 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0073431 | 26/11/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073539 | 27/11/2012 | 1932.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO GOL MMN 6826 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073610 | 27/11/2012 | 19112.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647, PA CARREGADEIRA, TRA-TOR 6600, TRATOR FORD II, D4, CAMINHAO MZG-1319, TRATOR NEW HOLLAND COMPACTADOR NQG-4793, VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073679 | 27/11/2012 | 800.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, PARA OS VEICULOS: CAMINHAO COMPACTA- DOR MMX-5873, MMW-4647, NQG-4793, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4, PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA 930H E TRATOR FORD 6600 II E MERCEDES BENZ MZG-1319 PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRES.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073547 | 27/11/2012 | 2548.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO SAVEIRO MOV-1720 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PROC.LIC.PREGAO PRESENCIA€ 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073601 | 27/11/2012 | 6228.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAOPLACA MOF-8789, CAMIONETE HWF-7291, F4000 MMU2095 LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/ 10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073512 | 27/11/2012 | 1709.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOU-7203, LOCADO A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073504 | 27/11/2012 | 2959.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULS: KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT SIENA MOV-1377 E MOTO MOQ3237 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/ 2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073598 | 27/11/2012 | 15447.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: CAMIN-HAO MERCEDES BENZ MYW-5470, MICRO ONIBUS MNW-7457, ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994 E NQJ-8514 PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073661 | 27/11/2012 | 974.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: KOMBI FLEX NPX-5379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/12 CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073687 | 27/11/2012 | 704.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES P/OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR NQC-9075,NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994, NQJ-8514 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREG.PRESEN-CIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 27/11/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUC.CIEN- CIA E TECNOLOGIA PB. RELATIVO A NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073563 | 27/11/2012 | 9542.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: ASTRAMOT-2732 E MNY-7879, SIENA OEV-5587 LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073636 | 27/11/2012 | 605.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: VECTRA FIAT PLACA OEV-5587 LOCADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073946 | 27/11/2012 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL, EXERCENDO O PODER EXECUTIVO (PREFEITO) DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073521 | 27/11/2012 | 5025.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 27/11/2012 | 280.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COMCONTAS EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073580 | 27/11/2012 | 12663.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBIFLEX MOI-4196 E NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698, MOV-6000, CORSA MNI-2857 E MOD-0904, VOYAGE NQB-3703, KOMBI KHL-2919 PERTENCENTES E LOCA-DOS A SECRETARIA DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073644 | 27/11/2012 | 1098.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: KOMBI DE PLACA MOI-4196 DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 27/11/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 27/11/2012 | 280.00 | 00007311711444 | CLARICE DE LIMA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM DESPESAS, A MESMA ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 27/11/2012 | 300.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM ALIMENTA€AO E ALUGUEL DE CASA, A MESMA NOMOMENTO NAO DISPOE DE NENHUMA RENDA, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 27/11/2012 | 300.00 | 00075919648449 | JOSE HUGO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME SOLICITA€AO DA SECRETARIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 27/11/2012 | 80.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PAU-LINO PINTO,156 B. NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦SR¦ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECERDA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 27/11/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 27/11/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 27/11/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA B.245,APINA,335 CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA B.DO JUA, PARA ABRIGAR QUATRO PESSOAS MORADORES DE RUA,CONFORME PARECER SOCIAL N§108/2009 DE 22/07/ 2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 27/11/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA D.416,CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA B.DO JUA, CONCEDIDA A SR¦ SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, ATENDENDO OFICIO N§544/2011 DE 06/06/2011 DA COMARCA DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073792 | 27/11/2012 | 170.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA Pe.IBIAPINA,335, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, B.JUA, CONCEDIDA A SR¦ VERA LUCIA DO CARMO SOARES, CONFORME PARECER N§0144/2012 DE 18/09/2012 DASECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 27/11/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 27/11/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE,313 B.CORDEIRO, CONCEDI-DA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM TOTAL VUL-NERABILIDADE COM SEUS FILHOS, MEDIANTE PARE- CER SOCIAL N§044/2011 DE 18/10/11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 27/11/2012 | 300.00 | 00000177251433 | EDNALVA MARIA ESTEVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORADIA E ALIMENTA€AO, A REQUERENTE NAO DISPOE DE EMPREGO FIXO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA A€AO SICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073831 | 27/11/2012 | 200.00 | 00003364001448 | GILMARA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM REMEDIOS E PASSAGENS, CONFORME PARECER SOCIAL N§0235/12 DE 22/11/2012, ENCAMINHADO PELA SE-CRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 27/11/2012 | 300.00 | 00075227460434 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E MORADIA, A SR¦ ACIMA CITADA, A MESMA RESIDE COM FILHAS E VIUVA, NAO TEM RENDA SUFICIENTE PARA SUAS NECESSIDA-DES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 27/11/2012 | 500.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA REALIZA€AO DE EXAMES E AQUISI€OES DE MEDICAMENTOS, AO SR. ACIMA CITADO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 27/11/2012 | 300.00 | 00008563915495 | LUCIANO SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORADIA E OUTROS, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E NAO DISPOE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENO EN-CAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 27/11/2012 | 300.00 | 00067451136434 | IRACEMA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESCOM ALUGUEL E ALIMENTA€AO, A REQUERENTE NAO DISPOE E EMPREGO FIXO, CONFORME ENCAMINHAMEN-TO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073881 | 27/11/2012 | 300.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALUGUEL E ALIMENTA€AO, O MESMO ESTAR DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 27/11/2012 | 150.00 | 00096452633449 | EDILENE PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORADIA E ALIMENTA€AO, A MESMA SORECEBE APENAS O BENEFICIO DA BOLSA FAMILIA, CONF/REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 27/11/2012 | 300.00 | 00006728833412 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES C/MORADIA E ALIMENTA€AO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMIN-HADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 27/11/2012 | 300.00 | 00002674164409 | MARCIA MARIA ROCHA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALUGUEL E OUTROS, DIANTE DISSO SOLICITA ESSE AUXILIO PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2012CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073555 | 27/11/2012 | 1015.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 31/ 10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL, NO EVENTO DE INAUGURA€AO DA PAVIMENTA€AO ASFALTICA DO CENTRO DA CIDADE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/11/2012, NA AV.DOM PEDRO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073628 | 27/11/2012 | 1978.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO: CAMIONETEPLACA MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AONO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0073652 | 27/11/2012 | 1140.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012, CONF/PREGAO 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 27/11/2012 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFORO, INSTALADO A RUA OTACILIO DE LIRA CABRAL,S/N GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 28/11/2012 | 650.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13/NOVEMBRO A 12/DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074331 | 28/11/2012 | 150.00 | 00063367076791 | ISRAEL CRESCENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CAFE DAMANHA, SOLICITADOS PARA OS MUSICOS QUE TOCA- RAM NA ALVORADA EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIODO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0074195 | 28/11/2012 | 138.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS P/LIXO, DESTINADAS A UTILIZA€AO NOSSETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074128 | 28/11/2012 | 3703.23 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0074187 | 28/11/2012 | 880.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§ 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 28/11/2012 | 3760.00 | 10714194000493 | N.C.OLIVEIRA TELE TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTAS ETRINCHAS, DESTINADOS A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE PINTURA E SINALIZA€AO DO ASFALTO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074101 | 28/11/2012 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR BOMBA 3/4CV TRIFASICO SUBMERSO, INSTALADO NA LO-CALIDADE RUA JOSE AMERICO (BURACO DO AFONSO) BAIRRO NORDESTE I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0074322 | 28/11/2012 | 145.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFPREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 28/11/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 CONF/ CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 28/11/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 28/11/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 28/11/2012 | 414.66 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 28/11/2012 | 622.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A NOMEA€AO DASR¦ ACIMA CITADA, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE ASSOR ESPECIAL NIVEL III, SIMBOLO -DAI-2 COM LOTA€AO FIXADA NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/NOVEMBRO/2012 CONF/PORTARIAGAPRE N§163/2012 ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0074055 | 28/11/2012 | 28.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)CADEADOS 40mm, DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREESCOLAR DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFPROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074063 | 28/11/2012 | 39.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 60m DE CORDAS SEDA BRANCA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 28/11/2012 | 312.75 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISI€AO DE MA-TERIAIS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO EXECUTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0074179 | 28/11/2012 | 1731.30 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE HORTIFRUTGRANJEIROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0074209 | 28/11/2012 | 925.53 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUSI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0074225 | 28/11/2012 | 370.76 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUSI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA MERENDA NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0074241 | 28/11/2012 | 18.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ASSENTO SANITARIO E SIFAO, PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0074250 | 28/11/2012 | 377.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ASSENTO SANITARIO, LAVATORIOS E VASOS SANITARIOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0074268 | 28/11/2012 | 289.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(CAL E TINTA LAVAVEL) DESTINADOS AOS SERVI€OSUTILIZADOS NA CRECHE TIA LEA, CONF/PROC.LIC. CONVITE 034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0074276 | 28/11/2012 | 180.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TINTA LAVAVEL AZUL INTERIOR), PARA UTILIZA- €AO NA PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HEL-DER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 28/11/2012 | 923.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIA€AO DO TORNEIODE BANDAS MARCIAIS, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNINCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 28/11/2012 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A NOMEA€AO DOSR.ACIMA CITADO, PARA EXERCER O CARGO DE PRO-VIMENTO EM COMISSAO DE DIRETOR DE GINASIO DE ESPORTE, SIMBOLO -DAS-3, COM LOTA€AO FIXADA NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01DE NOVEMBRO/12 CONFORME PORTARIA GAPRE N§162/2012 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0074217 | 28/11/2012 | 249.20 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0032012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0074233 | 28/11/2012 | 389.57 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DO PETI I,II E IIICONF/PREGAO PRESENCIAL 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0074314 | 28/11/2012 | 808.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALEXPORTIVO (BOLAS DE CAMPO, MEDALHAS E TROFEUSDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS UNIDADES I,II E III DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074136 | 28/11/2012 | 40.00 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LIXAS P/PES, DESTINADAS A UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DO CURSO DE MANICURE, REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DOBAIRRO DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074152 | 28/11/2012 | 183.96 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOSMETICOS PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DOSCURSOS DE CABELEIREIRA, REALIZADOS NO CRAS DOB.DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074161 | 28/11/2012 | 355.43 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOSMETICOS PARA UTILIZA€AO NAS ATIVIDADES DOSCURSOS DE CABELEIREIRA, REALIZADOS NO CRAS DOB.DO CORDEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0074306 | 28/11/2012 | 161.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLA P/ FUTEBOL DE CAMPO E MEDALHAS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0073954 | 28/11/2012 | 1620.00 | 00080478026404 | ADMILSON JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, DAS SEGUINTES RUAS DO CENTRO DA CI-DADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 28/11/2012 | 1620.00 | 00007522841429 | RODRIGO GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIO FIOS DE RUAS DO CENTRODA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 28/11/2012 | 1620.00 | 00008644757482 | ADEMIR PAULINO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 28/11/2012 | 845.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, (ROLAMENTOS, ANEL DE RETENTOR E VALVULA ELE- TROMAGNETICA) DESTINADA A UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO FORD COMPACT DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074098 | 28/11/2012 | 585.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAO FORD F4000 COMPACT DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANSIMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074144 | 28/11/2012 | 4679.84 | 04376105000109 | ISIVOL COMERCIO IMP.EXPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0074284 | 28/11/2012 | 700.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074438 | 29/11/2012 | 3424.00 | 00008963502406 | MALTHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA IMPERIAL GRANDE, SUBSTRA-TO ORGANICO E TERRA VEGETAL, DESTINADAS A PRA€A DA RUA ANTONIO F.DA COSTA (PRA€A DA MATRIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074730 | 29/11/2012 | 32.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO ORIGINAL HP 122 PRETO, PARA UTILIZA-€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074420 | 29/11/2012 | 1100.00 | 00004934396411 | PATRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CA-BELELEIRA, NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2012, COM TODO MATERIAL POR CONTRA DO MINIS- TRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074462 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004298650405 | JOAO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CRAS -UNIDADE DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074519 | 29/11/2012 | 980.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 3000, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074527 | 29/11/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGADOS, PARA OCASIAO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074535 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/CADAS- TRADOR DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074543 | 29/11/2012 | 622.00 | 00020533292468 | JERONIMO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/ CADAS-TRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074551 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, REALIZADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074578 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CA-BELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJO-VEM, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074586 | 29/11/2012 | 622.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CORDEL, ARGILA, ARTESANATO E ARTES VISUAIS, REALIZADAS NAS UNIDADES I E II DO CRAS, NO MES DE NOVEM-BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074594 | 29/11/2012 | 650.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS DE APRENDEZADOCOM GRUPO DE MENORES EM SITUA€OES DE RISCO EMMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, NAS MODALIDADES ES- PORTIVAS E RECREATIVAS CREAS/PFMC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074616 | 29/11/2012 | 850.00 | 00003363577451 | ELIZABETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE, REALIZADO NO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE DO BAIRRO DO JUA, COM MATERIAL POR CONTA DA MINISTRANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074349 | 29/11/2012 | 2488.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI- PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074560 | 29/11/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONOFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074608 | 29/11/2012 | 650.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NAS MO-DALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADO NO MES DENOVEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 29/11/2012 | 150.00 | 00024982267880 | JOSEFA GOMES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES QUENTINHAS COM REFRIGERANTES, PARA OS PROFES-SORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074471 | 29/11/2012 | 455.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 1.300 SAL-GADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | REEQUIPAGEM EM M¢VEIS E UTENS¡ LIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074667 | 29/11/2012 | 399.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01 (UM) MONITOR LED 18'5 SAMSUNG, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0074632 | 29/11/2012 | 2569.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA€A ANTO- NIO FLORENTINO DA COSTA MIRANDA, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074675 | 29/11/2012 | 290.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSE MEMORIA 01 GBDDRI, COM BARRAMENTO 400MHZ, PARA O GABINETE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074705 | 29/11/2012 | 110.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)CIXAS DE SOM TRAVEL 4W RMS, PARA UTILIZA€AO NA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074713 | 29/11/2012 | 95.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSDESTINADOS A COORDENA€AO DE COMUNICA€AO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 29/11/2012 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074365 | 29/11/2012 | 5172.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICI- PIO, CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 29/11/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0074641 | 29/11/2012 | 860.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: SR¦ INDRE RIBEIRO DA SILVA, JOSE FRANCISCO DASILVA, DE ACORDO COM LAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTOS EM ANEXO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 29/11/2012 | 151.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074390 | 29/11/2012 | 1902.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 29/11/2012 | 0.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074411 | 29/11/2012 | 250.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074489 | 29/11/2012 | 16570.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 31/10/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074497 | 29/11/2012 | 11459.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/09/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074659 | 29/11/2012 | 2691.00 | 11159854000131 | A S P PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)HD 500GB SATA II, PARA UTILIZA€AO NA CONTABI-LIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074683 | 29/11/2012 | 288.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSE FONTE ATX, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 29/11/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074772 | 29/11/2012 | 890.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSE FONTE ATX, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0074446 | 29/11/2012 | 1420.00 | 00024982267880 | JOSEFA GOMES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE RE- FEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074501 | 29/11/2012 | 1278.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 142 REFEI€OES, DESTINADOS AOS MOTO- RISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€OSDESTA EDILIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0074624 | 29/11/2012 | 160.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 08:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO GERAL DO ANIVER-SARIO DE GUARABIRA E DA INAUGURA€AO DA PAVIMENTA€AO DE RUA NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074691 | 29/11/2012 | 191.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074721 | 29/11/2012 | 752.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSORINAL HP 21 E 122C PRETOS E COLORIDOS, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074756 | 29/11/2012 | 2156.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSDIVERSOS, FONTE, PROCESSADOR, MEMORIA, TONNERFONTE ATX, PARA UTILIZA€AO NOS SETORES DE ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074764 | 29/11/2012 | 299.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) HD 500 GB SATA2 7200 RPM, DESTINADO A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDI-LIDADE, CONF/APROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0074837 | 30/11/2012 | 1960.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 140m DE FAIXAS, DESTINADAS AOS EVENTOS OCORRIDOS DURANTE AS COMEMORA€AOES DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0074977 | 30/11/2012 | 37.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) TECLADO MULTIMIDIA USB E 01 MOUSE USB, DESTI-NADOS A UTILIZA€AO NA OUVIDORIA, CONF/PROC. LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0075001 | 30/11/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075167 | 30/11/2012 | 1010.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A EQUI-PE DE DIGITALIZA€AO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075175 | 30/11/2012 | 650.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DESONIZA€AO EM EVENTO DA INAUGURA€AO DO CAL€A- MENTO, NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075213 | 30/11/2012 | 450.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DESONIZA€AO EM EVENTO DA INAUGURA€AO DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, EM FRENTE A CATEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075256 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REVISTA "A FINA" -EDI€AO 1¦ DO MES DE NOVEMBRO/2012, PU-BLICA€AO NAS PAGINAS 17,18,23 E 24, EDI€AO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075264 | 30/11/2012 | 1500.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODU€OES -LIDIANE FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) MINI TRIO, PARA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 30/11/2012 | 5254.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074799 | 30/11/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0075060 | 30/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF/ADITIVO AO PROCLIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075124 | 30/11/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 30/11/2012 | 60.00 | 13323345000128 | PLANETA CARTUCHO -MONALISA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONNER, PARA A SECRTARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032012 | 0075094 | 30/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0075078 | 30/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075108 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075116 | 30/11/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0075302 | 30/11/2012 | 3897.75 | 05757746000168 | INEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LAMPADASMISTAS DE 16O E LAMPADAS VAPOR SODIO DE 400W PARA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074853 | 30/11/2012 | 1051.87 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9075 DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042012 | 0074861 | 30/11/2012 | 166.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NO ENCONTRO DE BANDASMARCIAIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0074870 | 30/11/2012 | 63.