| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2634.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eltrica de escolas da Rede Municipal de Ensino do Municipio, ref. a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 150.00 | 00003389229469 | GILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 140.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 70.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguer de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2012 | 300.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2012 | 600.00 | 00005843576485 | CECILIA MICHELE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com artesanato para a Secretaria da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2012 | 600.00 | 00000912834420 | BRUNO GLEDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execcutados com a manutencao de solfware do Programa Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma veiculos a disposicao da Secretaria da acao Social - CRAS Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2012 | 650.00 | 00004950648403 | LAYLA CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O Pagamento dos servicos executados com curso de imagem pessoal desenvolvida pela CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2012 | 2134.35 | 00006841627172 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento dos servicos executados em caminhao transportqando mudancas respectivamente das cidades de Joao Pessoa e Guaribara para o Municipio de Gado Bravo (Sitio Pedras Dagua e Sitio Guaribas de Cima). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 275.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: DRV-8336 a disposicao da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placaMNB-1678 a disposicao da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 2800.00 | 00071443959472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MBA-7007 no transporte de carteiras escolar da Zona rural para a Sede e vice versa: Sitio Campo Alegre, Fava de Cheiro, Picadas, Sitio Cacimbas, Umburana, Caracolzinho, Pereiro, Guaribas de Cima, Lagoa de Dentro, Salinas e Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 545.00 | 00003818794456 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 320.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de mimeografos, maquinas e ventiladores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2012 | 1400.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como garcom nas festividades da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000058 | 03/01/2012 | 1501.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados dos servidopres da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000059 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de tortar e salgados para o lanche dos professores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem, retirado de entulhos e podas de arvores no anexo da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2012 | 600.00 | 00008532571409 | JOSEFA JARD FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na ornamentacao da quadra poliesportiva da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000062 | 03/01/2012 | 1050.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo preparo de tortas e salgados destinados as festividades da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2012 | 200.00 | 00002989265473 | CLEMILSON DA SILVA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do torneamento de quatro buchas de bronze da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000066 | 03/01/2012 | 2236.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o fornecimento de refeicoes destinado aos professores para a realizacao da semana da jornada pedagogica a realizar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda de Musica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2012 | 3150.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao de obras com os servicos como retelhamento, pintura, reboco e piso). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2012 | 390.00 | 00004747371443 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de carteiras e cadeiras quando da reuniao patrocinada pela Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2012 | 600.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e lubrificacao dos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2012 | 420.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no preparo de bolos e salgados destinados a Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2012 | 740.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conserto do onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da banda marcial da escola pe. Goidofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2012 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa KJG-2407 a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2012 | 148.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao de conservacao de computadores da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2012 | 7945.56 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentp pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2012 | 2256.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, servidores contratados, ref. ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2012 | 272.50 | 00002804478769 | JOSE EVERALDO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como cozinheiro na Escola Padre Godofredo Joosten, em substituicao a titular Marileide da Silva Araujo, que se encontrava de atestado de 15 dias no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 200.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo preparo de um torta destinado a Secretaria das Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2012 | 400.00 | 00007423364410 | MARIA DO ROSARIO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de doces e salgados destinados aos servidores da Secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.928-4para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca e uso de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.961.6para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.087-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2012 | 1580.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicso executados na area juridica correspondente ao monitoramento de defesa junto ao Ministerio de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2012 | 6016.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 01|60 do parcelamento simplificado Lei 10.522|02 - DCG 40.024.535-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2012 | 1209.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 01|60 do parcelamento simplificado junto ao INSS - Lei 10.522-02 - DCG 40.051.761-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de um imovel locado a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica de imovel locado a Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eltrica de imovel locado a secretaria da Saude, ref. a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000033 | 03/01/2012 | 1820.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 400.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conserto de cadeiras e mesas do PSF da Sede e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 500.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executadosno preparo de doces e salgado para os servidores da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2012 | 270.00 | 00003951938420 | PAULO HENRIQUE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de tiragem de copias xerox, autenticacoes para a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 1264.00 | 00016032225453 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com lanternagem, pintura e mecanico para conservacao e manutencao da ambulanccia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2012 | 1500.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao, manutencao e pintura do imovel onde funciona o PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000053 | 03/01/2012 | 1501.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches para as equipes dos PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2012 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2012 | 630.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinado a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.899-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Mototaxista, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000099 | 03/01/2012 | 2050.90 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinado aos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio, ref. ao m:es de dezembro-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios, ref. mes de janeiro-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2012 | 400.00 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao e fornecimento de Doce e Salgado destinado a reuniao na Secretaria de Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2012 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte de Malote dos Correios de Gado Bravo a Aroeias, relativo a convenio firmado com esta prefeitura. Relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 02 diarias destinado a Jose Roberto da Silva, quando na realizacao de viagem ao escritorio de contabilidade e a energisa a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2012 | 2425.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo uno da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2012 | 422.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da banda de pifano na novena no sitio Gado Bravo III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 200.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados no plano de trabalho Subitem 3.2.1.2, Convenio 14168/2009, firmado entre a Prfeitura e a ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 960.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executadosn abertura de valetas e capinagem nas estradas vicinais do Sitio Picadas e sitio Pendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00010601148444 | JOSE CLAUDIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados roco de mato e abertura de valetas nas estrada do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 2200.00 | 00009133586497 | RICARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas, roco de mato e capinagem nas estradas vicinais dos Sitios Lagoa dos Marcos, Imburana e Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 1400.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para os servicos de capinagem, roco de mato de abertura de valetas nas estrada vicinal do Sitio Tapuio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 476.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para entrgar intimacoes na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 545.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 1855.00 | 00001926227492 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de quebras molas nas Ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 500.00 | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o reforco policial nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 320.00 | 00007101216447 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Cha do Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 390.00 | 00006841627172 | JOSE HENRIQUE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com empreitada de mao de obras para reposicao de parte do meio fio da Rua Jose Pereira de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua no imovel que esta funcionando provisoriamente com mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 1300.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador de maquina pesada )(trator de esteira) D-7 em conservacao de estrada vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 545.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 1250.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela construcao de uma cisterna na casa do Sr. Manoel Francisco Pereira, residente no sitio Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 272.00 | 00001038188474 | IVANIA MEDEIROS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sertvicos executados na limpeza do predio seda da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 530.00 | 00003216113493 | CARLOS ANDRE LOURENCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao de obras para executar os servicos de abertura de valetas e limpeza da estrada vicinal do Sitio cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2012 | 500.00 | 00008865989408 | JOSELIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de tortas e salgados para os servidores da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2012 | 265.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem na estrada vicinal do Sitio Tapuio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2012 | 422.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do meio fio da rua Projetada do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2012 | 974.00 | 00007861352714 | ANSELMO GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Tapuio e Pedras Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2012 | 974.00 | 00008147195702 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco de mato e conservacao da estrada vicinal do Sitio Ze Velho e Campo Alegre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2012 | 530.00 | 00010590202464 | ROBERTO ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e roco do matagal na estrada vicinal do Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2012 | 320.00 | 00097691534434 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de mato e retirada de entulhos na estrada vicinal do sitio Guaribas de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2012 | 240.00 | 00008434691450 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de doces e salgados destinados aos servidores da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 600.00 | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o reforco policial quando da realizacao das festividades nos Sitios Salinas e Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2012 | 545.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como gari quando em ferias da titular Angela Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados com o reforco policial efetuado quando da realizacao de eventos nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Pintura de Meio fio na Praca Sao Jose, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2012 | 2150.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos, matos e pintura do mio fio e linha dagua da Rua Jose Pereira de Aguiar e Adjacentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000106 | 03/01/2012 | 1657.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2012 | 3100.00 | 00003920432460 | JOSE MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de consultoria tecnica para fins de calculo das perdas do garantia Safra do Municipio de gado Bravo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2012 | 973.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP da receita interna, ref. a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2012 | 450.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Sr. secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grand e Joao Pessoa a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2012 | 1388.00 | 13299942000164 | A & P COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo uso da internet pela Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do uso da internet pela Sec. da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do uso da internet pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2012 | 480.00 | 08761232000174 | FABIO DE ALBUQUERQUE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de coletores de lixo Pequenos e Grandes, destinado a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2012 | 200.00 | 00001783835460 | ADAILTON MARINHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2012 | 7000.00 | 02446525000180 | GEIZY INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 1000 abada em tecidos cacharrel estampa total para as festividades carnavalesca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2012 | 2400.00 | 06005887000278 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinados as Escolas do Municipio.de do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2012 | 2800.00 | 06005887000278 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agia mineral destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2012 | 2600.00 | 06005887000278 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinados aos PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2012 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2012 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de eneergia eletrica de imovel locado a secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2012 | 415.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recarga de tonner, manutencao de computador e troca de cilindro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2012 | 670.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2012 | 404.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de recarga de tonner, manutencao de computador e manutencao de uma impressora a laser. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2012 | 1500.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG., SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com consultoria e Assessoria em Gestao Publica, ref. ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de aviso de licitacao - Pregao Presencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2012 | 115.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com autenticacao, reconhecimento e Firmas e certidoes de documento do interesse do Administrativo Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2012 | 170.01 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua no imovel que esta funcionando provisoriamente como mercado desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2012 | 5701.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao tratator de esteira D-7, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2012 | 2980.00 | 09161764000133 | FRANCISCO BATISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pela aquisicao de materiais de construcoes destinados a Secretaria do Planejamento para posterior utilizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2012 | 900.00 | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o reforco policial nas festividades de concluintes da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao servidor da Secretaria do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica e ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2012 | 380.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de escritura de uma terreno pertencente a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 7000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com iluminacao e show artistico com Banda Forro Safado nas festividades de dia de Reis em 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na colocacao de gambiarras nas Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 400.00 | 11480355000141 | JULIO CESAR CAVALCANTI DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na divulgacao em Radio FM da matrias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2012 | 600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela veiculacao de materiais de cunho jornalistico de interesse publico do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000180 | 10/01/2012 | 2390.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo uno do Gabinete do Prfeito.o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confedracao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2012 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina grande para contatos junto aos responsavel pela operacao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2012 | 6024.26 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000177 | 10/01/2012 | 1065.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000179 | 10/01/2012 | 14334.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus e fiat uno da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2012 | 624.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Educacao quando em reuniao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 300.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao de doces e salgados destinado a reuniao com servidores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filhomenor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2012 | 170.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2012 | 200.00 | 00004340559482 | GERLANE DE AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2012 | 120.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas paea aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2012 | 50.00 | 00065969944491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de geneeros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2012 | 50.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007317314412 | JANAINA SALOME VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 100.00 | 00028369599400 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2012 | 50.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao m~es de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2012 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2012 | 90.00 | 00042851661434 | ROSA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2012 | 100.00 | 00009166839408 | ANA PAULA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2012 | 200.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 150.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2012 | 100.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2012 | 150.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004224520419 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aarcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2012 | 100.00 | 00007306749404 | CLEBTON DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2012 | 200.00 | 00004395251447 | CLAUDIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de seu filho mnor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2012 | 150.00 | 00002348668459 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 150.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2012 | 150.00 | 00037083855862 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2012 | 200.00 | 00007841830408 | JOSEFA EDNALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 200.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000178 | 10/01/2012 | 4592.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2012 | 500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios medicos para atendimento a paciente Severina Josefa da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000190 | 10/01/2012 | 2200.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados as equipes do PSF e dos servidores da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a constribuicao do Fundo Municipal de Saude de Gado Bravo repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 10, 20 e 30 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 90.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Jose vicente da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 90.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da sntenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor de Iracema Gomes da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2012 | 0.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 5.074-1 da cota Parte do ITR em favor do PASEP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.923-3da cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2012 | 400.00 | 00004308552494 | RUTILENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2012 | 49.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 9.360-0 em favor do PASEP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2012 | 591.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento simplificado Lei 10.522|02 - DCG 40.024.535-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao motorista da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa transportando pacientes ao hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2012 | 1010.27 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT. DAS D. CARD. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos medicos hospitalares prestados no paciente Carlos Artur de Lima Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel para alojamento de medicos e outros profissionais, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2012 | 100.00 | 00006934618459 | FABIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2012 | 100.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2012 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao motorista do onibus da Secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2012 | 39671.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60%, relativo a Fopag do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2012 | 11456.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio de Projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentom de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio de assessoria juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2012 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na publicacao de aviso de Tomada de Preco e aviso de cadastramento.ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2012 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Assessora da secretaria o Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Planejamento do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao Escritorio., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2012 | 225.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tres diarias ao servidor da Secretaria do Planejamento para contados junto a firmas para orcamento para aquisicao de materiais de pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2012 | 500.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos no matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2012 | 800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma balanca estadeira capacidade de 250 kilos e granpos, destinados ao matadouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria ao Secretario do Planejamento desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina grande para tratar assunto e interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2012 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Chefe de gabinete para seu deslcoamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica , Receita Federal e Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000241 | 12/01/2012 | 47000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que serao executados nas Festividades do Padroeiras desta Cidade com as Bandas Vicente Nery, Cheiro de Menina e Pegadas dos Leoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2012 | 26.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2012 | 3097.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2012 | 200.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2012 | 150.00 | 00012912771706 | GILSON BARBOSA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2012 | 150.00 | 00002328851410 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2012 | 50.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2012 | 150.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2012 | 150.00 | 00009655452450 | VANUIZA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2012 | 60.00 | 00005104058433 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2012 | 50.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2012 | 150.00 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2012 | 100.00 | 00007841835469 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2012 | 150.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2012 | 170.00 | 00001139739425 | LINDOMAR FOLRENTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2012 | 150.00 | 00008713751417 | OZINEIDE VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2012 | 150.00 | 00070018489486 | ROBERIO ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2012 | 150.00 | 00070018489486 | ROBERIO ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2012 | 150.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2012 | 200.00 | 00008732956410 | JOSEFA NEUMAM AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2012 | 100.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2012 | 40.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente de Municipio, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2012 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2012 | 70.00 | 00003984948433 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira para compra de Generos Alimenticios para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000262011 | 0000240 | 12/01/2012 | 14030.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados aos Unidades basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2012 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos hospitalar prestados ao paciente Hermes Lopes da Silva, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2012 | 2279.85 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos nas Escolas do Municipio e na escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2012 | 1682.25 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados as instalacoes em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2012 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secrearia da Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2012 | 4000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a realizacao da Festa dos Concluintes do 3o ano no dia 13 de janeiro de 2012 com Junior Dantas e Banda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2012 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Chefe de Gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 13/01/2012 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Secretaria da Administracao para seu deslocamento de Gdo bravo a Campina Grande para contatos junto a Energisa, cagepa e Receira Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2012 | 3231.20 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DO MERCADO PUBLCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0000251 | 13/01/2012 | 26344.99 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na restauracao de Mercado Publico, neste municipio. Relativo a 1a Medicao. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao de diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2012 | 612.62 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta do telefone da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2012 | 455.29 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2012 | 6490.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios e girandolas para as festividades no Sitio Pedras Altas e Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2012 | 75.00 | 00005327653706 | ALCIONE FAUSTO LOPES # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para tratar assunto do Conselho da Escola Municipal de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2012 | 131.85 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta do telefone da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2012 | 140.67 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2012 | 133.57 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da educacao, ref. ao mes de dezembro/201l. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000266 | 16/01/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2012 | 150.00 | 00008303765426 | VANUZA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2012 | 150.00 | 00004131403420 | MARINALVA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2012 | 200.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2012 | 170.00 | 00009580003440 | EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2012 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinado a pessoa carente assistida por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000260 | 16/01/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio para transportar as Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2012 | 225.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da Energisa para pagamento de contas de energia eletrica de imoveis da Sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2012 | 150.00 | 00007896012499 | FABIO JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2012 | 150.00 | 00007896012499 | FABIO JUNIOR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2012 | 150.00 | 00001723845400 | RODOLFO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2012 | 4810.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4, ref. ao pagamento do parcelamento de debito junto a Eneergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2012 | 15833.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0000276 | 17/01/2012 | 12491.80 | 12873740000111 | COMTEMPORANEA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas deste municipio. Relativo a 1a medicao. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0000286 | 18/01/2012 | 15238.05 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na construcao de Praca Publica, neste municipio. Relativo a 1a medicao. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2012 | 200.00 | 00005574804425 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2012 | 150.00 | 00004879111481 | JOSE NIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com desepsas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2012 | 200.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2012 | 80.00 | 00069026416415 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2012 | 150.00 | 00004303152447 | JOSILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2012 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma dia diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.961-6 da cota parta do FEP em favor do PASEP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, neste municipio. Relativo a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2012 | 1089.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a manutencao, conserto e manutencao de aparelhos e equipamentos do consultorio odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000291 | 19/01/2012 | 23440.64 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5a medicao da execucao da construcao de Unidade Basica de Saude no Sitio Rosilha neste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2012 | 7750.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de confeccoes de diarios de classe, folders, certificados historico escolar e crechas, destinados a secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2012 | 782.10 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pelo fornecimento de tecidos destinados ao matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2012 | 783.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na divulgacao e publicacao de pregoes e aviso de cancelamento de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2012 | 170.00 | 00008065968481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2012 | 150.00 | 00009029055464 | ROGERIO FELIX BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2012 | 150.00 | 00001635534402 | DANILO GERONIMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2012 | 200.00 | 00054987881772 | SEVERINO BENTO VENANCIO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2012 | 150.00 | 00007601332470 | EDILSON DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2012 | 205.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2012 | 147.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 na Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2012 | 100.00 | 00007600861410 | FABIANO FELIX BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000302 | 23/01/2012 | 23225.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de bolsas e pastas destinado aos professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2012 | 2286.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2012 | 150.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2012 | 200.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2012 | 200.00 | 00009029047445 | JOSIMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2012 | 3596.57 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologicos destinados as Unidades Basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2012 | 270.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de trofeus destinados aos atletas que participaram do Campeonado de Futebol no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2012 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 05 carimbos para a Junta de servicos Militar., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario das Financas para seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio que presta servicos de Assessoria Juridica a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario das Financas desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2012 | 100.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2012 | 100.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2012 | 150.00 | 00001611891485 | ANDREIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisic~]ao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2012 | 150.00 | 00008147195702 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servidora da Secretaria das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 da Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2012 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2012 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um toldo capri 3mx3mx2,5m para a campanha de vacinacao na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2012 | 7750.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos executados no PSF do Sitio Boa Vista onde esta funcionando provisoriamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2012 | 12332.26 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a secretaria da Saude destinados aos PSF e Posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2012 | 12187.96 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2012 | 560.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da revisao efetuado no trator de esteira d-7 da secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2012 | 353.29 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados aos servicos no trator de esteira D-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2012 | 35940.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento - servidores Comissionados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2012 | 3176.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da secretaria da Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao Comissionados, reef. ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2012 | 2822.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2012 | 19488.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2012 | 6368.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2012 | 9849.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2012 | 3903.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2012 | 34526.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - PSF ESTATUTARIO, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2012 | 19007.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes Comunitarios da Saude, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2012 | 21860.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF Servidores Contratados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da secretaria da saude, servidores da Vigilancia sanitaria contratados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2012 | 2931.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.289-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2012 | 3795.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2012 | 2622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro Jovem, ref. ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 150.00 | 00004054656455 | ALBERTINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 200.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 50.00 | 00006403312464 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2012 | 180325.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2012 | 48412.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fumdeb 40%, ref. ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2012 | 25597.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 4345.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 3113.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores contratados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fumdeb 40%, servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2012 | 1950.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de 130 apostilhas com 100 folhas destinados a Jornada Pedagogica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2012 | 1502.95 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2012 | 32.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.941.9para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2012 | 120.00 | 00004384827431 | LADJANE ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004220848401 | ANA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 13.692-1para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 283.142-0 em favor do PASEP no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000373 | 31/01/2012 | 48000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a servico de Assessoria contabil, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2012 | 0.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.443-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2012 | 4161.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 11|60 do parcelamento simplificado junto ao INSS - Lei 10.522!2002 -DEBCAD 39.630.707-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2012 | 696.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 16|60 parcela do parcelamento especial - Segurado DEBCAD39.010.877-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2012 | 828.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 07|60 do parcelamento junto ao INSS - DEBCAD 39.792.851-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2012 | 3278.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 14|60 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD 39.456.964-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2012 | 600.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 14|60 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD39.456.965-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2012 | 12556.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 21|240 parcela do parcelamento especial Patronal - MP 457|2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2012 | 9656.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 16\60 parcela do parcelamento especial - Patronal - DEBCAD 39.010.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2012 | 3233.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16|60 parcela do pacelamento especial -patronal - DEBCAD 39.010.892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2012 | 1770.40 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta10.469-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeir/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2012 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.926-4, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contato junta a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2012 | 3498.40 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a recuperacao e conservacao do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como lixao, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servicos Militar, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2012 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a servir como garagem para os veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2012 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imovel locado a secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 711.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua para esta Edilidade.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o mercado publico, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2012 | 353.29 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinados ao trator de esteira D-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2012 | 560.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a revisao de 250 horas no trator de esteira D-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 78.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de DDD da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004992905420 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do presio sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2012 | 7600.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nas festividades de Sao Sebastiao no Sitio Pedras Altas com a Banda So Pra Lembras e Pegadas dos Leoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000396 | 01/02/2012 | 7900.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao das Bandas Forro Melhor e Forro dos Primos com locacao de Som e Palco para as Festividades de reis no sitio Lagoa de cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2012 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2012 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da saude para funcionamento provisario da Unidade Basica de Saude, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2012 | 1682.25 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos no imovel locado a Secretaria da Saude onde funciona provisoriamente o PSF do Povoado de Boa Vista e Posto da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 171.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2012 | 805.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP periodo de apuracao 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000422 | 01/02/2012 | 44000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondete a servico de Assessoria contabil, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2012 | 600.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos de diarias hospitalar para apaciente Maria Leandra de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2012 | 70.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado no Povoado de Boa Vista a disposicao da secretaria da acao social para funcionamento do Centro de Referencia e Assistencia Social, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2012 | 100.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de eneergia eletrica de imovel locado a Secretaria da acao social - Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Centro de referencia a assistencia Social - CRAS, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2012 | 3250.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para o sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria da Acao Social a disposicao do Conselho tutelar, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, ref. ao m~es de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2012 | 2800.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 14 ventiladores de 50cm, 3 ventiladores de coluna e 01 bebedouro eletrico destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2012 | 3435.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 10 ventiladores de parade de 60cm, 05 ventiladores de parede de 50 cm, 03 ventiladores de coluna e 01 bebedouro eletrico de coluna para as escolas do Municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2012 | 5115.56 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de jogos educativos destinados ao Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2012 | 7320.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 biros, 10 cadeiras singelas, conjunto pre-escolar, 06 estante de aco reforcado com 05 bandejas e 04 quadro branco. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2012 | 425.00 | 00001601516436 | JOSE AGASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conseervacao da estrada que liga a Sede ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.961-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.087-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta283.142-1para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2012 | 1020.00 | 00086691252420 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de gesso na Unidade basica de saude do Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2012 | 1306.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2012 | 695.50 | 00043662595400 | JOSE GONCALVES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de gesso no imovel local onde funciona provisoriamente a Farmacia Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/02/2012 | 186.28 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2012 | 245.50 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de trofeus destinados ao campeonato de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2012 | 265.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2012 | 622.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executdos como operador do trator no transporte do pipa para abastecimento de agua de residencias de familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2012 | 900.00 | 00000221631747 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na conservacao e tapa buraco na estrada vicinal do Sitio Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2012 | 622.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o abastecimento de agua no imovel onde funciona provisoriamente o mercado na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2012 | 450.00 | 00006255730484 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas as margens da estrada vicinal do Sitio Juremas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2012 | 1100.00 | 00033862877434 | ADEVAL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a instalacao de energia eletrica em 14 boxes por tras do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2012 | 476.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi para entrega de intimacoes de justica e delegacia de policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2012 | 975.00 | 00005450593481 | JOILSON XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos executados na capina e roco do matagal na estrada vicinal do sitio Lagoa dos Marcos e Lagoia e Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2012 | 622.73 | 00001809606446 | JOSILENE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como coveiro em substituicao ao titular quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00007306749404 | CLEBTON DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos e roco do matagal nas estrada vicinais dos Sitios guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2012 | 600.00 | 00007870151483 | LUCINES GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco do matagal e retirada de entulhos da estrada vicinal do Sitio Fava de cheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DE ACOES DE APOIO E ATIVIDADE RURAL | CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como engenheiro civil desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00010601148444 | JOSE CLAUDIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a limpeza e retida de barrro do acude no Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DE ACOES DE APOIO E ATIVIDADE RURAL | CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2012 | 100.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Plano de Trabalho sub item 3.2.1.2 do convenio firmado entre a Prefeitura e a ECT, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2012 | 622.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator agricola no transporte do pipa para abastecimento para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios como ewngenheiro civil desta edilidade, ref. aoi mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2012 | 320.00 | 00091267005734 | PAULO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Sitio guaribas do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2012 | 530.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da estrada vicinal do Sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2012 | 980.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal dos Sitios Areias, Pedras Altass e Cha dos Laioes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2012 | 420.00 | 00009586674460 | IGOR FRANK POMPILO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Guaribas de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2012 | 320.00 | 00004507368499 | GERALDO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Fava de Cheiro e Tapuio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2012 | 320.00 | 00074855247715 | José Adalberto Pereira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvores das ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2012 | 740.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da lamina do trator de esteira, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2012 | 150.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da delegacia de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2012 | 420.00 | 00002535259427 | JOSE OSVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de capinagem e roco do matagal na estrada vicinal do Sitio Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2012 | 540.00 | 00005826955465 | JOSE DO CARMO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo preparo e fornecimento de lanches destinados aos servidorres da secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2012 | 700.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com a poda de arvores da Rua Jose Mariano Barbosa, centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2012 | 1260.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Boa Vista | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2012 | 1620.00 | 00009133586497 | RICARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal, abertura de valetas e retirada dos entulhos na estrada vicinal do sitio Lagoa de Umburana e Sao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2012 | 2418.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na abertura de valetas e tapas buracos nas estrada vicinais dos Sitios Boa Vista, Pedras altas e cha do Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2012 | 2500.00 | 00001926227492 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvores na sede do Municipio no Povoado de boa Vista e Sitio caracolzinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2012 | 1250.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna da residencia do sr. Genilton da Silva Lira, residente no sitio Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2012 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte do malote dos Correios de Gado Bravo a Aroeiras conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2012 | 1300.00 | 00028782744823 | JOANE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator de esteria D-07, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2012 | 320.00 | 00097691534434 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/02/2012 | 320.00 | 00000017989442 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o tapa buraco na estrada vicinal do sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2012 | 500.00 | 00005937214463 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na rede eletrica do imovel locado onde funciona a junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de som para as festividades carnavalesca realizada no Povoado de boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2012 | 200.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com uma apresentacao artistica no Sitio Fava de cheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2012 | 300.00 | 00008335372454 | MARIA GERLANIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao das festividades do Padroeiro do sitio Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2012 | 1650.00 | 01615538000173 | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA PARAIBA - AAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de arbitragem a associacao de arbitros da Paraiba para o campeonato de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2012 | 3640.00 | 01615538000173 | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA PARAIBA - AAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de arbitragem a Associacao dos Arbitros da Paraiba no campeonato de Futebol, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de grama no estadio de futebol da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2012 | 300.00 | 00009995933748 | MARIA ESTELA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de preparo e fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria ao Departamento de Pessoal, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2012 | 283.65 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2012 | 622.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de preparo e fornecimento de marmitas destinados aos servidores da Unidade Basica do Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi a disposicao da secretaria da Saud. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2012 | 7922.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Programa Saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000518 | 03/02/2012 | 4201.16 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2012 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinados aos servidores do PSF do Sitio caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores do PSF do sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2012 | 800.00 | 03802244000186 | FABIOLA AGUIAR BARBOSA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na tiragem de copias xerograficas para a Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com pintura e conservacao do imovel locado a Secretaria da saude onde funciona provisoriamente o PSF do Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2012 | 1599.