| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 83.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSOA A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000124 | 02/01/2012 | 62000.00 | 09424610000197 | EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO EM PRA€A PUBLICA DAS BANDAS GRAFITH, FOR-RO PEGADO, CASCA DE COCO, LOCA€AO DE PALCO ESOM PROFISSIONAL NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 720.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRNSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDEQUINTURARE E MORADA NOVA PARA ESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 252.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 321.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 430.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPRODU€AO DE FOTOS E BANNERS PARA APRESNETA€AO DAS ATIVIDADES DE SAUDE NA EXPOSI€AO TEMATICA REALIZADA NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 7960.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE DIGITA€AO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E MANUTEN€AO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000221 | 02/01/2012 | 23475.32 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA A HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000230 | 02/01/2012 | 17481.42 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000248 | 02/01/2012 | 9412.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 260.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 114.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 148.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 2041.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 180.45 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 1014.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 520.00 | 00005236510406 | MARIA SANABIA SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NAS FESTI-VIDADES DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 620.00 | 00057033935404 | RONNIE ROGERIO B MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA REALIZA€AO DO CINQUENTENARIO DA EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 7363.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 2097.45 | 00045153973387 | RUFINA MAURIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DECORA€AO NATALINA DA PRA€A JA-NUNCIO PEREIRA, PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDOLOPES E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS EDIFIC. DESO B. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00039562409449 | GEOVANES LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DA AQUISI€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO SUBURBANO DESTA CIDADE DESTINADO A EXE-CUCAO DE OBRAS PARA INFRA ESTRUTURA FUTURASINSTALA€OES DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 173.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 630.00 | 00001969130474 | FRANCISCA ALVES BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COZINHEIRA NAS FESTIVIDADES DOCINQUENTENARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2012 | 224.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS E DIVER-SOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2012 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2012 | 190.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FORMULARIO PARA IMPRESSAO DE CONTRA CHEQUES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2012 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2012 | 1040.00 | 00096406739434 | LINDAURA DE MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PINTURA NO PREDIO DO IPTU E IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2012 | 2110.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KLB 1994 PARA O IFPB COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PICUI.CONFORME PLANI- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2012 | 60.00 | 00005468170418 | MARAIZA CONCEI€ÇO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2012 | 2650.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTADE SAUDE FREI MARTINHO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2012 | 192.50 | 04590965000132 | CBS SERVI€OS GRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE FICHA DE INSCRI€ÇO DO LEITOR,FICHA INDIVI-DUAL DO EDUCANDO 1§ AO 5§ ANO E FICHA INDIVI-DUAL DO EDUCANDO 6§ AO 9§ ANO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2012 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2012 | 894.00 | 00007464785428 | LUCIA TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CURSO DE EMBALAGENS DE PRESENTEPARA AS MAES DOS ALUNOS BENEFICIADOS NO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2012 | 1710.00 | 00002247983405 | MARIA NATIVA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CURSO DE CROCHE PARA AS MAES DOS ALUNOS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2012 | 7860.00 | 10929752000195 | G. CHARLES DANTAS SIMOES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GIRANDOLAS PARA A FESTA DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPA- €ÇO POLITICA E FINAL DO ANO DE 2011,PROMOVIDOPELA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2012 | 401.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2012 | 2310.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO,CADEIRAS,SOM PA-RA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2012 | 2100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DO NOTA DE EMPENHO C/ 03 VIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/01/2012 | 1165.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CASSAMBA DE PLACA MYV0843 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/01/2012 | 750.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MECANICA NO VEICULO CASSAMBA DE PLACA MYV 0843 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/01/2012 | 2310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR MF 295 DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00003357795493 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARAAS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/01/2012 | 470.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ADESIVAGEM NA AMBULANCIA SAVEIRODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 06/01/2012 | 150.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL NO PACIENTE JOSE JAILTON DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/01/2012 | 600.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA N§ 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2012 | 189.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE 6739 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/01/2012 | 1400.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS MBENZ DE PLACA6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/01/2012 | 300.00 | 00058425799449 | IRANEIRE DE ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO PALESTRANTE DA II CONFERENCIADA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NO DIA 09/12/2011 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/01/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/01/2012 | 120.