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CORPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO EN- CONTRO DE BANDAS MARCIAIS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 30/11/2012 | 539.06 | 00001215232411 | EDINALVA DE LUCENA BIZERRIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, NO PE-RIODO DE 05 A 30/NOVEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS ALVES, APOSENTA-DA CONF/ATO APOSENTATORIO N§036/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074896 | 30/11/2012 | 1078.13 | 00007730084465 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, NO PERIODO DE 10/OUTUBRO A 30DE NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA TITULAR SEVERINA INACIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 30/11/2012 | 829.33 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/10 A 30/NOVEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUESDE MACEDO, READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074918 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006577054460 | RENATA GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRE- CHE, JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, NO PERIO-DO DE 22/OUTUBRO A 20/NOVEMBRO/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR ELEIZANGELA SANTINA LIRA DE BARROS, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 30/11/2012 | 476.86 | 00004701814431 | WELLINGTON FLOR PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLA MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL AMALIA FREITE DE PONTES, NO PERIODODE 10/OUTUBRO A 01/NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074934 | 30/11/2012 | 456.13 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS ANOS INICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 09 A 30/NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ,QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074942 | 30/11/2012 | 1306.20 | 00058167013472 | VANDILMA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (HISTORIA E GEOGRAFIA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 28/SETEM- BRO A 30/NOVEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A PROFESSORA TITULAR FRANCICLEIDE RODRIGUES MENDESQUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A REMUNERADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 30/11/2012 | 1244.00 | 00008667464473 | MARCILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES,APOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074969 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006578593462 | CLAUDIANA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO MONITORA DE CRECHE, COM LOTA€AONA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 26/OUTUBRO A 24/NOVEMBRO/2012, EM SUBS-TITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA NAISE MENDES SOARES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392012 | 0075027 | 30/11/2012 | 19.96 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PIRULI- TOS DESTINADOS A REALIZA€AO DA FEIRA DA CIEN-CIA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0075035 | 30/11/2012 | 1629.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES UTILIZADOSNO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, CONF/PROC.LICCONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0075086 | 30/11/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075191 | 30/11/2012 | 450.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE INAUGURA€AO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO QUATI-ZONA RURAL DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075205 | 30/11/2012 | 450.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DE ENTREGADO NOTEBOOKS, AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075230 | 30/11/2012 | 220.00 | 00002504322429 | DEYV ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO E DIVULGA€AO VOLANTEDO 1§ ANIVERSARIO DAS INSTA€OES DO IFPB - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO E CIENCIAS TECNOLOGICA DA PARAIBA, NA CIDADE, COM PASSEIOS CI- CLISTICAS E SOLENIDADE DE LAN€AMENTO DA PEDRAFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0075272 | 30/11/2012 | 12.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CAMARA DE AR, PARA UTILIZA€AO EM CARRO DE MAODE USO EM SERVI€OS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 30/11/2012 | 2210.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE FILMAGENS EM DVD SISTE-MA PROFISSIONAL DIGITAL E FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0074829 | 30/11/2012 | 42.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 METROS DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGA€AO DO PASSEIO CICLISTICO ALUSIVO AS COMEMORA€OES DO ANIVER-SARIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 30/11/2012 | 450.00 | 00007546575400 | CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFE€CAO DE LANCHES, OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DE10 A 31 DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0074985 | 30/11/2012 | 105.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SUPERCALPARA PINTURA DA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFE- RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0074993 | 30/11/2012 | 45.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE TINTA LAVAVEL COR MARFIM PARA EXTERIOR, DESTINADAS A PINTURA DA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0075043 | 30/11/2012 | 91.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE BISCOITOSRECHEADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM LANCHES OFERECIDOS AOS ALUNOS ASSIS-TIDOS NO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 30/11/2012 | 353.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, ESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO KOMBI PLACA MOI-4196, PERTENCENTE AOS SERVI- €OS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075132 | 30/11/2012 | 338.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA SEDE QUE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075159 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE 27/11 A 14/12/2012, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074802 | 30/11/2012 | 1300.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) COBERTURAS EM PNEUS 1000X20 E 01(UMACOBERTURA DE 1000X20, DO VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074811 | 30/11/2012 | 2000.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE COBERTURA E VULCANIZA€AO EM PNEUS18,4-34 DO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRTARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0075019 | 30/11/2012 | 150.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUS PARA CARRO INDUSTRIAL, UTILIZADOS NAS CARRO€AS DE RETIRADA DE BANCOS DE FEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075141 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADE E RECUPERA€AO DE GRADES DE ESGOTOS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075248 | 30/11/2012 | 180.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075183 | 30/11/2012 | 650.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO ENCONTRO DE VIOLEIROS, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075281 | 30/11/2012 | 2210.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENS EM DVD SISTE-MA PROFISSIONAL DIGITAL E FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075612 | 03/12/2012 | 950.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (GRAMPOS) PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACT DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 03/12/2012 | 480.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (GUIA DE VALVULA, JUNTA PARCIAL E RETENTOR DEVALVULA) PARA UTILIZA€AO NO VEICULO CAMINHAO COMPACT DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075655 | 03/12/2012 | 1170.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE APLANAR A FACE DE CABE€OTE, RETI-FICA DE CEDE, MUDAN€A DE GUIAS DE VALVULA, ESMERILHAR, MONTAR VALVULAS, PARA O CAMINHAO COMPACT DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075345 | 03/12/2012 | 140.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 400 SALGADOS, PARA OCASIAO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS, DO CURSO DE PINTURA, REALIZADO NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075591 | 03/12/2012 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS E 02(DUAS) RE-CARGAS DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0075663 | 03/12/2012 | 540.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA MONTAR DUAS BICICLETAS, PARA O SORTEIO DO PASSEIO CICLISTICO NO DIA 26/11/2012, DEN-TRO DAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075337 | 03/12/2012 | 55.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) INDUSTRIAL PERTENCENTE A SEDE DO PETI, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 03/12/2012 | 397.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO (NUCLEO AVAN€ADO DO IFPB) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075353 | 03/12/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGA-DOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO DASESCOLAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075361 | 03/12/2012 | 610.00 | 00048716316487 | ADAILTON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCA€AO DE LAVAGENS DE 08(OITO) ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 03/12/2012 | 720.00 | 00026325276434 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRA DE CARNE BOVI-NA, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SEC.DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFEDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 03/12/2012 | 720.00 | 00002313709469 | RICARDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075485 | 03/12/2012 | 720.00 | 00096585811453 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075493 | 03/12/2012 | 720.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) ATRAVES DA AGRI- CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADA PUBLICA N§001/2012 CONF/EDI-TAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 03/12/2012 | 720.00 | 00023675772420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075515 | 03/12/2012 | 720.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RUAL, AO ATENDENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ES-COLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO CHAMADAPUBLICA N§001/2012 CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075523 | 03/12/2012 | 720.00 | 00060077530420 | JOÃO RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AOAO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONFORME EDITAL ESEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075531 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DA AGRICULTIRA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTA€AO ESCOLAR/PNAE, DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCHAMADA PUBLICA N§001/2012, CONF/EDITAL E SEUS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075621 | 03/12/2012 | 135.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (SENSOR DE ROTA€AO) PARA A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8514, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075329 | 03/12/2012 | 300.00 | 00088570932472 | ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESCOM MORADIA E ALIMENTA€AO, A MESMA SO DEPENDEDO BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075370 | 03/12/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075388 | 03/12/2012 | 100.00 | 00091295980797 | JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRNACISCO ALVES DE ANDRADE,396, CONJ/NOSSA SR¦APARE-CIDA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTA SEM RESIDENCIA E NAO POSSUI FONTE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AOSOCIAL ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075396 | 03/12/2012 | 100.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,TRAN-QUILINO XAVIER,02 B.ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO O FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDACONFORME PARECER SOCIAL, E RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075400 | 03/12/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075418 | 03/12/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075426 | 03/12/2012 | 200.00 | 00009186646400 | AMAURI BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COMALIMENTA€AO E CONTAS EM ATRASO, O MESMO ESTARDESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075434 | 03/12/2012 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS EM ATRA-SO, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003363425430 | EDILMA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADE COM MORADIA E ALIMENTA€AO, A REQUERENTE NAO DIS- POE DE EMPREGO FIXO, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002338958411 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO E MORADIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075680 | 03/12/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO, EM ALOJAMENTOSONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, CONF/CONVENIO DE N§005/ 2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075566 | 03/12/2012 | 560.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A07(SETE) RECARGAS DE TONNER, PARA O SETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 03/12/2012 | 400.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A05(CINCO) RECARGAS DE TONNER, PARA O SETOR DETESOURARIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 03/12/2012 | 47970.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO FIRMADO EM 02/12/2010, PARCELA 022/060 (OUTU-BRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075540 | 03/12/2012 | 120.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A06(SEIS) RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075558 | 03/12/2012 | 40.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 03/12/2012 | 40.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMA- NOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075604 | 03/12/2012 | 100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A05(CINCO) RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA O SETORDE PROTOCOLO DA ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0075671 | 03/12/2012 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOGUETES12X1, GIRANDOLA 1080 TIROS, KIT MORTEIROS DE 4, 9 TUBOS, TORTA DE 12 TUBOS E 3 PIROMAX, PARA OCASIAO DA EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075841 | 04/12/2012 | 348.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E A€UCAR) DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO ERECURSOS HUMANOS DO MUNCIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075698 | 04/12/2012 | 448.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEG. OBRIGATORIO/2012DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFICIAL OFH- 6404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075710 | 04/12/2012 | 3417.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075728 | 04/12/2012 | 631.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAOPRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075736 | 04/12/2012 | 2142.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075744 | 04/12/2012 | 1219.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075752 | 04/12/2012 | 631.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DO MUNICI-PIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075787 | 04/12/2012 | 887.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075809 | 04/12/2012 | 1118.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075817 | 04/12/2012 | 2978.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075825 | 04/12/2012 | 991.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075833 | 04/12/2012 | 1646.32 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS NAS CREHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075779 | 04/12/2012 | 791.99 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PETI I, II E IIICONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075795 | 04/12/2012 | 735.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADO NO PETI I,II E III CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075701 | 04/12/2012 | 545.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO INTEGRAL PC200g) PARA UTILIZA€AO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0075761 | 04/12/2012 | 676.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (A€UCAR E CAFE) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAFE DA MANHA SERVIDO AOS GARIS DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0075850 | 05/12/2012 | 3250.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS, DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES: PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEOE CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0076171 | 05/12/2012 | 5900.00 | 00021879133415 | JAIME BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MILHO EMGRAO, SACOS COM 60kg, DESTINADOS A ALIMENTAR OS POMBOS DA PRA€A JOAO PESSOA, CENTRO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076309 | 05/12/2012 | 545.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO INTEGRAL PC200g) PARA UTILIZA€AO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS DALIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076325 | 05/12/2012 | 1354.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17DEZEMBRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076392 | 05/12/2012 | 677.40 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO E SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGA COM 40 PONTOS, NA BIBLIOTECA VIRTUAL E NA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO A 31DEZEMBRO/2012, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUE NOS E M‚DIOS PRODUTORES RURAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075981 | 05/12/2012 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N§002/2011, O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COMESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO DESPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTES DOSFEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076350 | 05/12/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/NOVEMBRO A 17/12/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076422 | 05/12/2012 | 16.94 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 01(UM) PONTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 31/12/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075922 | 05/12/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO, PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMEC ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DERECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/2012, CONFORME O MES DE NOVEMBRO/2012,FIRMADO EM 0201/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075931 | 05/12/2012 | 1200.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA EM REGIME DE COOPERA€AO, PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDADES A ADOLESCENTES E CRIAN€AS DA AMEC ASSOCIA€AO MENORES COM CRISTO, DERECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§007/2012, CONFORME O MES DE DEZEMBRO/2012,FIRMADO EM 0201/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075949 | 05/12/2012 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AREPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE ABRIGO, ATRAVES DA AMEC, RELATIVO AO RE- PASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075957 | 05/12/2012 | 170.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E ADOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMEC, RELATIVO AO RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075965 | 05/12/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075973 | 05/12/2012 | 1200.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSISTENCIAA MENINAS MENORES EM SITUA€OES DE RISCOS, A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, EM ALO- JAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONF/CONVENIO N§002/2012 O MESMO ENTROU EM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075990 | 05/12/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076007 | 05/12/2012 | 1000.00 | 01641000000133 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO CONFORME CONVENIO DE COOPERA€AO FINANCEI-RA COM A FUNDA€AO BANCO DO BRASIL-CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRA€AO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076015 | 05/12/2012 | 1200.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO N§001/2012, COMVIGENCIA EM 02/01/2012 A 31/12/2012, EM REGI-ME DE COOPERA€AO PARA REALIZA€AO DAS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS -MAC, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | APOIO A ENTIDADES QUE CUIDAM D A CIRAN‡A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076031 | 05/12/2012 | 900.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO OBJETO DESTE CONVENIO N§004/2012, A ASSISTENCIA NA FORMA€AO, ESPECIFICAMENTE COM REFOR€O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL, DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS: ALDA PIMENTEL E SITIO CONTENDAS SITUADO NA PERIFERIA DE GUARABIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076295 | 05/12/2012 | 735.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADO NO PETI I,II E III CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076121 | 05/12/2012 | 100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05(CINCO) RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076244 | 05/12/2012 | 622.00 | 00003279328489 | JOSE LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO GRAMADO ELIMPEZA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076147 | 05/12/2012 | 100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A05(CINCO) RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEDE DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075892 | 05/12/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 14(QUATORZE) AMBIENTES, ONDE FUNCIONARA A CRECHE SAO MIGUEL LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO, PARA ATENDER BEBES E CRIAN€AS DE ATE 04 ANOS, DA COMUNIDADE DO CONJUNTONOSSA SR¦ APARECIDA NO BAIRRODO JUA E DAS NA€OES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075906 | 05/12/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075914 | 05/12/2012 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIA€AO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJNOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF/CONTRATO N§001/2012 FIRMADO EM 02/01/12 A 31/12/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 05/12/2012 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) RECARGAS DE TONNER E 02(DUAS) RECAR-GAS DE CARTUCHOS PRETOS, PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000462012 | 0076180 | 05/12/2012 | 18875.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CAMISAS EM MALHAS, SHORTES EM MALHA, CAMISETAS COM IMPRESSAO E BONES, DESTINADOS AS CRIAN€AS DASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0076198 | 05/12/2012 | 68.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 04 FECHADURAS PARA PORTA DE ALMOFADA INTERNA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALI-CE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0076201 | 05/12/2012 | 1217.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS NO COLEGIOOSMAR DE AQUINO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076228 | 05/12/2012 | 2142.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO- LAS DE ENSINO INFANTIL, CONF/PREGAO PRESENCI-AL N§002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076236 | 05/12/2012 | 3417.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTA€AO DAS CREIAN€AS ASSISTIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076261 | 05/12/2012 | 631.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NO EJA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076279 | 05/12/2012 | 1219.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF/PREGAO PRESENCIAL002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076287 | 05/12/2012 | 631.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076333 | 05/12/2012 | 237.09 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/NOVEM-BRO A 17/DEZEMBRO/2012, CONF/2§ADITIVO PROC. LIC.CONVITE N§0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076406 | 05/12/2012 | 118.55 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA INTERNET BANDA LARGA, COM 07(SETE) PONTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/DEZEM-BRO A 31/DEZEMBRO/2012, CONF/2§ADITIVO PROC. LIC.CONVITE N§0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0076481 | 05/12/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166 -SERIE CAL 785716 PARA UTILIZA€AO NA SE- CRETARIA DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076341 | 05/12/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/NOVEMBROA 17/DEZEMBRO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076414 | 05/12/2012 | 16.94 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA, COM 01(UM) PONTO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 18/DEZEMBROA 31/DEZEMBRO/12, CONF/2§TERMO ADITIVO PROC. LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075876 | 05/12/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0076473 | 05/12/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037240, PARA UTILIZA€AO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONF/ADITIVO PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076091 | 05/12/2012 | 400.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A04(QUATRO) RECARGAS DE TONNER E 04(QUTRO) RE-CARGAS DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORA DO SETORDE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076104 | 05/12/2012 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A10(DEZ) RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E 04(QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076139 | 05/12/2012 | 800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A15(CINCO) RECARGAS DE TONNER, 10(DEZ) RECARGADE CARTUCHOS PRETOS E 08(OITO) RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, PARA IMPRESSORAS DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0076210 | 05/12/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076252 | 05/12/2012 | 120.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 04:HORAS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA€AO DE INAUGURA€AO DO ASFALTO DAS AV.DOM PEDRO II E RUI BARBOSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076317 | 05/12/2012 | 11180.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CENTRAL DE RECEBI-MENTOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076368 | 05/12/2012 | 270.96 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/NOVEMBRO A 17/12/2012, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076431 | 05/12/2012 | 135.48 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGAEM 08 PONTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECUROSO HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 31/12/2012, CONF/2§ TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075868 | 05/12/2012 | 7651.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 (PROCESSOS NEGOCIADOS DE N§14751.720104/2012-06 E 14751.720173/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 05/12/2012 | 400.