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela dos servicos de recuperacao e reforma no imovel locado a Secretaria da Saude para funcionamento da Unidade Basica de Saude de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2012 | 600.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao do setor de tributacao e cobrancas, desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2012 | 500.00 | 00008600485436 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de preparo e fornecimento de lanches para os servidores da Secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2012 | 400.00 | 00002910590402 | LUCIANA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria das Financas na organizacao e empenhamento para o balancete do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2012 | 350.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como cadastradora do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria da Acao social para deslocamento com os servidores do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2012 | 200.00 | 00042173248472 | JOSEFA IVONEIDE DE SOUZA ALBUQUERQUER COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na producao e divulgacao de materiais da Acoes do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2012 | 650.00 | 00004950648403 | LAYLA CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com curso de Imagem pessoal, estetica, cabelo e maquiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2012 | 175.00 | 00005327653706 | ALCIONE FAUSTO LOPES # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches na confraternizacao do curso do ProJovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2012 | 1703.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2012 | 190.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de micro computadores da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2012 | 1000.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de doces e salgados quando da realizacao da jornada pedagogica nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2012 | 1558.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem e lubrificacao dos veiculos da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2012 | 805.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo preparo e forncimento de lanches destinados aos professores quando da jornada pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2012 | 220.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias xerografica destinados a secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2012 | 275.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de DRV 8336 a servicos para a secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi MNB-1678 a servico para a secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2012 | 300.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de trinta toalhas destin ados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2012 | 520.00 | 00008010661740 | SANDRA TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de preparo de refeicoes para os participantes da jornada pedagogica, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2012 | 520.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000493 | 03/02/2012 | 13332.94 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2012 | 820.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto dos pneus do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da Secretaria da Educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2012 | 204.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frangos para as refeicoes dos professores quando da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao da Banda Marcial da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como maestro da banda de musica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2012 | 1200.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos e capinagem na Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000509 | 03/02/2012 | 13350.62 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus e fiat uno da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2012 | 1600.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras das escolas do Sitio caracolzinho, Pereiro e Guaribas de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 500 carteiras escolar da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2012 | 1750.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 20 biros e 17 estantes, 15 prateleiras e 03 portoes das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2012 | 320.00 | 00004470389404 | ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao em 22 ar condicionados da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2012 | 7880.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na formacao de Professores da Rede Municipal de ensino realizado quando da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2012 | 29013.09 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 12 micro computadores, 02 impressora HP, 01 impressora HP, 12 estabilizadores e 02 tonner. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2012 | 1374.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2012 | 2086.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o fornecimento de alimentacao destinados aos servidorres da Secretaria da Educacao no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2012 | 420.00 | 00008925889420 | EDVILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da educacao quando da jornada pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2012 | 1996.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 01 impressora multifuncional HP J5780Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2012 | 2300.00 | 00026279333884 | AMAURI AUGUSTO AMARICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras,biros e quadros na Escola Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo acesso a internet da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2012 | 210.48 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 06/02/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2012 | 668.68 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2012 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de um imovel locado a disposicao da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2012 | 200.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aarcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2012 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imovel locado a Secretaria da acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2012 | 11309.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escola para a Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2012 | 4295.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conseerto do veiculo fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000553 | 08/02/2012 | 4734.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao onibus VW 15-190 Fox Super da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000554 | 08/02/2012 | 5689.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conserto do veiculo fiat uno da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000555 | 08/02/2012 | 4924.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao micro onibus mercedes 910 2- da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2012 | 445.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado aos servicos na moto CG 125/2008 da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000557 | 08/02/2012 | 8680.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados aos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000558 | 08/02/2012 | 3133.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no micro onibus VW 15 190 senior 2010 da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2012 | 225.00 | 00049858750404 | FLEURIZO MENDONCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no preparativo para inicio da jornada pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000559 | 08/02/2012 | 2854.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao e conservacao do veiculo saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000560 | 08/02/2012 | 1210.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados aos veiculos da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000561 | 08/02/2012 | 703.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria da Saude - Fiat Uno WAY- 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2012 | 2530.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000550 | 08/02/2012 | 250.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para os veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2012 | 2555.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2012 | 918.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para manutencao do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2012 | 840.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no trator de esteira D-07, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na tiragem de copias xerografica destinados a Secretaia da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2012 | 2105.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinados aos Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude para o transporte das Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2012 | 225.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de revisao parcial no veiculo fiat uno da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2012 | 2095.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinados aos PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. contribuicao do F.M Saude de Gado Bravo correspondente as parcelas 1a, 2a e 3a/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para a Secretaria da Educacao do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2012 | 1560.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000572 | 09/02/2012 | 325.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao parcial do onibus VWW da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000573 | 09/02/2012 | 1260.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com revisao geral no motor do veiculo fiat uno da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000574 | 09/02/2012 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a revisao do micro onibus mercedes da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000575 | 09/02/2012 | 240.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela revisao no micro onibus VW da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2012 | 268.35 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2012 | 100.00 | 00006437866438 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2012 | 150.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2012 | 150.00 | 00010234692430 | MARCELO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados ao alojamento de familias carentes, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2012 | 80.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2012 | 45.00 | 00005812788448 | ROSILDA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasgamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2012 | 150.00 | 00096135964704 | VALDEMAR DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003608936432 | MARINES GUEDES BARBOSA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2012 | 50.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2012 | 200.00 | 00009692613496 | IRENE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2012 | 200.00 | 00007092371465 | JOSEFA ROBERTA PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2012 | 200.00 | 00004975878402 | JOSÉ GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2012 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria da Acao Social- Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2012 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2012 | 100.00 | 00003549481489 | LUZIA PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 227.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2012 | 367.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recarga em toner para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 da 1[ parcela do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2012 | 1500.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG., SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessorioa em Gestao Publica nas areas de Financas e Administracao, ref. ao m~es de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2012 | 600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de divulgacao de materiais de interesse do Municipio no Programa FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 14.923-3 em favor da confederacao Nacional dos Municipio no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2012 | 239.20 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus destinados ao torneio de futebol realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias ao servidor da secretaria do Planejamento para seu deslocamento de gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Secretario do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao pessoa para contatos junto ao DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2012 | 300.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao servidor da Secretaria do Planejamento e Obras para contatos junto as firmas para aquisicao de materiais destinados aos pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2012 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Assessor da secretaria do Planejamento para contatos junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2012 | 7800.00 | 10961400000117 | A. J. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a realizacao dos festejos carnavalesco em praca publica nos dias 19/20 e 21 de fevereiro de 2012, com as Bandas Revela Samba e Pegadas dos leoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2012 | 400.00 | 11480355000141 | JULIO CESAR CAVALCANTI DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de materiais de interesse desta Edilidade na Radio Farol FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2012 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenti de diarias ao Chefe de Gabinete para seu deslocamento de Gado Bravoa a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica e escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao de Aviso de Licitacao de Tomada de Preco 05/201a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel para alojamento de medicos e outros profissionais, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2012 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista do onibus escolar para seu deslocamento no turno noturno para Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2012 | 5378.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 notebook megawere magatone intel core 15 - 460/4GB/500GB web 1.3/14 leitor biometrico/preto/roxo/wind, destinado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2012 | 50.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2012 | 100.00 | 00003217231473 | JOSEFA EDNALVA DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2012 | 150.00 | 00007708481414 | JOSE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006638800418 | BETANIA CRISTIANA RICARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2012 | 150.00 | 00065759044400 | MARIA DE LOURDES SOUZA JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2012 | 170.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2012 | 100.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2012 | 100.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2012 | 250.00 | 00000094634459 | MARIA DOS PRAZERES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2012 | 170.00 | 00001757160485 | DORIVALDO DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2012 | 200.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2012 | 150.00 | 00094114552715 | JOSE GALDINO TAVARRES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2012 | 180.00 | 00053662598434 | NOEL MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004400439488 | SEVERINA DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2012 | 80.00 | 00005826955465 | JOSE DO CARMO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2012 | 130.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2012 | 200.00 | 00001656042479 | JEAN GONZAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2012 | 150.00 | 00009235429498 | INALDO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2012 | 100.00 | 00006934618459 | FABIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2012 | 150.00 | 00008074934497 | PEDRO RODRIGEUS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2012 | 150.00 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2012 | 100.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2012 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2012 | 100.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despeas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2012 | 260.00 | 00010234694483 | EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despess para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2012 | 109.72 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2012 | 32.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000661 | 14/02/2012 | 95442.85 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 1a e 2a medicao referente a reforma de diversas Escolas do Municipio de Gado Bravo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2012 | 150.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario de saude do Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para reuniao na CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2012 | 1500.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do imovel locado a Secretaria da Saude onde funciona provisoriamente o PSF do Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2012 | 104.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Jose vicente da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2012 | 104.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Iracema Gomes da silva, ref. ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2012 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do secretario da administracao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao pessoa para contatos junto a Assessora Juridica, desta Predfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2012 | 160.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao servidor da Secretaria da administracao para treinamento e capacitacao no TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao sr. Prefeito para seu deslocamento de Gaado Bravo a Joao pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2012 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do motorista desta Prefeitura poara seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para transportar pacientes ao hospitalk. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2012 | 17400.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recuperacao de estradas vicinais na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2012 | 150.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario do Planejamento para seu deslocamento de gado Bravo a Joao pessoa para contatos junto a secretaria de Planejamento do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2012 | 1007.90 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao de um imovel locado onde funciona a Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 em favor da ASSP pelos servicos executados na Assessoria Tecnica na Area de Planejamento e Projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Sr. Prefeito para seu desloamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2012 | 0.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 5.074-1 da cota Parte do ITR em favor do PASEP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2012 | 300.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi placa DRV 8336em viagens para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/02/2012 | 300.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Assessora da Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria de educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2012 | 2800.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao de um imovel onde funciona a biblioteca e a garagem dos veiculos da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2012 | 39671.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag do Fundeb 60%, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2012 | 9110.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag do Fundeb 40%, relativo ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2012 | 420.00 | 00008925889420 | EDVILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2012 | 200.00 | 00008732956410 | JOSEFA NEUMAM AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2012 | 100.00 | 00009590385400 | LUANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2012 | 130.00 | 00005562946459 | VALDIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destin ado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2012 | 100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2012 | 100.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aarcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2012 | 170.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2012 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]agamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2012 | 150.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2012 | 250.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2012 | 6061.60 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao do imovel locado onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2012 | 200.00 | 00004340559482 | GERLANE DE AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2012 | 200.00 | 00004620407470 | GILSILEA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2012 | 319.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de bombas dos pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2012 | 15422.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcela do Programa Garantia Sefra 2012, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2012 | 12930.50 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reforma e ampliacao no predio sede da Prefeitura com a construcao do gabinete do Prefeitura e sala da secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2012 | 4087.29 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a secretaria da Saude destinados aos PSF e Posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2012 | 3018.19 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a secretaria da Saude destinados aos PSF e Posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2012 | 5939.88 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Secretaria da saude para sua destribuicao junto aos PSF e Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2012 | 7211.28 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados AS uNIDADES bASICAS DE SAUDE DO mUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2012 | 100.00 | 00027128746846 | SILVANIA ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2012 | 150.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2012 | 100.00 | 00003217776461 | MARIA BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2012 | 60.00 | 00005104058433 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2012 | 100.00 | 00003218544467 | NOALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despess para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2012 | 100.00 | 00087430843468 | JOSE RONALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2012 | 700.00 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenbto pelo fornecimento de 100 camisas destinados a secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2012 | 183.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de energia eletrica de imoveis pertencentes a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.961-6a cota Parte do FEP em favor do PASEP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2012 | 4631.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do parcelamento de debito junto a Energia de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2012 | 14958.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2012 | 150.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a SEcretaria de estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA E SPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000726 | 23/02/2012 | 14049.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de construcao de Quadra de Esportes coberta neste Municipio. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2012 | 118.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes de firmas e cartidao negativa para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2012 | 636.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de eneergia eletrica de imoveis da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000720 | 23/02/2012 | 12882.20 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2012 | 1714.69 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais de expedientes destinados a secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2012 | 150.00 | 00007870153427 | SIPRIANO PEREIRA DE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2012 | 200.00 | 00007575291431 | JOSEANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2012 | 200.00 | 00057074003468 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2012 | 100.00 | 00087429268404 | JOSEFA DO SOCORRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2012 | 200.00 | 00007523209475 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2012 | 200.00 | 00001766205402 | DENILSON SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2012 | 1425.00 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa notorial para a realizacao do casamento comunitario no dia do Patroeiro desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2012 | 10.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de feveriro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000730 | 24/02/2012 | 57565.36 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na reforma ampliacao e conservacao de varias escolas deste Municipio, (Construcao da EMEF Picadas II e ampliacao das Escolas Municipais: Pe. Godofredo Joosten; D.Pedro IIe Jose Lins do Rego). | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.913-4para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2012 | 5900.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a metadologia da 1a Etapa do PLHIS, contratado de repasse no 0345388-76, Ministerio das Cidades ePrograma Habitacional de interesse Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2012 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um diaria ao Assessor da Secretaria do Planejamento para seu deslocamento de gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a firmas de materiais eletricos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2012 | 34559.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores comissionados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de feveriro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2012 | 4345.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2012 | 3118.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidores comissionados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2012 | 115.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com autenticacao, reconhecimento e Firmas e certidoes de documento do interesse do Administrativo Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2012 | 2931.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores comissionados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2012 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao servidor da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para tratar assunto de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2012 | 6368.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidorres comissionados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2012 | 9149.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores contratados para o PSF, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2012 | 41347.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude, servidores do PSF estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2012 | 4981.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2012 | 26703.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2012 | 16520.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Endemias Contratados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2012 | 50291.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - Fundeb 40%, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2012 | 179999.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2012 | 3113.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidorres comissionados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2012 | 26856.03 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2012 | 622.73 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 60% - professor contratado, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2012 | 170.00 | 00003217911423 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de fevereiro2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2012 | 3943.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2012 | 2962.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro Jovem, ref. ao mes de fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003218682428 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2012 | 250.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2012 | 100.00 | 00099693003420 | AVELINA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira desstinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2012 | 50.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2012 | 150.00 | 00004303152447 | JOSILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2012 | 50.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2012 | 50.00 | 00006792714496 | LUCIENE DUARTE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2012 | 1710.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 45 botijoes de gas GLP destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2012 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria da Saude para seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa para reuniao sobre o paca da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2012 | 250.00 | 00006115249457 | PTRICIA SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de preparo e fornecimento de doces e salgados para lanches dos servidores da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Sr. Prefeito para seu desloamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2012 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao de aviso de cancelamento de licitacao 05/2012, 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2012 | 150.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria do Assessor da secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir com lixao, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servico Militar, ref. ao m~es de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2012 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a garagem dos veiculso desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o mercado publico, ref. ao m~es de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junta a energiza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2012 | 300.00 | 10288557000123 | MATALURGICA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de uma chapa de ferro para o veiculo ambulancia (saveiro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2012 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude para funcionamento provisorio da Unidade Basica de saude, ref. ao m~es de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias hospitalar para o paciente adriano alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2012 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a anestesia realizado no paciente adriano Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios medicos com o tratamento cirurgico realizado no paciente adriano alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00054510198434 | EDILVANE R FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios medicos com o tratamento cirurgico no paciente adriano Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2012 | 12556.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 22/240do parcelamento esepcial patronal - MP457/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2012 | 9752.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 17/60 parcelamento especial patronal - DEBCAD 39.010.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2012 | 3265.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 17/60 - parcelamento especial - Patronal - DEBCAD 39.010.892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2012 | 606.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 16/60 - parcelamento especial - segurado - DEBCAD 39.456.965-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2012 | 3311.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 15/60 - parcelamento especial - segurado - DEBCAD 39.456.964-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2012 | 4202.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 12/60 - parcelamento simplificado Lei 10.522/202 - DEBCAD 39.630.707-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2012 | 836.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 08/60 - parcelamento - DEBCAD 39.792.851-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2012 | 703.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 17/60 parcelamento especial - segurado - DEBCAD 39.010.877-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 281.142-2a cota Parte do FEP em favor do PASEP no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2012 | 70.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familiia carente, ref. ao mes de fevereiro/2012] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel localizado no Povoado de Boa Vista a disposicao da secretaria da acao Social para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familias carentes do Municiipio, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecento, ref. ao m~es de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da acao Social onde funciona o Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, ref. ao m~es de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2012 | 1800.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria da Acao social a disposicao do conselho tutelar, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2012 | 100.00 | 00003549481489 | LUZIA PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria da acao Social a disposicao de familia carente do municipio, ref. ao mes de fevreiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2012 | 300.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Secretaria da acao social para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica sobre o bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2012 | 150.00 | 00006213706496 | SUZETE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratramento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2012 | 100.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2012 | 240.00 | 00001559188421 | GRACIETE DE ARRUDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2012 | 50.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com depesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2012 | 200.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009135177470 | JOANA SALES OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2012 | 180.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi a servicos da equipe tecnica do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag do Fundeb 60% - Professor contratado, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000816 | 01/03/2012 | 45000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela dos servicos de reforma em diversas escolas do Municipio de Gado Bravo. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2012 | 3028.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvorers, retirada de entulhos e limpeza de terreno na Escola Pe. Gododfredo Joostem e Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagameento de uma diaria ao Secretaria de Esporte para seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa para tratar assunto de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2012 | 2210.44 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2012 | 440.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa para contatos junto a Caixa Economica e Fuansa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2012 | 21885.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2012 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude onde funciona o PEVA, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2012 | 1069.68 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 1063.46 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2012 | 2852.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados a secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a publicacao de interposicao de recursos de tomada de preco 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2012 | 1140.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos de 200 cartazes 31x46, 2.000 folders 30x20 e 02 faxias 7,00x0,80 visando a divulgacao das festividades do POadroeiros Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito em viagem a Joao Pessoa para contato junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de feveriro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2012 | 600.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de trofeus e bolas destinados ao torneio realizado no Sitio Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2012 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na publicacao de Aviso de Licitacao - Pregao Presencial no 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2012 | 2580.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bombas destinados aos pocos artesianos dos Sitios L. Cascavel, Manoel Inacio e Pedras Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2012 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria do Saude no Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000850 | 02/03/2012 | 4401.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2012 | 169.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.961-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.124-5 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta283.142-2para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.928-4para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000835 | 02/03/2012 | 14762.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus e fiat uno da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.087-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2012 | 790.70 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 fogoes de alta pressao, registros, vela torneiras e reguladores para os fogoes das escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0000852 | 02/03/2012 | 13852.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus e fiat uno da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2012 | 150.00 | 00008239212476 | FRANCISCO DE ASSIS VERISSIMO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2012 | 530.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de corte das arvores nas escolas do Sitio Caracolzinho e sitio Guaribas do meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2012 | 1566.53 | 00009133586497 | RICARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco capinagem e retirada de entulhos no terreno da Escola Pe. Godofredo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2012 | 2300.00 | 00001926227492 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao, organizacao pintura e ornamentacao do Ginasio poliesportivo para reuniao com os professores e locacao de som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2012 | 1500.00 | 00026279333884 | AMAURI AUGUSTO AMARICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens e transportes de geladeiras e, cadeiras e biro de Campina Grande a Gado Bravo, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2012 | 400.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Escola Padre Godofredo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao de equipamentos de tecnologia da informacao vinculados ao sistema de ensino deste Municipio, visando alcancar os objetivos basicos da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2012 | 1872.78 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recuperacao e conservacao do predio onde funciona a Escola Padre Godofredo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2012 | 2314.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicao destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2012 | 1356.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo lanches destinado aos servidores da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2012 | 2030.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos executados no preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2012 | 1330.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos executados no preparo e fornecimento de refeicoes nos feriados e finais de semana para os servidores da Sec. de Planejamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2012 | 320.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos executados no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2012 | 572.91 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos prestados com limpeza e conservacao do Ginasio Poliesportivo para evento da jornada pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2012 | 200.00 | 00000847475875 | ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao artistica de Toninho Guedes nas festividades do sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de grama do estadio de futebol da sede do Munic ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet pela secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios, ref. mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2012 | 476.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens realizadas em moto taxi a servicos da Delegacia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2012 | 530.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao da lamina do trator D-07, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2012 | 2100.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na abertura de valetas, roco de mato na estrada vicinal do Sitio Lagoa de Dentro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2012 | 2021.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2012 | 622.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2012 | 1414.00 | 00097714682434 | MARCONDES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator de esteira 7D, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2012 | 622.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator agricola no corte de terra em propriedades de agricultores carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2012 | 622.73 | 00006419475422 | MARIA JOSE CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2012 | 510.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos medicos da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KHS-6091 a disposicao da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2012 | 1703.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servicos de Secretaria da saude nos feriados e finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2012 | 500.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a pintura das prateleiras e armarios da Unidade Basica e Farmacia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2012 | 330.00 | 00004395251447 | CLAUDIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches destinados as Equipes do PSF quando em ancoras no sitio Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2012 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de marmitas destinados aos servidores do PSF do Povoado de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2012 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos servidores do PSF do Sitio caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo e fornecimento de lanches para os medicos quando em servicos no sitio guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet pela Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2012 | 1989.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidorres da Secretaria da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2012 | 110.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos veiculos da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2012 | 275.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens realizadas em moto taxi de placa: DRV-8336 a servicos para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2012 | 980.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lubrificacao e lavagem do veiculo fiat uno e onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2012 | 200.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do preparo de lanches e alimentacao para os alunos da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2012 | 900.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a lubrificacao e conserto dos pneus dos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2012 | 1600.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao da escola Pe. Godofredo Joostem para a recepcao dos alunos na volta as aular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2012 | 230.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados quando da instalacao das impressoras e micri computadores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2012 | 320.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sxervicos executados em moto taxi a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como maestro da Banda musical deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2012 | 430.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na confeccao de cortinas destinados a Escolas Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2012 | 800.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias xerografica destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como monitor da banda marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2012 | 500.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: kjg-2407 a disposicao da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2012 | 1250.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da construcao de uma cisterna com capacidade de 8000 litros na residencia do Senhor Joao Mendes da Silva, residente no sitio Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2012 | 900.00 | 00007418287402 | LARYSSA LAYSE ALVES ILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com as atividades realizada de Acoes Coletivas com as familias do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2012 | 250.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2012 | 100.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados pela locacao de veiculo para desolamento do Conselho Tutelar e dos Programais Sociais PAIF/CRAS e Bolsa Familia e Equipe do IGD-Bolsa Familia a Secretaria de Trabalhoe Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2012 | 650.00 | 00004950648403 | LAYLA CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Curso de Imagem pessoal que inclui (estetica facial, cabelo, maquiagem), para as Acoes desenvolvidas no CRAS- pela Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2012 | 170.00 | 00008475315461 | SILVANA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 06/03/2012 | 3630.00 | 12731386000190 | NORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lentes e armacoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de acesso a internet pela Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2012 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de diarias ao secretario de Esporte desta Edilidade para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa para tratar assunto de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2012 | 2342.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de cartuchos, teclados, estabilizador e cabos USB destinados a secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2012 | 1820.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de de uma impressora multifuncional laserjet HP m1212, destinado a secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2012 | 1200.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na publicacao de aviso de licitacao, tomada de preco e dispensa de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2012 | 450.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento a Caixa Economica Federal, Santander e receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2012 | 6.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2012 | 360.00 | 09646627000199 | REX PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao de ventiladores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000072012 | 0000925 | 07/03/2012 | 21000.00 | 09261686000149 | BIOSFERA ECO COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 30 (trinta) refrigeradores 2391 1p classe a branco 220 w, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2012 | 145.00 | 00001597673420 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/03/2012 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria da saude para funcionamento do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2012 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2012 | 1543.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a publicacao de contratos do convite 26/2011, Homologacao e Adjudicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2012 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario da Administracao desta Edilidade para seu deslocamento para contatos junto ao Escritorio de Advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos para diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2012 | 400.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na divulgacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 14.923-3 em favor da confederacao Nacional dos Municipio no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2012 | 18000.00 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao de Projetos Tecnicos do Aterro Sanitario do Municipio de Gado Bravo em atendimento as normas tecnicas operacionais deste Municipio. CONTRATO 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000955 | 09/03/2012 | 4129.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pasgamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao trator de esteira D-7 da Secretaria do Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000954 | 09/03/2012 | 7315.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2012 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar do sistema de Gestao de Informacoes da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000953 | 09/03/2012 | 1920.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conseerto e manutencao do veiculo fiat Uno da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0000958 | 09/03/2012 | 2090.85 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos nas Unidades Basicas de Saude e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2012 | 1000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais cirurgicos utilizado no paciente ADRIANO ALVES em cirurgica realizada no hospital Pedro I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a constribuicao do Fundo Municipal de Saude de Gado Bravo repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 09,20 e 30 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000961 | 09/03/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000963 | 09/03/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos dos PSF deste Municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2012 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2012 | 104.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Jose vicente da Silva, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2012 | 104.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Iracema Gomes da silva, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 duas diarias a servidora da secretaria das Financas para seu deslocamento de gado Brav o a Campina Grande para contatos junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2012 | 13.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.923-3da cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2012 | 50.00 | 00003218434440 | MARINEIDE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2012 | 50.00 | 00008583555400 | ROSILANE TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2012 | 200.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2012 | 150.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2012 | 200.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2012 | 150.00 | 00005974790464 | MICHEE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Secretaria da acao social para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica sobre o bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000928 | 09/03/2012 | 2020.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2012 | 210.44 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos fogoes das escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000952 | 09/03/2012 | 17265.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos onibus e veiculo fiat da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0000956 | 09/03/2012 | 3296.10 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos nas Escolas do Municipio e na escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0000957 | 09/03/2012 | 2026.15 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos nas Escolas do Municipio e na escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000962 | 09/03/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2012 | 39736.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag do Fundeb 60% relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2012 | 9045.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag do Fundeb 40% relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000965 | 12/03/2012 | 1365.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados aos PSF e Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000968 | 12/03/2012 | 1825.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinados aos PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2012 | 1287.89 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2012 | 600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da veiculacao de materiais de cunho jornalistico e de interesse publico do Poder Executivo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Funsa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2012 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina grande para contatos junto ao escritorio de assessoria contabil desta Prefeitura;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2012 | 632.04 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas copias xerograficas para a Secretaria de Administacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2012 | 300.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias do servidor da Secretaria do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio que elabora projetos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2012 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a servidora da Junta de Servicos Militar para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2012 | 342.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 postes de concreto armado tipo D 7/150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2012 | 622.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator agricola em corte de terra para agricultores carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para alojamento de Medicos e outros profissionais, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2012 | 47.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2012 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio de advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2012 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria da Educacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarif bncaia no mes de marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2012 | 330.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recarga de cartuchos para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2012 | 80.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2012 | 200.00 | 00029235326869 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2012 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006934618459 | FABIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2012 | 100.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2012 | 150.00 | 00001269419471 | JOSEFA TORQUATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2012 | 50.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2012 | 150.00 | 00008065968481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2012 | 100.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003216307425 | ECILMA FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2012 | 100.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009121555400 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005242918454 | IVONETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2012 | 130.00 | 00082610592434 | GELSON GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2012 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2012 | 100.