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA MAQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/01/2012 | 1040.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE SALGADOS PARA A FESTA DOS FUNCIONARIOS REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 NO CLUBE EDVALDO MOTTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/01/2012 | 1250.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A APRESENTA€ÇO DAS BANDAS NA FESTA DA PADROEIRA, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PROMOVI-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/01/2012 | 90.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2012 | 28.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2012 | 4972.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.01.12 - 2.031,57 20.01.12 - 733,16 27.01.12 - 242,39 30.01.12 - 1.965,27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2012 | 6513.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2012 | 28168.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2012 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.01.12 - 0,10 - ITR 20.01.12 - 0,04 - ITR 30.01.12 - 0,22 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 800.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CA€AMBA CHE-VROLE DE PLACA MMO-0007 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2012 | 4126.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2012 | 14900.00 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIO-NAL - 2¦ ETAPA DO PLHIS, CONTRATO DE REPASSE 0236.307-86/2007 MINISTERIO DAS CIDADES, PRO-GRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2012 | 81.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS TONNER HP PARA A IMPRES-SORA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2012 | 480.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE TROFEU PARA A FESTA DE CINQUENTENARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2012 | 254.59 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/01/2012 | 520.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOM E ANIMA€ÇO EM EVENTO DE 50 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/01/2012 | 950.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€ÇO NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 11/01/2012 | 830.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2012 | 106.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 11.01.12 - 35,42 - CIDE 18.01.12 - 69,61 - FUNDO ESPE 31.01.12 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2012 | 690.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2012 | 680.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PINTURA NO PARQUE INFANTIL JO-AO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2012 | 580.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA HONORATO ANTONIODANTAS E PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2012 | 475.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/01/2012 | 850.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PINTURA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2012 | 580.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA PRA€A FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2012 | 470.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NO CLUBE EDVALDO MOTTA DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/01/2012 | 525.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/01/2012 | 420.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€ÇO NO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/01/2012 | 425.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/01/2012 | 475.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PINTURA DO PARQUE INFANTIL JOAOALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2012 | 400.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS E ENCOMENDAS PARA O ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 12/01/2012 | 630.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 13/01/2012 | 207.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA OFC 8468 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 13/01/2012 | 354.05 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/01/2012 | 520.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/01/2012 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 16/01/2012 | 570.00 | 00010419728490 | GUILHERME MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ESTUDOS DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/01/2012 | 3995.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR- RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/01/2012 | 5857.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 17/01/2012 | 525.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/01/2012 | 1592.20 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/01/2012 | 1186.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 17/01/2012 | 1104.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2012 | 60.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/01/2012 | 1600.00 | 00005922025422 | IVANA KARLA DE LIMA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO NUTRICIONISTA CRN7844 NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS COM ACOMPANHAMENTO DE MINI CURSO DE BOAS PRATICAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/01/2012 | 670.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE/SEC CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/01/2012 | 120.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/01/2012 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2012 | 6029.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2012 | 1040.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SHOW GOSPEL REALIZADO NA PRA€A CENTRAL JA-NUNCIO PEREIRA DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO.EM COMEMORA€ÇO AO CINQUENTENARIO DE EMAN-CIPA€ÇO POLITICA DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2012 | 1350.00 | 00055168841449 | DAMIAO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SHOW GOSPEL REALIZADA NA PRA€A CENTRAL JA-NUNCIO PEREIRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,EM COMEMORA€ÇO AO CINQUENTENARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2012 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/01/2012 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DECOPIADORAS MODELO SHARP 240 E SAMSUNG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2012 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2012 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DA IMPRESSORA SHARP 2040 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/01/2012 | 1600.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/01/2012 | 2095.44 | 00005345598401 | WESLEY HENRIQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO F-4000 PARA TRANSPORTE DE CARGAS DECURRASI NOVOS A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/01/2012 | 370.