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES) RECARGAS DE TONNER E 03(TRES) RECAR-GAS DE CARTUCHOS PRETO E 04(QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, PARA UTILIZA€AO DE IMPRESSORAS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076112 | 05/12/2012 | 600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A05(CINCO) RECARGAS DE TONNER E 05(CINCO) RE- CARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E 04(QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, PARA UTILIZA€AO DE EMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076163 | 05/12/2012 | 1983.93 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, EXERCENDO O CARGO DE AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, RELATIVO AO EXERCICIO 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076384 | 05/12/2012 | 67.74 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DENOVEMBRO A 17/12/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076457 | 05/12/2012 | 33.87 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET BANDA LARGACOM 02(DOIS) PONTOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEDEZEMBRO A 31/12/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0076465 | 05/12/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE EQUIPAMENTO COPIADORA TOSHIBA 166-SERIE CAA810293, PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE CONTA-BILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF/ADITIVO AO PROCLIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIOAO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075884 | 05/12/2012 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AASSISTENCIA A IDOSOS MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO N§005/2012, ENTROUEM VIGOR EM 02/01/2012 A 31/12/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 05/12/2012 | 1200.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N§006/2012, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076040 | 05/12/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 05/12/2012 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076066 | 05/12/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO PROG. DE APOIO AO P ORTADOR DE DEFICIÒNCIA FÖSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076074 | 05/12/2012 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXECU- €AO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076376 | 05/12/2012 | 101.61 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/NOVEMBRO A 17/12/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0076449 | 05/12/2012 | 50.80 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 31/12/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032011 | 0076490 | 05/12/2012 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM EQUIPAMENTO COPIADORA SHARP2040SERIE 95037580, PARA UTILIZA€AO NA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF/ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0076538 | 06/12/2012 | 1210.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO SERVIDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076546 | 06/12/2012 | 100.75 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA E CONSERVA€AO, DESTINADOS AO PRE- DIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076562 | 06/12/2012 | 90.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 09(NOVE)LATAS DE LEITE NINHO, DESTINADAS A DOA€AO EM FAVOR DE CRIAN€A CARENTE, COM PROBLEMAS DE SAUDE, CONF/OFICIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076724 | 06/12/2012 | 12367.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076830 | 06/12/2012 | 107.00 | 00008902004406 | GIOVANNA EMILIA FELIX VICTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 06/12/2012 | 20857.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076597 | 06/12/2012 | 2551.15 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- €AO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076619 | 06/12/2012 | 1415.46 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- €AO DA SEDE DA PREFEITURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076635 | 06/12/2012 | 4303.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS APOSENTADOS II-INSTITUTO DE ASSSIST. PREVMUNICIPAL -IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076643 | 06/12/2012 | 5514.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS PENSIONISTAS DO INST.DE ASSIST. E PREVIDENCIA MUNICIPAL-IAPM O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076678 | 06/12/2012 | 3149.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL PUBLICAPARA MULHERES O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076694 | 06/12/2012 | 7435.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076708 | 06/12/2012 | 25402.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076848 | 06/12/2012 | 455.00 | 00008902004406 | GIOVANNA EMILIA FELIX VICTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE QUENTINHASCOM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE DI-GITALI€AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076864 | 06/12/2012 | 200.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PALCO PRINCIPAL PARA ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, NO DIA 26/11/2012, DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076899 | 06/12/2012 | 480.00 | 00007009045496 | TIAGO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 26/11/2012, NA PRA€A LIMA E MOURA, EM VIRTUDE AS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076953 | 06/12/2012 | 1570.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO, EDI€AO E MON-TAGEM DE AUDIOS E TEXTOS INSTITUCIONAIS DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076961 | 06/12/2012 | 110.00 | 00044297386453 | JOSE AECIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FISCAIS DE VIGIAS EM SERVI€OS NOTURMO, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077011 | 06/12/2012 | 140.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02(DUAS) FAIXAS PA-RA DIVULGA€AO DE EVENTOS, DESTA ADMINISTRA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 06/12/2012 | 13907.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 06/12/2012 | 1641.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES, DO GABINETE DO VICE-PREFEITO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076783 | 06/12/2012 | 22850.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076503 | 06/12/2012 | 608.48 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESC OLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076511 | 06/12/2012 | 5722.28 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATADO EM PO, CARNE BOVINACARNE MOIDA E MARGARINA VEGETAL) PARA ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076732 | 06/12/2012 | 27234.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076741 | 06/12/2012 | 361813.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076759 | 06/12/2012 | 43945.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076767 | 06/12/2012 | 38375.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SEC.DE EDCUA€AO INFANTIL/ CRECHE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076872 | 06/12/2012 | 700.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 2000 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALU-NOS DO 5§ANO DO ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076881 | 06/12/2012 | 360.00 | 00007009045496 | TIAGO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NO EVENTO REALIZADO NO DIA 23/11/2012, NA ENTREGA DE NOTBOOKS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 06/12/2012 | 1100.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DE FORMATURAS DOS ALUNOS DO 9§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS E COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO CENTRO EDUC.OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0076911 | 06/12/2012 | 350.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO "PREMIO TOPPER ALUNO NOTA 10", CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0076929 | 06/12/2012 | 950.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO NO EVENTO DE ENCON- TRO DE BANDAS E FANFARRRAS, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076945 | 06/12/2012 | 182.50 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 550 SALGA-DOS, DESTINADOS A FESTA DE CONCLUSAO DE ANO LETIVO, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA E COMEMORA€AO AO DIA DAS MERENDEI- RAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 06/12/2012 | 105.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGA-DOS, DESTINADOS A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOPROGRAMA PLURAL DE FROMA€AO EM EDUCA€AO INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077038 | 06/12/2012 | 212.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE (11) BANNER 50X50cmE (02) BANNER DE 1.20X70, PARA UTILIZA€AO NO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077046 | 06/12/2012 | 1180.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE (01) PLACA EM FRONTC/ESTRUTURA METALICA MAIS ACABAMENTO E 01(UMAPLACA DE INAUGURA€AO MEDINDO 65X45cm, PARA INAUGURA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAULINO BATISTA LOCALIZADA NO SITIO QUATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077054 | 06/12/2012 | 210.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE (01) FAIXA MEDINDO 3,50X1,00m, DESTINADA A UTILIZA€AO NO DISFILECIVICO DE 07/SETEMBRO/2012, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 06/12/2012 | 650.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MESDE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 06/12/2012 | 622.00 | 00009550638413 | JANIELLY BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076988 | 06/12/2012 | 1350.00 | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS/CRAS PFMC III, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077020 | 06/12/2012 | 110.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 BANNER P/DIVULGA€AO DO CURSO DE NO€OES DE VOLUNTARIADO EM AJUDA HUMANITARIA, COORDENADO PELO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076589 | 06/12/2012 | 191.42 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZERE JUVENTUDE DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESEN-CIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076813 | 06/12/2012 | 10198.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZERE JUVENTUDE DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076821 | 06/12/2012 | 4351.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNCIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 06/12/2012 | 3149.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0076520 | 06/12/2012 | 3265.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076601 | 06/12/2012 | 167.57 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSEVA€AODA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076805 | 06/12/2012 | 4481.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076554 | 06/12/2012 | 137.27 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076571 | 06/12/2012 | 264.43 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076775 | 06/12/2012 | 8261.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077003 | 06/12/2012 | 225.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS NO CONTROLE DE ISOPOR NA REALIZA€AO DA FESTA DA LUZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0076627 | 06/12/2012 | 3450.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076791 | 06/12/2012 | 57362.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DA 2¦PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076856 | 06/12/2012 | 120.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0077208 | 07/12/2012 | 400.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 16(DEZE-SEIS) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0077348 | 07/12/2012 | 4675.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES TIPO FRANCES) DESTINADOS A UTILIZA€AO NO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFPROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0077402 | 07/12/2012 | 133.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0077411 | 07/12/2012 | 490.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVI€OS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0077470 | 07/12/2012 | 211.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTECAMARAS DE AR, PARA MANUTEN€AO UTILIZADAS NASCARRO€AS E BURRICAS DA COLETA DE LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077526 | 07/12/2012 | 1604.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO GOL PLACA MMN-6826, LOCADO A SECRETARIA DE URBA- NISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077593 | 07/12/2012 | 18824.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS COMPACT MMX-5873 E MMW-4647, PA CARREGADEIRA TRATOR F6600, D4, CAMINHAO MZG-1319, TRATOR NEW HOLLAND, COMPACTADOR NQG-4793, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077666 | 07/12/2012 | 883.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, UTILIZADOS NOS VEICULOS: CAMINHAO COMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4, PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA 930H TRATOR FORD 6600MERCEDES BENZ MZG-1319 PERTENCENTES A SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 3011/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 07/12/2012 | 400.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 02 COMPUTADORES PARA UTILIZA€AO NABIBLIOTECA VIRTUAL "EXPEDITO SANTOS" DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077267 | 07/12/2012 | 76.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DE UTILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0077372 | 07/12/2012 | 162.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (SO O LIQUIDO), DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077534 | 07/12/2012 | 2069.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOV-1720 LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077585 | 07/12/2012 | 5835.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAOMOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E F4000 MMU-2095LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012CONF/APREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0077330 | 07/12/2012 | 139.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES PETI DE 2L, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077321 | 07/12/2012 | 500.00 | 00010199910464 | DAVID QUIRINO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOIO FINANCEIRO AO ESPORTE, AO SR.ACIMA CITADO PARA O ATLETA PARAIBANO DE NATA€AO YURI QUIRINO VIEIRA, REPRESENTAR NOSSO MUNICIPIO NA CIDADE DE MACEIO/AL, NA COPA NORTE NORDES-TE DE NATA€AO, TROFEU RENALDOMALTA, NOS DIAS14 E 15/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0077356 | 07/12/2012 | 97.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 30 REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077500 | 07/12/2012 | 1524.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO FIESTA MOU-7203 LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LA-ZER DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 30/11/2012CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0077178 | 07/12/2012 | 1135.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077232 | 07/12/2012 | 476.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CENTRO OSMAR DE AQUINOBIBLIOTECA DO SESI E CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077259 | 07/12/2012 | 509.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO PREDIO DO NUCLEO AVAN€ADO -IFPB DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0077364 | 07/12/2012 | 436.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES PETI 2L E BOLOS DE OVOS SIMPLES, DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0077381 | 07/12/2012 | 721.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE REFRIGE-RANTES PETI 2L, BOLOS DE OVOS SIMPLES, PAES TIPO FRANCES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 027/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0077429 | 07/12/2012 | 166.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(SIFAO FLEXIVEL E VASO SANITARIO DE LOU€A) PARA OS SERVI€OS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICI-PAL BEZERRA BASTOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§ 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0077445 | 07/12/2012 | 12.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TORNEIRAS PLASTICAS) DESTINADAS AOS SERVI€OSNA MANUTEN€AO DO CENTRO EDUC. DOM HELDER CAMARA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077496 | 07/12/2012 | 2584.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT SIENA MOI-1377 E MOTO MOQ-3237, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077577 | 07/12/2012 | 16438.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS CAMINHAOMERCEDES BENZ MYW-5470, MICRO ONIBUS MNW-7457ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, ONIBUS NQJ-5418, NQG5924, NQG-7994 E NQJ-8514, PERTENCENTES A SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077640 | 07/12/2012 | 920.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO KOMBI FLEXNPX-5379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077658 | 07/12/2012 | 653.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, PARA OS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR NQC-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994, NQJ-8514 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PRE-GAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 07/12/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01 COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 07/12/2012 | 180.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSCOMO (ALGICIDA CHOQUE, CLARIFICANTE E CLORO GRANULADO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA MANUTEN€AO DE LIMPEZA DA FONTE LUMINOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 07/12/2012 | 2199.20 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077241 | 07/12/2012 | 56.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-4300) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0077437 | 07/12/2012 | 68.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 02(DUAS) PICARETAS C/CABOS DE MADEIRA, DESTINADAS AOS SERVI€OS UTILIZADOS PELO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0077453 | 07/12/2012 | 550.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0077461 | 07/12/2012 | 156.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(TINTAS LAVAVEIS SINTETICA NAS CORES MARFIM EAZUL) DESTINADAS A UTILIZA€AO NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 034/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0077488 | 07/12/2012 | 44.13 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BROCAS DESTINADAS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077518 | 07/12/2012 | 4988.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 07/12/2012 | 335.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SETORES DO GABINETE E CENTRAL I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077305 | 07/12/2012 | 97.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077551 | 07/12/2012 | 8300.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER OS VEICULOS ASTRA MOT-2732 E MNY-7879, SIENA OEV-5587, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077615 | 07/12/2012 | 399.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO VECTRA FIAT PLACA OEV-5587 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 07/12/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 07/12/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 07/12/2012 | 200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) COMPUTADOR PARA UTILIZA€AO NO SETOR DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 07/12/2012 | 1200.00 | 09150404000136 | SUPORTSERV -ALEXSANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA EM COMPUTADORES E REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NOSMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0077143 | 07/12/2012 | 1752.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DE PROCESSAMENTO DEDADOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0077186 | 07/12/2012 | 1682.20 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, PARA UTILIZA€AO DE PROCESSAMENTO DEDADOS, NO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077283 | 07/12/2012 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0077399 | 07/12/2012 | 289.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(LAVATORIOS DE LOU€A E SANITARIO) DESTINADOS A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077542 | 07/12/2012 | 1005.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112012 | 0077607 | 07/12/2012 | 1920.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO CAMIONETE MNL-5172 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077631 | 07/12/2012 | 1004.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO FIAT UNO PLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0077135 | 07/12/2012 | 198.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 02(DUAS)MEMORIAS, PARA UTILIZA€AO EM COMPUTADORES DA CONTABILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0077160 | 07/12/2012 | 857.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 07/12/2012 | 113.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FINAN€AS E FAX DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077313 | 07/12/2012 | 4450.09 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS LIGA€OES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, DO PERIODO 13/10/2012 A 13/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0077674 | 07/12/2012 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DEARRECADA€AO DE TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0077682 | 07/12/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AGERA€AO E HOSPEDAGEM DE INFORMA€OES DIARIAS, PARA ALIMENTA€AO DO SITE TRANSPARENCIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0077151 | 07/12/2012 | 183.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR,DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077275 | 07/12/2012 | 94.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DO CONSE-LHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0077291 | 07/12/2012 | 90.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SEDE DA SECRE-TARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADO-LESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077569 | 07/12/2012 | 11796.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBIFLEX MOI-4196, NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857, MOD-0904, VOYAGE NQB-3703 E KOMBI KHL-2919, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0077623 | 07/12/2012 | 1333.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBI FLEX MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 PERTENCENTESA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€AE ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012,CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078093 | 10/12/2012 | 2624.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078107 | 10/12/2012 | 180.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077828 | 10/12/2012 | 66416.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A38¦PRESTA€AO -PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009 -1,2%(240 MESES E 0,3% 60 MESES) COD.4103 COMPETENCIA 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077836 | 10/12/2012 | 30696.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURA€AO 01/01/1980, COD.DA RECEITA 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077909 | 10/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, NA ELABORA€AO E CONFEC€AO DO OR€AMENTO P/O EXERCICIO 2013, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077941 | 10/12/2012 | 26.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077976 | 10/12/2012 | 43103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0077801 | 10/12/2012 | 76.02 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS (GARRAFAS PLASTICA P/AGUA, GARRRA-FA TERMICA 1L E ORGANIZADOR PLASTICO) DESTINADIS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077917 | 10/12/2012 | 12744.52 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTAEDILIDADE, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077925 | 10/12/2012 | 4000.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 01(UM) TABLADO MEDINDO 18mx12,5m DE ALTURA DESCOBERTO, PARA APRESENTA€OES DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, DENTRO DAS COME-MORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492012 | 0077933 | 10/12/2012 | 18000.00 | 13707392000175 | L.D.S PRODU€OES -LIDIANE FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAL, GRUPO GERADOR MO-VEL E SOM PROFISSIONAL, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/2012, NOS DIAS 24 E 26 DE NOVEMBRO/2012 CONF/PROC.LIC.CONVITE 049/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077984 | 10/12/2012 | 1157.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077968 | 10/12/2012 | 343.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE COORDENA€AO DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078077 | 10/12/2012 | 2150.00 | 00041940059453 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NO GABINETE, EXERCENDO O CARGO DE "CHEFE DE GABINETE" MATRICULA 000555, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078085 | 10/12/2012 | 2150.00 | 00041940059453 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITA-DA, LOTADA NO GABINETE, EXERCENDO O CARGO DE "CHEFE DE GABINETE" MATRICULA 000555, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0077721 | 10/12/2012 | 1725.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA, CIMENTO E BRITA) PARA OS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0077739 | 10/12/2012 | 372.95 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA, CIMENTO E BRITA) PARA OS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO DE RUAS DOMUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0077747 | 10/12/2012 | 254.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA E CIMENTO) DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0077763 | 10/12/2012 | 361.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA E CIMENTO) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078042 | 10/12/2012 | 1430.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LIGADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077691 | 10/12/2012 | 622.00 | 00070160043417 | FRANCISCO DE ASSIS FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINOGUEDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0077771 | 10/12/2012 | 445.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(TELHA CERAMICA) DESTINADAS A UTILIZA€AO EM MANUTEN€AO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROCLIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077780 | 10/12/2012 | 7925.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPOLICE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS TRANSPORTEESCOLAR CHASSI:93PB55M10DC043204 E CHASSI:9532E82W8DR303759 (MARCOPOLO E VOLKSWAGEN) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0077844 | 10/12/2012 | 762.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(ASSENTO SANITARIO, TORNEIRA, LAVATORIO DE LOU€A, SIFAO FLEXIVEL E BOIA P/CAIXA DESCARGADESTINADOS AOS SERVI€OS UTILIZADOS PELAS CRE-CHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0077852 | 10/12/2012 | 258.68 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE UTILIDADE DOMESTICA (KIT MERENDA, GARRAFASPLASTICAS P/AGUA) DESTINADOS A UTILIZA€AO DASCRECHES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0077861 | 10/12/2012 | 72.54 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE UTILIDADE DOMESTICA (COPOS DE VIDRO, GARRAFAS TERMICA E XICARAS MDIA) DESTINADOS A UTI-LIZA€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0077895 | 10/12/2012 | 336.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078026 | 10/12/2012 | 1281.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO TEC-NOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078034 | 10/12/2012 | 797.