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2012 | 200.00 | 00028360028400 | REGINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2012 | 200.00 | 00028360028400 | REGINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2012 | 170.00 | 00004277810780 | MARIA LUCIENE BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2012 | 250.00 | 00000094634459 | MARIA DOS PRAZERES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/03/2012 | 150.00 | 00006213680403 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/03/2012 | 75.00 | 00023773570406 | VALQUIRIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a Diretoria da Escola Pe;. Godofredo Joostem para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande a servicos desta Secretaria; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/03/2012 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da secretaria da Educacao para seu em viagens a Campina Grande no transporte dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2012 | 472.55 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos fogoes das escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de licenca de uso de sistema de informatica, ref. ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03(tres) diarias do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto aos Hospitais Paureano e Real Portugues em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) diarias ao servidor da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa e Recife para contatos junto aos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 14/03/2012 | 94.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos nos pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2012 | 150.00 | 00083135588491 | FABIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 diarias azo servidor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para participar de reuniao sobre a operacao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2012 | 190.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados a Secretaria de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2012 | 75.00 | 00005974790464 | MICHEE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Secretaria da acao social para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica sobre o bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2012 | 150.00 | 00004243892407 | ANTONIO BEZERRA DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2012 | 150.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2012 | 140.00 | 00055057004700 | BENEDITO JOSE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2012 | 1804.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2012 | 710.40 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 32 conjuntos esportivos para as times de futebol quando da realizacao do torneiro neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2012 | 1180.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de hospedagem a Banda cheiro de Menina e Vicnete Neri quando da apresentacao na Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na Assessoria Tecnica de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2012 | 4260.38 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentopelo fornecimento de materiais de constucoes destinados aos servicos de conservacao e recuperacao dos cemiterios dos cemiterios da Sede e do Sitio Caracolzinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2012 | 4843.12 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de recuperacao e reforma do PSF da Sede, imovel locado onde funciona provisoriamente a unidadde Basica de Saude da Sede eSecretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2012 | 18.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2012 | 1584.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, debitado na conta 1.066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2012 | 184.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2012 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 da Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2012 | 4288.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do parcelamento junto a energisa no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2012 | 13793.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2012 | 1293.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na divulgacao de aviso de licitacao, ratificacao de adjudicacao e aviso de Tomada de Preco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.961-6da cota Parte do Fundo Especial em favor do PASEP no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2012 | 1343.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da secretaria da saude, servidores da Vigilancia sanitaria contratados, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2012 | 15840.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes Comunitarios da Saude, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2012 | 32792.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da saude - PSF, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2012 | 11149.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2012 | 6368.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2012 | 19309.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2012 | 15103.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF Servidores Contratados, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2012 | 2853.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2012 | 281815.51 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2012 | 51322.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2012 | 38179.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2012 | 2906.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 40%, servidorres contratados, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores comissionados, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2012 | 8858.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag do Fundeb 60% - Professor contratado, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2012 | 3528.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao Social, Conselho Tutelar, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2012 | 2392.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro Jovem, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao Comissionados, reef. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2012 | 2969.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2012 | 4345.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2012 | 33782.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores comissionados, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da agricultura, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2012 | 1000.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de kit escolar com bolsa grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2012 | 550.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestado na Jornada Pedagogica Escola Pe. Godofredo Joosten deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2012 | 151.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria do Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2012 | 32.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do imovel locado a secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na publicacao de convicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2012 | 970.20 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeusm medalhas e bolas destinados aos torneios de futebol no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2012 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 00000000000000000000000 um imovel destinado a garagem dos veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servicos Militar, ref. ao m~es de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel na zona rural destinado a servir de lixao, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o mercado publico desta Cidade, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Secretario do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a campina Grande a servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2012 | 578.29 | 10328715000121 | ADVENTURE COM IMP E EXP DE ELETROELETRONICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um GPS Etrex 10 Garmim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 da Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2012 | 12556.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 23/240 parcela do parcelamento especial Patronal - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2012 | 9850.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 18/60 parcela do parcelamento especial patronal - DEBCAD 39.010.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2012 | 602.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 17/60 parcela do parcelamento especial - segurado - DEBCAD 39.456.965-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2012 | 3452.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 18/60 parcela do parcelamento especial - segurado - DEBCAD - 39.456.964-4. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2012 | 4304.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 13/60 parcela do parcelamento simplificado Lei 10.522/2002 - DEBCAB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2012 | 845.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 09/60 parcela do parcelamento - DEBCAD 39.792.851-3. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2012 | 710.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da paarcela 18/60 do parcelamento especial - segurado - DEBCAD 39.010.877-4. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2012 | 3437.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 18/60 parcela do parcelamento especial - Patronal - DEBCAD 39.010.892-8. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2012 | 603.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 03/50 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD 40.024.534-5. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2012 | 6137.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 03/60 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD 40.024.535-3. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2012 | 1234.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 03/60 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD 40.051.761-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2012 | 603.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 02/50 parcela do parcelamento especial - segurado - DEBCAD 40.024.534-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2012 | 1234.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 02/60 parcela do parcelamento especial - segurado - DEBCAD 40.051.761-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2012 | 6137.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 02/60 parcela do parcelamento especial - segurado - DEBCAD 40.024.535-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001105 | 30/03/2012 | 6800.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos executados com o curso de capacitacao, Assessoria Tïpecnica especializada e Consultoria e Coordenacao Pedagogica para os Professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2012 | 2410.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento dos servicso de confeccao de adesivos para patronizacao dos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao m~es de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2012 | 100.00 | 00003549481489 | LUZIA PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social no Povoado de Boa Vista, neste Municipio, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2012 | 70.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao Social para o Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2012 | 93.74 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2012 | 850.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um diaria ao Assessor da Secretaria de obras para seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa em interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.068-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15.378-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.190-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de licenca de uso de sistema de informatica, ref. ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15.460-1 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.167-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001111 | 02/04/2012 | 19697.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0001114 | 02/04/2012 | 42949.18 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2amedicao da construtucao e ampliacao de diversas escolas municipaisdo municipio. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2012 | 487.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, seguro obrigatorio, do veiculo placa NPR 6893 da secretaria de educacao e cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, seguro obrigatorio, do veiculo placa NQA 7294 da secretaria de educacao e cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, seguro obrigatorio, do veiculo placa NPW 4744 da secretaria de educacao e cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, seguro obrigatorio, do veiculo placa NQA 7284 da secretaria de educacao e cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2012 | 2342.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de cartuchos, teclados, estabilizador e cabos USB destinados a secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2012 | 2000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de chocolate destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2012 | 65.80 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (pasta, bloco, calculadora, marca texto , corretor e cola)destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2012 | 4000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de chocolate destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 15.709-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2012 | 632.04 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.953-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001132 | 02/04/2012 | 45000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela dos servicos de reforma em diversas escolas do Municipio de Gado Bravo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.087-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2012 | 1200.00 | 00003218756480 | SAMIR ARCANJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de Som para festividades realizadas junto aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14,961-6 para pagamento de tarifa bancarina no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.124-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.928-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2012 | 1820.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 impressora multifuncional laserjet HP M1212 e cartuchos de tonner, destinados a secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria da Saude onde funciona provisoriamente aunidade de Saude, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2012 | 120.00 | 40820912000124 | JOAO PAULO FERREIRA DA HORA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza, soldagem e lubrificacao dos instrumentos musicais da Banda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2012 | 1430.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da barragem desta prefeitura situado no sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2012 | 400.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a divulgacao do evento da festa do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2012 | 400.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos para a festa de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de grama do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2012 | 200.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de doces e salgados destinado a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2012 | 1650.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador da maquina trator de esteira do tipo 7D em servicos pra esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2012 | 1040.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas na manutencao de pocos artesianos deste municipio referente aos meses de Outubro, Novembro, Dezembro/2011 e Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2012 | 476.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da delegacia entregando intimacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2012 | 622.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na secretaria de planejamento infraestrutura e obras tirando as ferias do senhor Natanael Matias da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2012 | 2300.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e abertura de valas nas laterais das estradas vicinais dos sitios Lagoa de Umburana e Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2012 | 1600.00 | 00001926227492 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e abertura de valas nas laterais das estradas vicinais dos sitios Guarilas do meio e Guarilas de baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2012 | 620.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina no trator 4 x 4 em cortes de terras para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00058175601434 | AGENOR MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco do mato e abertura de valas nas laterais das estradas vicinais do sitio Cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento para os machantes do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2012 | 320.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de valetas no declinio do sitio Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2012 | 2301.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de trezentos e cinquenta e quatro almocos para as secretarias de planejamento, financas, administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEDICOS QUANDO EM ANCORA NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2012 | 1940.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 388 refeicoes para os servidores da Secretaria da saude nos finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2012 | 1800.00 | 00007011583440 | JOSE ALISSON AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura da Unidade Basica Madrinha Felipa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura da secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2012 | 622.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Agente comunitario de Saude em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2012 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de almocos destinados aos servidorres do Programa Saude da familia no sitio caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na moto CG 125 placa KHS 6091 a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2012 | 700.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de espirometria e consultas ralizados no mes de fevereiro/2012, para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias ao secretario de financas para seu deslocamento de Gado Bravo para a Caixa Economica Federal em Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/04/2012 | 600.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2012 | 600.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2012 | 4400.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos executados na reforma e conservacao das casas de pessoas carentes desta cidade, o senhor Adelmo Alves Marinho, Cristiane Gomes de Freitas e Clemente da Silva Araujo residente no Sitio Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2012 | 350.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cadastradora do Bolsa familia atraves da secretaria de acao social, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2012 | 750.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolos e salgados para lanches do projovem adolescentes atraves da secretaria de trabalho e Acao Social referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2012 | 622.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca do projovem adolescente atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2012 | 240.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento de acoes socioeducativas com o grupo de convivencia do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2012 | 316.00 | 00006202456469 | MARIA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na limpeza do predio onde funciona o conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados pela locacao de veiculo para desolamento do Conselho Tutelar e dos Programais Sociais PAIF/CRAS e Bolsa Familia e Equipe do IGD-Bolsa Familia a Secretaria de Trabalhoe Acao Social, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2012 | 300.00 | 00049859374449 | AFONSO FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com eventos de acoes comunitarias para o publico do programa de atencao integral da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2012 | 598.50 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos prestados de limpeza e ornamentacao do predio onde funciona o telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2012 | 622.00 | 00005868681436 | MARIA ZELIA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com auxiliar administrativo na secretaria da educacao em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da banca musical deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da banda marcial da escola Pe. godofredo Joostem,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2012 | 850.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de arvores, das escolas Padre Godofredo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2012 | 622.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na organizacao, manutencao e acessoria tecnica na area de informatica, na secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto taxi em viagens com funcionarios atraves da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2012 | 1420.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comconserto da moto, troca de oleo, conserto dos pneus do onibus e lavagem do Fiat uno da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2012 | 80.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e costura das cortinas para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2012 | 1100.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacao dos onivbus, conserto de pneus, troca de oleo e troca de parafusos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2012 | 750.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2012 | 316.00 | 00004259401440 | MARIA EUNIRA SOUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto taxi para a secretaria de educacao no transporto de funcionarios da secretaria de educacao, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2012 | 700.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados de copias xerograficas para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2012 | 527.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e lavagem do Fiat da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2012 | 780.00 | 00004395251447 | CLAUDIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de alimentacao destinado a secretaria de educacao quando em reuniao com os professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2012 | 180.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do computador na escola Padre Godofredo Joosten e na secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2012 | 3800.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com buffet, garcons, auxiliares e alimentacao para o evento da pascoa com pecas de teatro com os alunos do fundamental 1 do colegio Padre Godofredo realizado no dia 04 de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo toyota placa NBJ 6192/PB para transporte de alunos do sitio salinas a escola Godofredo Joosten no turno da noturno, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2012 | 2500.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o conserto de carteiras das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2012 | 1995.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de alimentadcao destinado a funcionarios da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos onibus da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2012 | 400.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carne para a secretaria de educacao do municipio, quando em planejamento com os professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando funcionarios atraves da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2012 | 320.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2012 | 1600.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carteiras escolares biros e quadropara as escolas dos sitios Salinas, Campo Alegre, Rosilha, Caboclo, Fava de Cheiro e Juremas para conserto e devolucao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2012 | 2250.00 | 00009133586497 | RICARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco do mato , retirada de entulhos e limpeza em patios das escolas dos sitios Pedras Altas, Lagoa dos Marcos, Salinas e Lagoa de Cascavel deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao de equipamentos de tecnologia da informacao vinculados ao sistema de ensino deste Municipio, visando alcancar os objetivos basicos da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001213 | 04/04/2012 | 2300.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicao destinados aos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, quando na participacao de reuniao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001214 | 04/04/2012 | 1100.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos executados com o fornecimento de refeicoes destinados aos motoristas dos onibus escolares e servidores do ensino fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2012 | 2002.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de empreitada de mao de obra no roco de mato, retirada de entulho e capinagem nos patios e terrenos das escolas dos Sitios Lagoa de Dentro, Guaribas e Sitio santana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet,- secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001228 | 05/04/2012 | 3136.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro onibus mercedes 910, da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001229 | 05/04/2012 | 1406.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo fiat uno 1.0 Way 2007, da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001230 | 05/04/2012 | 1089.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo micro onibus nw 15-190 senior 2010, da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001231 | 05/04/2012 | 3591.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo onibus vw 15-190 foz super 2010, da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001232 | 05/04/2012 | 1000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus de reposicao destinados ao veiculo leves fiat uno, da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2012 | 2650.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 1 armario, 6 cadeiras giratorias e 5 estantes reforcado com05 bandeja, destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2012 | 158.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o apoio as acoes coletivas do CRAS atraves da secretaria de acao social e trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet,- secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001221 | 05/04/2012 | 1121.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculo Fiat Uno 1.0 Way 2011 da secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet,- secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001222 | 05/04/2012 | 3354.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001223 | 05/04/2012 | 2178.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aotrator retroescavadeira da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001224 | 05/04/2012 | 720.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneu diagonal destinado a reposicao nos veiculos medios pesados e maquinas arado da Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001225 | 05/04/2012 | 3100.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneusdestinado a reposicao nos veiculos medios e maquinas retroescavadeira da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001226 | 05/04/2012 | 440.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camara de ar destinado a reposicao em todos os veiculos e maquinas -arado e trator da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001227 | 05/04/2012 | 1166.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados agrade aradora baldan da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2012 | 2325.17 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de generos alimenticio destinado a Secretaria de educacao deste municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001238 | 09/04/2012 | 13747.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001235 | 09/04/2012 | 6994.32 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de conservacao e manutencao do imovel da secretaria da saude, imovel locado ao Peva e do imovel destinados ao alojamento dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2012 | 5559.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em pacientes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001239 | 09/04/2012 | 4348.48 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2012 | 600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de veiculacao de materias de cunho jornalistico e de interesse do Poder Executivo Municipal no Programa FM Rural na radio correio FM 98,1 durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001240 | 09/04/2012 | 16904.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 14.923-3 em favor da confederacao Nacional dos Municipio no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001253 | 10/04/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2012 | 283.90 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel continuo e pastas az. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2012 | 2055.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinados aos PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001243 | 10/04/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001244 | 10/04/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos a servico dos PSF ao municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2012 | 1630.00 | 00016221613434 | SEVERINO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2012 | 6295.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames laboratoriais para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2012 | 2093.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao -almoco, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a constribuicao do Fundo Municipal de Saude de Gado Bravo repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 26 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2012 | 12580.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2012 | 2097.00 | 06015103000101 | DAYANNA WLESKA LIMA CAVALCANTI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notebook e teclado multimidia destinado a atender as nescessidades da Secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001246 | 10/04/2012 | 2379.95 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2012 | 2435.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001248 | 10/04/2012 | 6906.21 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amterial de construcao destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001254 | 10/04/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2012 | 63802.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do Magisterio 60%, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2012 | 150.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2012 | 200.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentacao por se tratar de pessoa carente o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2012 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista do onibus estudantil para seu deslocamento de gado Bravo a Campina Grande no turno noturno transportando os estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2012 | 32.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2012 | 1285.40 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias(tecidos, trilhos, suporte, ilhoes-para cortina) destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2012 | 176.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2012 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude da saude para alojamento da equipe medica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao extratos de contratos carta convite07/12 e t/precos 05/11 homologacao adjudicacao convite 07/12 e t/precos 05/12 no D.O de 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2012 | 200.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do chefe do gabinete em viagem a cidade de Campina grande na Caixa Economica Federeal para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com gambiaras para os festejos de Sao Jose padroeiro do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na construcao de cisternas de de aneis com capacidade para oito mil litros de agua no sitio PedraïAgua zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2012 | 33.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 9.036-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.928-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2012 | 2081.50 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da tiragem de copias xerox e encadernacao de 225 livros do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2012 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de diarias ao secretario de Esporte desta Edilidade para seu deslocamento de Joao Pessoa para tratar assunto de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0001280 | 13/04/2012 | 10833.16 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao da construcao e ampliacao de diversas escolas municipais. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2012 | 2235.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite e bebida lactea destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2012 | 200.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2012 | 300.00 | 00001802884823 | Mario Sebastião de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um diaria ao Assessor da Secretaria do Planejamento para seu deslocamento de gado Bravo a Campina Grande para compra de material eletrico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do funcionario publico em viagem ao escritorio de contabilidade e a energisa em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2012 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento de Gado Bravo ao quartel do exercito em Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2012 | 622.36 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (filtro ar secundario, dente escarifador, parafuso, arruela e graxeiro reto) destinado a veiculo da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/04/2012 | 4085.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bamba anauger, motobomba standart e tubo polietileno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2012 | 10.45 | 34028316273428 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com postagens de cartas nao comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2012 | 1280.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba e torno de bancada destinado ao sitio guaribas de cima, zora ruarl deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001291 | 16/04/2012 | 123323.07 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de construcao de 94 melhorias sanitarias domiciliares no municipio de Gado Bravo, conforme contrato no029/2012, convenio no TC/PAC 0459/11. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001286 | 16/04/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2012 | 2561.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recargas de cartuchos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2012 | 3107.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.961-6da cota Parte do Fundo Especial em favor do PASEP do mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2012 | 6350.00 | 00004566146480 | JANETTE MAGALI GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como medica no PSF do sitio Caracolzinhopertencente a este Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2012 | 176.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2012 | 14033.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2012 | 3326.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto a energisa no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2012 | 200.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para contato junto ao escritorio da energisa em Joao Pessoa destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2012 | 4121.98 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2012 | 10232.17 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologico destinados a secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2012 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do funcionario da secretaria de saude deste municipio em viagem a cidade de Campina Grande para participar de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2012 | 220.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude onde funciona o PEVA, ref. ao mes de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.928-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecento, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas, licenciamento, seguro obrigatorio e bombeiro, do veiculo placa MOO 9356, veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de licenca de uso de sistema de informatica, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/04/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/04/2012 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de edital de chamada publica, e avisos de publicacao de licitacoes Pregao Presencial no08, 09 e 010/12,T. Precos 02/2012 todos no AUedicao 02, 3 e 06 de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2012 | 380.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a remocao de uma pa mecanicade Campina Grande para Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria em viagem a secretaria de obras do estado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2012 | 300.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio da energisa em Campina Grande e para Joao Pessoa ao escritorio de Joao Carvalho destinado a resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2012 | 570.15 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento de fatura do telefone no 83 3347 1820, referente ao mes de Fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2012 | 564.50 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento de fatura do telefone no 83 3347 1820, referente ao mes de Marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2012 | 75.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor da secretaria da saude para contatos junto a #a regiao de saude em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2012 | 135.82 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2012 | 366.23 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2012 | 169.33 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2012 | 112.23 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefone do no83 3347 1072, secretaria de educacao, referente ao mes de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2012 | 105.65 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefone do no83 3347 1072, secretaria de educacao, referente ao mes de marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2012 | 169.81 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefone do no83 3347 1072, secretaria de educacao, referente ao mes de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2012 | 250.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2012 | 200.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticio por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2012 | 1747.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2012 | 265.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001330 | 23/04/2012 | 9250.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao da festa do Padroeiro Sao Jose realizado no dia 19 de marco/2012, com o som, palco, iluminacao e gerador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D A GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2012 | 29241.64 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a construcao de cisternas de placas nos sitios Salinas III e Lagoa de Cascavel do municipio de Gado Bravo, conforme relatorio de medicao no 05 anexo. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na Assessoria Tecnica de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. aos meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2012 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario da Administracao desta Edilidade para seu deslocamento ao escritorio de Administracao em Joao Pessoa em interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2012 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 01(uma) diaria do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento d Gado Bravo a Joao Pessoa para participar do Programa PSISPCE no pïredio da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2012 | 1576.40 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames diversos de sangue, fezes e urina, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2012 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.203-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2012 | 3600.00 | 00003015091409 | CICERO LUDJERO ALCINDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de endoscopia diestiva prestados a pacientes do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario de Financas desta Edilidade para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa e Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica Federal a ao Banco Santander. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2012 | 726.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP da receita interna, ref. a competencia 03/2012, debitado na conta 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2012 | 829.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP da receita interna, ref. a competencia 02/2012, debitado na conta 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.167-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/04/2012 | 155.50 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (pasta, bloco, calculadora, marca texto , corretor, atas, papel, lapis, canetas e cola)destinado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/04/2012 | 402.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 fogao de alta pressao para asescolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15.709-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.953-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2012 | 200.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2012 | 130.00 | 00087427788400 | VALDIR MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2012 | 150.00 | 00004722099499 | ADRIANA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2012 | 150.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2012 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao Decreto no324 de 04 de Abril de 2012 no D.O. edicao dia 04 de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2012 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recarga de toner da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2012 | 609.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a atender as acoes da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Educacao onde funicona a Biblioteca a Escola Pe. godofredo Joostem, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2012 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias destinados a Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao 3o Nucleo de Educacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 2147.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2012 | 30933.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2012 | 4345.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2012 | 4359.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag da secretaria da educacao servidores contratados, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2012 | 8858.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag do Fundeb 60% - Professor contratado, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fumdeb 40%, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2012 | 212448.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2012 | 52391.94 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fumdeb 40%, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2012 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para a secretaria de educacao desta prefeitura em viagem a cidade de Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2012 | 6118.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2012 | 3113.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2012 | 2392.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro Jovem, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2012 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria gorda com servicos e traslado de Campina Grande ao sitio Carua em Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2012 | 2853.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores comissionados, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias ao secretario de financas para seu deslocamento de Gado de Bravo a Campina Grande para a Caixa Economica e para Joao Pessoa para contatos junto a secretaria de administracao resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2012 | 1246.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 04/60 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD 40.051.761-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2012 | 609.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 04/50 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD 40.024.534-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2012 | 15686.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 24/240 parcela do parcelamento especial - Patronal - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2012 | 853.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 10/60 parcela do parcelamento especial - DEBCAD 39.792.851-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2012 | 9948.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 03/60 parcela do parcelamento especial - Patronal - DEBCAD 39.010.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2012 | 6199.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 04/60 parcela do parcelamento especial - Segurado - DEBCAD 40.024.535-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria da Saude onde funciona provisoriamente a Unidade basica de saude no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 6368.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2012 | 4136.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 30670.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag da Secretaria da saude-servidores estaturio do psf do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2012 | 21807.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF Servidores Contratados, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag da secretaria da saude, servidores da vigilancia sanitaria comissionado de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2012 | 9919.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF Servidores Contratados, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2012 | 19422.69 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2012 | 15482.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da fopag dos agentes comunitario de saude ref, o mes de Abril de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 3533.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da secretaria da Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidores comissionados, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2012 | 1294.40 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias-material de limpeza e descataveis destinado a manter as atividades da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2012 | 7100.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com iluminacao e show artistico na realizacao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2012 | 34819.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento - servidores Comissionados, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento - servidores Comissionados, ref. ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2012 | 1322.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da agricultura, servidores comissionados, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/05/2012 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de uma pa mecanica da cidade de Gado Bravo a Campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/05/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel na Zona Rural do Municipio para servir com lixao, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/05/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o mercado publico municipal, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/05/2012 | 749.60 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus e medalhas para o torneiro de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/05/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Saude onde funciona o PEVA, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/05/2012 | 100.00 | 00003549481489 | LUZIA PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/05/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social na localidade Sitio Boa vista, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/05/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Tele-Centro, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/05/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Centro de Referencia a Assitencia Social - CRAS, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/05/2012 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imovel locado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/05/2012 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/05/2012 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imovel locado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/05/2012 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de um imovel locado a Secretaria da Acao social onde funciona o Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/05/2012 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da Acao Social onde funicona o Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/05/2012 | 6.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de um imovel locado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/05/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao m~es de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/05/2012 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/05/2012 | 2090.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de GLP GAS DE COZINHA para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2012 | 351.84 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de copiaspara a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001430 | 02/05/2012 | 18254.40 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2012 | 1494.55 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a manter as atividades das Escolas do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001434 | 02/05/2012 | 7034.64 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Educao para servicos em imoveis desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2012 | 1733.44 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a manter as atividades das Escolas do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2012 | 163.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imovel locado a Secretaria da acao social - Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados na retirada de entulho ao redor do PSF do Sitio Boa Vista, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2012 | 134.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 de energia eletrica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2012 | 600.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo e fornecimento de doces e salgados para os servidores da Secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2012 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 de energia eletrica da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2012 | 3335.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios destinado ao novenario realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2012 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Chefe de Gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo a campina Grande para contatos junto a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2012 | 351.84 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITUR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001439 | 02/05/2012 | 12930.50 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reforma e ampliacao no predio sede da Prefeitura com a construcao do gabinete do Prefeitura e sala da secretaria das Financas. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2012 | 320.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e retirada de entulhos no matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2012 | 320.00 | 00006316604459 | ALDILENE PEDROSA DA SILVA AGRIPIPNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de contrato de empreitada de mao de obra para os servicos de desobstrucao do riacho Luiz de Genova no sitio salinas II com a construcao de parede com 10 de comprimento por50cm de largura e 2,5 de altura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2012 | 265.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e conservacao da estrada vicinal do Sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2012 | 48000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a locacao de uma maquina patrol destinado ao atendimento das demandas operacionais e recuperacao de estradas vicinais da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2012 | 300.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Gado Bravo III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2012 | 300.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco de mato na estrada vicinal do Sitio Gado Bravo III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2012 | 465.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com roco de mato as margens da estrada vicinal do sitio Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2012 | 622.73 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como gari em substituicao ao titular em gozo de ferias: Sr. Henrique Alves de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2012 | 240.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de agua no imovel onde funciona provisoriamente o mercado publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador da maquina - trator 7D, desta Prefeitura na conservacao e manutencao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2012 | 320.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco de mato na estrada vicinal do Sitio Carua e caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos nas proximidade do estadio de futebol na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2012 | 900.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2012 | 622.73 | 00006638800418 | BETANIA CRISTIANA RICARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como gari no Povoado de carcolzinho em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2012 | 1650.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador da maquina trator de esteira 7D desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2012 | 320.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio carua e caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2012 | 740.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi na entrega de intimacoes da delegacia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2012 | 1060.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal, tapa buraco e conservacao da estrada vicinal do Sitio Salinas II e Gado Bravo III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2012 | 320.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do patio do matadouro publico com retiradas de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2012 | 632.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinal do Sitio Lagoa dos Marcos, Gado Bravo II e caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2012 | 740.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente nos servicos de manutencao e conservacao das estradas dos sitio Guaribas de Baixo, sitio Salinas e Guaribas de Cima, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2012 | 1600.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de corte de arvores da rua Jose Mariano Barbosa, rua Jose Pereira de Aguiar, rua Severino Felipe, e no sitio Boa Vista, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2012 | 1370.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de operador de maquina no trator de estreira tipo 7D na conservacao de estrada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2012 | 1600.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal, tapa buraco e conservacao de estradas vicinais do Sitio Guaribas do Meio a Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2012 | 2400.00 | 00005612117442 | ANTONIO MARIANO AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco de mato e abertura de valetas nas laterais das estradas vicinais de Guaribas de Cima e Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2012 | 2327.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 358 almoco para a secretaria de planejamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2012 | 450.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados no transporte do malote dos correio deste municipio para a cidade de Aroeiras, referente ao mes de Fevereiro, Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2012 | 2950.00 | 00061353175472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente no servico executados no roco de mato e valas nas laterais da vias das estradas vicinais de juremos e angico, pertencente a cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/05/2012 | 320.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos e materiais imprestaveis do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da empreitada de mao de obras para os servicos executados no roco de mato e retirada de entulhos nas estradas vicinais dos Sitios Lagoa de Cascavel e Campo Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios prestado a essa dilidade, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2012 | 622.73 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante da Secretaria da Administracao em substituicao ao titular em gozo de ferias no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2012 | 540.00 | 00004395251447 | CLAUDIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no preparo de doces, salgados e tortada destinados aos funcionarios da Secretaria da Administracao quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2012 | 600.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos executados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2012 | 600.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de uma moto taxi de placa: NXU-4743 no transoprte do servidor para coleta de dados de geoprocessamento . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2012 | 600.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa NNXU-4743 conduzindo o servidor responsavel pela coleta de datos para o portal geoprocessamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria ao Departamento de Pessoa desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2012 | 250.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como moto taxi a disposicao da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de calcas brancas personalizadas , camisas brancas personalizadas , bones brancos personalizados , para o fardamento dos marchantes do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2012 | 400.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de divulgacao de materiais da prefeitura municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de som para eventos no Ginasio poliesportivo com a banda restauracao no dia 18 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do estadio de futebol desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pelo fornecimento de cafe, almocos e jantar para o pessoal da instalacao do som e palco quando da realizacao das Festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00007208180440 | MARKELINO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de empreitada de mao de obra nos servicos de reforma do cruzeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2012 | 622.70 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com a poda de arvores da Rua Jose Mariano Barbosa, centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2012 | 1200.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas de impostos deste Municipio, ref. aos meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa pela emissao de TED no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.104-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.124-6,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.961-6,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.928-4,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 283.142-2,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2012 | 622.73 | 00006959154448 | CELIA APARECIDA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais em substituicao a titular em gozo de ferias - Severina Alexandrina da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2012 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos medicos e enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho quando em ancora no Sitio Alto Grande e sitio Guaribas do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00007011583440 | JOSE ALISSON AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos ssrvicos executados com retelhamento, troca de telhas, subsstituicao de caibros imprestaveis, recuperacao do gesso na Unidade basica de Saude da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2012 | 1200.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do imovel onde funciona a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2012 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo e fornecimento de marmitas para os funcionarios do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2012 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos executados no preparo e fornecimento de marmitas para os servidores do PSF do Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2012 | 420.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Saude - PSF do Povoado de caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2012 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo e fornecimento de almoco para os servidores do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2012 | 1995.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da saude nos finais de semane e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2012 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados as equipes do PSF e dos servidores da secretaria da Saude, quando em ancaro no Sitio Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2012 | 300.00 | 00002264604441 | ELYSVAGNA VITAL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2012 | 300.00 | 00005104058433 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolos destinados ao lanche dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2012 | 500.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de lanches para o medico e enfermeiros quando em ancoras no Sitio campos alegre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2012 | 600.00 | 00035306912753 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de doce e salgados para a secretaria de saude, quando em reunioes com os agentes comunitarios, agentye de edmias e agentes de vigilancia sanitaria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2012 | 600.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos xerograficos para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/05/2012 | 1180.00 | 00067445349472 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com copias xerograficas destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2012 | 2862.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a atender as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.899-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2012 | 5981.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmacologico destina a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001540 | 03/05/2012 | 2249.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2012 | 1250.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a construcao da uma cisterna comquatro aneis, com capacidade para 12 Mil litros de agua, na residencia do Sr COSMO RICARDO LOPES, portador do CPF: 043.552.924-28,RG:2.793.477, residente e domiciliado no sitio pereiro,sn, zona rural, Gado Bavo-PB, por o mesmo ser pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2012 | 250.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/05/2012 | 316.00 | 00007216036450 | MARTA LUCIA BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no desenvolvimentode acoes socieducativas com a producao de material educativo para as oficinas de artes destinado ao dia das maes com o Projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/05/2012 | 290.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de alimentos destinado a atender as acoes do Projovem/Secretaria do trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2012 | 742.00 | 00078248299449 | FABIOLA A.B. VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material informativo destinado a manter as atividades do Projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas Sociais PAIF/CRAS Bolsa Familia a Equipe do IGD Bolsa Familia a secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao, manutencao e assessoramento tecnica na area de informatica para a secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2012 | 146.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne de frango destinados ao almoco dos professores quando em reuniao na Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KJG-2407 a disposicao da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2012 | 2600.00 | 00009865670437 | JEFERSON RAI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de 08 biros , 30 ptratileiras e conserto de 30 carteiras escolar das Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2012 | 872.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de mesas e cadeiras para a realizacao de palestras com os professores do Municipio nos dias 21 e 22 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2012 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: DRV-8336 a disposicao da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2012 | 900.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados com lubrificacao e conseerto dos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao da Banda Musical deste Municipio, ref. ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento como instrutor da Banda marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2012 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Sr. secretario de Esporte para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2012 | 250.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de galinha para os almocos dos professores quando em reuniao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2012 | 2500.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de 112 carteirasescolares do colegio de surdos e padre godofredo, conserto da traves e dos portoes do ginasio do colegio padre Godofredo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de conserto de 10 biros e 32 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2012 | 1400.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos conserto de 89 cadeiras e 7 biros, 17 armarios, 4 estantes para a escola padre gadofredo joostem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2012 | 9391.91 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a parcela da medicao da construcao e ampliacao de diversas escolas do municipio. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2012 | 7140.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a capacitacao de Professores do ensino fundamental, Assessoria Tecnica e Coordenacao Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2012 | 1251.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente no fornecimento de refeicao destinado aos servidores da secretaria de educacao nos dias uteis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2012 | 622.00 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professor da Escola Sao Jose em substituicao a titular em gozo de ferias, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2012 | 2171.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 334 almoco para a secretaria de educacao deste municipio, nos dias uteis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2012 | 622.73 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na funcao de professor da Escola Municipal Sao Jose na substituicao da professora titular em gozo de ferias no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2012 | 1995.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 307 refeicoes cafe, almoco e jantar, para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2012 | 311.36 | 00035306912753 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de 15 (quinze) dias, pelos servicos executados na funcao de vigilante, secretaria de educacao, tirando as ferias do Sr GERALDO PEREIRA, Pertencente a este municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2012 | 3400.00 | 00015321394890 | ANTONIO DEODATO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos executados na limpeza, retirada de entulho, capinagem, desobstrucao da encanacao de escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.336-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.498-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.087-8,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2012 | 5500.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como moto taxi a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2012 | 211.50 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao fornecimento d emateriais destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2012 | 1600.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a apoio administrativo e financeiro consultoria na sistematizacao e processamento de dados viabilizando de planejamento junto ao setor de Licitacao no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2012 | 900.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o deslocamento de um rolo compactador destinado a uma terra planagem no sitio Boa Vista de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2012 | 900.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de geracao do Sagres (modulo pessoal), ref. aos meses de marco, abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2012 | 1521.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos caipira destinado ao Programa destinado ao PNAE Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2012 | 2434.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Projetor Epson Powerlite s12+ 2800, e DVD Sony, destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2012 | 1260.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite e bebida lactea destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2012 | 250.00 | 00004968143460 | MARIA BERNADETE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em interesse deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2012 | 198.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2012 | 3560.30 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais(inalador, avental, caixa plastica, cuba, gaveta, bandeja, estetoscopio e aparelho de pressao) destinado a atender as Acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2012 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe de gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a GIDUR na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2012 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a servidora da Junta de servico Militar para seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao IPC E JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2012 | 328.48 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tubos galvanizados e cantoneiras destinados ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contato a Inel, e em viagem para contato a SUPLAN, em Joao Pessoa em interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2012 | 377.50 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de material de consumo, destinado ao tanque pipa dos tratores da secretaria de agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2012 | 505.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de maderite destinado ao servicos a escola padre godofredo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2012 | 840.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebida lactea destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001573 | 10/05/2012 | 13158.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pecas para os onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001574 | 10/05/2012 | 1485.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de peca para o fiat uno da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2012 | 3060.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao do Fundo Municipal de Saude de Gado Bravo, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, correspondente as parcelas dos dias 10, 20 e 30 demaio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001577 | 10/05/2012 | 694.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo Fiat Uno da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2012 | 2555.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.923-3da cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2012 | 31671.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto efetuado na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 14.923-3 em favor da confederacao Nacional dos Municipio no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2012 | 600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a veiculacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0001580 | 10/05/2012 | 1150.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop correspomndente refeicoes para a Banda Vicente Nery e Cheiro de Menina no dia 19 de marco/2012 na festa do Padroeiro Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2012 | 1985.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2012 | 7000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com palestras, artecenicas, apresentacoes culturais realizados na Escola Municipal Padre Goldofredo Jostenes pela Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, realizado no dia 08 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 8.840-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2012 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da da Acao Social onde funciona o Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2012 | 50.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Tele-Centro da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2012 | 100.00 | 00003059632448 | MARIA JOSE PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0001587 | 12/05/2012 | 7800.00 | 07541016000150 | SOTEX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de uma maquina pa - carregadeira 924-F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001591 | 14/05/2012 | 16760.27 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis ao onibus da sercretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001594 | 14/05/2012 | 13567.73 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2012 | 630.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2012 | 49903.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag do Fundeb 60% relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/05/2012 | 13260.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag do Fundeb 40% relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2012 | 150.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2012 | 250.00 | 00010617409439 | TATIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2012 | 6803.28 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2012 | 5312.27 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destina a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2012 | 5908.76 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a atender as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com contraste para tc realizado em Pedro Batista de Souza-Outras atividades de atencao a saude humana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0001600 | 14/05/2012 | 4274.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001601 | 14/05/2012 | 8325.87 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos farmacologico destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2012 | 150.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario do Planejamento e Obras para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio do DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na Assessoria Tecnica de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2012 | 225.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina grande para contatos junto ao Exercito sobre a operacao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2012 | 278.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo e soquete destinado ao trator da secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2012 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de parafusos destinados aos servicos de conserto no poco artesiano da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2012 | 164.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de imoveis da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001616 | 15/05/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2012 | 539.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de imoveis da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001617 | 15/05/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude do Municipio, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2012 | 200.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2012 | 200.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2012 | 600.00 | 00000912834420 | BRUNO GLEDSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execcutados com a manutencao de solfware do Programa Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2012 | 1522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2012 | 300.20 | 00007216036450 | MARTA LUCIA BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no desenvolvimento de Acoes Socio Educativos na producao de material para as oficinas de Artes do pregrama Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2012 | 2748.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de imoveis da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2012 | 356.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de imoveis da secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001612 | 15/05/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Educacao para transporte dos estudantes da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001613 | 15/05/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2012 | 1930.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe, almoco e janta), destinados aos funcionarios da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001624 | 16/05/2012 | 2184.70 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0001623 | 16/05/2012 | 2041.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos de eletrificacao em casas de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0001626 | 16/05/2012 | 2379.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos na Secretaria da Saude e no PSF do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000262011 | 0001627 | 16/05/2012 | 3811.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2012 | 48.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITUR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001629 | 16/05/2012 | 10150.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a 3amedicao da reforma da Prefeitura de Gado Bravo. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D A GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001625 | 16/05/2012 | 180930.35 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1amedicao dos servicos de abastecimento dïagua no municipio de Gado Bravo conforme contrato no 026/2012 do convenio TC/PAC 1053/08. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2012 | 14226.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista desta Prfeitura no transporte de paciente para atendimento medico hospitalar no Hospital Frei damiao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2012 | 1580.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais destinado a este municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2012 | 7890.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de receituario, requisicao de exames sisvan, cartao de controle de diabetes e cartao de marcacao odontolologica, destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2012 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a Secretaria da Acao social onde funciona o TeleCentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2012 | 100.00 | 00005964478417 | JOSE ANTONIO CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2012 | 150.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa sobre Doc no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2012 | 3280.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plaqueta, e placas em acrilico, destinado a atender as acoes da Secretaria de Saude este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2012 | 198.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001642 | 18/05/2012 | 43025.35 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de Unidades Habitacionais para o controle da doenca de chagas no sitio Juremas Gado Bravo conforme boletim de medicao no03 em anexo. | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2012 | 147.10 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Admistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2012 | 1425.80 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/05/2012 | 46.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria junto ao Banco do Brasil no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2012 | 3305.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoa para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/05/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de duas diarias ao secretario das financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para o Banco Santander em Campina Grande e para Joao Pessoa para contatos junto a secretaria de Administracao, em interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 14.961-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2012 | 104.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentenca judicial indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Jose vicente da silva, ref. ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2012 | 104.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Iracema Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2012 | 1299.40 | 47427653009171 | Makro Atacadista S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneus destinados aos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152012 | 0001652 | 23/05/2012 | 1515.32 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2012 | 14226.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2012 | 180.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de impressoras a laser sansungna fonte e reparo no monitor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2012 | 225.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar do sistema de Gestao de Informacoes da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2012 | 64.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2012 | 200.00 | 00073829625472 | MARIA BARBOSA DE NEGREIROS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2012 | 250.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2012 | 100.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2012 | 50.00 | 00006437866438 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2012 | 250.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/05/2012 | 70.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/05/2012 | 300.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2012 | 300.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2012 | 300.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2012 | 200.00 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2012 | 140.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2012 | 200.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2012 | 200.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2012 | 200.00 | 00003217235460 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2012 | 200.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2012 | 150.00 | 00004886665462 | LEONARDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arca com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2012 | 100.00 | 00003217249410 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2012 | 150.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2012 | 690.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a producao de lanches para os tres coletivos do Projovemadolescente, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2012 | 150.00 | 00003217249410 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para tratamento de Saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2012 | 80.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com corte e costura de cortinas para a secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2012 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao motorista do onibus da Secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152012 | 0001678 | 24/05/2012 | 4341.90 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0001682 | 24/05/2012 | 8000.00 | 07541016000150 | SOTEX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um rolo compressor . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142012 | 0001688 | 25/05/2012 | 39520.00 | 07541016000150 | SOTEX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao das seguintes maquinas Patrol cacambas: JRW = 4675 BA , KHC= 8399 PB , PFK = 0626 PB , BXG = 8507 PB , Caminhao Pipa MMV = 2457 PB , para o servico de aterro da Creche de Boa Vista no Distrito de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2012 | 9.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/05/2012 | 1486.80 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinade e higiene pessoal para a Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2012 | 850.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de um motobomba b4t710l 2 pol, destinado ao porco artesiano da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2012 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a secretaria da Junta de servicos Militar para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2012 | 75.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria ao Assessor da secretaria do Planejamento para contatos junto ao Detran no Inga para emplacamento de veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos imstrumentos da banda musical deste Municipio, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2012 | 1260.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2012 | 1000.00 | 00076025616434 | ANA MARIA DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de doces e salgados para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2012 | 100.00 | 00004594957471 | JOSEFA BETANIA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2012 | 50.00 | 00006893377444 | JOSEFA GRIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2012 | 150.00 | 00000094634459 | MARIA DOS PRAZERES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2012 | 50.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2012 | 100.00 | 00006934618459 | FABIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2012 | 50.00 | 00004502351490 | IVONETE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2012 | 100.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2012 | 100.00 | 00001347803459 | JOANA D`ARC GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2012 | 200.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/05/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familias carentes do Municipio, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/05/2012 | 150.00 | 00009235429498 | INALDO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2012 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2012 | 300.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2012 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2012 | 150.00 | 00006093784495 | MARIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2012 | 200.00 | 00006116749470 | MARIA ADELIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2012 | 50.00 | 00011028219423 | ADALBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2012 | 150.00 | 00001922747408 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2012 | 150.00 | 00008713751417 | OZINEIDE VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude,pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2012 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretaria de Esporte desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria de estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.709-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.953-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de locacoa de uma moto de placa MNB-1678 a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.203-5,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2012 | 40.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.167-5,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.296-5,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2012 | 300.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de diarias pagas ao secretario de agricultura Sr. JAMERSON JULIO M AGUIAR, referente ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa, Para resolver problemas da secretaria de agricultura de municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2012 | 2200.00 | 00003216916448 | JAMERSON JULIO M. AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como Secretario de Agricultura, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o mercado publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico militar, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias em viagem ao escritorio da energisa em Campina Grande e aocentro administrativo em Joao Pessoa, em interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2012 | 34675.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planajamento, servidores comssionados, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao Comissionados, reef. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2012 | 3300.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria de Esportes para o alojamento dos instrumentos das bandas, ref. ao mes de maio/2012; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2012 | 5045.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 na 3a cota do FPM em favor do PASEP no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2012 | 8.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria pela emissao de TEC no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2012 | 2885.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.074-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2012 | 0.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP realizado na c/c 5.074-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.460-1,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente a Centro de Saude Madrinha Felipa, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude onde funciona o PEVA, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, da Vigilancia sanitaria, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2012 | 18265.55 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes Comunitarios da Saude, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2012 | 18853.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2012 | 35126.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - PSF ESTATUTARIO, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2012 | 9452.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF meidocos, enfermeiros e farmaceutico contratados, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2012 | 6368.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2012 | 19344.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001771 | 30/05/2012 | 5407.88 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamento destinadoa farmacia basica, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001772 | 30/05/2012 | 5403.91 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2012 | 19617.89 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamento para a farmacio basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2012 | 16708.17 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0001778 | 30/05/2012 | 47137.85 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destina a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2012 | 1680.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de Extintores destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento pela emissao de tec eletronico no mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2012 | 10726.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, reef. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - servidorres estatutarios - MDE, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2012 | 4359.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40% - servidores contratados, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2012 | 30569.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2012 | 52184.61 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2012 | 214368.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2012 | 100.00 | 00003549481489 | LUZIA PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinadoi ao centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2012 | 200.00 | 00004088373499 | MARIA DE LOURDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2012 | 100.00 | 00004450462440 | JOSEFA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2012 | 100.00 | 00009166839408 | ANA PAULA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao social - Bolsa Familia, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2012 | 3173.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro Jovem, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2012 | 3113.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar - ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2012 | 3000.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urna funerarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2012 | 59.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao exames laboratoriais realizados em pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2012 | 15868.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 25/240 - parcelamento especial -Patronal - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, DESCONTADO NA C/C 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao sr. Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica e a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio que presta servicos de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2012 | 42.35 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2012 | 2990.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratoriais realizados em pacientes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2012 | 655.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos medicos prestados a pacientes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2012 | 3113.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores do Conselho Tutelar, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Tele-Centro deste Municipio, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Centro Referencia de Assist~encia Social - CRAS no Povoado de boa vista, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2012 | 70.00 | 00004525249463 | JOSICLEY GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2012 | 994.24 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2012 | 3060.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recargas de cartuchos e tonner para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2012 | 10814.22 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolas do Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2012 | 5899.88 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de mercadorias(tecidos e malhas) destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2012 | 90.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Trofeu para times deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2012 | 775.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Trofeu para times deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2012 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG., SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos, consultoria e assessoria na sistematizacao e processamento de dados junto a licitacoes no mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2012 | 73.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao extrato do primeiro termo aditivo de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2012 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe de gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo aos Escritorio de Contabilidade para contatos junto a GIDUR na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2012 | 480.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a garagem dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2012 | 684.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001813 | 04/06/2012 | 36866.12 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma Escola Infantil tipo C, no anbito do Programa Nacional de Reeconstrucao e Aparelhagem da rede Escolar Publica-PROINFANCIA, no Sitio Boa Vista em Gado Bravo. | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2012 | 1.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.087-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2012 | 150.00 | 00008728179463 | VITOR JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimentcios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2012 | 150.00 | 00009029055464 | ROGERIO FELIX BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2012 | 2516.34 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de material de expediente destinado ao Programa Pro-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2012 | 550.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Saude quando em ancora na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00076025616434 | ANA MARIA DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Saude quando em amcora na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.961-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 283.142-2ara pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2012 | 400.00 | 00004308552494 | RUTILENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos junto a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2012 | 2973.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmacologico destina a Secretaria de Saude deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001834 | 05/06/2012 | 11655.70 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolas do Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2012 | 500.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de doces e salgados para o lanche dos professores quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2012 | 967.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lamina reta e parafusos destinados ao trator da secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2012 | 912.00 | 00079665969404 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de doces e salgados para os servidores da Secretaria da administracao quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2012 | 300.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado no plano de trabalho subitem 3.2, 1.2 e no Convenio firmado entre a Prefeitura e a ECT, referente aos meses de Fevereiro a Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2012 | 500.00 | 00008010661740 | SANDRA TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos com fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/06/2012 | 452.20 | 00005775908473 | José Sandro Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos xerograficos para Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/06/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico prestado na lavagem de veiculo do Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00059473428472 | EDNO NASCIMENTO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a pintura no estadio de futebol da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacoes de gambiarras nas festividades de Sao Jose,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/06/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao da Banda Musical deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/06/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Munsical desta Prefeitura, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/06/2012 | 320.00 | 00058173420491 | ENOQUE HERCULANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao do forro pe de serra no Sitio Alto Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2012 | 1300.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados como operador do trator 7D na limpeza de acudes e barreiros do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2012 | 1150.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao de estradas vicinais dos Sitios Guaribas do Meio, Cha do Beleu, Tanque de Salinas e Gado Bravo II, deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2012 | 320.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos e limpeza no matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2012 | 395.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinal dos sitios Lagoa dos Marcos , Gado bravo II e caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/06/2012 | 622.73 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante da Sec. de Planejamento em substituicao ao titular quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/06/2012 | 320.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de roco de mato em estradas vicinais do Sitio Carua e caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/06/2012 | 622.73 | 00008046016403 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante no Povoado de Boa Vista em substituicao ao titular quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/06/2012 | 300.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco de mato na estrada vicinal do Sitio Gado Bravo III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/06/2012 | 1400.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a poda de arvores nas Ruas da Sede do Municipio na Rua do Sitio Caracolzinho e no Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/06/2012 | 780.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a capinagem e roco de mato nas estradas vicinais dos Sitios Cha do Beleu e boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem, roco de tato e retirada de entulhos nas estradas vicinais dos Sitios Rosilha e Campo alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e retirada de entulhos nas imediacoes do estadio de futebol na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2012 | 320.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e retirada de entulhos no matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2012 | 622.73 | 00006638800418 | BETANIA CRISTIANA RICARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como gari no Sitio Caracolzinho em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/06/2012 | 3200.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos executados na limpeza do matagal em terrenos baldios da sede do Municipio, retida de entulhos das ruas da Sede e do Matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2012 | 790.00 | 00016032225453 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da lamina do trator 7D da Secretaria do Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2012 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos executados no transporte do malote dos correio deste municipio para a cidade de Aroeiras, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2012 | 800.00 | 00043543774468 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao do fardamento dos servidores do Matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/06/2012 | 1650.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador de maquina trator de esteira tipo 7D, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2012 | 622.70 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como operador do trator da secretaria da Agricultura no corte de terra para agricultores desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DE ACOES DE APOIO E ATIVIDADE RURAL | CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/06/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua no imovel onde funciona provisariamente o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2012 | 300.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de no fornecimento delanches destinados aos servidores da Secretaria da Agricultura quando em reuniao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/06/2012 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: DRV-8336 a disposicao da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/06/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MNB-1678 a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e assessoria na area tecnica de informatica da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2012 | 192.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos computadores da Escola Pe. godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa KJG-2407 a disposicao da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/06/2012 | 800.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte e costura na confeccao de cortinas para a Escola de Padre Godofredo Joostem e Pedre Edward Caldas Lins, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/06/2012 | 341.15 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/06/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com recarga de cartuchos e tonner para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de um veiculo Toyota de placa: NBJ-6192/PB para o transporte dos estudantes do Sitio Salinas a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de um veiculo toyota de placa: NBJ-6192 para o transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001898 | 06/06/2012 | 2346.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 361 almocosdestinados aos servidoresda Secretaria da Educacaodo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0001899 | 06/06/2012 | 1143.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanhes destinados aos professores da rede municipal de ensino quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2012 | 1989.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da Secretaria da Educacao, sendo 306 (cafe, almoco e jantar).; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/06/2012 | 572.91 | 00001244346730 | ANFRE LEUIS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria da Rducacao, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/06/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 11.881-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos para deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas Sociais PAIF/CRAS Bolsa Familia a Equipe do IGD Bolsa Familia a secretaria de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/06/2012 | 622.00 | 00037385569404 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na secretaria de Acao Social atraves de Projovem com oficinas produtivas de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/06/2012 | 780.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a servicos na secretaria de acao Social atraves do Projovem com atividades de apoio ao coletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2012 | 780.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria da Acao social atraves do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/06/2012 | 622.00 | 00037385569404 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados a Secretaria da Acao Social,Programa Projovem com oficina de insercao produtiva de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2012 | 780.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria da Acao Social- ProJovem com atividade de apoio ao Coletivo III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2012 | 1600.00 | 00005612117442 | ANTONIO MARIANO AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias para a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2012 | 622.73 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante em substituicao do titular quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2012 | 1330.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e troca de oleo do veiculo da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2012 | 1995.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de 307 refeicoes destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/06/2012 | 300.00 | 00004303152447 | JOSILENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados para os medicos e auxiliares de enfermagem quando em ancora no Sitio Campo Alegre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/06/2012 | 400.00 | 00002184519464 | NELIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados as equipes do PSF e do Sitio caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/06/2012 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Secretaria da Saude (PSF) do Povoado de boa vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/06/2012 | 300.00 | 00099693003420 | AVELINA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF quando em ancora no sitio Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2012 | 630.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Saude quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KHS-6091 a disposicao da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00005344194455 | EDILMA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos executados no preparode tortas e salgados destinados aos servidores da secretaria da Saude quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/06/2012 | 1995.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de 307 refeicoes destinados aos servidorres da Secretaria da saude quando em finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2012 | 527.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e na pintura da ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2012 | 400.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de preparo e fornecimento de doces e salgados para lanches dos servidores da Secretaria da Saude deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2012 | 680.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de lava jato em veiculo da Secretaria de Saude locados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2012 | 4232.23 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento correspondente a aquisicao de medicamentos para a Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/06/2012 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo e fornecimento de almoco para os servidores do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/06/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Saude - PSF do Povoado de caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/06/2012 | 1500.00 | 00007011583440 | JOSE ALISSON AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o retelhamento, rebouco e substituicao de madeiras imprestaveis do imovel locado onde funciona o Posto de Saude da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2012 | 3700.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados em empreitada de mao de obra para o servicos de limpeza, nos Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao do Fundo Municipal de Saude de Gado Bravo, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental, correspondente as parcelas dos dias 08, 20 e 27 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2012 | 31880.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2012 | 150.00 | 00001212828488 | MARIA DO SOCORRO GRIGORIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2012 | 100.00 | 00003059632448 | MARIA JOSE PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2012 | 60.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2012 | 120.00 | 00005104058433 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta 14.923-3 em favor da confederacao Nacional dos Municipio no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4, em favor da AMCAP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2012 | 600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a veiculacao de materias de cunho jornalistica de interesse publico do Poder executivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2012 | 3250.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento daimpressao, digitacao e acabamento de cartazes para as festividades de Sao Joao,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2012 | 15100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao de diversas Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001939 | 11/06/2012 | 6224.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao do trator 7D da Secretaria de Obras, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2012 | 1985.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as Escolas do Municiipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2012 | 3308.40 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados a Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001929 | 11/06/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a para o transporte dos estudantes da Zona Rural para a Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2012 | 3060.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001935 | 11/06/2012 | 6039.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos onibus esudantil da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012012 | 0001936 | 11/06/2012 | 1380.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos onibus estudantil da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001937 | 11/06/2012 | 1386.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo fiat uno da Secretaria da Educacaio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001938 | 11/06/2012 | 855.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao do fiat uno da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2012 | 9100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/06/2012 | 1724.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001932 | 11/06/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude-PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001940 | 11/06/2012 | 3599.