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078069 | 10/12/2012 | 15064.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078115 | 10/12/2012 | 1062.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES: ESTA-DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E CONCENTRA€AO DO ESTADIO, ESTADIO LEOILDO TOMAZ, O ZENOBAO E QUADRAS ESPORTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078018 | 10/12/2012 | 438.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0077879 | 10/12/2012 | 95.32 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDIVERSOS (CHUPETAS, FRALDAS MAMADEIRAS, SABO-NETES INFANTIL E BANHEIRAS) DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PROJETO CEGONHA, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0077798 | 10/12/2012 | 320.00 | 13683288000198 | LIMA & SANTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE HORTIFRUTGRANJEIROS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA UTILIZA€AO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ASSISTI-DAS NAS UNIDADES I.II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0077810 | 10/12/2012 | 253.30 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(KIT MERENDA, BANDEJAS, GARRAFAS P/AGUA E GARRAFA TERMICA) DESTINADAS A UTILIZA€AO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0077887 | 10/12/2012 | 201.43 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077950 | 10/12/2012 | 81.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA SEDE DO CRASE CREAS DO BAIRRO DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077992 | 10/12/2012 | 8351.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078000 | 10/12/2012 | 1790.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA VIRTUAL, RODRIGUES DE CARVALHO, CENTRO DE DO-CUMENTA€AO, TEATRO GERALDO ALVERGA, MUSEU MU-NICIPAL, SALA DE COMPUTA€AO, AQUIVO E GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0077704 | 10/12/2012 | 352.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 45 PARESDE LUVAS PVC, PARA UTILIZA€AO COM O PESSOAL DA COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0077712 | 10/12/2012 | 528.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 44 UNIDADES DE VASSOUROES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DOPESSOAL DA COLETA E VARRI€AO URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0077755 | 10/12/2012 | 792.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIAL(AREIA, CIMENTO, BRITA 19 E FERRO 5/16) PARA OS SERVI€OS UTILIZADOS NO CONSERTO DE GALERIAEM FRENTE A IGREJA LOCALIZADA EM TANANDUBA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078051 | 10/12/2012 | 285.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078247 | 11/12/2012 | 944.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS COMO (RETENTOR DE RODA TRASEIRA, RO-DA FERRO BEP E VALVULA 4 CIRCUITO) PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA MNW-4647 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078280 | 11/12/2012 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, DE LIMPEZA, SOLDAS DE RA-DIADORES E ESCAPES, NO VEICULO ENCHEDEIRA, DASECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078263 | 11/12/2012 | 110.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM LIMPEZA E SOLDA DOS RADIADORES E ESCAPES, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-4196 PERTENCENTES AO IGD DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0078379 | 11/12/2012 | 100.00 | 00008902004406 | GIOVANNA EMILIA FELIX VICTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE REFEI€OES (QUENTINHAS) COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AOPROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078433 | 11/12/2012 | 800.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE VIAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MYL-0702, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA DOCRAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078441 | 11/12/2012 | 1550.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE 02(DUAS) VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA AEY-0891/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PETI A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PASSEIO CULTURAL, REALI-ZADO NO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0078255 | 11/12/2012 | 69.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOLHA DEBLOCO 15X2,20m DESTINADA A UTILIZA€AO NO SE- TOR DE CURSOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0078361 | 11/12/2012 | 625.00 | 00005863952458 | FERNANDO KENNEDY DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS REALIZADOS NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO E/OU REF ORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212012 | 0078123 | 11/12/2012 | 35648.70 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUÇÕES PRISMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA 4¦ MEDI-€AO P/EXECU€AO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE DIVERSAS ESCOLAS: ESCOLA M.JOSE GON€ALVES BEZERRA, ESCOLA M.EDSON MONTENEGRO, ESCOLA M.JOAO CLAUDINO DE PONTES, ESCOLA M¦DE LOURDES S.AMORIM, ESCOLA M.EDVARDO TOSCANO, ESCOLA M.JUVENTINA M¦PONTES, CENTRO DOM HELDER CAMARA E ESCOLAS DA ZONA RURAL,CONF/ADIT.CONV.21/12 | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078158 | 11/12/2012 | 12902.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0078336 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIASDE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0078352 | 11/12/2012 | 550.00 | 00028296966468 | MARIA DO CEU DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DE EVENTO, NA COLA- €AO DE GRAU, DAS TURMAS CONCLUINTES DO MAGIS-TERIO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DIA 05/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078395 | 11/12/2012 | 220.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO EVENTO "PREMIO TOPPER ALUNO NOTA 10", OCORRIDO NO DIA 30/11/2012 NO GINASIO DE ESPORTES SENADORHUMBERTO LUCENA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078409 | 11/12/2012 | 140.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILA-DORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUN-DO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078298 | 11/12/2012 | 90.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA E CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0078417 | 11/12/2012 | 2100.00 | 00060079797415 | EDNALDO FELIPE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DESOBSTRU- €AO, LIMPEZA E MANUTEN€AO DE UM PO€O ARTESIA-NO, LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0078131 | 11/12/2012 | 1800.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICA€AO & ARTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS EM FACE DO CONTRATO MANTIDO ENTRE APREFEITURA DE GUARABIRA COM ESSE SITE, NA CO-BERTURA JORNALISTICA, TRANSMISSAO AO VIVO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME OFICIO DA COORDENADORIA DE CO-MUNICA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078301 | 11/12/2012 | 80.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE SOLDA E CONSERTO DO VEICULO D-20 PLACA MNL-5172, DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078310 | 11/12/2012 | 1700.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMARCOM.DE AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5172 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078328 | 11/12/2012 | 200.00 | 00005981121467 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 CHAVEIROS, PARA UTILIZA€AO NAS CHAVES DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRA-SE NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078425 | 11/12/2012 | 200.00 | 00065960114453 | GERALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMW-7381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | CONTRIBUIN€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078140 | 11/12/2012 | 43959.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2012, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078271 | 11/12/2012 | 500.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO, FORMATO 240X280mm, C/3 VIAS EM PAPEL AU-TOCOPY, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078344 | 11/12/2012 | 160.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER E 01 MAQUINA DE CALCULAR, PERTEN-CENTES A TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078166 | 11/12/2012 | 255.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADAPARA SUPRIR NECESSIDADES COM FRALDA DESCARTA-VEIS PARA SEU FILHO PORTADOR DE SINDROME DE WEST E EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078174 | 11/12/2012 | 300.00 | 00001084954427 | RITA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, PELO O FATO DE ESTAR EM SITUA- €AO DE VULNERABILIDADE, APENAS RECEBE O BOLSAFAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078182 | 11/12/2012 | 300.00 | 00007882613479 | MARIA TAMIRES M. DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORADIA E ALUGUEL DE CASA, A MESMA NAO DISPOE DE RENDA, APENAS DO BENEFICIO SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078191 | 11/12/2012 | 350.00 | 00004210012408 | MARIA HOZANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COMDIVERSAS DESPESAS, A REQUERENTE SE ENCONTRA DESEMPREGADA DISPOE APENAS DE UMA RENDA IRRI-SORIA, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELASECRETARIA DA FAMILIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078204 | 11/12/2012 | 350.00 | 00009808889484 | JOSE ROMERICO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESO MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078212 | 11/12/2012 | 300.00 | 00004639330448 | ERINALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM DESPESAS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, O MESMO SE ENCONTRA EM SITUA€AO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078221 | 11/12/2012 | 300.00 | 00007195022412 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO E OUTROS, A REQUERENTE ESTAR DESEMPREGADA E DISPOE DE PEQUENA RENDA DE TRABALHOS OCASIONAIS, QUE NAO SAO SUFICIENTES P/SUAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078239 | 11/12/2012 | 300.00 | 00002760456455 | SILVIO DOS ANJOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORA-DIA E OUTRAS DESPESAS, O REQUERENTE ESTAR DE-SEMPREGADO E DISPOE APENAS DE TRABALHOS OCASIONAIS, QUE NAO SAO SUFICIENTES PARA MANTELO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078387 | 11/12/2012 | 300.00 | 00006977746432 | ARIEL NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARAAUXILIAR EM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMI- LIA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078450 | 11/12/2012 | 100.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PROPORCIONAR OS MEIOS NECESSARIOS DO MESMO, CONFORME REQUERI-MENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078468 | 11/12/2012 | 300.00 | 00000010339485 | MARIA DAS DORES BEZERRA ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES COMALIMENTA€AO E OUTROS, A REQUERENTE NAO TEM RENDA, APENAS O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, CONOFRME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078476 | 11/12/2012 | 150.00 | 00004061281461 | GILDENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADESALIMENTICIA E ALUGUEL, A REQUERENTE ESTAR PASSANDO POR MOMENTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE, CONF/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078565 | 12/12/2012 | 28690.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078689 | 12/12/2012 | 150.00 | 00011225732867 | DJALMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LO-CALIZADA A R,DES.PEDRO BANDEIRA,38 B.ROSARIO O MESMO E BENEFIADO COM APENAS BOLSA FAMILIA,CONFORME PARECER SOCIAL 041/2011, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078697 | 12/12/2012 | 100.00 | 00036768278304 | FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,CASTELO BRANCO,148 CONJ.A.CHATEAUBRIAND, CONCEDIDAA SR¦ACIMA CITADA, POR VIVIER EM TOTAL VULNE-RABILIDADE COM FILHO MENOR, CONFORME PARECER SOCIAL N§038/2011 DE 15/09/2011, DA SECRETA- RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078701 | 12/12/2012 | 130.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA B,245 NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR QUATRO PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE POBREZA, MORAN-DO NA RUA, CONF/PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078719 | 12/12/2012 | 90.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA D,416 NOSSA SR¦ APARECIDA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO, OBJETIVANDO ABRIGAR A SR¦SANDRA ALVESDO NASCIMENTO E SEUS FILHOS MENORES, CONFORMEPARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078727 | 12/12/2012 | 170.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA Pe IBIAPINA,335, CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA B.DO JUA PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ VERA LUCIA DO CARMO SOARES, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078735 | 12/12/2012 | 80.00 | 00001610119428 | JOELMA SANTOS DA SILVA FIRME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF¦ M¦IVANILDA DA SILVA,25 B.ROSARIO CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR ESTA EM SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE COM OS FILHOS ESEM EMPREGO FIXO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078743 | 12/12/2012 | 100.00 | 00085361259420 | JOSE VAMBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A R, NORTE,02B.ROSARIO, CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, PE-LO FATO DE ESTAR DESEMPREGADO E SUA SITUA€AO DE TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078751 | 12/12/2012 | 80.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA MANOEL MENEZES,22 B.NORDESTE I O MESMO FOI CONSTATADO QUE NAO POSSUI NENHUMAFONTE DE RENDA, APENAS O BOLSA FAMILIA, CONF/PARECER SOCIAL N§010/2012 DA ASSISTENTE SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078760 | 12/12/2012 | 100.00 | 00001550150448 | JOSIRENE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LO-CALIZADO A RUA PROF¦ MARIA IVANILDA DA SILVA,122-B.ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE RESIDE COM 4 FILHOS, UM DELES DEFICIENTE NAO TENDO CONDI€OES E EMPREGOFIXO PARA CUSTEAR ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL N§026/11 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078778 | 12/12/2012 | 80.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CELINA PINTO,606 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA EM SITUA€AO DE TO-TAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL N§009/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078786 | 12/12/2012 | 80.00 | 00005296948408 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JORGE MARANHAO 56 B.ROSARIO, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E TRES FILHOS MENORES, FOI CONSTATADO QUE OS MEMBROS RESPONSAVEIS ENCONTRAM-SEDESEMPREGADOS, CONF/PARECER SOCIAL 049/2011 CONSEDIDO AO SOLICITANTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0078794 | 12/12/2012 | 200.00 | 00005667203456 | VIVIAN DEBORA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AUGUSTO DE ALMEIDA,36 CENTRO, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE COM SEU FILHO E ESPOSO, CONFORME PARECER SOCIAL N§061/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078557 | 12/12/2012 | 44260.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078484 | 12/12/2012 | 8607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS APOSENTADOS II DO INST. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078492 | 12/12/2012 | 11029.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PENSIONISTAS II, DO INST.DE PREVI- DENCIA MUNICIPAL -IAPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078522 | 12/12/2012 | 53014.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078531 | 12/12/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL POLITICA PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078549 | 12/12/2012 | 14561.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0078841 | 12/12/2012 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE INAUGURA€AO DA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ, DENTRO DA PROGRAMA€AODOS 125 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0078859 | 12/12/2012 | 3000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVINCULA€AO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE, APRESENTADO AS SEGUNDAS FEIRAS DAS11:30 AS 12:00 HORAS, CONFORME NOTA DE SERVI-€OS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078506 | 12/12/2012 | 40765.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078671 | 12/12/2012 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078816 | 12/12/2012 | 2450.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO NISSAN SENTRA PLACA OEV5587, SUBSTITUINDO O VEICULO VECTRA PLACA NPW0009, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078620 | 12/12/2012 | 58477.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078573 | 12/12/2012 | 57350.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DE EN SINO B SICO - FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078581 | 12/12/2012 | 92427.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DE ATIVIDADES DO MAGIST ‚RIO-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078590 | 12/12/2012 | 783040.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA EDUCA€AO -PROFESSORES MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078603 | 12/12/2012 | 76506.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO -INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078808 | 12/12/2012 | 719.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQG-5924 PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078662 | 12/12/2012 | 9470.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUS- TRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078514 | 12/12/2012 | 6300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAL DA SECRETA- RIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078654 | 12/12/2012 | 20865.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTELAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078638 | 12/12/2012 | 164904.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078824 | 12/12/2012 | 653.00 | 00001286991404 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, EXERCENDO A FUN€AO DE AUXILIAR DE LIMPEZAURBANA, NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO, MATRICULA 021639, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009/2010. OBS: 20 DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078832 | 12/12/2012 | 686.00 | 00003019532442 | SEVERINO DO RAMO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO, EXERCENDO A FUN€AO DE AUXILIAR DE LIMPEZAURBANA, NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI-PIO, MATRICULA 021570, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011/2012. OBS:20 DIAS MAIS 1/3 DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078611 | 12/12/2012 | 16776.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078646 | 12/12/2012 | 8964.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOSA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0078875 | 13/12/2012 | 255.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DO MUNICIPIO (3271-1239 DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0078913 | 13/12/2012 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA DA LINHA UTILIZADA PELO SERVI€O ESPECIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079049 | 13/12/2012 | 172.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079065 | 13/12/2012 | 4011.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EXTRAS, COM SERVIDORES EFETIVO DA LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NOS DIAS 15 A 17/12/2012, CONFORME OFI-CIO N§419/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0078972 | 13/12/2012 | 1022.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN-€AS MATRICULADAS NO PETI -PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL I,II E III, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000512012 | 0078930 | 13/12/2012 | 19140.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DENTRO DAS ATRIBUI€AO DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA (IGD), CONF/PROC.LIC.CONVITEN§051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0078981 | 13/12/2012 | 474.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDESTINADOS A UTILIZA€AO NOS CURSOS DE CABELEIREIRO E MANICURE REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000512012 | 0079171 | 13/12/2012 | 23400.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMADE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO BOLSAFAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000512012 | 0079189 | 13/12/2012 | 21240.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMADE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO BOLSAFAMILIA, CONF/PROC.LIC.CONVITE 051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0078867 | 13/12/2012 | 69.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUSINHO, RELATIVO A DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078921 | 13/12/2012 | 170.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 APARELHOSDE RADIOS C/CD, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICI-PAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302012 | 0079031 | 13/12/2012 | 32.90 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CARTUCHO HP 122 PRETO, PARA UTILIZA€AO NA CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAULINO, CONF/PROC.LICCONVITE N§030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0078883 | 13/12/2012 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO (3271-1537) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0078948 | 13/12/2012 | 46.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS, NO ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0078891 | 13/12/2012 | 99.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA 63¦ JUNTA DOSERVI€O MILITAR EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0078956 | 13/12/2012 | 414.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA- €AO DA SEDE DA PREFEITURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0078964 | 13/12/2012 | 126.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NA GARAGEM MUNICIPAL CONF/PROC.LIC.CONVITE N§034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0078999 | 13/12/2012 | 412.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 25(GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079014 | 13/12/2012 | 635.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZA€AO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079022 | 13/12/2012 | 1501.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0078905 | 13/12/2012 | 55.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA TELEFONICA UTILIZADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079006 | 13/12/2012 | 36.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TU-TELAR DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRES.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079057 | 13/12/2012 | 80.00 | 00033267026806 | ANA PAULA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PAU-LINO PINTO,156 B. NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦SR¦ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€AO DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/PARECERDA ASSISTENCIA SOCIAL E OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079073 | 13/12/2012 | 80.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE BONIFACIO,185 B.DO JUA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, QUE ESTAEM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE, SEM RENDA MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL N§048/2011 ANEXORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079081 | 13/12/2012 | 150.00 | 00004572614474 | EDNALVA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA OSVALDO SOARES,87 B.NORDESTE I, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR ESTAR EM CONDI€OES DE VULNERABILIDADE, APENAS RECEBE BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL 0143/ 2012 DE 18/09/2012, RELATIVO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079090 | 13/12/2012 | 100.00 | 00000341179701 | FRANCISCO CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONTENDAS,S/N ZONA RURAL, AO SR.ACIMA CITADO POR SER CARENTE, CONFPARECER SOCIAL N§057/2009, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079103 | 13/12/2012 | 200.00 | 00005814258470 | GILMAR DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE, B.CORDEIRO O SUPRACITADO NAO TEM EMPREGO FIXO, NEM FONTE DE RENDA PARA SEU SUSTENTO, CONFORME PARECER SOCIAL 046/2011 DE 1908/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079111 | 13/12/2012 | 90.00 | 00004749129739 | JOAO DOMINGOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A VILA Pe.CICERO S/N, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ MARIA ELIANE DOS SANTOS, QUE RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHA COM NETO MENOR, OS MESMOS NAO DISPOE DE RENDANENHUMA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079120 | 13/12/2012 | 80.00 | 00007745333741 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,RUI DE FREITAS ALBUQUERQUE,S/N, B.ESPLANADA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA POR SE ENCONTRAREM TOTAL VULNERABILIDADE COM SEU 02 FILHOS DEMENORES, CONF/PARECER SOCIAL N§036/2011 DE 14/09/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079138 | 13/12/2012 | 100.00 | 00002047031400 | MARIA DA CONCEI€AO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A RUA CARMELIA GUEDES,315 B.NORDESTE I CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, VIUVA SEM CONDI€OES FINANCEIRA RESIDE COM FILHOS NO IMOVEL, FAZ ALGUNS BISCAITES ESPORADICOS QUE SAO INSUFICIENTES PARA DESPESAS, CONF/PARECER SOCIAL N§008/2011, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079146 | 13/12/2012 | 200.00 | 00059515813700 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R,CONEGO MATIAS FREIRE,313 B.CORDEIRO, CONCEDI-DA A SR¦ACIMA CITADA, POR ESTAR EM TOTAL VUL-NERABILIDADE COM SEUS FILHOS, MEDIANTE PARE- CER SOCIAL N§044/2011 DE 18/10/11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079154 | 13/12/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO,55 CONCEDIDA ASR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079162 | 13/12/2012 | 50.00 | 00055466010430 | SEVERINA LUCIA DE FRAN€A SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA LOCA€AO DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA ANIZIO TRAVASSO,55 CONCEDIDA ASR¦ ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM TOTAL VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079219 | 14/12/2012 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF/ A AJUDA FINANCEIRAPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R, MANOELSEVERINO, 52 B.NORDESTE, CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PELO FATO DE SUA CASA ESTAR EM SITUA€OES DE RISCO E NAO TER RECURSOS PARA CUSTEAR A MESMA, CONF/OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079227 | 14/12/2012 | 100.00 | 00087329255491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R,FRANCISCO P.DA CUNHA182 B.NORDESTE II, A SUPRACITADA RESIDE COM SEU COMPANHEIRO E FILHOS, OS MESMOS ENCONTRA-SE DESEMPREGADOS E EM SITUA€OES DE TOTAL VUL-NERABILIDADE MEDIANTE PARECERSOCIAL 045/2011RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079235 | 14/12/2012 | 100.00 | 00009596566776 | ROSILDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA P/ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HENRIQUE PACIFICO,51 B.PRIMAVERA, A SR¦ ACIMACITADA E CONCEDIDA AO SR.SEVERINO MANOEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DEPENDENDO APENAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL N§029/11 DE 20/07/11 EM ANEXO, RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079316 | 14/12/2012 | 400.00 | 00080574220410 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES (QUENTINHAS COM REFRIGERANTESPARA ATENDER SOLICIAT€OES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0079421 | 14/12/2012 | 650.