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conservacao e manutencao dos veiculos saveiro (ambulancia) e do Fiat Uno mile da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2012 | 585.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a manutencao e conservacao do veiculo fiat uno 2011 da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2012 | 2555.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2012 | 208.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Iracema Gomes da silva, ref. ao m~es de abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2012 | 208.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Jose vicente da Silva, ref. aos meses de abril e maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de aluguel de um imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2012 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2012 | 335.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de materiais destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2012 | 100.00 | 00003217249410 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/06/2012 | 50.00 | 00028360028400 | REGINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2012 | 3512.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento correspondente a exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/06/2012 | 3512.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de exames realizados pacientes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2012 | 7195.21 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcoes destinadas a construcao de quebra molas, recuperacao do imovel onde funciona provisorianmente o mercado e imovel destinado a garagem de veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001957 | 18/06/2012 | 27735.25 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma Escola Infantil tipo C, no anbito do Programa Nacional de Reeconstrucao e Aparelhagem da rede Escolar Publica-PROINFANCIA, no Sitio Boa Vista em Gado Bravo. | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2012 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recapagem de 04 (quatro) pneus 900x200 CT 162 dos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2012 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao motorista do onibus da Secretaria da Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2012 | 48432.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do 60% FUNDEB, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2012 | 200.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2012 | 50.00 | 00047454504787 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2012 | 50.00 | 00070018135404 | GABRIEL XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2012 | 150.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2012 | 75.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/06/2012 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/06/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2012 | 250.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2012 | 100.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2012 | 200.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2012 | 80.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2012 | 250.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2012 | 125.00 | 00001264470479 | CARLINDA MARCOLINO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/06/2012 | 150.00 | 00005454289477 | GRACIETE SALES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/06/2012 | 150.00 | 00070018150470 | ARIELE VANUZA DO NASCIMENTO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/06/2012 | 100.00 | 00004317155486 | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2012 | 150.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2012 | 100.00 | 00082610690444 | MARIA JOSE BARBOSA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2012 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2012 | 8.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica de pessoa carente assistida pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2012 | 994.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de imoveis da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2012 | 161.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de imoveis da Secretqaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2012 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de imoveis da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/06/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2012 | 40.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria sobre doc/ted no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em interesse deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2012 | 2184.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de 336 almoco para a Secretaria de Planejamento, Financas e Administracao, nos dias uteis, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2012 | 14994.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2012 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de imoveis da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2012 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica de imoveis da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2012 | 300.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Geracao do sagres (modulo pessoal), relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2012 | 225.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento de gado Bravo a campina Grande para contatos junto a defesa cicil e operacao pipoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002005 | 20/06/2012 | 4639.35 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2012 | 5045.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de junho/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2012 | 1823.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do Gabinete, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002006 | 20/06/2012 | 2551.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.961-6da cota Parte do Fundo Especial em favor do PASEP NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2012 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2012 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um toldo capri 3mx3mx2,5m para a campanha de vacinacao na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002003 | 20/06/2012 | 3474.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2012 | 150.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2012 | 3136.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imoveis da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002004 | 20/06/2012 | 15852.66 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002007 | 20/06/2012 | 2557.06 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos .desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2012 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.202-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2012 | 450.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 06 (seis) diarias do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar do sistema de Gestao de Informacoes da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao sr. Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica e a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio que presta servicos de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario de Planajamento para seu deslocamento de gado Bravo a Campina Grande para contatos junto as firmas para aquisicao de pecas para os tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na Assessoria Tecnica de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de JUnho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2012 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Sr. Prefeito para seu desloamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao Escritorio que presta Assessoria Juridica para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2012 | 1550.00 | 00622097000174 | A.C.COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pnues e camaras e protetores para veiculos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/06/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria sobre a emissao de doc/ted no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/06/2012 | 215.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre remessas das Fopag . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00097714682434 | MARCONDES GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao dos computadores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/06/2012 | 2093.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de 322 almoco para a Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/06/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de duas diarias ao secretario das financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para o Banco Santander em Campina Grande e para Joao Pessoa para contatos junto a secretaria de Administracao, em interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/06/2012 | 450.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para a secretaria de educacao desta prefeitura em viagem a cidade de Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/06/2012 | 980.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um micro computador PC Itautec, destinado a Secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/06/2012 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Sr. Prefeito para seu desloamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao Escritorio que presta Assessoria Juridica para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0002020 | 25/06/2012 | 9250.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a locacao de som, palco iluminacao e gerador para as festividades juninas no dia 23 no Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/06/2012 | 622.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. aos meses de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/06/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias em viagem ao Escritorio da energisa em Campina Grande e ao Centro Administrativo de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2012 | 8500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Assessoria tecnica especializada e de Capacitacao de Motoristas do Transporte Escolar, realizado em Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/06/2012 | 200.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/06/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/06/2012 | 162.80 | 00065759648420 | MARIA ROSIMAR BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos xergraficos para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/06/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/06/2012 | 550.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto correspondnete a fornecimento com lanches para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/06/2012 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para realizacao de viajem a Joao Pessoa junto ao CDC ( Centro de Diagnostico do Cancer) para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2012 | 13257.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2012 | 20083.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/20102. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2012 | 6768.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2012 | 10952.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - servidores contratados para o PSF, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2012 | 36842.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - PSF ESTATUTARIO, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2012 | 18527.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de saude, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Vigilancia sanitaria, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.378 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa conduzindo pacientes para tratamento especializado no Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 16.203-5para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2012 | 3618.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores Comissionados, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 16.296-5 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.709-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.460-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2012 | 1522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao social, servidorres comissionados, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2012 | 3113.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores do Programa do Conselho Tutelar, ref. ao mes de junho/*2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2012 | 3068.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro Jovem, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, serevidores comissionados, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2012 | 4359.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores contratados, refe. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2012 | 36396.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2012 | 10726.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, professores contratados, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2012 | 54259.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2012 | 217145.81 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.953-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2012 | 3300.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao - servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidores comissionados, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2012 | 36852.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores ccomissionados, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a parcela do FPM no mes de junho/*2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 283.l42-2 a cota Parte do ICMS DESONERACAO em favor do PASEP no mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2012 | 15868.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 25/240 parcela do parcelamento especial - Patronal - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002076 | 29/06/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos e especializados de Consultoria e Assessoria Juridica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona rural do Municipio para servir com deposito do lixo desta Cidade, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servicos Militar, ref. ao ,mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2012 | 2031.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Dezembro/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2012 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2012 | 2500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos tratores da Secretaria da agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2012 | 6.49 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para paGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de sistema de informtica, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca e uso de sistema de informatica, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/07/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude onde funciona o PEVA, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Saude para alojamento da equipe de saude quando em plantoes, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Saude para funcionamento provisorio da Unidade Basica de Saude da sede, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2012 | 6697.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as Unidades Basica da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2012 | 844.88 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a tiragem de copias xerografica destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0002103 | 02/07/2012 | 7650.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com Assessoria Tecnica especializada para planejamento com Equipe Pedagogica, capacitacao de pessoal e de apoio das escolas da rede municipal de ensino, capacitacao e formacao continuada de professores e consultoria e coordenacao pedagogica a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2012 | 1824.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 38 (trinta e oito) botijoes de gas destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002105 | 02/07/2012 | 43144.26 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 3a parcela dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Tipo C, no ambito do Programa Nacional de Reeconstrucao e aparelhagem da Rede Escolar Publica - Proinfancia no sitio Boa Vista. | 10132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2012 | 100.00 | 00003549481489 | LUZIA PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do Municipio, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao social onde funciona o CRAS, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00076025616434 | ANA MARIA DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o fornecimento de lanches destinadps aps servidores da Secretaria da Saude quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.124-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2012 | 36.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as emissoes das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/07/2012 | 1205.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao de prestacoes de contas do PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002122 | 04/07/2012 | 63526.44 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao dos servicos de construcao de 94 melhorias sanitarias domiciliares no Municipio de Gado Bravo - PB , conforme contrato nro 029/2012 convenio TC/PAC 0459/11. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/07/2012 | 622.73 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao da servidora desta Prefeitura quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/07/2012 | 500.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para viagens a Zona Rural do Municipio para entrega de intimacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/07/2012 | 300.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a capinagem e roco de mato na estrada vicinal do Sitio Tapuio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/07/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos executados no abastecimento de agua no imovel onde funciona provisoriamente o mercado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/07/2012 | 660.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco dce mato e capinagem na estrada vicinal do Sitio Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/07/2012 | 3700.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal, abertura de valetas e conservacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas de Baixo e Gado Bravo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2012 | 1060.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a poda de arvores e remocao dos galhos nas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/07/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos e limpeza nas proximidades do Estadio de Fudebol da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/07/2012 | 120.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Jua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/07/2012 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o transporte do malote dos correios de Gado Bravo a Aroeiras, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/07/2012 | 2000.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na empreitada de mao de obras para os servicos de abertura de valetas, tapa buracos e conservacao em estradas vicinais dos Sitios alto Grande, Macacos, Acardam, Juremas eangico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/07/2012 | 120.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Jua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2012 | 150.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o transporte do malote dos correios de Gado Bravo a Aroeiras, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/07/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/07/2012 | 200.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o fornecimento de uma girandola para o termino do campeonato de veteranos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/07/2012 | 530.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos artisticos executados com a apresentacao do coco de rodas no Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/07/2012 | 950.00 | 00058173420491 | ENOQUE HERCULANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos artisticos com a apresentacao do forro pe de Serra realizaado no Sitio Caracolzinho e Cha do Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/07/2012 | 100.00 | 00006638800418 | BETANIA CRISTIANA RICARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos atletas quando do encerramento do torneio de veteranos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/07/2012 | 300.00 | 00005104058433 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do estadio municipal para a realizacao do campeonato de veteranos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2012 | 400.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a tiragem de copias para as inscricoes do campeonato de veteranos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/07/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de acesso de uso da internet pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2012 | 1330.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na recapagem de 02 Pneus usados, ref. 14.9.24 dos Tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/07/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o lava jato dos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/07/2012 | 800.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lubrificacao dos onibus estudantil da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/07/2012 | 1100.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a recarga de cartuchos e tonner para a Escola Pe. Godofredo Jooostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/07/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa CG placa KHS-6091 a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/07/2012 | 800.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao do ginasio poliesportivo da Sede para os festejos com as quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/07/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao, manutencao eassessoria tecnica na area da informatica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/07/2012 | 215.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de computadores da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/07/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KGJG-2407, a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/07/2012 | 1852.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidorres da Secretaria da Educacao sendo 285 refeicoes, cafes, almocos e janta quando em servicos para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/07/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo uso da internete pela Secretaria da Educacao do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/07/2012 | 2327.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 358 almocos destinados aos servidores da Secretaria da Educacao do Municipio.de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/07/2012 | 600.00 | 00010364969458 | LUCELIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem com a trocaz de oleo dos veiculos da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/07/2012 | 950.00 | 00007216036450 | MARTA LUCIA BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de portas, janelas e pintura em Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/07/2012 | 1116.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 372 lanches destinados aos servidores da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/07/2012 | 2158.91 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fornecimento de refeicoes destinados aos servidores e Professores da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma veiculos a disposicao da Secretaria da acao Social para servicos do Bolsa Familia - conselho Tutelar e CRAS, ref. ao m~es de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/07/2012 | 350.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/07/2012 | 320.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a higienizacao, armazenamento e manipulacao na cozinha da Secretaria da acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/07/2012 | 320.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a higienizacao, armazenamento e manipulacao na cozinha da Secretaria da acao Social, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/07/2012 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da secretaria da acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/07/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no uso da internete pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2012 | 622.73 | 00006482491405 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais da secretaria da Saude em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/07/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de lanches destinados aos Agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/07/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2012 | 380.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos medicos e enfermeiros do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/07/2012 | 1995.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/07/2012 | 1000.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados as equipes do PSF e quando em ancora no Sitio caracolzinho e Alto Grande, ref. aos meses de maio e junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/07/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no uso da internete pela Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/07/2012 | 750.00 | 00035701226468 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na troca de oleo, lubrificacao e lava jato dos veiculos da secretaria da Saudew. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2012 | 320.00 | 00005868681436 | MARIA ZELIA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo e fornecimento de bolos e salgados destinados aos servidores da secretaria da saude - agentes endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002172 | 05/07/2012 | 8124.48 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6a medicao dos Servicos prestados da Construcao de Unidade Basica de Saude no Sitio Rosilha neste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/07/2012 | 622.00 | 00008732956410 | JOSEFA NEUMAM AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2012 | 2090.66 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/07/2012 | 2433.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de servicos em procedimentos laboratorial para pacientes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/07/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao secretario das Financas para seu deslocamento de gado Bravo a Gidur ao so escritorio de Projetos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/07/2012 | 311.10 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/07/2012 | 600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos executados com a veiculacao de materiais de cunho jornalistico de interesse do Municipio de Gado Bravo atraves da FM Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002182 | 09/07/2012 | 6331.06 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a recuperacao e conservacao da Secretaria da Educacao e Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/07/2012 | 1071.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 3.570 ovos caipira destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002189 | 10/07/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados na locacao de transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002192 | 10/07/2012 | 2650.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.923-3da cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2012 | 32061.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS, ref. ao parcelamento admistrativo no mes de julho/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2012 | 19082.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao do Fundo Municipal de Saude de Gado Bravo , correspondente as parcelas dos dias 10 , 20 e 27 de Julho / 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2012 | 1605.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de Agua Mineral destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2012 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e Joao Pessoa para contatos junto a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/07/2012 | 7500.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLLA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a realizacao dos festejos juninos em praca publica no dia 23 de junho com as Bandas Jr. Dantas, Enok e Trio Natam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/07/2012 | 7000.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a realizacao dos festejos juninos em Praca Publica com as Bandas Forro Tempero Completo e Pegadas dos Leoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/07/2012 | 12033.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos tratores da Secretaria da agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002202 | 11/07/2012 | 3655.06 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/07/2012 | 78.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/07/2012 | 36.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 9.036-0 da cota Mensal do Cide em favor PASEP no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/07/2012 | 32.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002200 | 11/07/2012 | 16213.42 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus e fiat uno da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/07/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2012 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recapagem de 03 (tres) pneus 900x20 dos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 13.692-1para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2012 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao e conservacao dos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2012 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Publicacao no diaria oficial do extrato do 1o termo aditivo e do contrato de ratificacao e adjudicacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2012 | 1000.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao trator 7D da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/07/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio para as Unidades basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/07/2012 | 7634.00 | 03328487000124 | CARDOSO DIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a secretaria da Saude destinados a Famacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/07/2012 | 3242.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais e medicmento destinados a Secretaria da Saude do Municipio.e. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/07/2012 | 7507.75 | 04791583000258 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais e medicamentos destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/07/2012 | 40.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as emissoes das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/07/2012 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto ao escritorio de Assessoria Juridica e Campina Grande ao 3o Nucleo de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002213 | 13/07/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculo a disposicao da secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002217 | 16/07/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002218 | 16/07/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao das diversas Secretariarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/07/2012 | 14780.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/07/2012 | 159.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 em favor da Energisa para pagamento de tarifa de energia eletrica do poco artesiano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na Assessoria Tecnica de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/07/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre emissao de DOC no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/07/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/07/2012 | 100.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticos por ser pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/07/2012 | 49.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/07/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gaado Bravo a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/07/2012 | 988.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da sauda e imoveis proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2012 | 1972.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos destinados aos consultorios das Unidades Basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2012 | 46.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002230 | 18/07/2012 | 12752.12 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolas do Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2012 | 14750.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a metodogogia da 2a etapa do PLHIS, conforme contrato de repasse no 0345388-76, do Ministerio das Cidades e Programa Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/07/2012 | 2086.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2012 | 91.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/07/2012 | 2613.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/07/2012 | 94.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/07/2012 | 2781.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/07/2012 | 116.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/07/2012 | 3348.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2012 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao de iluminacao publica, recolhido ao Municipio de Gado Bravo com envio da guia de autenticacao para o prestador de servicos, relativo ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/07/2012 | 300.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a geracao do sagres (modulo pessoal), ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002243 | 19/07/2012 | 53426.77 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Tipo C, no ambito do Programa Nacional de Reconstrucao e Aparelhagem da Rede Escolar Publico - Proinfancia, no Sitio Boa Vista.Contrato 00063/2011. | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 13.692-1 pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.436-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 12.686-1para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 11.190-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 16.167-5para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.460-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.296-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da tarifa bancaria debitada na conta 11.289-5 , nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.709-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 10.469-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.068-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.378 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.546-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 11.703-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.941-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2012 | 10.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 16.202-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 15.953-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2012 | 1600.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG., SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Assessoria Tecnica, consultoria na sistematizacao e processamento de dados junto ao setor de licitacao e contrato, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/07/2012 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario da Administracao para sue deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Assessoria Juridica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002265 | 23/07/2012 | 1267.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolas do Mnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/07/2012 | 322.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/07/2012 | 185.08 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/07/2012 | 149.04 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica d Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/07/2012 | 104.49 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica d Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/07/2012 | 7078.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/07/2012 | 400.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da impressora 8500 sansangue com troca de Kit limpeza e bloco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/07/2012 | 180.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da recarga de 03 tonner para a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/07/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao social onde funciona o CRAS, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a contrate para tomografia na paciente Veronica de Aguiar Barbosa pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/07/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaia sobre emissao de DOC no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/07/2012 | 394.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento dos servicos executados com o reconhecimento e firmas e autenticacoes, procuracoes e certidao de imoveis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao Comissionados, reef. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2012 | 5045.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento - servidores Comissionados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2012 | 36124.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural do Municipio para servir como deposito de lixo desta cidade, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de servico Militar, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2012 | 0.12 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2012 | 2885.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2012 | 3714.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da secretaria da Administracao, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2012 | 1129.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2012 | 901.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP competencia 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2012 | 1165.83 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Endemias, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2012 | 18609.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes Comunitarios de Saude - ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2012 | 4953.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF Servidores Contratados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - servidores contratados para a Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2012 | 33824.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF Servidores Contratados (medicos, enfermeiros e auxiliazres de enfermagem), ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2012 | 13786.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2012 | 6368.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2012 | 20334.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude para alojamento da equipe de saude quando em plantoes, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude para funcionamento provisorio da Unidade basica de Saude da Sede, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.203-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - Fundeb 40%, servidores contratados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Fumdeb 40%, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2012 | 31192.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2012 | 12124.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, professores contratados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2012 | 51561.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopaf do Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2012 | 219044.51 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, servidores estatutaios, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Educacao para funcionamento da Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2012 | 3068.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sercretaria da acao Social - Programa ProJovem, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Programa Bolsa Familia,ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2012 | 3113.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopog da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados ao alojamento de pessoa carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da acao Social onde funciona o Conselho Tutelar, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da acao Social onde funciona o CRAS, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2012 | 150.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar do treinamento junto aos Programa do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2012 | 7786.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento junto ao INSS competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2012 | 100.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma diaria de Gado Bravo para Campina Grande , para resolver assuntos junto a CEF , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002342 | 01/08/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a este municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais da banda desta cidade, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para funcionamento provisorio do mercado publico desta Cidade, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao funcionamento provisorio do mercado publico desta Cidade, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2012 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a garagem dos veiculos desta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2012 | 809.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecadacao do PASEP no DARF, relativo ao periodo de apuracao 30/06/2012, codigo de apuracao 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Secretario de Financas desta Prefeitura em viagem a Joao Pessoa-PB junto a GIDUR e a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade, para tratar de assuntosdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002335 | 01/08/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de veiculos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao, mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2012 | 3220.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recarga de tonner para a Escola Pe. Godofredo Joostem e para Laboratorio de informatica da Esc. Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/08/2012 | 180.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de baquetas e talabas destinados aos instrumentos da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.928-4para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/08/2012 | 1887.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.923-3da 3a Cota Parte do FPM do mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.961-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.498-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pgamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DO MERCADO PUBLCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0002345 | 02/08/2012 | 22196.01 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a medicao da restauracao do Mercado Publico de Gado Bravo, conforme contrato 0304225-34/2009 - Prodesa. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/08/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na Publicacao de Aviso de Licitacao PP no 00013,00014/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/08/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario do Planajamento desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/08/2012 | 800.00 | 00002734513404 | ANTONIO RODVAM FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o forneciemnto de almocos para os Medicos e Enfermeiros quando em ancoras no sitio Guaribas deste Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/08/2012 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de refeicoes para os Medicos, Enfermeiros e Auxiliares do PSF do Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/08/2012 | 530.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a manutencao e conservacao de computadores da Escola Pe. Godofredo Joostem e Escola dos Surdos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/08/2012 | 1885.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de colecao tiba para criancas, Kit esporte, Educacao para Sexualidade, Meio Ambiente e Caminhando com Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002364 | 06/08/2012 | 40678.28 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a parcela dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Tipo C, no ambito do Programa Nacional de Reconstrucao e Aparelhagem da Rede Escolar Publico - Proinfancia, no Sitio Boa Vista.Contrato 00063/2011. | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/08/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de acesso a Internet, via 56 Inet-02 Camp.-Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/08/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de Acesso a Internet via 55 Inet-03 Camp, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/08/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de acessoa a Internet via 55 Inet- 01 Camp-Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/08/2012 | 78.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/08/2012 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de marmitas destinados ao servidores do PSF do Sitio boa Vista, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002383 | 07/08/2012 | 3710.94 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002388 | 07/08/2012 | 2395.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento do agua mineral destinados a Secretaria da Saude e Unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002397 | 07/08/2012 | 1995.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 307 refeicoes cafe, almoco e jantar, nos finais de semana e feriados, para os PSF da sede e para PSF de Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/08/2012 | 1100.00 | 00009191789443 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos com o preparo de lanches para os medicos e enfermeiros, quando em atendimento na Zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0002403 | 07/08/2012 | 2093.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 322 cafe e almocos para os PSF de Caracolzinho e Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/08/2012 | 2200.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenteaos servicos de capinagem Roco de Mato e retirada de entulho dos PSF do Sitio Caracolzinho e PSF do Sitio de Rosilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/08/2012 | 2080.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de capinagem, roco de mato e retirada de entulho dos PFS da sede e do PSF de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/08/2012 | 1995.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 307 refeicoes cafe, almoco e jantar, para os agentes comunitarios de saude, agentes de vigilancia sanitaria e aos servidores dos PSF locais quando em reunioes e ancoras no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/08/2012 | 450.00 | 00006638800418 | BETANIA CRISTIANA RICARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de limpeza e manutencao de salas e moveis dos PSF do sitio Boa Vista e PSF da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/08/2012 | 380.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no preparo de refeicao para os medicos, enfermeiros e auxiliares do PSF de Caracolzinho, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/08/2012 | 480.00 | 00008210364405 | RICELI DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/08/2012 | 2724.00 | 09364407000172 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames laboratoriais e outros, realizados no mes de de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/08/2012 | 660.00 | 00008993291446 | ANA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias xerograficas para a secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/08/2012 | 700.00 | 00005675837400 | ROBERTA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao do evento do casamento Comunitario realizado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/08/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela locacao de veiculo par deslocamento do Conselho Tutelar e dos Programas Sociais PAIF/CRAS Bolsa Familia e equipe do IGD-Bolsa Familia a Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/08/2012 | 211.00 | 00006619084451 | JOSE LEONCIO DA SILVA JUNIOR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos xerograficos para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/08/2012 | 2314.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 356 refeicoes para a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/08/2012 | 388.00 | 00051130220478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de preparo de lanches para os funcionarios da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/08/2012 | 500.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/08/2012 | 370.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados com a higienizacao, armazenamento e manipulacao na cozinha da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/08/2012 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: DRV-8336 a disposicao da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/08/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KHS-6091 disposicao da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/08/2012 | 440.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: MBB1678 a disposicao da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/08/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens de moto taxi realizadas para a Secretaria da Educacao do Municipio em moto de placa: KJG-2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/08/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002382 | 07/08/2012 | 12307.63 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus Estudantil da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002387 | 07/08/2012 | 2460.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/08/2012 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diaria para a Secretaria de Educacao, quando em viagens a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade e para Joao Pessoa junto a secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/08/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e acessoria na area de informatica da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de troca de pneus, lubrificacao dos onibus, conserto do fiat da Sec. de Educacao e servicos de lava-jato completo dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/08/2012 | 800.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao do ginasio poliesportivo quando evento da quadrilha junina do Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/08/2012 | 850.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de conserto e lubrificacao dos onibus da Secretaria de Educacao, conserto de pneus e conserto do Fiat da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/08/2012 | 380.00 | 00007057053401 | RANGEL GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de retirada de entulho e capinagem ao redor do anexo do Padre Godofredo Joostem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/08/2012 | 702.20 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas para a escola Godofredo Joostem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/08/2012 | 623.00 | 00025336918873 | ALCIMAR EDUARDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/08/2012 | 2312.50 | 00004465081448 | DORGIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Educacao e escolas municipais para o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/08/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de lava jato nos onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/08/2012 | 1995.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 307 refeicoes , cafe , almoco e janta para os funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/08/2012 | 3267.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para as escolas a Secretaria de Educacao do Municipio durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/08/2012 | 830.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de lava jato nos onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/08/2012 | 1053.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos xerograficos para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/08/2012 | 1299.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 433 lanches para a secretaria de educacao durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/08/2012 | 300.00 | 00007216036450 | MARTA LUCIA BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de bolos destinado aos professores da zona rural quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/08/2012 | 2346.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 361 almocos para a secretaria de educacao, nos dias uteis durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de um veiculo toyota de placa: NBJ-6192/PB, para o transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas a Escola Pe. Godofredo Joostem no turno noturno, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de um veiculo toyota de placa: NBJ-6192/PB, para o transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas a Escola Pe. Godofredo Joostem no turno noturno, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/08/2012 | 400.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinhas caipira e carne de frango para o preparo de almoco dos professores quando em planejamento no ginasio poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/08/2012 | 320.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de limpeza executados no anexo da Escola Padre Godofredo Joostem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/08/2012 | 140.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de conserto e de computados nas Escolas Padre Goodofredo Joosten e dos surdos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/08/2012 | 3370.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de tapa buraco, roco de mato, retirada de entulho e capinagem ao redor das Escolas dos Sitios: Pereiro, Caracolzinho, Macacos, Guaribas e Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/08/2012 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado com o fornecimento de lanches destinado aos professores da zona rural quando em treinamento na Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/08/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de varios kit s e colecoes de Livros, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/08/2012 | 622.00 | 00010364969458 | LUCELIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira substituta da funcionaria Maria do Rosario da Silva,que encontrasse afastada por motivo de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/08/2012 | 1330.00 | 00014108950410 | SONIA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de lanches destinado aos professores da zona rural quando em reunioes de planejamento no ginasio poliesportivo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/08/2012 | 623.00 | 00025336918873 | ALCIMAR EDUARDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com copias xerograficas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/08/2012 | 600.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada vicinal do sitio Carua e Caboclo, deste Municipio.Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/08/2012 | 900.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados de conservacao da estrada vicinal do sitio Guaribas do Meio, Cha do Beleu, Sitio Tanques de Salinas e Gado Bravo I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0002381 | 07/08/2012 | 16480.15 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos tratores da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/08/2012 | 850.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a poda de arvores da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/08/2012 | 1600.00 | 00005612117442 | ANTONIO MARIANO AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no roco de matagal e conservacao da estrada e retirada de entulhos vicinal do sitio Caracolzinh, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/08/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos executados no abastecimento de agua no imovel onde funciona provisoriamente o mercado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/08/2012 | 2250.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de empreitada de mao de obra nos servicos de tapa buraco , abertura de valetas e retirada de entulho nas estradas vicinais dos sitios , Pereiro , Lameiro , Alto Grande , Macacos e Pinhoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/08/2012 | 4080.00 | 00008349841486 | RANIELE BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de aberturas de valetes, capinagem, roco de mato e retirada de entulho nas estradas vicinais do sitio carua, campo alegre, cascavel, juremas e sitio pereiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos nas proximidades do Estadio de Fudebol da Sede, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2012 | 850.