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA EM TECLADO, NO CRAS DO BAIRRODO JUA, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0079430 | 14/12/2012 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO PARA MI-NISTRAR AULAS DE MUSICA "TECLADO" NO CRAS DO BAIRRO DO CORDEIRO, CONF/1§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DEDEZEMVBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0079448 | 14/12/2012 | 650.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE VIOLAO NAS UNIDADES DO PROJOVEM I,IIE III, CONF/1§ ADITIVO AO PROC.LIC.CONVITE N§004/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0079456 | 14/12/2012 | 650.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DO EDUCADOR ACIMA CITADO, PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA DE SANFONA NO CRAS/BAIRRO DO CORDEIRO E JUA, CONF/1§TERMO ADITI-VO AO PROC.LIC.CONVITE 004/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0079545 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN-€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO ATENDER PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO TECNICA SOCIAL NO CREAS/PAEFI, COM CARGA HORARIA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/2012, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012 (DEZEMBRO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052012 | 0079553 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€AO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA PRES- TAR SERVI€OS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ES-TAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, COM OBJETIVO DE ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMOCOORDENADOR DO CRAS, COM CARGA DE 40:HORAS SEMANAS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 005/212, COM INICIO EM 29/02/12 A 29/12/2012, (DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0079731 | 14/12/2012 | 622.00 | 04678800000117 | CASA DE RECUP.DE DEPENDENTES QUIMICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUANTIA DO REFERIDO P/PAGAMENTO DO TRATAMENTO DE DESINTOXICA€AO DA SR¦ MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA, NO SENTIDO DE MANTER O MESMO NA REFERIDA INS-TITUI€AO, PELO TEMPO QUE FOR NECESSARIO, SENDO QUE O USUARIO DE DROGASENCONTRA-SE EM SITUA€AO DE RISCO, ENCAMINHADO PELA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0079286 | 14/12/2012 | 130.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (NOTIFICA€OESMENSAIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 038/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079511 | 14/12/2012 | 300.00 | 00076018784491 | ALESSANDRO LUIZ COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZIN-DO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENA-DORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM FINALIDADE DETRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOSORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO VEICULO CELTAMOQ-6314/PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079707 | 14/12/2012 | 700.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVIL€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS ETONNER DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079740 | 14/12/2012 | 27.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079758 | 14/12/2012 | 19038.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079561 | 14/12/2012 | 325.38 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079570 | 14/12/2012 | 409.19 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA-DE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079588 | 14/12/2012 | 276.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079693 | 14/12/2012 | 600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DO SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079715 | 14/12/2012 | 150.00 | 00005981121467 | DANIEL FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) PLACA DESIGNADORA DE LOCAL DE ESTACIONAMENTOSPROIBIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079723 | 14/12/2012 | 530.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 25 ADESIVOS PARA UTILIZA€AO NA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0079243 | 14/12/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA UTILIZA€AO NA SEDE DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0079251 | 14/12/2012 | 184.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 08(OITO)CAIXAS DE DESCARGAS PLASTICAS COMPLETAS, DES-TINADAS A UTILIZA€AO EM BANHEIROS DO MEMORIALFREI DAMIAO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079308 | 14/12/2012 | 11855.20 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AEXECU€AO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS GRANITOS, NA RUA SEVERINO PORPINO DA SILVA B.NORDESTE II, CONFORMEPLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079766 | 14/12/2012 | 34458.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO (DEZEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0079375 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DA LATERAL E PARA-CHOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9075, PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0079391 | 14/12/2012 | 540.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS: PINTURA SOL-DA E GAS EM 01 GELADEIRA, CONSERTO EM 01 BEBEDOURO E EM 01 FOGAO, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0079502 | 14/12/2012 | 199.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS E REFRIGERANTES) DES-TINADOS A FESTA DE FORMATURA DO PROERD, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079529 | 14/12/2012 | 622.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A NOMEA€AO DASR¦ ACIMA CITADA, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE ASSOR ESPECIAL NIVEL III, SIMBOLO -DAI-2 COM LOTA€AO FIXADA NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01/DEZEMBRO/2012 CONF/PORTARIAGAPRE N§163/2012 ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079634 | 14/12/2012 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079642 | 14/12/2012 | 80.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079651 | 14/12/2012 | 600.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORA DA SEDE DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079669 | 14/12/2012 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079685 | 14/12/2012 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382012 | 0079294 | 14/12/2012 | 780.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS ACOM-PANHAMENTO E CADASTRO BOLSA FAMILIA) DESTINA-DOS AOS SERVI€OS DO IGD, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079324 | 14/12/2012 | 563.50 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CENTRODE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079332 | 14/12/2012 | 400.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079341 | 14/12/2012 | 150.00 | 00095402560463 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079359 | 14/12/2012 | 650.00 | 00007146502422 | MARCOS SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA REALIZA€AO DE OFICINA DE FORMA€AO DOS CONSELHEIROS DA JUVENTUDE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 01/10 A 16/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000502012 | 0079383 | 14/12/2012 | 53400.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) KOMBI VW 1.4 FLEX ANO/MODELO 2012/2013 COR BRANCA CRISTAL CHASSI:9BWMF07X7DP014810 N§ DOMOTOR BTJ:808944, DESTINADA AO IGD DO MUNICI-PIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0050/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0079464 | 14/12/2012 | 49.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 10(DEZ) PACOTES DE PIRULITOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CONVITE 039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0079472 | 14/12/2012 | 99.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 20(VINTEPACOTES DE PIRULITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF/PROC.LIC. CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0079481 | 14/12/2012 | 180.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1000(MILSAQUINHOS DE PIPOCAS, PARA REALIZA€AO DA FES-TA NATALINA NA SEDE DO PROJOVEM, CONF/PROC. LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0079499 | 14/12/2012 | 180.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 1000(MILSAQUINHOS DE PIPOCAS, PARA REALIZA€AO DA FES-TA NATALINA NA SEDE DO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF/PROC.LIC.CON-VITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079677 | 14/12/2012 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0079278 | 14/12/2012 | 265.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS INTEIROS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI I,II,IIICONF/PREGAO PRESENCIAL 002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079367 | 14/12/2012 | 600.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E COORDENADORES DO PETI, A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM PASSEIO CULTU- RAL, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KKJ-9596, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0079618 | 14/12/2012 | 270.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PIPOCAS DESTINADAS A UTILIZA€AO NA FESTA DE NATAL COMAS CRIAN€AS DO PETI, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079405 | 14/12/2012 | 35.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 100 SALGA-DOS DESTINADOS A EVENTOS DE CONFRATERNIZA€AO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTU-DE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079537 | 14/12/2012 | 700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ANOMEA€AO DO SR.ACIMA CITADO, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO DE DIRETOR DEGINASIO DE ESPORTE, SIMBOLO -DAS-3, COM LOTA-€AO FIXADA NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER EJUVENTUDE, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE DEZEMBRO/2012 CONFORME PORTARIA GAPRE N§162/ 2012 ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079197 | 14/12/2012 | 4800.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/12A 31/12/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0079413 | 14/12/2012 | 1100.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA E CAI-XA DE DIRE€AO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0079596 | 14/12/2012 | 275.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DOS CORTA- DORES DE GRAMA DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079600 | 14/12/2012 | 273.00 | 00092800750472 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A13 EXTRAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE URBANISMO, EM VIRTUDE DE NAOTER SIDO COLOCADO NA FOLHA EXTRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0079626 | 14/12/2012 | 200.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVULCANIZA€AO EM 02 PNEUS DO CAMINHAO F4000 DEPLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079201 | 14/12/2012 | 8745.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NESTA CIDADE E LIMPEZA E CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0079260 | 14/12/2012 | 22.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVEROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079987 | 17/12/2012 | 622.00 | 00071339868415 | EVERALDO LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079995 | 17/12/2012 | 622.00 | 00003969025451 | ELIANDRO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079791 | 17/12/2012 | 40.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA) TORTA DE 2kDESTINADA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DO CON-SELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079901 | 17/12/2012 | 650.00 | 00010838048471 | ANNE KARINE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO MINISTRADA NO PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONOFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079910 | 17/12/2012 | 650.00 | 00005894203481 | ROSILDO LUIS CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079928 | 17/12/2012 | 650.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE APRENDIZADO COM GRUPO DE MENORES EM SITUA€AO DE RISCO (EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NAS MO-DALIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS) CREAS/ PFMC III, REALIZADO NO MES DEDEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079821 | 17/12/2012 | 300.00 | 00004925508407 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE 05 CAMAS ELASTICAS, PARA REALIZA- €AO DE EVENTO NO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079855 | 17/12/2012 | 622.00 | 00006168137408 | JOSINALDO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEICULODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079863 | 17/12/2012 | 650.00 | 00006597755499 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MESDE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079880 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE CA-BELEIREIRO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJO-VEM, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079898 | 17/12/2012 | 622.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CORDEL, ARGILA, ARTESANATO E ARTES VISUAIS, REALIZADAS NAS UNIDADES I E II DO CRAS, NO MES DE DEZEM-BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079936 | 17/12/2012 | 622.00 | 00009470442482 | TARCISIO BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/CADAS- TRADOR DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079944 | 17/12/2012 | 622.00 | 00020533292468 | JERONIMO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/ CADAS-TRADOR DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME CON-TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079952 | 17/12/2012 | 1350.00 | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL-CREAS/CRAS PFMC III, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080004 | 17/12/2012 | 622.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO A OFICINA DE TEATRO, REALIZADAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0080012 | 17/12/2012 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE PICOLES, DESTINADOS A FESTA NATALINA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 17/12/2012 | 350.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE 1000 PICOLES, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079774 | 17/12/2012 | 250.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIAAUGUSTA DE MIRANDA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEM- BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079804 | 17/12/2012 | 500.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO EVENTO DE FORMATURA DO PROERD, NO DIA 17/12/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079812 | 17/12/2012 | 105.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 300 SALGA-DOS, DESTINADOS A ENTREGA DOS CERTIFICADOS NACOLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO EJA, NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079839 | 17/12/2012 | 160.00 | 00003788400455 | ANA MARIA DE LIMA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€AO DE 01(UMA) TORTA DE 8kgs, PARA EVENTO DA COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DE ENSINO MEDIO DO EJA, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079979 | 17/12/2012 | 550.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAFONTE LUMINOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079961 | 17/12/2012 | 320.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO, MANUTEN-€AO E ATUALIZA€AO DO SITE www.guarabirapb.govbr, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079847 | 17/12/2012 | 622.00 | 00007191407492 | ELLY SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079871 | 17/12/2012 | 1950.00 | 00008902004406 | GIOVANNA EMILIA FELIX VICTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE QUENTINHASCOM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE DI-GITALI€AO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079782 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00085360104449 | SILVANO NERI CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DOPROGRAMA DO IPTU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0080268 | 18/12/2012 | 2476.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080276 | 18/12/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080535 | 18/12/2012 | 326.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS E TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080543 | 18/12/2012 | 479.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS E TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0080233 | 18/12/2012 | 2049.82 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HU-MANOS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0080241 | 18/12/2012 | 1991.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A VARIOS SE- TORES DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080349 | 18/12/2012 | 412.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 A 31/DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080365 | 18/12/2012 | 650.00 | 00007009045496 | TIAGO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A, NO PRESEPIO NATALINO INSTALADO NA PRA€A NOSSA SR¦ DA LUZ NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080527 | 18/12/2012 | 495.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS COORDENADOS PELA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080578 | 18/12/2012 | 180.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA JUNTA DE SERVI€OS MILITAR 63¦ GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080594 | 18/12/2012 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080641 | 18/12/2012 | 80.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A01 RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORA DA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080454 | 18/12/2012 | 250.00 | 00006325106415 | PEDRO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM A SERVI€O DO GABINETE, NO VEICULO DE PLACA MNG-6364/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080039 | 18/12/2012 | 2900.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MMO-0047/PB, CONF/PREG.PRES.N§007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO CONJ.MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA/TARDE E NOITE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080047 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00080478344449 | ARLINDO LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO PLACA KNG-4648/PB, CONF/PREGAOPRES.007/2012, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO MARCIEL A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080055 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB CONF/PREGAO 0007/2012, P/ PRESTAR SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TRUNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080063 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMU-7607/PB, CONF/PREGAO PRES.007/2012, P/ A PRESTA€AO DE SERVI€OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRAE VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000202012 | 0080071 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KUT-1804/PB CONF/PREGAO PRES.020/2012, DESTINADO AOS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIATANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080080 | 18/12/2012 | 2290.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MZC-0169/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080098 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00003364118477 | IRILANDE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO PLACA MXT-4010, CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CACHOEIRA DOS GUEDES E ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA ETARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080101 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00003111104443 | JAILSON TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KUX-1835/PB, CONFPREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080110 | 18/12/2012 | 2900.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYL-0683/PB CONF/PREGAO PRES.0007/2012, PARA OS SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO DOSITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080128 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00003894656409 | MARCELO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KGQ-2837, CONF/PRE- GAO PRES.0007/2012, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIR-PIRI E SAPUCAIA A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080136 | 18/12/2012 | 2290.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KKE-0174/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, DESDINADO A PRESTAR SERVI€O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA E TARDE) RELATIVO A DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080144 | 18/12/2012 | 1400.00 | 00008772280433 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA LBJ-5494/PB, CONF/ PREGAO PRES.007/2012, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080152 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KPB-3599/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OSJUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€AO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALTRAJETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080161 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB CONF/PREGAO PRES.007/2012, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/TRANSPORTE DE ALUNOS DA RDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080179 | 18/12/2012 | 1400.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONF/PREGAO PRES.007/12,DESTINADO A PRESTA€AODE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, NO TRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO MANHA) RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080187 | 18/12/2012 | 1700.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KNG-0557/PB, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 007/12 DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA PIRPIRIE ESCRIVAO A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO NOITE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080195 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCA€AO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CONFPREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTAR SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIASITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080209 | 18/12/2012 | 2290.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, PARA A PRESTA€AO DE SERVI€OJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES AGUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE) RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072012 | 0080217 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- €AO DO VEICULO DE PLACA MXQ-7656/PB, CONF/PREGAO PRES.0007/12, DESTINADO A PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIOCATOLE VIA CON-TENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA (TURNO TARDE)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0080306 | 18/12/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGA-DOS, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO PROERD, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080314 | 18/12/2012 | 622.00 | 00070047673451 | GIRLAN JERONIMO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTADOS COMO VIGILANTE (NOTURNO) JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080322 | 18/12/2012 | 320.00 | 00006543500433 | ANTONIO SERGIO LIMA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, TURNO MANHA, FINAS DE SEMANA E FERIADOS, JUNTO AO PREDIO DO IFPB, CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUTEN€ÇO ATIV. DESENVOLVIDAS DO NéCLEO AVAN€ADO DO IFPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080331 | 18/12/2012 | 622.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO AO PREDIO DA IFPB -CAMPUS GUARABIRA/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 CONF/ CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080357 | 18/12/2012 | 622.00 | 00004153406406 | VALDI MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO, NO PEREIODO DE 20/NOVEMBRO A 20/DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080471 | 18/12/2012 | 460.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE CADEIRAS, PARA A REALIZA€AO DA EN-TREGA DE NOTBOOKS AOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080489 | 18/12/2012 | 450.00 | 00007497719416 | RENATA DANIELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEMBRAN€ASPARA A COLA€AO DE GRAU DAS TURMAS DO 5§ANO DOENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080519 | 18/12/2012 | 540.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS PARA MONTAR 02(DUAS) BICICLETAS, PARA SORTEIOENTRE OS ALUNOS CONCLUINTES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS PROERD, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080560 | 18/12/2012 | 40.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAIMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080586 | 18/12/2012 | 200.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONNER, DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080608 | 18/12/2012 | 100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONNER, DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES LOCALIZADA NO CONJ.ASSIS CHATEAUBRIND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080616 | 18/12/2012 | 700.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONNER, DE IMPRESSORAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080373 | 18/12/2012 | 110.00 | 00008968738467 | MAYARA MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS A OFICINA DE CORTE E ESCO-VA, A SER REALIZADA NO DIA 20/12/2012, DENTRODO EVENTO "FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA" NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080381 | 18/12/2012 | 110.