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato e retirada de entulho em Salinas 1, Sitio Pereiro, Sitio Guaribas do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2012 | 580.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches (bolos, doces, salgados e refrigerante) para a Secretaria de Obras deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/08/2012 | 120.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de roco de mato na estrada vicinal do Sitio Cacimbas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/08/2012 | 320.00 | 00004676911424 | LUCINES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/08/2012 | 2080.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retirada de entulho, roco de mato e tapa buraco na estrada vicinal dos sitios Campo Alegre, Carua e Rosilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/08/2012 | 2050.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na retirada de entulho, roco de mato e tapa buraco nas estradas vicinais dos Sitios Pedra Dagua e Caboclo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002389 | 07/08/2012 | 2310.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as diversas Secretaria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, ref. ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/08/2012 | 220.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de Tonner para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/08/2012 | 1501.00 | 00006217555409 | JULIANA HENRIQUE BARBOSA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Bolos, Doces, Salgados e Refrigerantes para os funcionarios da Secretaria de Planejamento quando em reunioes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/08/2012 | 2223.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 336 Almoco para a Secretaria de Planejamento, Financas e Administracao, nos dias uteis do mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/08/2012 | 600.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de lanches para a Secretaria de Administracao quando em reunioes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/08/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda de Musica deste Municipio, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/08/2012 | 265.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da quadra poliesportiva do sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/08/2012 | 1500.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de bannerïs destinado ao desfile civico do dia 07 de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de Ganbiarras para os festejos no Sitio Pedras Altas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/08/2012 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/08/2012 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com viagens para manutencao de pocos artesianos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/08/2012 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com viagens para manutencao de pocos artesianos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/08/2012 | 150.00 | 00003216916448 | JAMERSON JULIO M. AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o secretario de agricultura em viagem a Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2012 | 1350.00 | 00014108950410 | SONIA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de lanches para as Secretaria de Adminsitracao, Financas e Agricultura quando em reunioes com funcionarios no Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0002454 | 08/08/2012 | 7140.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Capacitacao de Professores da Rede Municipal de Ensino, Assessoria Tecnica Especializada para Planejamento com Equipe Pedagogica, Capacitacao de Pessoal de apoio das escolas da rede municipal de ensino e Consultoria e Coordenacao Pedagogica com Equipe Multidisciplicinar da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2012 | 104.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Jose vicente da Silva, ref. ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2012 | 104.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentecao judical indenizatoria, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor de Iracema Gomes da Silva, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2012 | 1263.36 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a tiragem de copias xerograficas destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2012 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da administracao para seu deslocamento de gado Bravo a campina Grande para contatos junto ao Sebrae e senai. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/08/2012 | 312.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (canetas esferografica, formulario e papel A4) destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2012 | 400.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUCOES EM DIG., SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a locacao de sistema de informatica de compras publicas junto a secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002479 | 10/08/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Municipal dos Municipio no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002474 | 10/08/2012 | 63063.44 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a medicao dos servicos de construcao de 94 melhorias sanitarias domiciliares no Municipio de Gado Bravo - PB , conforme contrato nro 029/2012 convenio TC/PAC 0459/11. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002475 | 10/08/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002476 | 10/08/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaria de Educacao (transportar estudantes)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2012 | 39000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do 60% FUNDEB, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 14.923-3da 1a parccela do FPM no mes de agosto em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2012 | 32254.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS, ref. ao parcelamento administrativo no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2012 | 15868.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 27/240 do parcelamento especial Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2012 | 2221.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Parcela 0001 do residuos dos parcelamentos - competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2012 | 3945.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 0001 parcela do Residuo do parcelamento - competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2012 | 241.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 0001 dos residuos do paarcelamento - competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2012 | 1248.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 0001 do residuo do parcelamento - competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2012 | 1515.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 0001 do residuo do parcelamento - compet~encia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002466 | 10/08/2012 | 3614.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002477 | 10/08/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002478 | 10/08/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2012 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao do Fundo Municipal de Saude de Gado Bravo , correspondente as parcelas dos dias 10 , 20 e 29 de Agosto / 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria destinado a Secretaria de Saude de Estado para tratar de assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.840-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/08/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/08/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira mensal para tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/08/2012 | 343.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 9.981-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/08/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em interesse deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/08/2012 | 200.00 | 00003046261470 | MARGARETE EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para a professora em seu deslocamento para participar de palestras sobre drogas na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/08/2012 | 1120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados em recarga de Toner e Cartuchos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/08/2012 | 4557.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames realizados em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/08/2012 | 1584.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de 03 faixas para desfile civico de 07 de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/08/2012 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a Publicacao de Extratos de Contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de licenca de uso de sistema de informatica, ref. ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do sistema de uso e locacao de Sistema de informatica, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/08/2012 | 840.60 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Leite pasteurizado destinados a marenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002496 | 17/08/2012 | 17393.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de Generos Alimenticios destinado a Merenda Esoclar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002502 | 20/08/2012 | 39566.96 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a parcela dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Tipo C, no ambito do Programa Nacional de Reconstrucao e Aparelhagem da Rede Escolar Publico - Proinfancia, no Sitio Boa Vista.Contrato 00063/2011. | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta14.923-3 da Cota Parte do FPM em favor PASEP no mes deagosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/08/2012 | 145.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos medicos prestados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a Publicacao de Extratos de Aviso de contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/08/2012 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentode diarias ao Sr. Prefeito para seu desloamento de gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos prestados na Assessoria Tecnica de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/08/2012 | 2411.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao repasse do CIP em conta refaturada para o custeio do servico de iluminacao publica, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/08/2012 | 90.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao repasse do CIP em conta refaturada para o custeio do servico de iluminacao publica, relativo ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/08/2012 | 14295.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/08/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos executados como Instrutor da Banda Orquestra Sinfonica da Escola Pe. Godofredo Joostem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/08/2012 | 300.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de geracao do Sagres (Modulo Pessoal), ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/08/2012 | 772.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/08/2012 | 130.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/08/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.926-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/08/2012 | 1654.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um Escolas da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/08/2012 | 3104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/08/2012 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria da Educacao para deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a Servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/08/2012 | 600.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao motorista do onibus da Secretaria da Educacao do municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande no turno noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP, debitado na c/c 14.961-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/08/2012 | 659.23 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do boleto bancario sobre tarifa do aterro sanitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA E SPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002515 | 22/08/2012 | 30340.45 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma quadra de esporte coberta no Povoado de Caracolzinhi, deste Municipio, ref. a 2a medicao, Contrato no 0311848-10/2009. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2012 | 1480.00 | 00010091364450 | DAMIAO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de capinagem roco de mato e retirada de entulho do sitio de beleu a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/08/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias ao Secretario das Financas do Municipio, para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos juntop ao escritorio da ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/08/2012 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 27/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 11.289-5para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.926-4 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2012 | 56.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/08/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/08/2012 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/08/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio, ref. ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.062-0, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/08/2012 | 32.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.926-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/08/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 02 (duas) diarias do servidor da secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa conduzindo pacientes para atendimento medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/08/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na publicacao do Pregao Presencial noa 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 16.296-5para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 16.203-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.460-1para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.953-0para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 16.296-5para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.709-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2012 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2012 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de um imovel locado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2012 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de um imovel locado a Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2012 | 53.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de um imovel locado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.881-8, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuado na conta Parte do FPM em favor do PASEP no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.926-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal no escritorio de contabilidade e na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 15.378-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2012 | 14.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 16.312-0para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2012 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de um imovel locado a Secretaria da Saude onde funciona provisoriamente o PSFdo Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2012 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de um imovel locado a disposicao da Secretaria da Saude onde funciona provisoriamente o PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2012 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de energia de um imovel locado a secretaria da saude no povoado de Boa vista onde funciona provisoariamente o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2012 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento defatura de energia eletrica do imovel locado destinado ao PSF do Sitio Boa Vista, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 31/08/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a Promotoria da Comarca de Aroeiras, ref. aos meses de junho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002587 | 31/08/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a este municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2012 | 5045.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Esporte, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2012 | 3300.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, estatutarios, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidorres comissionados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2012 | 35503.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores comissionados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2012 | 18586.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2012 | 5668.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2012 | 16586.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes de Combate a Endemias, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2012 | 36948.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF estatutarios, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2012 | 20153.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do PSF Servidores Contratados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2012 | 18402.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, Agentes da Vigilancia sanitaria, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 16.528-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.527-1, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 16.529-8, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2012 | 3092.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores estatutarios, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, servidores comissionados, reef. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta283.142-2 da cota Mensal ICMS DESON. em favor PASEP no mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2012 | 4564.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, servidores comissionados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2012 | 3068.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Programa Pro Jovem, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Programa Bolsa Familia, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2012 | 248979.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 60%, servidores estatutarios, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2012 | 58217.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Fundeb 40%, servidores estatutarios, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2012 | 30985.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, servidores contratados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores comissionados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2012 | 10878.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, professores contratados, ref. ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2012 | 939.32 | 47427653009171 | Makro Atacadista S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para manuntencao dos veiculos da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/09/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenta ao pagamento de aluguel de do imovel para funcionamento da biblioteca Municipal deste municipio referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/09/2012 | 2613.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de merenda escolar para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/09/2012 | 5502.69 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amterial de expediente para manutencao da secretaria de educacao, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/09/2012 | 622.73 | 00003217181433 | JOSE SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na funcao de vigilante da sec. de infra estrutura e Obras, tirando ferias do senhor JUSCELINO DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/09/2012 | 1520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/09/2012 | 922.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP da receita interna, ref. ao periodo de apuracao 31/07/2012, debitado na conta 14.926-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2012 | 756.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica referente ao mes de agosto de 2012, conforme contarato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/09/2012 | 2885.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de financas(afetivo), referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/09/2012 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com fatura de energia eletrica do imovel junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/09/2012 | 396.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de canto de laminas P/AD7B LD, esquerdo e direito, para manutencao dos tratores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/09/2012 | 900.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao das estradas vicinais dos sitios guaribas do meio, cha de beleu, tanques de salinas e gado bravo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/09/2012 | 150.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os servidores da secretaria de infra estrutura e obras quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/09/2012 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados em viagens realizadas na manutencao dos Pocos Artesianos deste Municipio.Referente a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/09/2012 | 622.73 | 00009304652456 | RONALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de gari tirando ferias da senhora VIVIANE GOMES DE SOUZA, referente ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/09/2012 | 370.00 | 00058173420491 | ENOQUE HERCULANO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na capinagem e roco de mato nas estradas vicinais do sitio Caracolzinho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/09/2012 | 337.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na retirada de entulhos nas laterais do Matador Publico, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/09/2012 | 1100.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na conservacao das estradas vicinais dos Sitios Guaribas de Baixo, Cha de Beleu, Tanque de Salinas e Gado Bravo II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/09/2012 | 4800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na empreitada de mao de obra , com poda de arvores , retirada de entulhos e pintura nos meio fio nas ruas Jose Mariano Barbosa , Jose Pereira de Aguiar , Severino Felipe e ruas projetadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/09/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no abatecimento de agua no imovel onde esta funcionando provisoriamente o mercado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/09/2012 | 720.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto de computadores da secr. de Administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/09/2012 | 400.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/09/2012 | 1995.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de 307 cafes, Almoco e Jantar para os funcionarios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/09/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na organizacao da banda musical, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/09/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na organizacao da Banda Marcial deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/09/2012 | 200.00 | 00007060751459 | JOELSON DE OLIVEIRA A RAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de Bolos e refrigerantes para os servidores da Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/09/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na organizacao da banda marcial pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/09/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanhes para os servidores da secretaria de esporte em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/09/2012 | 622.73 | 00007197468418 | JOAO CLAUDIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no predio da prefeitura municpal tirando ferias do senhor Marcio de Brito leal, referente ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/09/2012 | 300.00 | 00001723845400 | RODOLFO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os servidores da Secretaria de Agricultura, quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/09/2012 | 300.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestadono fornecimento de doces e salgados para o funcionamento da Secretaria de Agricultura quando em reuniao com o pessoal do Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.899-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/09/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados em viagens realizadas atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/09/2012 | 530.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no conserto e manutencao dos computadores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/09/2012 | 500.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos no fornecimento de almocos para os servidores do PSF do sitio Caracolzinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/09/2012 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no fornecimento de almocos para os Medicos e Enfermeiros do PSF do sitio Carocolzinho quando em ancoras no sitio Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/09/2012 | 400.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de generos alimenticio(doces e salgados) destinados aos Agentes Comunitarios de Saude quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/09/2012 | 550.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches para os agentes de Endemias quando em servico na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/09/2012 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de almocos para os medicos e enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho quando em ancoras nos sitios Alto Grande e Guaribas do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/09/2012 | 225.00 | 00003610141476 | VERA LUCIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces e salgados para os agentes de saude e agentes de edemias, quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/09/2012 | 1600.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/09/2012 | 380.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forenecimento de refeicoes para os medicos e enfermeiros do PSF do sitio caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/09/2012 | 97.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2012 | 2938.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 452 (quatro centos e cinquenta e dois) refeicoes para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta 15.124-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.074-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.928-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/09/2012 | 150.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanhes para os servidores da secretaria de esporte em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/09/2012 | 500.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas a servicos da delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/09/2012 | 150.00 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de doce e salgados para os servidores da Secretaria de financas quando em reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/09/2012 | 300.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no plano de trabalho sub item 3.2.1.2 convenio 14168/2009 com a Prefeitura e ECT , referente aos meses de Abril , Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/09/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alugel do imovel para funcionamento da junta do servico militar deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/09/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta do servico miliatr deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/09/2012 | 420.00 | 00005104058433 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de lanches para os servidores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/09/2012 | 1098.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 366 (trezentos e sessenta e seis) almocos, cafes, e jantas para os servidores da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/09/2012 | 430.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto taxi com a prefessora do colegio padre golfofredo a Aroeiras, afim de tratar assuntos do conselho muniocipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/09/2012 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servivicos prestado em viagens realizada atraves da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/09/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves de secretaria de educaca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/09/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, manutencao e acessorios tecnicos na area de infra estrutura na secretaria de educacao, referente ao mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/09/2012 | 2392.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 368 refeicoes para os servividores da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/09/2012 | 1780.00 | 00084042419453 | VALDIR ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertode carteiras e biros das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no retelhamento da escola do sitio Picadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2012 | 120.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no reparo de lanches para os professores da escola Padre Godofredo Joosten. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/09/2012 | 225.00 | 00003610141476 | VERA LUCIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de doces e salgados na secretaria de educacao, qundo em reuniao com a equipe pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/09/2012 | 420.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tiragem de copias xerograficas para a escola Godofredo Joostem , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2012 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do grupo escolar jose Pereira de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2012 | 1995.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 307 refeicoes, cafe, almoco e janta para os funcionarios da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.498-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.104-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.336-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/09/2012 | 70.00 | 00004525249463 | JOSICLEY GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojamento de familia carente deste municipio referente ao mes de agosto/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/09/2012 | 200.00 | 00004534390475 | PRISCILA DE FIQUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de doces e salgados para os servidores da Secretaria de Acao Social quando na realizacao de reuniao com os membros do conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/09/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via ss inet - em 03 computadores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/09/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet via ssinet - na sec. de acao social - 03 comp. para manter as atividades nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/09/2012 | 150.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches para os funcionarios do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/09/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de acesso a Internet via 55 Inte-02, comp. da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/09/2012 | 540.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com genero alimenticios no fornecimento de mereanda escolar, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/09/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via ss inet-02 comp. sec. de educacao, para manter as atividades da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000262011 | 0002663 | 05/09/2012 | 10861.73 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000262011 | 0002664 | 05/09/2012 | 4739.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/09/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de acesso a Internet via 55-03 comp. da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/09/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para acesso de internet via ss inet-03 comp. sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/09/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via ss inet em 07 computadores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/09/2012 | 180.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sprestacao de servicos de acesso a internet via ss inet sec. de administracao - 07 comp. mpara manter as atividades desta sec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/09/2012 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de uma garagem para a prefeitura de gado bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/09/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de publicacao no DO , no dia 18/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/09/2012 | 134.35 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de escritorio,formulario cont. grampos galv 26/6,pastas com ferragens, carbonos manuscritos, conf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/09/2012 | 60.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames laboratoriais, para manter as atividades da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/09/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria da Acao Social - Paif / Cras , referente ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2012 | 320.40 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para o fornecimento da merenda escolar, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2012 | 774.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios para om fornecimento da merenda escolar. conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2012 | 0.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2012 | 40367.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS PARCELAMENTO-ADM., debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2012 | 514.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de lanches, bolos e refrigerantes para os medicos e enfermeiros do PSF de Boa Vista quando em Ancoras no sitio de Pedra da Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2012 | 1995.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 307 refeicoes nos finais de semana e feriados, para os PSF da sede e para PSF de Rosilha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2012 | 580.00 | 00005043309423 | JOSEFA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos fornecimento de almocos para os agentes comunitarios de saude deste municipio , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2012 | 2392.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 368 almocos para os PSF da sede , PSF de Caracolzinho e PSF de Rosilha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de empreitada de mao de obra nos servicos de poda de arvores e retirada de entulho ao redor dos PSF de Rosilha, PSF de Caracolzinho e PSF da Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2012 | 2800.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos tecnicosespecializados na area administrativa e financeira-consultoria, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao, a fim de atender as demandas operacionais desta prefeitura municipal, durante o mes de Agosto de 2012, com sistematizacao e processamento de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Municipal dos Municipio no mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/09/2012 | 78.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario debitada nesta conta 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/09/2012 | 1731.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do 40% FUNDEB, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2012 | 48269.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do 60% FUNDEB, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/09/2012 | 585.00 | 00082617139468 | FLACEMAR PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao nos computadores da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002705 | 12/09/2012 | 30096.81 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infantil tipo C , no ambito do Programa Nacional de Reenconstrucao e Aparalhagem da rede escolar publica - PROINFANCIA , no sitio Boa Vista , Gado Bravo PB Conforme contrato nro 00063/2011 - CPL e Boletim de medicao no07. | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.459-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/09/2012 | 6.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancario debitada nesta conta 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/09/2012 | 333.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/09/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o secretario de financas desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa junto ao escritorio de advocacia e a Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade , para tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DA MEIA E ALTA COMP LEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/09/2012 | 1272.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (reanimador manual pediatrico e adulto e porta agulha profissional) destinado a manter as atividades da secretaria de saude-PMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DA MEIA E ALTA COMP LEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/09/2012 | 2097.00 | 09930165006682 | CREDMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma geladeira destinada a manter a as atividades do psf (PMAQ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DA MEIA E ALTA COMP LEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/09/2012 | 5085.28 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Hospitalar,destinado a manter as atividades da secretaria de saude-PMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/09/2012 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as duas diarias para o prefeito desta prefeitura em viagem a Joao Pessoa junto a Funasa e Gidur a servico da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/09/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a diversas Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D A GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002707 | 13/09/2012 | 180331.45 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima medicao dos servicos de Abastecimento de Agua no Municipio de Gado Bravo, conforme contrato no 026/2012, convenio TC/PAC 1053/08. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/09/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002708 | 13/09/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados com o transporte de estudantes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/09/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/09/2012 | 3266.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com recargas de cartuchos e tonner destinados a impressoras da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/09/2012 | 9500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transportes de estudantes conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/09/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo na secretaria de saude conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo tipo TOYOTA placa NBJ 6192/PB para o transporte dos estudantes do sitio Salinas a escola padre Godofredo Joostem no turno da noite , referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/09/2012 | 1900.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de roda para o posto do caracolzino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/09/2012 | 1005.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de almocos para os profissionais da saude do PSF de Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/09/2012 | 8.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/09/2012 | 44.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computares da secretaria de financas, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/09/2012 | 2830.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/09/2012 | 3570.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos , correspondente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/09/2012 | 2970.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butij. de agual mineral para a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/09/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande. em interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/09/2012 | 15091.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/09/2012 | 733.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.926-4, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/09/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/09/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte a ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/09/2012 | 142.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.926-4, em favor da energisa, das faturas dos setores junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na conta 16.312-0.nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.068-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.546-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 10.469-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.378-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de bancaria debitada na conta 16.167-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atrifa bancaria debitada na conta 11.289-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.190-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.851-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.296-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/09/2012 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para a secretaria de educacao desta prefeitura em viagens a Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado a servico da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/09/2012 | 5780.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria tecnica especializada para planejamento com equipe pedagogica 24h/aulas;Capacitacao de pessoa de apoio das escolas da rede municipal de ensino com 24h/aulas;Consultoria e Coordenacao Pedagogicacom Equipe da Secretaria Municipal de Educacao com 20h/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 11.703-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.941-9 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.202-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.709-0 ,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 12.686-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002753 | 20/09/2012 | 16918.30 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de lubrificacao dos onibus , conserto de pneus dos onibus e servicos no Fiat da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2012 | 622.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tirando licenca medica de ELZA DE SOUZA LEAL, na secretaria de educacao, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atarifa bancaria debitada nesta conta 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a doc/ted. debitado na conta 11.881-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/09/2012 | 630.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimneto de bolos e salgados para lanches do Pro-Jovem adolescentes atraves da Secretaria de trabalho e Acao Social referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/09/2012 | 600.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos preparo de refeicoes para o funcionarios do pro jovem adolescente deste municipio referente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/09/2012 | 0.37 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/09/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/09/2012 | 23159.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal PSF-contratados referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2012 | 2300.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de empreitada de mao de obra no retalhamento, colocacao de placas de identificacao colocacao de tela, servicos de encanacao de esgoto do PSF da sede e do PSF de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/09/2012 | 2300.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras de rodas confort. para o posto de saude da cede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/09/2012 | 225.00 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias para o funcionario desta prefeitura em viagem ao Hospital Napoleao com paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para o alojamento de medicos e outros profissionais, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/09/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA , neste municipio , referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/09/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do PEVA , neste municipio , refernte ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/09/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade (Hospital) de Saude Madrinha Felipa, neste municipio. Relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/09/2012 | 16.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas refernte a DOC/TED Eletronico, na conta 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/09/2012 | 312.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria , conforme processo de nro 047.2005.000.364-0 , emfavor da Sra Iracema Gomes da Silva , referente a parcela do mes de Junho , Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/09/2012 | 312.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria , conforme processo de no 047.2005.000.364.-0 , em favor do Sro.Jose Vicente da Silva , referente a parcela do mes de Junho , Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/09/2012 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste minicipio , referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG.PAIF/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/09/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/09/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do Tele - Centro deste municipio referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/09/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do Tele - centro deste municipio , referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/09/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio , referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/09/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio , referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/09/2012 | 300.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente deste municipio, destinado a resolver problemas relacionados a saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/09/2012 | 300.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio, destinado a compras de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/09/2012 | 200.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel destinado a alojar pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/09/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a um ajuda financeira mensal para tratamento de saude , do meu filho Maurilio da Silva Gomes , em conformidade com lei muncipal aprovada para esta finalidade , para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/09/2012 | 200.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel destinado a alojar pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/09/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude , em conformidade com lei muncipal aprovada para esta finalidade , para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/09/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude , em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/09/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude ,em conformidade com a lei municipal para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/09/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais , deste Municipio , referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lava-jato nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens de moto taxi realizadas para a Secretaria da Educacao do Municipio em moto de placa: KJG-2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/09/2012 | 1480.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no concerto de carteiras escolares, para secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/09/2012 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel para servir de garagem para os veiculos desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/09/2012 | 300.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elebarocao e impressao de folha de pagamento e geracao do sagres (modulo pessoal) , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/09/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o secretario de infraestrutura em viagem a Joao Pessoa-PB, junto a Secretaria de Obras do estado e a ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/09/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel para funcionamento do mercado publico deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de uma Quadra de Terras , situado no sitio Salinas deste municipio de Gado Bravo - PB , para fins de utilizacao pela Secretaria de Infra-estrutura deste municipio comodeposito provisorio do lixo produzido pelo municipio referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2012 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos executados em viagens realizadas na manutencao dos pocos artesianos da Prefeitura de Gado Bravo , referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/09/2012 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.926-4, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/09/2012 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de publicacao no D.O dia 06 , 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/09/2012 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para motorista da prefeitura em viagens a Campina Grande levando os alunos para universidade em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/09/2012 | 1180.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenteaos servicos de retirada de entulho das escolas do sitio Caracolzinho , Guaribas de Cima e escola sitio Sao Bento , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/09/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de lava jato nos onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/09/2012 | 2050.00 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Poda de arvores retirada de entulho, capinagem e roco de mato ao redor das escolas do Sitio salinas I, Sitio Salinas II, Sitio Cascavel, Sitio Lagoa dos Marcos, SitioCampo Alegre e Escola do Sitio Rosilha, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/09/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/09/2012 | 2080.00 | 00005663042440 | JOSE CARLOS DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de retirada capinagem e poda de arvore de entulho dos PSF do Sitio Caracolzinho, PSF de Boa Vista, PSF da sede e do Sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na conta 16.312-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.529-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.528-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.527-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.068-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.523-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.546-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 10.469-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.378-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.529-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.528-9 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.527-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 14.525-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta correnta 16.167-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta conta 15.460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.289-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.190-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.851-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.296-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.926-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.703-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.202.-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15953-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.953-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/09/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.709-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002837 | 28/09/2012 | 43325.47 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma Escola Infantil tipo C , no ambito do Programa Nacional de Reeconstrucao e aparelhagem da rede escolar publica - PROINFANCIA , no sitio Boa Vista , Gado Bravo PB.Conforme contrato nro 00063/2011 - CPL e boletim de medicao no08. | 10112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2012 | 11019.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao - Professor Contratados - EIP, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao - COMISSIONADOS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/09/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao - contratados, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/09/2012 | 5045.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao (ESPORTE), referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/09/2012 | 31144.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao - MDE, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/09/2012 | 52223.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao FUNDEB 40%, rerferente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2012 | 219404.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de sertembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aluguel, pois sou uma pessoa reconhecidamento carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento com a secretaria de acao social-Bolsa Familia, referente ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2012 | 3068.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de acao social Pro-jovem, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria da Acao social - COMISSIONADO, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de acao social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da acao social - CRAS ( centro de referencia da assistencia social), referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP cota FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/09/2012 | 1.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamneto da Secretaria de Planejamento e Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2012 | 33956.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secreatria de Infre Estrutura e Obras-Efetivos, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/09/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de financas-Comissionados, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/09/2012 | 2885.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas-EFETIVOS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissionados da secretaria de saude-vigilancia sanitaria,referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2012 | 18612.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento da folha dos agentes comunitario de saude-efetivos, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2012 | 34802.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de saude PSF-ESTATUTARIO refernte ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude com os AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2012 | 15286.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a folha da secretaria de saude-EIP,referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2012 | 5668.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude-COMISSIONADOS, referente ao mes de setembro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2012 | 18042.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de saude - EFETIVOS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2012 | 530.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aps servicos prestados de concerto de biros dos PSF de Boa Vista, PSF de Caracolzinho, PSF da Sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/09/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao-Comissionados, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2012 | 3300.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de administracao dos EFETIVOS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002836 | 28/09/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos advocaticios realizados no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2012 | 3522.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Agricultura - COMISSIONADOS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2012 | 194.