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS A OFICINA DE CORTE E ESCO-VA, A SE REALIZAR NO DIA 20/12/2012, NA FEIRADA SAUDE E CIDADANIA, NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080390 | 18/12/2012 | 110.00 | 00003363577451 | ELIZABETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MANICURE A REALIZAR-SE DIA 20/12/2012, NA FEIRA DE SAUDEE CIDADANIA, INSTALADA NO BAIRRO DO NORDESTE,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080403 | 18/12/2012 | 110.00 | 00003529982458 | MIRIAN VIRGINIO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NA OFICINA DE CORTE E ESCOVA, A SE REALIZAR NO DIA 20/12/2012, INSTALADA NA FEI-RA DE SAUDE E CIDADANIA, NO BAIRRO DO NORDES-TE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080411 | 18/12/2012 | 110.00 | 00008760206438 | VALERIA BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE MANICURE A SE REALIZAR NO DIA 20/12/2012, INSTALADA NA FEIRA DE SAUDE E CIDADANIA, NO BAIRRO DO NOR-DESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080420 | 18/12/2012 | 110.00 | 00005425215479 | JOELMA FELICIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE E ESCOVA DIA 20/12/2012, NA REALIZA€AO DA FEIRA DA SAUDE E CIDADANIA, NO BAIRRO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080438 | 18/12/2012 | 280.00 | 00051889900400 | CLOVIS MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO TEATRO DE FANTOCHES NA FESTA NATALINA DAS CRIAN€AS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/UNIDADES I E II, A SER REALIZADA NO PARQUE DO CANAL DO JUA, DIA 22/12/2012, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 18/12/2012 | 600.00 | 00003194742400 | FABIANO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO GRUPO DE PALHA€OS C/03 COMPONENTES, PARA FESTA DE NATAL DAS CRIAN€AS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIASDO CRAS/UNIDADES I E II, A REALIZAR-SE DIA 22DEZEMBRO/2012, NO PARQUE DO CANAL DO JUA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0080292 | 18/12/2012 | 525.00 | 00000360609767 | GILBERTO FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLES, DESTINADOS AO EVENTO DE NATAL, NAS UNIDADES DO PETI -I,II E III, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080624 | 18/12/2012 | 100.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 05(CINCO) RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS, PARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SETORES IN | COORD.MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080501 | 18/12/2012 | 500.00 | 00044303262404 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALA€OES ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0080225 | 18/12/2012 | 2906.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0080250 | 18/12/2012 | 3869.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RUBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080284 | 18/12/2012 | 1100.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE 01(UMA) COLMEIA RADIADOR VISC, PARA UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080462 | 18/12/2012 | 295.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080632 | 18/12/2012 | 40.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE CARTUCHOPARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DA SEDE DA SEC.DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080497 | 18/12/2012 | 311.00 | 00033750831734 | GERALDO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/12, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080551 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00008423874478 | DANILA COSTA NASCIMENTO ALEXANDRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DENTRO DAS COMEMORA€OES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS SEU 125 ANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080969 | 19/12/2012 | 400.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNS-9043/PB, JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRANS- PORTE DE FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081019 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNQ-6751/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, P/TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS AO MEMORIAL FREI DAMIAO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081230 | 19/12/2012 | 650.00 | 00028776216420 | PEDRO FELIPE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 142 CENTRO GUARABIRA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DOS ARTESAOS DO BREJO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080888 | 19/12/2012 | 400.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MMO-2558/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0006/2012, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080900 | 19/12/2012 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1720/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080918 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MZG-1319/PB INCLUIN-DO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080926 | 19/12/2012 | 150.00 | 00007477098408 | JOSE BRUNO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTA DE PLACA OEZ-6479/PB PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081108 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00080478611404 | VAMBERTO AURESTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA HWF-7291 INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080683 | 19/12/2012 | 2400.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DESOLDA ELETRICA, MAO DE OBRA E PINTURA DOS CO-LETORES DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080730 | 19/12/2012 | 3285.69 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 DE PLACA MOF-8789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080748 | 19/12/2012 | 2314.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS, PARA UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DO CAMINHAO FORD F4000 DE PLACA MMX-5873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080781 | 19/12/2012 | 1100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS (KIT DE EMBREAGEM) PARA UTILIZA€AO NO VEICULOCAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA MOF-8789 DA SE-CRETARIA DE URBANSIMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080853 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO LFH-0043, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/ TOMADA DE PRE€O N§001/2012, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080934 | 19/12/2012 | 150.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA NQG-0335/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE URBANIMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080942 | 19/12/2012 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO TRATOR FORD 6600 COM O CARRO€AO, INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETADE LIXO URBANO, NESTE MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVOA DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080951 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00028849000472 | JOSE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHA-7614/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080985 | 19/12/2012 | 800.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMN-6826, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CONF/P.PRESENCIAL 006/2012, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080993 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PLACA KIF-8740/PB, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081027 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00002168674442 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNY-6850/PB, PARA APRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBA-NISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081078 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00003199481450 | ROMERO FLAVIO DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KLY-7246, PARA PRES-TAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081141 | 19/12/2012 | 707.98 | 00008718768415 | DURVAL DE BRITO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO MEDINDO 44X32m LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ESQUINA COM A RUA JOSE DA CUNHA REGO, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO COMO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LI-VRE DE GUARABIRA, RELATIVO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081213 | 19/12/2012 | 701.98 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA AMORIM,525 B.NOVO, PARA FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | COORD. E MANUTEN‡ÆO DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0081299 | 19/12/2012 | 202.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (DEZEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO EM A€ÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.D O PLANEJAMENTO E COORD. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081205 | 19/12/2012 | 1169.97 | 00028777387449 | IVANILDO COUTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RODOVIA PB 055KMO (ANEXO AO POSTO COMB.FREI DAMIAO), PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECOORDENA€AO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081124 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITA- CIO PESSOA,80 A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080659 | 19/12/2012 | 160.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, PARAIMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080705 | 19/12/2012 | 1021.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GRAMPOS DE MOLAS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULOONIBUS DE PLACA NQJ-5418 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080713 | 19/12/2012 | 1530.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GRAMPOS DE MOLAS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULOONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQC-9075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080721 | 19/12/2012 | 1489.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GRAMPOS DE MOLAS DIVERSOS, PARA MANUTEN€AO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080756 | 19/12/2012 | 45.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€A, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQC-9075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080764 | 19/12/2012 | 170.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€A, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQG-5924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080772 | 19/12/2012 | 147.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA NQC-9075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080799 | 19/12/2012 | 450.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A UTILIZA€AO NO VEICULO MICRO ONI-BUS PLACA NQJ-5418 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080837 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE VEICULO PLACA MNW-3527/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO (SEGUNDA A SABADO) CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080861 | 19/12/2012 | 1900.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MYW-5470/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS C/FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0062012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080896 | 19/12/2012 | 350.00 | 00057238979772 | FERNANDO SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MOQ-3237/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081183 | 19/12/2012 | 4500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE PARTE DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPANI-MONDAS,55 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AVAN€ADO DO IFPB -INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO DA PARAIBA, CONF/TERMO DE COOPERA€AOCELEBRADO ENTRE O INST.FEDERAL DE EDUC.CIEN- CIA E TECNOLOGIA PB. RELATIVO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080977 | 19/12/2012 | 800.00 | 00037622927449 | JOSIMAR DAVI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOV-1377/PB, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNI-CA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0081051 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00058064303400 | MARIZETE MOUSINHO DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNV-5641/PB, JUN-TO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, PARA PRESTARSERVI€OS INERENTES, RELATIVO A DEZEMBRO/2012,CONF/PREGAO PRESENCIAL 025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081094 | 19/12/2012 | 1300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MOT-2732/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, CONF/P.PRESENCIAL 006/12, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0080829 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMU-2095, P/PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DOMINGO A DOMINGO) CONF/PREGAO PRESENCIAL N§014/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080845 | 19/12/2012 | 1900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, PARAPRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000252012 | 0081035 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00075310147420 | MARIA JOSE CARVALHO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MNV-7879/PB, INCLUINDO CONDUTOR DE DOMINGO A DOMINGO, CONF/PREGAOPRESENCIAL 0025/2012, CORRESPODENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081043 | 19/12/2012 | 400.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA MMY-8595/PB, INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONF/PREGAO PRE- SENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081116 | 19/12/2012 | 150.00 | 00006576430418 | VANESSA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTO PLACA MNH-5542, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF/CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080675 | 19/12/2012 | 40.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A02 RECARGA DE CARTUCHOS, PARA UTILIZA€AO NA IMPRESSORA DO COSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080802 | 19/12/2012 | 300.00 | 00002711037444 | GERLUCIO NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AA UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTO E OUTROS, O MESMO NAO TEM RENDA FIXA, APENAS FAZ TRABALHOS A VULSO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080811 | 19/12/2012 | 90.00 | 00097811254468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA P/ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAPROF¦ M¦MARQUES LEITE,S/N ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ACIMA CITADA E CONCEDIDA A DALVINA SANTOS DA SILVA, MAE DE SETE FILHOS MENORES SEM TRABALHO, CONFORME PARECER SOCIALN§037/2011 DE 14/09/11, RELATIVO A DEZEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0080870 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00001036267431 | EDUARDO LEITE CRUZ LACET | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA NQD-6108/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DA FAMI- LIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONFPREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081001 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00001501166409 | LENILDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPOTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA MOD-0904/PB INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 006/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0081060 | 19/12/2012 | 800.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO VEICULO PLACA KHL-2919, PARA PRES-TAR SERVI€OS NO SOPAO COMUNITARIO CONF/PREGAOPRESENCIAL N§006/2012, RELATIVO A DEZEMBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081086 | 19/12/2012 | 175.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE VEICULO PLACA MMY-8775/PB, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A EADOLESCENTE, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS DOMES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081132 | 19/12/2012 | 935.97 | 00041912292491 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO, PRA€A MONSENHORWALFREDO LEAL,42 CENTRO, PARA FUCIONAMENTO DASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081159 | 19/12/2012 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DA AREA DA PISCINA DO EXECUTIVO COLE-GIO E CURSO SITUADO A AV.SABINIANO MAIA,1155 BAIRRO NOVO 02(DOIS) DIAS NA SEMANA (SEGUNDASE QUARTAS) PARA MINISTRAR AULAS DE NATA€AO AOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM (240 ALUNOS) NA FAIXA ETARIA ENTRE 15 E 17 ANOS DEIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081167 | 19/12/2012 | 1029.57 | 00013246852472 | FRANHILDO CAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO VICENTE PIMEN-TEL,60 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081191 | 19/12/2012 | 192.71 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA Pe IBIAPINA,365, B.DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO CONJ.NOSSA SR¦ APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081221 | 19/12/2012 | 1400.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARLOS GO-MES,07 CENTRO GUARABIRA-PB, PARA FUNCIONAMEN-TO DAS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS/CREAS E PRO-GRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081256 | 19/12/2012 | 385.42 | 09172065000199 | LOJA MA€ONICA TIRADENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA€ONICA TIRADENTES, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS PROMO-VIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0081272 | 19/12/2012 | 798.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO (DEZEMBRO 2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0081281 | 19/12/2012 | 93.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA D'AGUA E ESGOTOS DA SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE (DEZEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080667 | 19/12/2012 | 140.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 CARTUCHOSPARA UTILIZA€AO DA IMPRESSORA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081175 | 19/12/2012 | 584.98 | 00080578772434 | GILMANO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO F.DA C.MIRANDA,SN-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DACENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0081248 | 19/12/2012 | 256.94 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADA A RUA PROJE-TADA,154 ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULA€AO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0081264 | 19/12/2012 | 93.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DA CENTRALDE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE (DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080691 | 19/12/2012 | 26.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081477 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004883718484 | EDNALVA CARDOSO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINAN€AS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081591 | 20/12/2012 | 622.00 | 00010162063482 | JARBELLY EMILLY BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, COM LOTA€AO NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081825 | 20/12/2012 | 650.00 | 00001986634477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS GON€ALO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0081981 | 20/12/2012 | 1125.00 | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS III, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAFAMILIA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012CONF/CONVITE 011/2012, CONT/LICITA€AO 121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0082015 | 20/12/2012 | 1125.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, UNIDADE II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF/CONVITE N§011/2012, CONTRATO LICITA€AO/ 0120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081744 | 20/12/2012 | 800.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIOTITULAR ORLANDO FLORINO DE LIMA, POR MOTIVO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 09/09/2008CONF/CERTIDAO DE OBITO N§12.892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081795 | 20/12/2012 | 622.00 | 00092818234468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0082147 | 20/12/2012 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A SALARIAL, EXERCENDO O PODER EXECUTIVO (PREFEITO) DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081302 | 20/12/2012 | 622.00 | 00058429980415 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, COM LOTA€AO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONA-RIA TITULAR MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DEFINITIVAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081311 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004911531479 | ALDEMIR PEREIRA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIADE EXONERA€AO N§108/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081329 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ROSA MARIA CONSTANTINOFERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081337 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007691946481 | ALINE PRAXEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NO MES DE DEZEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081345 | 20/12/2012 | 622.00 | 00098239813453 | ANA MARIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081353 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO A TURMA DO 2§ANO FUNDAMENTAL, DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DESEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA WEDJALIMA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE READATADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081361 | 20/12/2012 | 622.00 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081370 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003363224451 | BETIJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA IRACI DA SILVA FRANCELINO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§004/2011DO IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081388 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007496633402 | BUANA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHETEAUBRIAND, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO MES DE DEZEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIATITULAR JOSEFA VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCON-TRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081396 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004958807446 | CARMEM HELOISA GUILHERME DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE SAO MIGUEL, C/LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, NO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SUA TITULAR, CONF/PORTARIA DE EXONERA€AO 129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081400 | 20/12/2012 | 622.00 | 00006578593462 | CLAUDIANA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO MONITORA DE CRECHE, COM LOTA€AONA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIODO DE 25/NOVEMBRO A 25/DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA NAISE MENDES SOARES, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081426 | 20/12/2012 | 622.00 | 00040328546453 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MEREDEIRA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12,HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUN- CIONARIA JOSEFA VIEIRA DA SILVA, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§017/2012 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081434 | 20/12/2012 | 622.00 | 00005315871428 | CRISTIANA DOMINGOS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA M¦ JOSE FABRICIO DE LUNA, QUE ENCONTRA SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081442 | 20/12/2012 | 622.00 | 00006954259438 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA,COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DA PENHA BELARMINO DE SOUZAAPOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081469 | 20/12/2012 | 622.00 | 00001215232411 | EDINALVA DE LUCENA BIZERRIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL M¦ EULALIA CANTALICE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS ALVES, APOSENTA-DA CONF/ATO APOSENTATORIO N§036/2012-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081493 | 20/12/2012 | 622.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE DE CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081507 | 20/12/2012 | 622.00 | 00008274408470 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081515 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002853056465 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A CRECHE LUZIA PAULINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEI-RA FERREIRA, APOSENTADA CONF/ATO N§021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081523 | 20/12/2012 | 622.00 | 00001350483460 | GILIARDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUEERA OCUPADO PE-LA ENTAO FUNCIONARIA JOSEFA SILVESTRE DA SIL-VA, APOSENTADA CONF/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081531 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007389334495 | GISELI EUGENIA VIEIRA ARAUJO LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081540 | 20/12/2012 | 622.00 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081558 | 20/12/2012 | 622.00 | 00009449018405 | GLEIZIANY FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081566 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007383921461 | HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA REZOLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081574 | 20/12/2012 | 622.00 | 00087336553400 | IVONE FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GON- €ALVES BEZERRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ROSA DE FREI- TAS SOARES, APOSENTADA CONFORME OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081582 | 20/12/2012 | 622.00 | 00009295527410 | JACKELINE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AFUNCIONARIA ROSANE MARIA DE SOUZA, QUE SE EN-CONTRA READPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081612 | 20/12/2012 | 622.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081621 | 20/12/2012 | 622.00 | 00023795085420 | JOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE MUNICIPAL, JUNTO A CRECHE VOVO CARMA, COM LOTA€AO NA SECMUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA-SEDE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081639 | 20/12/2012 | 622.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR INGLES=20hs/AULA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PORSUA TITULAR CONFORME PORTARIADE EXONERA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081647 | 20/12/2012 | 622.00 | 00005226153414 | JOSENAIDE MARIA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, HAJA VISTA A VA- CANCIA DO CARGO EXERCIDO PELOSEU TITULAR CONF/PROTARIA DE EXONERA€AO N§122/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081655 | 20/12/2012 | 622.00 | 00028566637453 | JUAREZ GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A ESCOLA NA- ZILDA CUNHA MOURA, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081663 | 20/12/2012 | 622.00 | 00005502622452 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUN-CIONARIA TANIA MELO GOMES, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE READAPTADA DEFUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081671 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007730084465 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE TIA LEA, NO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR SEVERINA INACIO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081680 | 20/12/2012 | 787.85 | 00005967931465 | JUSSARA KELY TOMAZ MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS ANOS INICIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO AO FUN-CIONARIO RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ, QUE ENCON-TRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081698 | 20/12/2012 | 622.00 | 00008792107451 | LAIS GECIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA (BIOLOGIA=20hs/aula) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§118/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081701 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004980769462 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS)JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081728 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002114902455 | LUCIA DE FATIMA CABRAL AGRIPINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12 HAJA VISTAA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA FUN-CIONARIA VILMA DA SILVA SANTOS, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§040/2011 IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081736 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004358639402 | LUCINETE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081752 | 20/12/2012 | 622.00 | 00070264117484 | MAGNA SANTOS VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS C/MONITORA DE CRECHE, JUNTO A CRECHE ABIGAIL VIEIRA, COM LOTA€AO NASECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/12, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIO-NARIA GILLENY DA SILVA BANDEIRA, QUE ENCONTRASE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081761 | 20/12/2012 | 933.00 | 00097804746415 | MARCELO DANTAS DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR, JUNTO A TURMA DO 3§ANO DA ESCOLA MUNI AMALIA FREIREDE PONTES, RELATIVO AO PERIODO DE 05/11 A 19/12/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA BENEDITA VIRGINIO HONORIO, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081779 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002105113460 | MARCIENE FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA M.DA EDUCA€AO, NO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§106/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081787 | 20/12/2012 | 622.00 | 00008667464473 | MARCILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ANTONIA DA SILVA RODRIGUES, APOSENTADA CONF/ATO APOSENTATORIO N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081817 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIATEIXEIRA DE CARVALHO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELO ENTAO FUNCIONARIO LUIS JOSE DOS SANTOS, APOSENTADO PELP ATO APOSENTATORION§017/2011-IAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081833 | 20/12/2012 | 622.00 | 00005055902477 | MARIA JOSE ROZENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OSDIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPA-DO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARIA JOSE GALVAO DE ARAUJO, APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO N§014/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081841 | 20/12/2012 | 622.00 | 00001430115700 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA MUN.AMALIA FREIRE DE PONTES, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA TITULAR INES URBANO BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081850 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007800350460 | MARIA TARCIANA FREITAS DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, HAJA VACANCIA DO CARGO EXERCIDO POR SEU TITULAR, CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081868 | 20/12/2012 | 622.00 | 00088570975449 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR ASSIS CHATEAU-BRIAND, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA MARLY VICTOR DA SILVA APOSENTADA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081876 | 20/12/2012 | 622.00 | 00000009662405 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA TRAJANO DE ALMEIDA, APOSENTADA CONFORMEATO APOSENTATORIO N§035/2011-IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081884 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004334606440 | MEILENE CARVALHO PEREIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12, HAJA VISTA A VACAN-CIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081892 | 20/12/2012 | 622.00 | 00006756089455 | MILENE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CAIC JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR GILVANETE RODRIGUES DE MACEDO,READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081906 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003143050411 | MIRTHES PATRICIA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO AFORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. HAJA VACANCIA DO CARGO QUE ERA OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA FRAN- CISCA FRANCINETE SOARES DOS SANTOS, APOSENTA-DA CONFORME ATO APOSENTATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081914 | 20/12/2012 | 622.00 | 00001621800474 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081922 | 20/12/2012 | 622.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, DE ONIBUS ESCOLAR, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA EDUCA€AO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081931 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003199033466 | OLIVIA PEREIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, COM LOTA-€AO NA SEC.DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA SONIA MARIA GOMES DE FREITAS,QUE ENCONTRA-SEREADAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081957 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002563781426 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLAR HILDENISE DE MORAES SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A GESTANTE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIMNO PERIODO DE 20/NOVEMBRO A 19/DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081965 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO (2 TURNOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081990 | 20/12/2012 | 622.00 | 00044127405449 | RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA VANIA DA SILVA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA POR INVALIDEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082031 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007352742409 | TAMIRYS RODRIGUES CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS COMO PROFESSORA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COM LOTA€AO NA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEZEM-BRO/2012, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITU-LAR GRACINA PONTES BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE READAPTADA DE FUN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082040 | 20/12/2012 | 622.00 | 00093928041720 | TEODORIA BALBINO DA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INTERPRETE, NA CLASSE DE ALUNOS ESPECIAIS (LINGUA DE SINAIS) JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA-€AO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082058 | 20/12/2012 | 622.00 | 00017626900472 | VALDENICE ALVES DE AZEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EMSUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA CRISTINA DE BARROS PONTES QUE SE ENCONTRA DE LI- CEN€A MEDICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082066 | 20/12/2012 | 622.00 | 00097804754434 | VALDENISE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUSINHO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUN.DA EDUCA€AO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO EXERCIDO PELO SEU TITULAR CONFORME PORTARIA DE EXONERA€AO N§138/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082082 | 20/12/2012 | 622.00 | 00058167013472 | VANDILMA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA (HISTORIA E GEOGRAFIA), JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DE 2012, EM SUBSTITUI€AO A TITULAR FRANCICLEIDE RODRIGUES MENDES, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A REMUNERADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082091 | 20/12/2012 | 622.00 | 00070160043417 | FRANCISCO DE ASSIS FRAN€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VIGILANTE MUNICI-PAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINOGUEDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082104 | 20/12/2012 | 1161.06 | 00006704902457 | ANDREA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS COMLOTA€AO NA SEC.DA EDUCA€AO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIZE FELIX AZEVEDO, QUE SE EN- CONTRA READAPTADA DE FUN€AO, NO PERIDO DE 05/NOVEMBRO A 31/DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082112 | 20/12/2012 | 1015.93 | 00007137860435 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA,NO PERIODO DE 12/11 A 31/DEZEMBRO/2012, HAJA VISTA A VACANCIA DO CARGO OCUPADO PELA ENTAO FUNCIONARIA ESTRELA ALVES BARBOSA, APOSENTADACONFORME ATO APOSENTATORIO DE N§009/2012/IAPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082121 | 20/12/2012 | 622.00 | 00006704903429 | EDILANE MARTINS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, JUNTO A TURMA DO PRE-II, NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENE-GRO DA CUNHA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA TITULAR MARIA DA PENHA PONTES, QUE ENCONTRA- SE READAPTADA DE FUN€AO DEFINITIVAMENTE, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082139 | 20/12/2012 | 1244.00 | 00004701814431 | WELLINGTON FLOR PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS EM SUBSTITUI€AO A GES-TORA ESCOLA MARIA CLEIDE MOURA BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€A MEDICA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL AMALIA FREITE DE PONTES, NO PERIODODE 02/NOVEMBRO A 31/DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081418 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004184365418 | CONCEI€AO DE MARIA FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADORA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081451 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007918148401 | DANIEL HENRIQUE DA ROCHA VIRGINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081485 | 20/12/2012 | 622.00 | 00007691949405 | ERYC MAXWELL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL, JUNTO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA-ANO 2012 (RECURSO IGD) COM LOTA€AO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM, ES-TAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081604 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | SMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112012 | 0081710 | 20/12/2012 | 1125.00 | 00006062109460 | LIDIANE FIDELES DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONF/PROC.LIC.CONVITE N§0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081949 | 20/12/2012 | 622.00 | 00009550365425 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONALDAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUT. DO PROGRAMA DE ASSISTEN CIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082007 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004369859425 | ROBERTO JEFFERSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE, JUNTO AO PROGRAMA DE SEGURAN€A ALIMENTAR NUTRICIONAL DAS FAMILIAS BENEFICIENTES DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082074 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00085360201487 | VALQUIRIA DE LOURDES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRA REALIZADO NO CENTRO DE REFE- RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS (REC/PBT) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0084069 | 20/12/2012 | 277.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081809 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003197672488 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0081973 | 20/12/2012 | 650.00 | 00003365909460 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM TRATOR DE LIXO, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082023 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003583828402 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, EM CAMINHAO DE COLETA DE LIXO URBANO, COM LOTA- €AO NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0082651 | 21/12/2012 | 79.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(VASO SANITARIO DE LOU€A) PARA UTILIZA€AO NO MERCADO VELHO DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE 0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0082929 | 21/12/2012 | 500.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S PE€AS E EQUIP.P/ TRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UM) CILINDRO MESTRE, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0082937 | 21/12/2012 | 2100.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO HIDRAULICO DO CILINDRO DE FREIO, NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0083127 | 21/12/2012 | 5712.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVI€OS EFETUADOS, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE 19(NOITE) 20(TARDE21(MANHA E TARDE) E 23(MANHA E TARDE), CONFORME RALA€AO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0082732 | 21/12/2012 | 158.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVEROS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082431 | 21/12/2012 | 120.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DA SEDE DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082571 | 21/12/2012 | 122.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE PARA UTILIZA€AO DA SEDE DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082830 | 21/12/2012 | 200.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 10:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DA MISSA DO PRESEPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082864 | 21/12/2012 | 154.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 11m DE FAIXAS, P/DIVUL-GA€AO DA MISSA DO PRESEPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082368 | 21/12/2012 | 25.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SE-DE DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDECONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0082261 | 21/12/2012 | 149.80 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALPARA UTILIZA€AO NAS UNIDADES I,II E III DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082490 | 21/12/2012 | 555.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO NAS UNIDADES I,II,IIIDO PETI, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0082881 | 21/12/2012 | 2488.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO PETI- PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0082228 | 21/12/2012 | 14.49 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 01(UMA) CHALEIRA DE ALUMINIO N§16, PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA (IGD), CONF/PROC.LIC.CONVITEN§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082279 | 21/12/2012 | 820.00 | 00075310570420 | VANDILSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA OFICINA DE CURSO DE CABELEIREIROE MANICURE, SENDO COM TODO MATERIAL FORNECIDOPELO MESMO, DENTRO DO EVENTO FEIRA DE SAUDE ECIDADANIA, A REALIZAR-SE EM 20/12/2012, NO BAIRRO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082503 | 21/12/2012 | 522.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DO PROGRAMA PROJOVEM,CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082511 | 21/12/2012 | 623.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DO CREAS/CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082759 | 21/12/2012 | 622.00 | 00004298650405 | JOAO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO E CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082767 | 21/12/2012 | 1100.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE ARTESANATO DE BONECAS EM EVA, COM OS ALUNOS DO CRAS/ REALI-ZADO NO MES DE DEZEMBRO/12, COM TODO MATERIALPOR CONTA DO MINISTRANTE, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0082171 | 21/12/2012 | 28.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE CADEADOSPARA UTILIZA€AO NA CRECHE JEANNE CRISTINA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0082180 | 21/12/2012 | 5720.90 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0082198 | 21/12/2012 | 1518.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZAS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AOEM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL N§003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0082201 | 21/12/2012 | 945.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, CONF/PROC.LIC.CONVN§014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0082244 | 21/12/2012 | 200.16 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE UTILIDADE DOMESTICA, DESTINADOS A UTILIZA-€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONFPROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082325 | 21/12/2012 | 327.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS DESOPRO, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD, CONF/TERMO ADITIVO AO PROC.PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082406 | 21/12/2012 | 364.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AOCONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082481 | 21/12/2012 | 57.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTIANDOS A UTILIZA€AO NA CO-LA€AO DE GRAU, REALIZADO NO GINASIO DE ESPOR-TES SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082554 | 21/12/2012 | 306.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA CONSUMO, DESTIANDOS A UTILIZA€AO DA SEC.MUNICIPAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082589 | 21/12/2012 | 177.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS DESOPRO E TNT, DESTIANDOS A UTILIZA€AO NA FESTADO PREMIO TOPPER ALUNO NOTA 10, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082619 | 21/12/2012 | 515.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142012 | 0082660 | 21/12/2012 | 1246.92 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUSI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA€AO, NO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082678 | 21/12/2012 | 850.00 | 00003909677428 | JONIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO EVENTO DE FORMATURA DO PROERD, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082741 | 21/12/2012 | 600.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIA- GEM, PASSEIO A NATAL/RN, COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NO VEICULO PLACA BWA-8391/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0082775 | 21/12/2012 | 70.00 | 00003441526422 | WADGA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 200 SALGA-DOS, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082422 | 21/12/2012 | 190.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO GA-BINETE DO PREFEITO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0082708 | 21/12/2012 | 320.00 | 00006066191438 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO, EDI€AO E MON-TAGEM DE TEXTO, DE INTERESSES DESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083020 | 21/12/2012 | 2872.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AMENSALIDADES DE CONTRIBUI€AO ASSOCIATIVA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083089 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083097 | 21/12/2012 | 935.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO MENSAL PARA CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS- TRATIVOS HABITUAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | MANUTEN‡ÆO DA ILUMINA‡ÆO P£BLI CA DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082341 | 21/12/2012 | 51841.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PU- BLICA DO MUNICIPIO (DEZEMBRO/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0082236 | 21/12/2012 | 199.86 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE OBJETOS DE UTILIDADE DOMESTICA, PARA A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0082295 | 21/12/2012 | 420.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DEFREIOS E SUSPENSSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, RE-GULAR A CAIXA DE DIRE€AO E TROCA DE OLEO E FILTRO, DO VEICULO FIAT DE PLACA NPV-8698, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082546 | 21/12/2012 | 428.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082597 | 21/12/2012 | 102.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO 004/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082627 | 21/12/2012 | 70.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA REALIZA€AO DOS CASAMENTOS COLETIVOS, CONF/PREGAO004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082716 | 21/12/2012 | 300.00 | 00006167232458 | JOSINALDO JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, NA DISTRI-BUI€AO DE CESTAS BASICAS, NO DIA 21/12/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0082783 | 21/12/2012 | 100.00 | 00052886646415 | REMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA P/ALUGUEL DE CASA, LOCALIZADA A R,TRAN-QUILINO XAVIER,02 B.ALTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE AO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDA A SR¦ANACRISTINA TRAJANO DE SOUZA, PELO O FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUA€OES DE TOTAL VULNERABILIDACONFORME PARECER SOCIAL, E RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0082791 | 21/12/2012 | 150.00 | 00005908498408 | ANTONIA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N Q3 LT04 CONJ.ANTONIO MARIZ, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, DESEMPREGADA COM 4FILHOS ELA E ESPOSO, AGUARDANDO PROGRAMA HABITACIONAL CONFORME PARECER SOCIAL 006/2011 DE 10/03/2011 E REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0082805 | 21/12/2012 | 100.00 | 00091295980797 | JOSE INACIO EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRNACISCO ALVES DE ANDRADE,396, CONJ/NOSSA SR¦APARE-CIDA, CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, POR ESTA SEM RESIDENCIA E NAO POSSUI FONTE DE RENDA, CONFORME REQUERIMENTO DA A€AOSOCIAL ANEXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0082813 | 21/12/2012 | 80.00 | 00085360058404 | MARIA JOSE DOS SANTOS RICARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ZUCA ALCANTARA,43 B.ST¦ TEREZINHA, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUA€AODE VULNERABILIDADE, CONF/PARECER SOCIAL N§12/2011 DE 26/04/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082821 | 21/12/2012 | 320.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRETADOS EM 16:HORAS DE SOM VOLANTE, PARA DI-VULGA€AO DA ENTREGA DAS CESTAS NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0082899 | 21/12/2012 | 2600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0082902 | 21/12/2012 | 5172.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO MUNICI- PIO, CONTRATADOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0082911 | 21/12/2012 | 2250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSEPUBLICO MUNICIPAL, JUNTO AO CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0082945 | 21/12/2012 | 60.00 | 00004152613416 | SEVERINA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA P/ALUGUEL DE CASA, VIUVA, RESIDENTE NO ENDERE€O MENCIONADO, DESEMPREGA-DA EM SITUA€OES DE TOTAL NECESSIDADE, CONFOR-ME PARECER SOCIAL N§0110/2009 DE 16/08/2009, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA SOPÆO COMUNIT RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0082953 | 21/12/2012 | 4027.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO SERVIDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082970 | 21/12/2012 | 200.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SR.ACIMACITADO, PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS COM SUAS NECESSIDADES, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082988 | 21/12/2012 | 200.00 | 00004926796490 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADECOM MARADIA E ALIMENTA€AO, A MESMA VEM PASSANDO POR EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082996 | 21/12/2012 | 300.00 | 00007095264406 | GESSYCA MAYARA ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES COM MORADIA E ALIMENTA€AO, A MESMA NAO TEM CONDI€OES E VEM PASSANDO POR DIFICULDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083003 | 21/12/2012 | 250.00 | 00070319491498 | MARINA LORENA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083011 | 21/12/2012 | 200.00 | 00043803016487 | VANDA MARIA FLORENCIO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECES-SIDADES, COM ALIMENTA€AO E MARADIA, POS A MESMA ESTAR EM DIFICULDADES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083038 | 21/12/2012 | 200.00 | 00051716542715 | HERCULANO EMIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUA NECESSIDADES COM MORADIA E ALIMENTA€AO, CONFORME RE-QUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FA-MILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083046 | 21/12/2012 | 200.00 | 00026383489453 | SUELY DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES COM MARADIA E ALIMENTA€AO, A MESMA NAO DISPOE DE NENHUMA RENDA, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083054 | 21/12/2012 | 300.00 | 00001020983442 | BERENICE LUIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR SUAS NECES-SIDADES, COM MORADIA E ALIMENTA€AO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083062 | 21/12/2012 | 200.00 | 00004926837439 | ROSANGELA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR EM SUAS NECESSIDADES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083071 | 21/12/2012 | 300.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORADIA E ALIMENTA€AO, O MESMO ESTAR DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082155 | 21/12/2012 | 7900.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE SAL-GADOS E JANTAR, PARA OS SECRETARIOS, ADJUNTOSDIRETORES E COORDENADORES, NA CONFRATERNIZA- €AO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0082163 | 21/12/2012 | 1000.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DE COLETA DE LIXO DOS SETORES DA MESMA, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0082210 | 21/12/2012 | 210.43 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS (GARRAFAS PLASTICA P/AGUA, GARRRA-FA TERMICA 1L E ORGANIZADOR PLASTICO) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADECONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0082252 | 21/12/2012 | 202.59 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PRODUTOSDOMESTICOS (BANDEJAS GRANDE, COPOS DE VIDRO, ORGANIZADOR E XICARAS MEDIA VIDRO) DESTINADOSAO SETOR DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082287 | 21/12/2012 | 684.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 75 REFEI€OES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB A SERVI€OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082309 | 21/12/2012 | 4800.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ADESPESAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA€OES DOS COMPONENTES DAS BANDAS PAGODAO S/A E BANDA MAGNIFICOS, QUE SE APRESENTARAM DENTRO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082317 | 21/12/2012 | 491.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS) PARA UTILI-ZA€AO NOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0082350 | 21/12/2012 | 174.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE JORNAIS PERIODICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082376 | 21/12/2012 | 228.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF/ PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082384 | 21/12/2012 | 103.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISPARA EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO NA OUVIDORIA DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082392 | 21/12/2012 | 491.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SEC.DE ADMINISTRA€AO, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082449 | 21/12/2012 | 1263.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082457 | 21/12/2012 | 711.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082473 | 21/12/2012 | 929.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082520 | 21/12/2012 | 364.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082562 | 21/12/2012 | 2661.