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 6.926-4, em favor da Energisa, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/10/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do mercsdo publico deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junta militar deste municipio referente ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2012 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de alojamento dos instrumentos musicais deste municipios, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do TELE-CENTRO deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2012 | 2250.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada de mao de obra em tapa buraco, abertura de valetas e retiradas de entulhos nas estradas vicinais dos sitios pereiro, lameiro, alto grande, macacos e pinhoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2012 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao finaceira repassada mensalmente a associacao, conforme lei municipal 138/2007, de 16/03/2007, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. gabinete do prefeito referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2012 | 200.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para o prefeito municipal em viagens a Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas, afim de tratar assuntos da prefeitura municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2012 | 3300.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de administracao-Efetivos, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2012 | 5645.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de administracao - Comissionado, referente ao mes de outubro de 2012. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2012 | 2822.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de agricultura comissionados, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DE ACOES DE APOIO E ATIVIDADE RURAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AGRICULTURA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2012 | 16700.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na aquisicao de uma plaina dianteira NH, conforme contrato de repasse:0332570/2010 mapa/prodesa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel para funcionamento de unidade (hospita) de saude Madrinha Felipe deste municipio, referente ao m~es de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel a disposicao da secretaria de saude deste municipio para alojamento de medicos e outros profissionais, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2012 | 5668.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de saudesetor-sec. de saude - comissionado, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2012 | 17779.87 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secrataria de saude setor - efetivo, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2012 | 12113.51 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da secrataria de saude setor - EIP, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2012 | 3888.18 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fopag. da secraria municipal de saude setor - Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2012 | 35308.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a fopag. da secretaria municipal de saude setor - PSF ESTATUTARIA, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2012 | 22544.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretartia de saude setor - PSF contratados, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2012 | 2342.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria municipal de saude setor vigilancia sanitaria, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2012 | 17615.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de saude setor agentes comunitario de saude - efetivos, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2012 | 3652.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo confoem nota fiscal, para secretaria de saudedesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/10/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de UMA QUADRA DE TERRAS, sitiada no sitio salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de infra-estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2012 | 300.00 | 00003046261470 | MARGARETE EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os agentes de edmias quando em inspecao no sitio picadas, pendencias e pedra d`agua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2012 | 2885.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria de financas-Efetivos, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a fopag. da secretaria de financas - comissionado,, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de infra estrutura obras setor comissionado, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da secrtaria de obras e infras estrutura setor - EIP, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2012 | 33429.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de planejamento de infra estrutura e obras setor efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2012 | 5045.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento coma a fopag. da secretaria de educaca setor-esporte, refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitada na conta 283.142-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2012 | 600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao institucionais e de interesse deste municipio, no programa FM rural, radio correio FM 98.1, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com prestacao de servicos de asessoria tecnica nasa areas de Planejamento e projetos correspondente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/10/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/10/2012 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2012 | 70.00 | 00004525249463 | JOSICLEY GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojamento de familia carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisicado imovel localizado no Sitio Boa Vistade Gado Bravo, para execucao das atividades do Centro de referencia de assistencia social unidade descentralizada, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/10/2012 | 100.00 | 00003549481489 | LUZIA PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2012 | 100.00 | 00001488571406 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/10/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/10/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo aluguel do imovel para funcinamento do PEVA, neste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento de centro de referencia a assistencia -social- CRAS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamento carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2012 | 150.00 | 00006757828480 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira mensal para tratamento de saude, do meu filho Maurilio da Silva Gomes, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a fopag. de secrtaria de acao social, centro de referencia a acao social-CRAS, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sacretaria de acao social setor-conselho tutelar,referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2012 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fopag. da secretaria de acao social setor comissionado, refernte ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secrtaria da acao social setor pro-jovem, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de acao social setor-Bolsa Familia, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2012 | 617.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material permanente para manter as atividades da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na canta corrente no 11.062-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2012 | 680.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches destinado as atividades coletivas do Pro Jovem atraves da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente aos meses de Agosto e Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/10/2012 | 720.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com leite pasteurizado padronizado 1L,para o fornecimento na merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2012 | 540.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de leite pausterizado 1Lcariri e bebidas lactea carigut morango 1000G sache, para ser fornecido na merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da biblioteca municipal deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2012 | 1245.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. secretaria municipal de educacao setor - educacao contratados, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2012 | 30985.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de educacao setor educacao - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2012 | 2822.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria municipal de euducacao setor educacao - comissionado, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2012 | 10256.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secrtaria de educacao setor-Professor contartado EIP, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2012 | 219701.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag secretaria de educaca setor FUNDEF 60%, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2012 | 52597.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag. da secretaria de educacao, setor-FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/10/2012 | 300.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para o secretario de esporte deste municipio em viagem a Joao Pessoa junto a Secretaria de esporte e a cidade de Campina Grande junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.104-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.336-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/10/2012 | 580.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os servidores da secretaria de saude deste municipio, quando em reuniao pra tratar de assuntos referente a saude publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 1066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancancaria cobrada da conta 6498-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente no 8941-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.686-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.124-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.961-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.459-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/10/2012 | 300.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o secretario de financas em viagens ao escritorio de contabilidade, e ao tribunal de cotas do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.074-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.928-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.203-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.899-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIAS RODOVIA RIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/10/2012 | 34244.76 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ultima 5a medicao da construcao de passagem molhada no sitio Boa Vista em Gado Bravo de acordo com a licitacao 13/2011 convite. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/10/2012 | 24562.40 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de reforma e ampliacao do predio da prefeitura com construcao do gabinete de acordo com a licitacao 14/2011. Mao de Obra 40% 9.824,96 Material 60%n 14.737,44 | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/10/2012 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados no roco nas estradas vicinais do sitio picadas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2012 | 2462.45 | 00098318764749 | ERIVALDO VICENTE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em roco de mato tapa buracos e retiradas de entulhos nas estradas vicinais dos sitios gado bravos III, lagoa de Umburana e Lagoa dos Marcos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/10/2012 | 630.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente aos servicos executados na conservacao da estrada vicinal do sitio cacimbas e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/10/2012 | 2750.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com empreitada de mao de obra na conservacao de estradas vicinais do Sitio Lagoa de Cascavel e Salinas 1 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/10/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados referente aos honorarios advogaticios a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/10/2012 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em viagens realizadas na manutencao dos pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/10/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves de secretaria de saude na moto CG 125 placa KNS 6091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/10/2012 | 620.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de marmitas para os servidores do PSF de Boa Vista, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/10/2012 | 5368.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em pacientes,para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/10/2012 | 2249.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 346 alomcos para os servidores da secrtaria de saude, PSF da sede e PSF do sitio rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/10/2012 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos para os medicos e enfermeiros do PSF do sitio Caracolzinho quando em viagens ancoras nos sitios Alto Grande e Guaribas do meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/10/2012 | 750.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os medicos e enfermeiros do PSF do sitio caracolzinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2012 | 1600.00 | 00005612117442 | ANTONIO MARIANO AGUIAR JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nos servicos prestados na manutencao das mesas, biros e armarios dos PSFs da cede, dos sitios Caracolzinho e rozilha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/10/2012 | 380.10 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os servidores do PSF do sitio caracolzinho deste municipio referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/10/2012 | 2346.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 361 almocos para os servidores dos PSFs dos sitios rozilha e boa vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/10/2012 | 550.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos referente ao fornecimento de almoco e lanches para os medicos, enfermeiros e auxiliares, qaundo em ancoras no sitio Alto Grande e Guaribas do meio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/10/2012 | 3520.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados executandos de manutencao da parte eletrica com mao de obra e todo material usado a explo de (fios, 12,13,14, tomadas e interrruptor de varios tipos, lampadas diversas, disjuntor diversos, etc), nos PSFs da sede, do PSF do Caracolzinho, do PSF de Boa vista e do PSF de Rozilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/10/2012 | 150.00 | 00001652600418 | MORGANA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces e salgados para os servidores da secretaaria de financas quando em reuniao, para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/10/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias em viagens ao escritorio de contabilidade, energisa e inel, em Campina Grande, para solucionar problemas referente a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2012 | 622.73 | 00008065968481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de gari tirando trinta dias de atestado da senhora viviane Gomes de Souza, lotado na secretaria de planejamento e infra estrutura, referente ao mes de fevereirc de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2012 | 251.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tiragem de copias xerograficas para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/10/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao manutencao e acessoria tecnica na area de informatica na secretaria de educacao, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/10/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/10/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente No 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/10/2012 | 1050.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados a secretaria de Infra Estrutura quando em reuniao com os funcionaerios no genasio poliesportivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/10/2012 | 246.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de carne de frango, para o almoco na escola no dia dos professores,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/10/2012 | 1995.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento de 307 9trezentos e sete) almocos, cafes e jantas para os servidores da secretaria de educacao, para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/10/2012 | 120.00 | 00003218657407 | RITA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de lanches para os professores da escola Padre Godofredo joosten, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao da banda marcial, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/10/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da banda musical referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/10/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como lava jato nos onibus da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/10/2012 | 1098.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de 366, lanches para o fornecimento de funcionarios da secretaria de educacao, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/10/2012 | 1900.00 | 00014108950410 | SONIA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de lanches (bolos, doces, salgados e refrigerantes) para os professores da zona rural quando em reuniao de planejamento no ginasio ploliesportivo da cede domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em deslocamento com funcionaria Renata em viagens as escolas da zona rural em reunioes com os professores sobre o calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2012 | 4000.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos na escola Pe. goldofredo Jooten (sede), troca de caibro retelhamento, encanacao, recuperacao da cisterna na escola Pe. Edward, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2012 | 2392.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 368 refeicoes para os servidores da secretaria de educacao durante o mes de setembro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/10/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secrtaria de educacao na mpto CG 150 placa KJG2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos pnues dos onibuas e do fiat uno e lubrificacao, atraves da secrtaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2012 | 3093.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de mateial de consumo pra a secreteria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/10/2012 | 508.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no transporte no deslocamento da nutricionista as escolas na zona rural de para reunioes e concientizacao da importancia de uma refeicao saudavel junto aos alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/10/2012 | 720.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao dos computadores da escola Padre Goldofredo Joosten deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/10/2012 | 530.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre aos servicos de concerto de 106 carteiras das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisica do imovel localizado no sitio Boa vista de GAdo Bravo, para execucao das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade descentralizada,referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/10/2012 | 622.00 | 00005965016417 | RAPHAELLA ALMEIDA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em oficinas ministradas para o publico do bolsa familia, grupo de idoso e projovem adolescente com fisioterapia em cuidados com a saude, atraves da secretaria de trabalho eacao social, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/10/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na locacao de viculos para deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais PAIF/CRAS, bolsa familia e equipe do IGD, atraves da secretaria de trabalho e acao social, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/10/2012 | 702.00 | 00005272857496 | ANGELA MARIA DE LIMA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficinas para o publico do bolsa familia e projovem atraves da secretaria de trabalho e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/10/2012 | 650.00 | 00009869614426 | AELSON FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de doces e salgados, para os servidores da secretaria de trabalho e acao social quando em reuniao com o projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/10/2012 | 622.00 | 00001616717483 | JESSIKA ISABELLY BANDEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atividades socio educativas de atendimento com o projovem adolescente, atraves da secretaria de acao social e deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/10/2012 | 320.00 | 00007060743430 | MARIA DE LURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desenvolvimento de acao socioeducativos com o grupo de convivencia do CRAS, atraves da secretaria de trablho e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/10/2012 | 2255.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com emissao de documentos civis durante o ano letivo atraves da Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/10/2012 | 620.43 | 00016029836404 | MARIA DE LURDES CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos xerograficos para a secretaria de acao ssocial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/10/2012 | 630.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos executado com a higienezacao, armazenamento e manipulacao na cozinha da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/10/2012 | 622.73 | 00009304652456 | RONALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como gari no lugar do titular VIVIANE GOMES SOUZA, que encontra-se em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via ssinet - sec. administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SSINET acao social - 01 comp. para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via ssinet - 02 comp. educacao, para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via ssinet - 03 comp.na secretaria de saude, para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2012 | 1620.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento de dados junto aos programas de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/10/2012 | 9064.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de material hopitalar destinado a manutencao das unidades da secrtaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/10/2012 | 11693.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de medicamento destinado a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/10/2012 | 1037.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com material de consumo (colesterol liquido, triglirides liquiforma, acido urico liquido, glicose, serolatex) para manter as atividades desta secretaria de saude do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/10/2012 | 38269.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/10/2012 | 6731.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/10/2012 | 2938.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de 452 refeicoes destinado a Prefeitura Municipal de Gado Bravo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/10/2012 | 0.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.086-X , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.203-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2012 | 300.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias em viagens ao escritorio de contabilidade e GIDU, em joao Pessoa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2012 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias em viagens ao escritorio de contabilidade em Campina Grande e ao centro administrativo em Joao Pessoa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2012 | 1738.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo para manter as atividades das secrtaria desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2012 | 220.95 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cacarola, chaleiras, cuscuzeira, escorredor, frigideira e garrafa termica, para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na canta corrente no 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2012 | 1.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta 5.074-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2012 | 40562.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Administrativo do INSS na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2012 | 6.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao efetuado na conta 9.036-0 da cota Mensal do Cide em favor PASEP no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2012 | 5780.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria tecnica especializada para planejamento com equipe Pedagogica com 48 h/aulas; consultoria e coordenacao Pedagogica com Equipe Multidisciplinar da Secretaria municipal de Educacao com 20h/aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2012 | 3696.00 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de genero alimenticios para o fornecimento na merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de locacao de um veiculo Toyota de placa: NBJ-6192/PB para o transporte dos estudantes do sitio Salinas a Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aluguel de uma casa para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2012 | 300.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma csa situada na rua do estadio municipal, para alojar uma pessoa carente deste municipio, referente aos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2012 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a duas diarias, para o chefe de gabinete em viagens a Joao Pessoa, para contato junto a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito autorizado na conta 6.924-4, em favor da AMCAP, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Municipal dos Municipio no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/10/2012 | 400.00 | 11480355000141 | JULIO CESAR CAVALCANTI DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Gado Bravo na radio farol FM no horario da manha de segunda a sexta feira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003052 | 11/10/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados com o transporte de estudantes da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/10/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na locacao de veiculo na secretaria de educacao cont. contrato nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/10/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos em diversas secrtarias cont. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/10/2012 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/10/2012 | 3.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/10/2012 | 17.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada no conta corrente No 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/10/2012 | 13.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/10/2012 | 3.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/10/2012 | 6.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/10/2012 | 3.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/10/2012 | 17.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/10/2012 | 10.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/10/2012 | 166.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/10/2012 | 6.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/10/2012 | 78.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada no conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/10/2012 | 20.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0003053 | 11/10/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculos destinado a Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/10/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos na secrtaria de saude deste municipio. conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/10/2012 | 0.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/10/2012 | 100.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/10/2012 | 78.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/10/2012 | 30.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho HP, para manter as atividades da secrtaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/10/2012 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/10/2012 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/10/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos necessarios na viabilizacao de equipamentos voltados para o atendimento exclusivo do Sistema Publico Municipal de Ensino Fundamental , conforme as direstrizes previstasnoart. 70 da Lei nro 9.394/96 (LDB) , com manutencao dos equipamentos existentes de tecnologia da informacao , sistematizacao , monitoramento e acompanhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/10/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializado na area de administracao e financeira - consultoria, junto a secretaria de administracao e financas deste municipio, correspondendo entre outras atividades, aomonitoramento, customizacao e acompanhamento da gestao, a fim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal, durante o mes de Setembro de 2012, com sistematizacao e processamento de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/10/2012 | 400.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a duas diarias para o prefeito desta prefeitura em viagens a joao pessoa junto a ASP e a secretaria de planejamento do estado a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/10/2012 | 662.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/10/2012 | 16590.26 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a combustiveis (gasolina comum, oleo diesel) para manutencao dos veiculos desta secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/10/2012 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a secrtaria de educacao desta prefeitura em viagens a joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado e ao escritorio de contabilidade deste municipio, a servicos da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/10/2012 | 12445.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de combustiveis e lubrificantes para prefeitura de municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/10/2012 | 3766.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de combustives e lubrificantes para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/10/2012 | 4536.98 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consuma para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/10/2012 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de geracao do sagres (modulo pessoal), referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.961-6 em favor do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/10/2012 | 0.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta 5.074-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/10/2012 | 1160.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de motorbomba standart 1/2 cv.220v.60hz ics-50 MOT E BOMA ANALGEN ANALGER 4 H60 220V/60HZ, para manter atividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/10/2012 | 920.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimentos de DAM e ENVELOPES TIMBRADO, para secrtaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/10/2012 | 14512.19 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicaoda construcao de uma praca publica no municipio de Gado Bravo/PB, conforme o contrato de repasse 0305044-79/2009, Ministerio do turismo, Programa turismo do Brasil. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente No 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/10/2012 | 890.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecadacao do PASEP no DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/07/2012 , codigo da apuracao 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/10/2012 | 181.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento juros , multas e encargos relativo ao periodo de apuracao 31/07/2012, codigo de apuracao 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/10/2012 | 1216.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da arrecadacao do PASEP no DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/08/2012 ,codigo de apuracao 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/10/2012 | 120.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento juros , multas e encargos relativo ao periodo de apuracao 31/08/2012, codigo de apuracao 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/10/2012 | 450.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taloes de requisicao de exames para a secretaria de saude desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/10/2012 | 5880.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de material para mantera as atividades da secretaria de saude( blocos, formularios,ficha individual solicitacao de consulta, ficha de acompanhamento de hipertenso) nesta dat. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/10/2012 | 150.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o seu deslocamento de Gado Bravo a Campina para contato a inel e para contato com a energisa, em Campian Grande em interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/10/2012 | 756.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licanca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de setembro de 2012. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/10/2012 | 756.00 | 41411729000138 | ASPEC- ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de uso (locacao) dsistema de informatica, referente ao mes de outubro de 2012. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/10/2012 | 3370.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/10/2012 | 17768.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de genero alimenticios para ser fornecida na merenda escolar neste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/10/2012 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 recapagens de pneus 900x20 CT 162 e 02 recapagens de pneus 900x20 CT 162, para manutencao dos veiculos (Onibus) da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a doc/ted. Eletronico debitado na conta 11.881-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a doc/ted. Eletronico debitado na conta 11.881-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na canta corrente no 11.062-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/10/2012 | 15675.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/10/2012 | 150.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica debitado na c/c 6.926-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/10/2012 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de enerigia eletrica desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/10/2012 | 1075.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com material de consumo (detergente, desinfetante, toalha copo des. prato, garfo, gardanapo, crem cracker, far. trigo acucar, cafe), conforme nota fiscal em anexo, para secretaria de acao socialdeste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/10/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debiitada na conta corrente 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 11.289-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debirtada na conta corrente 15.953-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.203-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na contra corrente 16.527-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarfifa bancaria debitada na conta corrente 16.529-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.523-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada no conta corrente 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/10/2012 | 27.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/10/2012 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de energia eletrica no PSF da sede, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta corrente 16.243-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/10/2012 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de energia eletrica da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/10/2012 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento no fornecimento de energia eletrica dos pocos de lagoa de cascavel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.202-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.527-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta bancaria 14.529-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.527-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.528-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.529-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.378-8 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.528-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada a conta corrente 14.525-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 10.469-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.709-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.296-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.927-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2012 | 0.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta 5.074-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003133 | 30/10/2012 | 32520.58 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infantil tipo C, no ambito do Programa Nacional de Reconstrucao e Aparelhagem da rede Escolar Publica - PROIFANCIA, no Sitio Boa Vista, Gado Bravo-PB, conforme contrato no 00063/2011-CPL e Boletim de medicao no 09,anexo. | 10132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio da energisa em Campina Grande e para o escritorio de Joao Ramalho em interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2012 | 18500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas com os festejos de caracolzinho e padoreiro do tapuio, carta convite No 006/2012. itens, som, palco, palco pricipal iluminado e gerador, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2012 | 59296.59 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos MAPA/PRODESA, compra de Trator chave de seguranca GFPEYX4WZTWZNP4M, codigo de operacao 00102074, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2012 | 2500.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite pasteurizado padronizado de 1L, bebidas lactea carigut morango 1000G sache, para ser fornecida na merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2012 | 2769.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 1.066-9, referente as contas de Energia de imoveis da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2012 | 3339.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na C/C no 1.066-9, referente as contas da energisa das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2012 | 150.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, pois se trata de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitada na conta 283.142-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2012 | 400.00 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO PLANO DE TRABALHO SUBITEM 3.2.1.2 CONVENIO 1416812009 E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos honorarios advocaticios, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/11/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para funcionamento desta prefeitura em viagem ao escritorio de contabilidade em Campina Grande para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2012 | 600.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executadosna organizacao manutencao do setor de tributacao e cobranca do imposto (IPTU, ITBI, LIC. CONSTRUCAO E OUTROS), pertencentes a este municipio de Gado Bravo, referente ao mes de junho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2012 | 600.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos executados na organizacao manutencao do setor de tributacao e cobranca de imposto (IPTU, ITBI, CONSTRUCAO E OUTROS), pertencentes a este municipio de Gado Bravo-PB, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2012 | 1090.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E APARELHO ELETROCARDIOGRAMA DO PSF DA SEDE E UNIDADE MADRINHA FELIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2012 | 1990.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lava jato nos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2012 | 1780.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recarga e aquisicao de cartuchos e tones para a secretaria de sauda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2012 | 1995.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de refeicoes para os servidores dos PSFs, do sitio Rozilha e da sede, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2012 | 1125.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestacao na tiragem de xerox para a secrtaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2012 | 1615.95 | 00004623208478 | THALES FERNANDES A. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arquivamento de documentos e atualizacao do sistemas na secretyaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2012 | 700.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 700 carteiras para a secretaria de saude quando em reuniao de conscientizacao em fazer o cartao do SUS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2012 | 1220.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos na laterais da unidades Madrinha Felipe e na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2012 | 3560.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manut3ncao do PSF da sede, retelhamento e servicos de encanacao na secretaria de saude e conserto na cisterna, conserto na encanacao do esgoto e troca de sanitarios da unidade Madrinha Felipe, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da unidade (hospital) de saude Madrinha Felipe deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2012 | 2840.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de botijoes de agua mineral para os PSFs e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de saude na moto CG 125, placa KHS 6091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2012 | 1995.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento 307 refeicoes, nos finais de semana e feriados para os servidores da secrtaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2012 | 750.00 | 00003164347448 | FABIANA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de refeicoes para os medicos do PSF do sitio Caracolzinho, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2012 | 450.00 | 00080611214415 | JOSE WELITON DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do banco tazeiro e dianteiro do fiat uno da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos na secretaria de saude deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2012 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de enregia eletrica, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2012 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF de Boa vista deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/11/2012 | 5668.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE COMISSIONADO, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2012 | 3000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de exames laboratorias realizados, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos nos PSFs do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2012 | 3300.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei muncipal aprovada para esta finalidade, pois sou reconhecidamento pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2012 | 200.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa situada na rua do estadio municipal, pra alojamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei munhicipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2012 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa carente reconhecidamente pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2012 | 625.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento dos tecnicos do CRAS para realizacao de palestras com idosos, nos sitios Caracolzinho, Boa Vista e Rozilha, refrente aos meses de Agosto, setembro e Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2012 | 220.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao dos computadores da secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela locacao do veiculos para deslocamento do conselho tutelar e dos programas social PAIF/CRAS, BOLSA FAMILIA E EQUIPE DO IGD, atraves da secrtaria de trabalho e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2012 | 1312.50 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado sna manutencao dos computadores da secrtaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2012 | 540.00 | 00003352618410 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores em evento na amostra pedagogica na escola Pe. Godofredo Josten neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO E ACESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2012 | 300.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do som para a festa dos concluintes do ABC da escola Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2012 | 2965.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de aguas mineral para estra secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2012 | 1070.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ovos de galinha para merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2012 | 99560.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte de estudantes neste municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2012 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos na secretaria de educacao deste municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2012 | 500.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PECAS ELT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de munutencao em ONIBUS da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal No 1.788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2012 | 3505.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de butijao de agua mineral de 20L para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2012 | 1995.50 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 307 refeicoes para os funcionarios da secrtaria de educacaop deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no corte de arvores da escola Pe. Goldofredo Josten e da escola do sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2012 | 286.36 | 00058173480478 | MARIA RITA GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora, no lugar da professora Auristela de Fatima Marinho na E.E.E.F. Santa Ana Guaribas do meio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2012 | 350.00 | 00009079827436 | ALYSSON DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professor no lugar da professora Heloisa de Melo, na escola M.E.F.M.Pe. Goldofredo Josten, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/11/2012 | 1098.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 366 lanhes para os servidores da secrtaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2012 | 2301.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no fornecimento de 364 refeicoes para os servidores da secretaria de educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2012 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG placa DRV 8336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas a servicos da secrtaria de educacao na moto CG 125, placa MNB 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/11/2012 | 24200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos em diversas secretaria deste municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/11/2012 | 5045.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SECRTARIA DE EDUCACAO SETOR EDUCACAO - ESPORTE, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA A. HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados em evento como grafiteiro no amostra pedagogica na escola Pe. Goldefredo Josten, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da banda marcial, refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0003237 | 01/11/2012 | 17768.60 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de genero alimenticios para ser fornecida na merenda escolar neste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da banda marcial, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2012 | 400.00 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remocao de um tartor agriculo, da secretaria de agricultura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2012 | 400.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materiais desta prefeitura na radio farol FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos advogaticios realizado ne M~es de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2012 | 1195.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material esportivos (rede, trofeus, medalha e bola de futebol de campo) para manter as atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pessoal referente aos meses de abril e maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2012 | 160.00 | 00001347803459 | JOANA D`ARC GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2012 | 300.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para os ecretario de obras e infraestrutura em viagens a Joao Pessoa junto a secretaria de planejamento do estado, e junto ao escrtorio de contabilidqade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SEFIP), referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2012 | 300.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de geracao do sagres (modulo pessoal), refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONADO PROVISORIAMENTE O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2012 | 610.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na operacao tapa buraco nas estradas vicinais do sitio lagoa dos marcos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2012 | 1650.00 | 00006951692467 | VALNI SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza dos quintas dos PSFs do sitio Rozilha da sede e desentupimento do esgoto da unidade de saude Madrinha Felipe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de aguas nos PSFs dos sitios Rosilha, Caracolzinho, Boa Vista, Unidade Madrinha Felipe e secrataria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2012 | 320.00 | 00001723845400 | RODOLFO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza e retirada de entulho do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2012 | 2327.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 358 almocos paraos servidores da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2012 | 635.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza e retirada de entulho no mercado publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2012 | 800.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de doces e salgados para os servidores da secretaria de saude, quando em reuniao de conscientizacao de fazer o cartao do sos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2012 | 2171.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 334 refeicoes para os funcionarios da prefeitura nos dias uteis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2012 | 160.00 | 00006419476402 | VERONICA CARLOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza da delegacia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2012 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco de mato nas margens do acude do Sitio Pedra D`agua, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no conserto e manutencao dos computadores da secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2012 | 420.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em viagens a Campina Grande, para marcacao de exames e consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2012 | 600.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado, no roco de mato nas estradas vicinais dos Sitios Carua e Caboclo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2012 | 900.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na capinagem e roco de mato nas estradas vicinais dos Sitios Guaribas do Meio, Cha de Beleu, Tanque de Salinas e Gado Bravo ll, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2012 | 500.00 | 00003068679400 | VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de almoco para os medicos e enfermeiros do PSF do Caracolzinho, quando em ancoras no Sïtio Guaribas do Meio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2012 | 385.00 | 00030087961415 | Jorge Marinho do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no preparo de refeicoes para os medicos, enfermeiros e auxiliares do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2012 | 160.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2012 | 550.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal do sitio cha de beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2012 | 320.00 | 00028754629896 | JOSILDO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em poda de arvores das ruas Jose Pereira de Aguiar e severino felipe Barbosa, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2012 | 420.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do sitio pendencias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista na maquina tipo 7D, nos servicos de conservacao das estradas, referente ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista na maquina tipo 7D, nos nos servicos de conservacao de estradas referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fiuncionamento do TELE-CENTRO deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/11/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do PEVA, neste municipio, refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2012 | 320.00 | 00001800352409 | RODRIGO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/11/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE PLAN. INFRA. EST. OBRAS-EIP, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/11/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE INF. ESTRUTURA SETOR SEC. PLAN. INF. EST. E OBRAS-EIP, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/11/2012 | 33429.58 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE INF. ESTRUTURA SETOR SEC. PLAN. INF. EST. OBRAS - EFETIVOS, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE PLAN. INF. EST. E OBRAS-COMISSIONADO, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamneto da Secretaria de Planejamento e Infra Estrutura e Obras, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2012 | 33956.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Infra Estrutura e Obras-Efetivos, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.336-8 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.104-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 1066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5.074-1 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/11/2012 | 3335.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de exames laboratoriais dasecretaria de saude deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/11/2012 | 106.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da secretaria de saude, Posto de saude e Fundacao Medico Hospetalar, refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/11/2012 | 58.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica nos PSFs de Boa Vista e Gado Bravo, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/11/2012 | 708.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/11/2012 | 390.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica na quadra poesportiva de Gado Bravo, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/11/2012 | 1557.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica nos Grupos Escolar do Municipio de Gado Bravo, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/11/2012 | 535.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos Pocos Artesiano deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/11/2012 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energis eletrica da Emater, matadouro Publico e igreja catolica do Caracolzinho, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/11/2012 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica na Delegacia de Policia de Gado Bravo, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/11/2012 | 891.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com a escritura publica de compra e venda de una area de terras medindo 5,0ha (cinco hectares), situada em Pedra D`agua, do municipio de Gado Bravo, reconhecimento de firmas, xerox, autenticacaoe certidao de imovel da referida edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/11/2012 | 229.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fronecimento de energia eletrica na Prefeitura Municipal de Gado Bravo,refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/11/2012 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica na secretaria do gabinete, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/11/2012 | 229.89 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de manguera cristal 1x2,0MM uniao interna 1 japi/agrojet, para manter a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/11/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos tecnicos especializados na area administrativa e financeira-consultoria , junto a secretaria de administracao deste municipio, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramento , customizacao e acompanhamento da gestao, a fim de atender as demandas atividades operacionais desta prefeitura municipal, durfante o mes de outubro de 2012., com sistematizacao e processamentos de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/11/2012 | 600.