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082686 | 21/12/2012 | 300.00 | 00003909677428 | JONIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DO EVENTO DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082694 | 21/12/2012 | 700.00 | 00003909677428 | JONIO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DO EVENTO NATALINO DAS CRIAN€AS NO DIA 22/12/2012, NO CANAL DO JUA, CONF/CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082848 | 21/12/2012 | 200.00 | 00072687622400 | ADEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 10:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DO NATAL DAS CRIAN€AS, NOS BAIRROS, CONJUNTO E CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0082856 | 21/12/2012 | 364.00 | 00045552436415 | JOSUE ROSENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 26m DE FAIXAS, DES-TINADAS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, CONF/CONTRATO FIRMA-DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082872 | 21/12/2012 | 700.00 | 00009377316413 | JEANE FLORENTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) TOLDO MEDINDO 4,10X2,80m, COM PINTURA DE LOGOMARCA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NA PRA€A DEMOTO TAXI N§15, LOCALIZADA NA RUA DES. PEDRO BANDEIRA, COM TODO MATERIAL POR CONTRA DO CONTA DO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0083135 | 21/12/2012 | 6600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITALIZA€AODE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0082333 | 21/12/2012 | 540.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO CONTRATUAL CORRES- PONDENTE AO MES 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082414 | 21/12/2012 | 614.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, CONF/PREG.PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082465 | 21/12/2012 | 490.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SE-TOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PREG.PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082538 | 21/12/2012 | 1705.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DO SE-TOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONF/PREG.PRESENCIAL N§004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082601 | 21/12/2012 | 190.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA CONTA-BILIDADE E TESOURARIA, CONF/PREG.004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0082635 | 21/12/2012 | 433.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF/PREG.004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0082643 | 21/12/2012 | 119.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082724 | 21/12/2012 | 500.00 | 00006515524439 | KESYA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO, NA SECRETA- RIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0082961 | 21/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILI-DADE, INSCRITO NO CRC SOB N§1460/PB, CORRES- PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083101 | 21/12/2012 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0083119 | 21/12/2012 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0083623 | 26/12/2012 | 21645.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083194 | 26/12/2012 | 530.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO FIAT UNOPLACA MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083259 | 26/12/2012 | 1172.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO CAMIONETE MNL-5172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO E RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083275 | 26/12/2012 | 598.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MOI-6924 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AOE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0083313 | 26/12/2012 | 4000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVINCULA€AO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, VINCULADA NESTA EMISSORA NO PERIODO DE 01DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0083321 | 26/12/2012 | 4000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AVEICULA€AO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE NESTA EMISSORA NO PERIODO DE 01 DE NOVEM- BRO A 31 DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0083453 | 26/12/2012 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A: SERVI€OS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN€A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0083500 | 26/12/2012 | 112.67 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0083518 | 26/12/2012 | 517.50 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083216 | 26/12/2012 | 7043.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBIFLEX MOI-4196, NPZ-7840, FIAT UNO NPV-8698 E MOV-6000, CORSA MNI-2857 E MOD-0904, VOAGE NQB-3703 E KOMBI KHL-2919 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083267 | 26/12/2012 | 970.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBI FLEX MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698, PERTENCENTEA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€AE ADOLESCENTE NO PERIODO DE 01 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0083330 | 26/12/2012 | 188.10 | 10857537000126 | INDUPLAST -IND.E COM.DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOLAS BRANCAS RECICLADAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AODE CESTAS BASICAS, PELA A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0083402 | 26/12/2012 | 771.36 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DA FESTA NATALINA DAS CRIAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0083411 | 26/12/2012 | 875.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE OBJETOS DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DA FESTA NATALINA DAS CRIAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0083429 | 26/12/2012 | 311.89 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BRINQUE-DOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NA REALIZA€AO DA FESTA NATALINA DAS CRIAN€AS, NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000232012 | 0083445 | 26/12/2012 | 580.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM URNAS FUNERARIAS POPULARES, TAMANHO PADRAO DESTINADAS AO FUNERAL E TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO: JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS, DE ACORDO COMLAUDO CADAVERICO E REQUERIMENTOS EM ANEXOS, CONF/PROC.LIC.CONVITE 023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0083526 | 26/12/2012 | 59.95 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE MATERIALDE USO DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS A FESTA DOS CASAMENTOS COLETIVOS REALIZA-DOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083534 | 26/12/2012 | 300.00 | 00058193006453 | MARIA DA PENHA FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORADIA E ALIMENTA€AO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083542 | 26/12/2012 | 300.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PARA SUPRIR NECESSIDADES COM MORADIA E ALIMENTA€AO, CONF/REQUERIMENTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083551 | 26/12/2012 | 100.00 | 00047366974404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ALIMENTA€AO E MORADIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083160 | 26/12/2012 | 2330.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS: SAVEIRO MMX-5412, MMY-8595, FIAT FIORINO KIN-4875 E MOTO HONDA MNH-5542, LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083356 | 26/12/2012 | 800.00 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSERTO DOSEMAFRO LOCALIZADO NA AV.OTACILIO LIRA CABRALEM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0083381 | 26/12/2012 | 865.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(AREIA GROSSA E CIMENTO) DESTINADOS A UTILIZA€AO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF/PROC.LIC.CONVITE 036/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0083399 | 26/12/2012 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR BOMBA 3/4CV TRIFASICO SUBMERSO, INSTALADO NA LO-CALIDADE SITIO TANANDUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083208 | 26/12/2012 | 4848.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: ASTRAPLACA 2732 E MNY-7879 E SIENA OEV-5587 LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A 2012/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083143 | 26/12/2012 | 1614.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU- LOS: KOMBI FLEX NPX-5379, FIAT SIENA MOV-1377E MOTO MOQ-3237, PERTENCENTES E LOCADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083224 | 26/12/2012 | 9600.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994NQJ-8514 E NQC-9075, CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470 E MICRO ONIBUS MNW-7457, LOCADOS E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AONO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083283 | 26/12/2012 | 650.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: KOMBI FLEX NPX-5379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO NO PERIODO DE 01 A 20/ 12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083291 | 26/12/2012 | 321.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES NQG-9075, NQJ-5418, NQG-5924, NQG-7994, NQJ-8514 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO NO PERIDO DE 01 A 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0083348 | 26/12/2012 | 4578.40 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ECOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0083364 | 26/12/2012 | 1201.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZA€AO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2012,CONF/PROC.LIC.CONVITE 039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0083470 | 26/12/2012 | 4883.25 | 00000009567402 | JOSINALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCA-NO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONF/PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0083488 | 26/12/2012 | 130.00 | 00008280709460 | DIEGO MACENA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM) BO-LO CONFEITADO, P/COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS LOCALIZADA NO PIRPIRI, CONFORME CONTRATO FIR-MADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0083569 | 26/12/2012 | 23.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FECHADU-RA DE CILINDRO, PARA UTILIZA€AO NA CRECHE TIALEA, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042012 | 0083577 | 26/12/2012 | 109.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLAS DESOPRO, DESTINADAS A ORNAMENTA€AO DA COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5§ANO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF/PREGAO PRESENCIAL 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0083593 | 26/12/2012 | 1125.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES, DESTINADOS A UTILIZA€AO DE LANCHES NAS FESTI-VIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0083607 | 26/12/2012 | 220.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE PAES TI-PO FRANCES, BOLOS DE OVOS SIMPLES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, PARA A FESTIVIDADE DE ECER-RAMENTO DO ANO LETIVO/2012, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0083615 | 26/12/2012 | 1161.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE BOLOS DEOVOS SIMPLES E REFRIGERANTES, PARA UTILIZA€AONO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2012 DAS ESCOLAS EJA, CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CONF/PROC.LIC.CONVITE 027/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0083372 | 26/12/2012 | 1395.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A FESTA NATALINA DO PROJOVEM, CONF/PROC.LIC.CONVITE 039/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA DE INCE NTIVO … GESTÆO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083437 | 26/12/2012 | 150.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE 01(UM) VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-4196, DE SAPE A GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083585 | 26/12/2012 | 2300.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE EVENTOS DAS FESTAS NATALINAS DAS CRIAN€AS E DOS IDO- SOS, DAS UNIDADES I E II DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | MANUTEN€ÇO E PROMO€ÇO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083151 | 26/12/2012 | 822.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO FIESTA MOU-7203 LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LA-ZER DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/12/12CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIV. DA SEC. D E CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362012 | 0083461 | 26/12/2012 | 70.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAIS(ASSENTO SANITARIO E LAVATORIO DE LOU€A) DES-TINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DO MUNICIPIO, CONF/PROC.LIC.CONVITEN§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083186 | 26/12/2012 | 1530.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO: SAVEIROPLACA MOV-1720 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083232 | 26/12/2012 | 3822.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)P/ABASTECER OS VEICULOS: CAMINHAOMOF-8789, CAMIONETE HWF-7291 E FORD F4000 MMU2095 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 20/ 12/2012 CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083178 | 26/12/2012 | 836.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO GOL MMN6826, LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 01 A 20/12/2012, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083241 | 26/12/2012 | 12540.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: CAMIN-HOES COMPACTADORES MMX-5873, MMW-4647 E NQG- 4793, TRATOR NEWHOLLAND E TRATOR ESTEIRA D4E,PA CARREGADEIRA 930H, TRATOR FORD 6600, CAMINHAO MERCEDES BENZ MZG-1319 PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE URBANISMO NO PERIODO DE01 A 20/12/2012, CONF/PREG.0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083305 | 26/12/2012 | 430.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793, TRATOR NEWHOLLAND E TRATOR ESTEIRA D4E, PA CARREGADEIRA 930H, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE URBANISMO NO PERIODO DE 01 A 20/12/12,CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0083496 | 26/12/2012 | 2484.00 | 09179328000191 | O MANEZAO -SILVA & LOPES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA E VARRI€AO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, CONF/ PREGAO PRESENCIAL 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0083631 | 27/12/2012 | 5712.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS PELO SERVIDORES EFETIVOS, NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DO DIA25 A 31/DEZEMBRO/2012, CONFORME RELA€AO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0083666 | 27/12/2012 | 390.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS, EM PICOTAGEM DAS EMBREAGENS, NO VEICULO CAMINHAO COMPACT DE PLACA MMX-5873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA PARA FORTALECER A CIDADANIA | COORDENAR,PROMOVER,INCENTIVARATIV.ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000522012 | 0083682 | 27/12/2012 | 30000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE FOGOS DEARTIFICIOS COMO FOGUETES GIRANDOLA 1080 TIROSE CORES E DE 3600 TIROS E CORES KITS DE MORTEIROS, TORTA DE 12 TUBOS E OUTROS, DESTINADOS AO REVEILLON/2013, CONF/PROC.LIC.052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M. CRIANCA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANTER DE ERRADICA€ÇO DO TRABA LHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0083658 | 27/12/2012 | 137.90 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE 70 KITS MERENDA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PETI I,II E III, CONF/PROC.LIC.CONVITE N§015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083780 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00054162750491 | LUSINETE DIAS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO (COM TODO MATERIAL POR CONTA DO MINISTRANTE) REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA, DOM MARCELO P.CARVA-LHEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083801 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00009082039427 | ANA MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, REALIZADO NO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, SENDO TODO MATERIAL P/CONTADO CONTRATADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083810 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00002223398456 | ADRIANA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TE-CIDO, MINISTRADO NO CRAS/PAIF UNIDADE DO JUA,COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO F MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083879 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00078866510491 | JOSILENE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA, REALIZADAS NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083704 | 27/12/2012 | 850.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM XEROX DE 8.550 COPIAS SOLICITADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU-CA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | MANUT. DO PROG. NAC. DINHEIRODIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0083712 | 27/12/2012 | 10618.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO (PDDE), CONF/PREG.004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0083721 | 27/12/2012 | 400.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM 20:HORAS DE SOM VOLANTENA DIVULGA€AO DO CURSO DE EDUCA€AO INCLUSIVA C/OS PROFESSORES DA REDE DO MUNICIPIO E DIVULGA€AO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR, CONFORME CON- TRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083739 | 27/12/2012 | 400.00 | 00079800726420 | MARIA DAS GRA€AS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO PARA COLA-€AO DE GRAU DAS TURMAS DO 5§ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E PROERD, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083763 | 27/12/2012 | 2370.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, REPARO EM NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, REPARO DE FONTEDE ALIMENTA€AO, MANUTEN€AO EM IMPRESSORA COM REPOSI€AO DE PE€AS, DA SEDE DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242012 | 0083828 | 27/12/2012 | 1138.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA€AO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF/ PROC.LIC.CONVITE N§024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083844 | 27/12/2012 | 622.00 | 00072689528487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BAN-DA MARCIAL, COM LOTA€AO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083852 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008968739439 | FRANCISCO DJONATAS TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIALJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO -CAIC, COM LOTA€AO NA SECRETARIA DAEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083691 | 27/12/2012 | 2866.67 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, EXER- CENDO O CARGO DE COORDENADOR DE COMUNICA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO 2008/ 2009 E AO VENCIMENTO DAS FERIAS DE 2010/2011 ACRESCIDOS DE 1/3 DO SALARIO BASE RELATIVOS AOS PERIODOS SUPRA, CONFORME AVISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083861 | 27/12/2012 | 2150.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, EXERCENDO O CARGO DE COORDENADOR DE CO-MUNICA€AO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO2010/2011, ACRESCIDOS DE 1/3 DO SALARIO BASE CONF/AVISO DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0083674 | 27/12/2012 | 125.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DAS MOLAS DE SUS-PENSAO DIANTEIRA E SERVI€OS NA MACHA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083798 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/2012CONFORME CONTRATO FIRAMDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042012 | 0083887 | 27/12/2012 | 406.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/A COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZA€AO DA SE-CRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, CONF/PREGAO 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0083640 | 27/12/2012 | 303.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE ARAME QUEIMADO, FOLHAS DE BLOCOS E PREGOS, DESTINA-DOS A UTILIZA€AO NO PRESEPIO NATALINO DA PRA-€A EM FRENTE A CATEDRAL, CONF/PROC.LIC.CONVI-TE N§036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083747 | 27/12/2012 | 100.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES -ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E ABERTURA DE CADEADOS EM SETORES DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0083755 | 27/12/2012 | 34.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP,DESTINADOS A UTILIZA€AO NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF/PREGAO PRESENCIAL 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | COORDENA‡ÆO E MANUT. DOS SERVI ‡OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092011 | 0083895 | 27/12/2012 | 40819.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CREDITOS PREVIDEN-CIARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO INEXIGIBILIDADE N§009/2011 E CONTRATON§0263/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0083771 | 27/12/2012 | 10955.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O PERIODO DE APURA€AO 30/11/2012 CODIGO DARECEITA 3703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0083836 | 27/12/2012 | 2025.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ARECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS, REPAROS DE PLACA LOGICA DE IMPRESSO-RA, REPARO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, MANUTEN€AO EM IMPRESSORA COM REPOSI€AO DE PE-€AS, DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0084042 | 28/12/2012 | 172.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA REF A VALOR DE CHEQUE A MAIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0084051 | 28/12/2012 | 8.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083950 | 28/12/2012 | 1128.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: KOMBIFLEX MOI-4196, FIAT UNO NPV-8698 E CORSA MOD-0904 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 21 A 27/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0084000 | 28/12/2012 | 144.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) P/ABASTECER O VEICULO: KOMBI FLEX MOI-4196, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, NOPERIODO DE 21 A 27/12/2012, CONF/PREGAO PRES.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0084018 | 28/12/2012 | 125.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0084026 | 28/12/2012 | 36.56 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INTERNETE BANDA LARGA COM 03(TRESPONTOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIAN€A E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/DEZEMBRO A 31/12/12, CONF/2§TERMO ADITIVO AO PROC.LIC.009/2009,COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN€ | Assistêncial Social | Administração Geral | VIVA A CRIAN€A, ADOLESCENTE, IDOSO E DEFICIENTE FÖSICO | MANUTEN‡ÆO ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0084034 | 28/12/2012 | 468.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO REFASSINATURA DE PERIODICOS UTILIZADOS NO IGD, CONF DEBITO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROMOVER A MODERNIZA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA E A MELHORIA DOS | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083917 | 28/12/2012 | 340.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO SA-VEIRO PLACA MMX-5412 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE21 A 27/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083941 | 28/12/2012 | 1376.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER OS VEICULOS: ASTRAMOT- 2732 E MNY-7879 E SIENA OEV-5587 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 21 A 2712/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083909 | 28/12/2012 | 585.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIFLEX PLACA NPX-5379 E FIAT SIENA MOV-1377 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCA€AO, NO PERIDO DE 21 A 20/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083976 | 28/12/2012 | 784.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECER O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ MYW-5470, VINCULADOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA€AO, NO PERIO-DO DE 21 A 27/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIALN§0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0084085 | 28/12/2012 | 220.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULA€ÇO E AMPLIAR A CAPACITA | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVID ADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0084115 | 28/12/2012 | 17.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0084077 | 28/12/2012 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA P£BLICACONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0084093 | 28/12/2012 | 38719.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO P/FORMA€ÇO PATRIM . SERVIDOR PéBLICO-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0084107 | 28/12/2012 | 11262.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€AO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ITR QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FIN | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0084123 | 28/12/2012 | 1594.01 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083933 | 28/12/2012 | 554.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO SA-VEIRO PLACA MOV-1720, LOCADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 21 A 27/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | COORDENA‡ÆO E MANUTEN‡ÆO DAS A TIV.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083968 | 28/12/2012 | 2030.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHAO PLACA MOF-8789 E CAMINHAO HWF-7291, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 27/ 12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083925 | 28/12/2012 | 367.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECER O VEICULO GOL PLA-CA MMN-6826 LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 27/12/2012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083984 | 28/12/2012 | 6730.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECER OS VEICULOS: CAMIN-HAO COMPACTADOR MMX-5873, MMW-4647 E NQG-4793TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA D4, PACARREGADEIRA 930H, TRATOR FORD 6600, CAMINHAOMERCEDES BENZ MZG-1319, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO PERIODO DE 21 A 27/12/2012, CONF/PREGAO PRES.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0083992 | 28/12/2012 | 847.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISI€AO DE LUBRIFI-CANTES, PARA OS VEICULOS: CAMINHAO COMPACT DEPLACA MMX-5873, MMW-4647, NQG-4793, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR DE ESTEIRA D4E, PA CARRE-GADEIRA 930H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE UR-BANISMO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28/122012, CONF/PREGAO PRESENCIAL 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | CUIDANDO BEM DA LIMPEZA DE SUA CIDADE | MANUTEN‡ÆO DOS SERVI‡OS DE LIM PEZA P£BLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0084131 | 28/12/2012 | 3250.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUI€AO TERMICA E DESTINA€AO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS, DOS SERVI€OS DE SAUDE, NAS UNIDADES: PSF, POLICLINICA, LABORATORIOS, CEOE CENTRO REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, NO PE-RIODO DE 01/12 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024