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recebi da Prefeitura Municipal de Gado Bravo a importancia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) referente a tres diarias para o prefeito, em viagem a Joao Pessoa, junto ao tribunal de conta( TCE -PB ), junto aoescritorio de advocacia (Villar e Varanda ) e junto ao escritorio de planejamento (ASSP), afim de tratar de assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/11/2012 | 450.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recebi da Prefeitura Municipal de Gado Bravo a importancia de R$ 450,00, Quatrocentros e Cinquenta Reais, referente a tres diaria para o secretario de financas, em viagem a Joao Pessoa junto ao escrirtorio de advocacia, (Villar e Varanda), e junto a caixa economica federal, (GIDUR), afim de tratar de assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/11/2012 | 109.87 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente (formulario, conforme nota fiscal )para secrtaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA COTA DO FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/11/2012 | 40782.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS PARCELAMENTO-ADM., debitado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/11/2012 | 75.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a uma diaria de viagem ao inga junto ao detran afim de resolver o emplacamento dos carros da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito autorizado na conta 6.924-4, em favor da AMCAP, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Municipal dos Municipio no mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2012 | 12488.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de combustiveis e lubrificantes para esta secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2012 | 3782.06 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de combustiveis e lubrificantes para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/11/2012 | 1919.50 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de materiais de limpeza confoem nota fiscal No 35, serie 1, para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/11/2012 | 29.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/11/2012 | 16631.37 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de combustivel, para secrtaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/11/2012 | 4361.50 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo pra manter a secretaria de educacao deste municipio, conf. nota fiscal No 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/11/2012 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diarias a secretaria de educacao municipal em viagem a Joao Pessoa junto a secretaria de educacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/11/2012 | 300.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.PECAS ELT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/11/2012 | 1600.00 | 15440834000195 | NORD.COM. VAR.PNEUS E P.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e aquisicao de pneus, camaras e protetos de aro 20, para veiculos da secrtaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/11/2012 | 411.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente No 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/11/2012 | 1080.05 | 00006744626450 | ANDRE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 000,000,037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/11/2012 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa carente reconhecidamente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/11/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel para funcionamento da junta de servicos militar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/11/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acuguel de imovel para locacao do espaco fisico do imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucao das qatividades do Centro de Referencia de Assistencia Social Unidade Descentralizada. refrente ao Mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/11/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/11/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/11/2012 | 1970.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes completas para pessoas carente deste municipioe matenter acoes da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/11/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de pneus 175/70 R13 marar, para os veiculos da secrtaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/11/2012 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/11/2012 | 12520.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos para secrtaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal No 205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/11/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 175/70 R13, kelly, pra o veiculo da sacretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/11/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus par o veiculo da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/11/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de UMA QUADRA DE TERRA, situada no sitio Salinas deste municiopio de Gado Bravo/PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-Estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2012 | 2468.57 | 00099176114449 | JUAREZ SOUZA DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de fogos de artificios para os festejos natalinas na sede da cidade e no povoado de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/11/2012 | 22.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/11/2012 | 17.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP NA COTA DE FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/11/2012 | 24.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/11/2012 | 4000.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material escolar livos diversos didaticosconforme nota fiscal No 1242, para secrtaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/11/2012 | 2660.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP acondicionado em vasilhame de 13,0 Kg, conforme nota fiscal No 680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta neta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2012 | 4500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento munutencao em micro, em impressoras e aquisicao de tonner, munutencao em nootebuks, recargas de cartuchos HP 74, 75, A18 E A10, para secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/11/2012 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/11/2012 | 150.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diaria de viagem feita no dia 19 de novembro do corrente ano juntamente com o senhor prefeito e secretario de financas e educacao e Adm. para o tribunal de contas do Estado da Paraiba. para tratar de assuntos referente ao Municipio de Gado Bravo sobre a Prestacao de Contas do ano de 2009. conf. doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos correspondente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2012 | 80.00 | 15768874000160 | JOSE WANDERLEI FIRMINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no fornecimento de alimentacao para funcionarios da secretaria de administracao em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA COTA DO FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2012 | 0.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/11/2012 | 15868.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da PARCELA 33/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/11/2012 | 28.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.923-3,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2012 | 2500.00 | 15225312000170 | DANIELLE SANTANA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para secrtaria de acao social para ser divulgada as acoes desta secretaria (Bolsa familia, dia do idoso, programa do cras e mini curso ministrado no programa projovem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/11/2012 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2012 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diaria para funcionaria da secretaria de educacao em viagem terceira regiao de ensino em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/11/2012 | 9800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos no transporte de estudantes conforme contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/11/2012 | 87.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia do posto de saude (hospital) da sede do municipio, logalizada na casa de Antonio de Padua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/11/2012 | 15607.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ILUMINACAO PUBLICA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003326 | 22/11/2012 | 216585.67 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4o medicao dos servicos de construcaoi de 94 melhorias sanitarias no municipio de Gado Bravo-PB, conforme contrato no 029/2011. convenio tc/pac 0459/2011. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/11/2012 | 1971.00 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (ovos caipira) para ser fornecida na merenda escolar deste municipio. conf. nota fiscal avulsa do est. da PB C.E. DE Queimadas No 085148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2012 | 676.20 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na coordenacao da merenda da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/11/2012 | 15381.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material eletrico confome nota fiscal No3.046, serie 0 para manutencao das secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/11/2012 | 600.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o motorista da prefeitura levando os alunos para universidade em Campina Grande referente ao m~es de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na c/c 16.243-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa abncaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 16.296-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/11/2012 | 20094.15 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo (medicamentos farmacologico) para manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/11/2012 | 4019.80 | 06021558000130 | PRECO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios para secrtaria de educacao para ser utilizada na merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/11/2012 | 1200.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia intitucionais da da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, conf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2012 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energias eletrica para os correios convenio com a prefeitura municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2012 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio ende funciona o posto dos correios deste municipio, conv. com a prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6.926-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA COTA DO FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2012 | 3722.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR FINANCAS - COMISSIONADO, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2012 | 15868.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da PARCELA 34/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 283.142-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 6926-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2012 | 34702.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SETOR SEC. DE SAUDE (PSF ESTATUTARIO), referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2012 | 14113.51 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG DA SEC. DE SAUDE SETOR-EIP, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2012 | 1322.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SEC. DE SAUDE SETOR-VIGILANCIA SANITARIA, refrente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIOAS, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2012 | 17615.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2012 | 18614.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE SAUDE - EFETIVOS, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2012 | 28012.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR PSF (CONTRATADOS), referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2012 | 5668.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE SAUDE-COMISSIONADO, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2012 | 51797.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2012 | 4345.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GOPAG SETOR EDUCACAO (ESPORTES), referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2012 | 30985.11 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE EDUCACAO - MDE, refrente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2012 | 221334.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2012 | 9944.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SEC. DE EDUCACAO SETOR PROFESSOR CONTRATADO-EIP, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2012 | 2822.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR EDUCACAO-COMISSIONADO, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2012 | 1245.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG EDUCACAO-CONTRATADOS, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SETOR PRO-JOVEM, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2012 | 1868.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR BOLSA FAMILIA, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. DA SEC. DE ACAO SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2012 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DA ACAO SOCIAL SETOR SEC. ACAO SOCIAL-COMISSIONADO, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2012 | 33298.48 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE PLAN. INF. EST. OBRAS - EFETIVOS, rteferente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE PLAN. INF. EST. E OBRAS-EIP, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2012 | 4422.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE PLAN. INF. EST. E OBRAS-COMISSIONADO, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2012 | 3300.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2012 | 4945.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag SEC. DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO), referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2012 | 2885.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2012 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS-DVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizado no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2012 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG SETOR GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2012 | 2822.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SETOR SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/12/2012 | 400.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de um trator da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista (operador de maquina) na Maquina do tipo D 7 na conservacao das estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/12/2012 | 700.00 | 00070101901437 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de um trator agriculo para os agricultores do municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2012 | 320.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da praca sao jose para os festejos natalinos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/12/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/12/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos honorarios advogaticios, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2012 | 120.00 | 00005534474408 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de doces e salgados para os servidores da secretaria de administracao, quando em reuniao com os funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2012 | 387.74 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa de telecomunicacao, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2012 | 68.27 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de telecomunicacao, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2012 | 352.31 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com despesa telefonica, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2012 | 467.92 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com telefone, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2012 | 68.27 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente despesa com telefone, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/12/2012 | 204.81 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente com despesa com telifone, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2012 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para servir de garagem para veiculos desta prefeitura, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/12/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ssinet, para a secretaria de administracao, deste municipio. 07 computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/12/2012 | 12440.81 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no fornecimento de combustivies e flubrificantes pra prefeitura de Gado Bravo, conf. nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2012 | 2392.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 368(trezentos e sessenta e oito)almoco para secretaria de planejamento, nos dis uteis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/12/2012 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias de viagem feita a Joao Pessoa com o secretario de financas para o TCE/PB, para tratar de assntos referente ao muncipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/12/2012 | 800.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado a funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004051328406 | JOAO PAULO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em visita dos cinco (05) pocos artesianos, 18 (ezoito)unidades sanitarias e quadra de esportes localizada em diferentes regioes, atraves do sistema de geo-processamento dotribunal de contas do estado da paraiba, referente ao m~es de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/12/2012 | 120.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em roco de mato e capinagem na estrada vicinal do sitio lagoa de cascavel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2012 | 635.00 | 00011429505818 | JOSE EVERALDO BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retiraqda de entulhos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2012 | 500.00 | 00068539363453 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas atraves da delegacia na entrega de intimacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2012 | 80.00 | 00043786200491 | Maria Anunciada Venêncio de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza onde funciona o correio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2012 | 640.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista no trator da prefeitura no abastecimento de agua com o tanque pipa na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/12/2012 | 2800.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada de mao de obra com poda de arvores, retirada de entulhos e pintura nos meios fios nas ruas Jose Mariano Barbosa e Jose Pereira de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/12/2012 | 150.00 | 00000075475448 | JOSE JOSIVANDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias ao chefe de transporte, Sr. jose Josivando Alves, em viagem a cidade do inga para tratar de assuntos no DETRAN da msma cidade em interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/12/2012 | 400.00 | 00002131146400 | JOSICLEIDE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma quadra de terra, situada no sitio Salinas deste municipio de Gado Bravo-PB, para fins de utilizacao pela secretaria de Infra-estrutura deste municipio como deposito provisorio do lixo produzido pelo municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/12/2012 | 350.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CORTE DA GRAMA DO ESTADIO MINICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados em corte de arvores nos sitios Caracolzinho e Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/12/2012 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco de mato nas margens do acude do sitio pedra dagua, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2012 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no abastecimento de agua no imovel onde esta funcionando provisioriamente o mercado publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do mercado publico deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/12/2012 | 320.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco de mato nas estradas dos sïtios Guaribas de Baixo e Guaribas de Cima, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2012 | 220.00 | 00008720893477 | MARCELO EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em poda de arvores das ruas jose mariano barbosa e severino felipe barbosa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2012 | 500.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para funcionamento do mercado publico deste municipio, refrerente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2012 | 530.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de entulho do mercado publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2012 | 600.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte do malote dos correios deste municipio para a cidade de Aroeiras, referente aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/12/2012 | 650.00 | 00086672215468 | EDVALDO GERMANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao da banda musical pertencente a este municipio de Gado Bravo, pagamento referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00078914973468 | SAULO JOSE PEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em carro pipa nos sitios Areias, Pedras Altas e matadouro publico deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/12/2012 | 6300.00 | 00003269818459 | WELLINGTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 63 pipas de agua com veiculo de placa LWQ 9202, atraves da prefeitura municipal de Gado Bravo, para a populacao conforme declaracao de beneficios em ao presente recibo e para atender a populacao carente deste municipio comm pipas de agua devido a seca que assola nosso io, com o decreto de emergencia por conta da estiagem decreto numero 33.436, com data de um de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2012 | 4800.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 48 carros pipas de agua com veiculos de placa BSF 7451, atraves da prefeitura municipal de Gado Bravo, para a populacao conforme declaracao de beneficiados em anexo, o presente recibo e para atender as pessoas carete deste municipio com pipas de agua, devido a seca que assola nosso municipio conforme decreto numero 33.436, com data de 01 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/12/2012 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2012 | 200.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL APROVADO PARA ESTA FINALIDADE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2012 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR MOTIVO DE SAUDE, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2012 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/12/2012 | 150.00 | 00014622481790 | MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mansal para tratamento de saude, em cinformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/12/2012 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoas carente deste municipio , referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/12/2012 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DE ALUGUEL, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/12/2012 | 250.00 | 00039278735868 | MANOEL VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para locacao do espaco fisica do imovel para locacao do espaco fisicado imovel localizado no sitio Boa Vista de Gado Bravo, para execucao das das atividades do centro de Referencias de Assistencia Social Unidade descentralizada. referente ao mesd e Novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/12/2012 | 200.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de4 novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/12/2012 | 671.76 | 00005965016417 | RAPHAELLA ALMEIDA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servicos prestados ao projovem. Sendo estas prestadas a secretaria de trabalho e acao social, com o intuito de uma melhor Qualidade de vida os tema abordados serao fisioterapiana prevencao de queda para idosos cuidados voltados para a saude de gestantes e cuidados voltados para a saude do adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2012 | 671.76 | 00049947788415 | JOANA MARIA LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servicos prestados a secretaria de trabalho e acao social atraves do IGD-PBF com oficinas de insercao produtiva atividades de artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2012 | 671.76 | 00008185242437 | MAIARA SALES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servicos prestados, com a producao de lanches com os grupos dos idosos nos PSF em parceria com a secretaria de saude.Referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/12/2012 | 540.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servicos prestados para oficinas de instrumentos para capoeira( confeccoes de berimbais), Referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2012 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sewrvicos prestados pela locacao de veiculo para deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais PAIF/CRAS, BOLSA FAMILIA e equipe do IGD atraves da secretaria de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001616717483 | JESSIKA ISABELLY BANDEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado para as atividades socioeducativos de atendimento com o publico do bolsa familia, atreves da secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2012 | 507.00 | 00001778079466 | JULIANA FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na higienizacao e manipulacao na cozinha, na secretaria de acao social, refrente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/12/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ssinet acao social, para 03 computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/12/2012 | 560.00 | 15228618000180 | ODETE FREIRE DE LIMA MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se a compra de camisas gola polo com detalhe e serigrafia, para a secretaria de acao social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta corrente, 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 8.40-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em viagens da secretaria de educacao na moto CG 150 placa KJG 2407, referente ao mes de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/12/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, manutencao e acessoria tecnica na area de informatica, na secrtaria de educacao pertencente a este municipio de Gado Bravo, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/12/2012 | 800.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na lubrificacao dos onibuas escolares troca de pneus, limpeza dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/12/2012 | 800.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lava jato nos onibus da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/12/2012 | 622.73 | 00002784790495 | ALBERTO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, manutencao e acessoria tecnica na area de informatica, na secrtaria de educacao pertencentes a este municipio de Gado Bravo, referente ao mes Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2012 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados em viagens realizadas atraves da secrtaria de educacao, na moto CG 125, Placa MNB 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2012 | 375.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados e, viagens realizadas atraves da secretaria de educacao na moto CG 125, Placa DRV 8336, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/12/2012 | 754.44 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telecomunicoes TELEMAR NORTE LESTE S/A, conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/12/2012 | 460.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pelo aluguel do imovel par fgisn de alojamento dos instrumento musicais deste municipio. referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2012 | 2502.50 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 385 (trezentos e oitenta e cinco) almoco para os servidores da secretaria de educacao dos servidores e dos professores do fundamental II, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2012 | 80.93 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente com despesa de telefone, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2012 | 750.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens da secretaria de educacao na moto CG 150 placa DRU 8336, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como lava jato nos anibus da secretaria de educacao do municipio, referente aos meses setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/12/2012 | 3525.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de botijao de agua mineral para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet, via ssinet 02 computadores, para a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2012 | 2301.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 364 (trezentos e sessenta e quatro) almoco para a secretaria de educacao nos dias uteis, deste municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2012 | 1098.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes 366 (trezentos e sessenta e seis) lanches para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/12/2012 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referente a diaria de viagem feita ao tribunal de contas do Estado da Paraiba, para resolver problemas da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/12/2012 | 600.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos preatados em viagens realizadas a servico da Secretaria Municipal de Educa~ao, na moto CG 150 placa KJG 2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo toyota de placa NBJ 6192 PB, para transporte de estudantes do sitio salinas a escola Pe. Goldofredo Josten refrente aos meses outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/12/2012 | 1245.46 | 00004228635482 | EDNEIDE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira substituindo a senhora dete que tirou licenca para concorrer as eleicoes no cargo de vereador no no de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2012 | 650.00 | 00004995789456 | ALEXANDRE FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da BANDA MARCIAL do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/12/2012 | 2845.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO EM LAVA JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/12/2012 | 3600.00 | 00003929556448 | JOSE JOCELIO DE SOUZA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte dos agentes de edmias para os sitios para vacina de animais e campanha de dengue com locacao do veiculo MOC 9564, com motorista e combustivel e manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/12/2012 | 1995.50 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 307 (trezentos e sete) refeicoes, cafe, almoco e janta para os funcionarios da secrtaria de saude deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/12/2012 | 1995.50 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados no fornecimento de 307 (trezentos e sete) refeicoes, cafe almoco e janta para os funcionarios dos PSF da sede e PSF de Rosilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2012 | 420.00 | 00001585327409 | MUGUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens para marcacao de exames em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2012 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da secetaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2012 | 350.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em viagens realizadas atraves da secretaria de saude, na moto CG 125, Placa KHS 6091, no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2012 | 540.00 | 00003352618410 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco para os medicos e enfermeiro do PSF do caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/12/2012 | 622.73 | 00003217235460 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como agentes comunitario de saude no lugar da titular que estava de licenca para concorrer as eleicoes e concorrer o catgo de vereador nas eleicoes de 2012 neste municipio,referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desencongestionamento dos sanitarios do PFS da sede, unidade madrinha Felipe deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CISTERNA E CORTE DE ARVORES NO PSF DA SEDE, SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MADRINHA FELIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/12/2012 | 622.73 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente como motorista no lugar do titular: JOSE RONILDO DA SILVA, que encontra de gozo de ferias, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2012 | 1456.50 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e copos descartaveis para esta secretaria de educacao, conforme nota fiscal numero 036 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2012 | 1510.00 | 00062355201404 | ADILES JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recarga de cartuchos e tonner para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2012 | 142.27 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente com despesa com telefone, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2012 | 214.24 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com telefone, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2012 | 129.15 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente com despesa com telefone, telemar norte leste s/a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos da secretaria de saude referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2012 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de diaria para o funcionario desta prefeitura em viagem a Campina Grande para fazer atualizacao do programa do SUS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/12/2012 | 3100.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de agua mineral para a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/12/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ssinet- 03 computadores, para a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2012 | 3764.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes da secretaria de saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2012 | 2249.00 | 00009721536407 | RONILDO FRANCISCPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 346 (trezentos e quarenta e seis) almoco para secretaria de saude e PSF da sede e da Rozilha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/12/2012 | 1850.00 | 00078914973468 | SAULO JOSE PEREEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de saude no transporte de agentes de endemias para participar de campanhas preventivas a saude publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/12/2012 | 1750.00 | 00001585044458 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de saude no levantamento de dados para verificar a situacao dos indices desta secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2012 | 1240.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios do PSF de boa viata deste municipio. referente aos m^sese de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/12/2012 | 4075.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/12/2012 | 600.00 | 00069215030468 | JAIRAN MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e manutencao do setor de tributacao e cobrancas (IPTU, ITBI,LIC. CONSTRUCAO E OUTROS), referente ao mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2012 | 312.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a setenca indenizatoria conforme processo de no 047.2005.0005.364-0, em favor da senhora Iracema Gomes da Silva, referente a parcela dos meses setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/12/2012 | 312.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente da sentenca indenizatoria conforme processo de no 047.2005.000.364-0, em favor da senhor Jiose Vicente da Silva, referente a parcela do mes de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00005772018400 | LAISE LEMOS GAUDENCIO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de financas para fazer levantamento das folhas de pagamento de Dezembro e decimo terceiro salario e balanco finaceiro das secretaria dest6e municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/12/2012 | 150.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem feita para Joao Pessoa juntamente com o secretario de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/12/2012 | 250.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado a funcionarios da Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/12/2012 | 4.95 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 690.010-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/12/2012 | 14.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente 14.923-3, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta 14.961-6 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/12/2012 | 225.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de revisao completa, 05H/T, fiat uno PLACA OFB 8830, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/12/2012 | 219.69 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telecumuniocoes telemar Norte Leste, da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/12/2012 | 3633.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.899-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.498-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.104-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de terifa bancaria debitada na conta 5.336-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003541 | 04/12/2012 | 37275.22 | 13139112000170 | BASE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a construcao de uma escola infantel Tipo C, no ambito do programa Nacional de Reconstrucao e aparelhagem da rede Escolar Publica- Proinfancia, no sitio Boa Vista, gado Bravo-PB, conforme contrato No 00063/2011-CPL e Bolitem de medicao no 10, aneco. | 10132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/12/2012 | 2000.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ataudes completa para ser doada a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/12/2012 | 150.00 | 00099241811404 | JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de genero alimenticio, pois se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 15.124-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto de tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.074-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/12/2012 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a duas diarias em viagem a defesa civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do Mercado Publico deste Municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/12/2012 | 157.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de papel A4, para a secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/12/2012 | 1038.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao emplacamento de veiculos da Prefeitura Municipal de Gado Bravo placas: OFB8830 e OFB8800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/12/2012 | 1244.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribicao da promotoria publica da comarca de Aroeiras, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/12/2012 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias de viagens feita juntamente com o senhor secretario de financas para o escritorio de contabilidade e na astec para tratar de assuntos referente ao decimo terceiro salario dos servidores das secretarias de educacao e saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 1.066-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/12/2012 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ssinet secretaria de administracao 07 computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/12/2012 | 455.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente as despesas com autenticacoes, reconhecimento de firmasm xerox e certidoes de imoveis da referida edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/12/2012 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao servico de acesso a internet via ssinet-Acao Social 03 computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/12/2012 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao servico de acesso a internet via ssinit-02 computador, secretaria de educacao dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/12/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel locado a secretaria da saude onde funciona provisoriamente a unidade de saude, refrente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/12/2012 | 450.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um aluguel locado a secretaria de saude onde funciona provisoriamente a unidade de saude, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/12/2012 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de acesso a internet via ssinet 03 computadores, para a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/12/2012 | 100.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/12/2012 | 2300.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE MADRINHA FELIPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2012 | 622.73 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO LUGAR DO FUNCIONARIO NELSON LUIZ ALVES, QUE ESTAVA DE FERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/12/2012 | 150.00 | 00007594926463 | EDLEUZA BENEDITO FREIRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de lanches para os agentes de edemias quando em campanhas de vacinas no sitio Boa Vista, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/12/2012 | 2615.44 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Extrato Solic na Agencia efetuada na conta 16.312-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 16.528-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 16.529-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 16.527-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.927-2, nesta data conforme extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refere-se ao servicos de licenca de uso (Locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado - R$ 756,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca fr uso de (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/12/2012 | 680.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GADO BRAVO lll E CHA DE BELEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/12/2012 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da junjta militar deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/12/2012 | 600.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamente referente ao servicos de geracao do sagres(modulo pessoal), Referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA E SPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003572 | 07/12/2012 | 18466.26 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de quadra de esporte coberta no povoado caracolzinho, municipio de Gado Bravo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/12/2012 | 21.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancario debitado na conta 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/12/2012 | 2413.88 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material permanete para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2012 | 225.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2012 | 400.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel a disposicao da secretaria de saude deste municipio para alojamento de medicos e outros profissionais, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2012 | 300.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A VIGILANCIA SANITARIA E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO A SERVICO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2012 | 225.00 | 00003860925407 | EMANUEL ASSIS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a tres diarias para o funcionario da secretaria de saude em viagem a Joao Pessoa, para participar de palestras em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2012 | 16940.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinados a secretaria de saude conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2012 | 13860.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos nos PFS conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2012 | 51.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a duas diarias para o seu deslocamento da gado Bravo ao escritorio de contabilidade em Campina Grande, em Interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2012 | 40981.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3, referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 8.840-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2012 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, referente ao mes de junho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2012 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para funcionamento do centro de de referencia a assitencia Social - CRAS - deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2012 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel para alojar pessoa carente deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2012 | 150.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2012 | 150.00 | 00002207963438 | MARIA JOSE AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SOU PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2012 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira mensal para tratamento de saude, em conformidade com a lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/12/2012 | 2871.10 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente utilizado na secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP no mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 14.923-3 em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos tecnicos especializados na area administrativa e financeira- Consultoria, junto a secretaria ede adminitracao deste municipio, correspondendo entre outras atividades, ao monitoramnto, customizacao e acompanhamento da gestao, afim de atender as demandas operacionais desta Prefeitura Municipal, durante o M~es de Novembro de 2012, com sistematizacao e processamento de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2012 | 600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com divulgacao institucionais e interesse publico deste municipio no programa FM RURAL 98.1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2012 | 2500.00 | 00001267395443 | TAINA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aos honorarios advogaticios, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DO MERCADO PUBLCIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0003590 | 10/12/2012 | 144289.64 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restauracao do mercado publico de gado bravo. conforme contrato de repasse 0304225-34/2009,mapa prodesa. 3o medicao. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/12/2012 | 2840.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/12/2012 | 6.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta correnta 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/12/2012 | 150.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SOU PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.932-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/12/2012 | 418.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2012 | 3520.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de agua para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/12/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao do dia 06/12/12, referente ao decreto de numero 327 de 04 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/12/2012 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diaria de viagens feita juntamente com o senhor prefeito e o senhor secretario de de financas para tratar de assuntos referente ao decimo terceiro dos servidores das secretaria de educacao e saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2012 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de feita a secretaria de educacao do estado da paraiba e no escritorio do advogado para tratar de assuntos refrente a educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2012 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de viagens feita juntamento com o senhor secrfetario de fpara o escririo de contabilidade em Campina Grande e o escritorio do advogado em Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/12/2012 | 100.00 | 00003215976480 | ANALITA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/12/2012 | 150.00 | 00007216036450 | MARTA LUCIA BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao de despesas com viagem juntamente com secretario de financas para tratar de assuntos referente ao municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/12/2012 | 627.75 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme nota fiscal em nosso poder para secretartia de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/12/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dosistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/12/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento(sfp), referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/12/2012 | 680.00 | 00010595874401 | TAMIRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos xerograficos para a escola Padre Godofredo joosten deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/12/2012 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia destinado ao predio locado a Secretaria de Acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria tecnica na area de planejamento e projeto correspondente ao mes de Dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 13.692-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/12/2012 | 2599.00 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook 500p4C-AD3 COM INTEL CORE 3 17 6GB 1TB LED 14 WB - SAMSUNG, para secretaria de nfinacas deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/12/2012 | 1052.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP no DARF correspondente ao periodo de apuracao 31/10/2012, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/12/2012 | 90.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multass e juros com encargos de 1025/69 do PASEP no DARF correspondente ao periodo de apuracao 31/10/2012, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/12/2012 | 654.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP no DARF correspondente ao periodo de apuracao 30/09/2012, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/12/2012 | 126.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros encargos dl 1025/69 do PASEP no DARF correspondente ao periodo de apuracao 30/09/2012, debitado na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.523-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.527-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.068-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C 10.469-8, referente a tarifas sobre extrato, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/12/2012 | 150.00 | 00010407703470 | JOSE ROMULO AURELIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/12/2012 | 1950.00 | 15440834000195 | NORD.COM. VAR.PNEUS E P.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material para manutencao do veiculo da secretaria de educacao conforme nota fiscal em nosso poder numero 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/12/2012 | 152.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica na quadra poliesportiva de Gado Bravo, debitado na c/c 1.066-9 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/12/2012 | 2709.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica das Escolas deste municipio debitado na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/12/2012 | 320.00 | 00001604549483 | MARIA DO CARMO ALVES] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM REUNIAO COM OS SEUS FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.296-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/12/2012 | 995.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/12/2012 | 167.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/12/2012 | 14497.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/12/2012 | 4304.50 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e recargas de tonneres e cartuchos para secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2012 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.068-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, na conta 11.123, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitada na conta corrente fundo especila do petroleo, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0003680 | 20/12/2012 | 93092.87 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela execucao dos servicos de conclusao das obras de construcao da Unidade Basica de Saude do Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 10122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/12/2012 | 329.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente No 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.840-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/12/2012 | 3936.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme nota fiscal em nosso poder No00038, para manutencao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 6.926-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/12/2012 | 1228.50 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal de numero 040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitada na conta corrente 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/12/2012 | 1980.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2012 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2012 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta corrente do desoneracao das exportacoes LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 283.42-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2012 | 150.00 | 00010249734419 | WARISON DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao com viagens juntamente com o senhor prefeito ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIB, para tratar de assuntos referente ao municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/12/2012 | 1380.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRTARIA DE FINANCAS SETOR SEC. FINANCAS - EFETIVOS, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/12/2012 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato bancario da conta corrente 11.289-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/12/2012 | 18402.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRTARIA DE SAUDE SETOR - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, referente ao mes de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/12/2012 | 25059.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG DA SEC. DE SAUDE SETOR - PSF (CONTRATADOS), referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/12/2012 | 622.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SEC. DE SAUDE SETOR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EIP, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/12/2012 | 16760.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE EFETIVOS, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/12/2012 | 17336.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/12/2012 | 33835.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR SEC. SAUDE - PSF ESTATUTARIO, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/12/2012 | 3736.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE SAUDE SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2012 | 3429.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives e lubrificantes para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/12/2012 | 5495.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SETOR - CENTRO DE REFERENCIA A ASS SOCIAL, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/12/2012 | 4345.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da SEC. DE EDUCACAO SETOR - EDUCACAO (ESPORTE), referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/12/2012 | 51054.01 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDU. FUNDEB 40%, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/12/2012 | 211854.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SEC. EDU. FUNDEB 60%, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/12/2012 | 28872.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR SAC. EDUC. MDE, referente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/12/2012 | 15926.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives e lubrificantes para os transportes da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/12/2012 | 3144.78 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR SEC. ADMINISTRACAO - EFETIVOS, referente ao 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/12/2012 | 32858.67 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA SETOR SEC. PLAN. INF. EST. OBRAS - EFETIVOS, referrente ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024