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS LATERAISDA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE TIMBAUBA AZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 23/01/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.C FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/01/2012 | 1100.00 | 00008867459422 | JOSE VALDILSON OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCO-LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 24/01/2012 | 530.00 | 00005015413491 | CICERO VALERIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CAIXA DE MARCHA,TROCA DE COROA DA KOMBI,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 25/01/2012 | 500.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA-103 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI-CAO DA FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 25/01/2012 | 859.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE JALECO BORDADO E CAMISA POLO MALHA IMPRESSAO FRONTAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/01/2012 | 180.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/01/2012 | 1881.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE FI- NAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/01/2012 | 1050.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO MALHA COM IMPRESSAO FRONTAL PARAEVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRA€ÇO NA FES-TA DE CINQUETENARIO DE EMENCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 25/01/2012 | 160.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARA- €ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0001295 | 25/01/2012 | 20961.70 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE INFRA ESTRUTU-RA URBANA NESTA CIDADE, OBJETO DE CONTRATO DEREPASSE 0245.641-22 PRO MUNICIPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/01/2012 | 120.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2012 | 360.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN- TOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2012 | 730.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE DE PADREIRO A DISPO-SI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2012 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2012 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARACOBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUSNTOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/01/2012 | 190.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/01/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 6756.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2012 | 17284.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2012 | 34826.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2012 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2012 | 18402.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2012 | 8501.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2012 | 49351.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2012 | 3300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2012 | 6896.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2012 | 1855.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2012 | 7594.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2012 | 1375.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PINCEIS E TINTAS PARA O CURSO DE PINTURA PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2012 | 2944.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2012 | 1368.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2012 | 3732.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FOR ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2012 | 1866.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2012 | 420.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/01/2012 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 6612.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2012 | 3035.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2012 | 13906.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2012 | 5081.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2012 | 5088.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2012 | 536.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2012 | 6254.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2012 | 1520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORR ENTE ANO .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001775 | 31/01/2012 | 2845.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2012 | 380.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO COM LAVA JATOEM VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE AN CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2012 | 5320.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5§ PARCELA DA A€ÇO ORDINARIA DE COBRAN€A N§ 02720110011973,MOVIDA POR MODESTO RIBEIRO,CONFORME ACORDOHOMOLOGADO PELA JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2012 | 15935.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MYV 0843,MAQ 0001,VEICULO TRATOR 295,NEW 0002,MNJ 8373,MMY 7497,MMO 4431,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ELABORA€ÇO DE PROJETO TOPOGRAFICO DO A€UDE RIACHO DA MADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/01/2012 | 2002.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS,CHOCOLATES,PIPOCAS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO NO DIA 24 DE DE-ZEMBRO DE 2011 NO PARQUE INFANTIL JOAO ALFRE-DO LOPES DESTE MUNICIPIO,NATAL PARA AS CRIAN-€AS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2012 | 250.00 | 00004669798430 | ANTONIO M DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI€O DEFORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS E ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 370.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2012 | 700.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2012 | 120.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001759 | 31/01/2012 | 9013.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 1911,MZD 6075, MNI 3435,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2012 | 800.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA COM LAVA JATO EM VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001741 | 31/01/2012 | 2926.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,MNB6604,NPR 6883,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2012 | 530.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO COM LAVA JATOEM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2012 | 105.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2012 | 169.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2012 | 118.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2012 | 2252.77 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DO PREDIO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2012 | 2290.00 | 07399514000100 | JS SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A PINTURA DA ESCOLA ELIETE SOU-ZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2012 | 2072.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2012 | 2488.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUNTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA SE-CRETARIA A CURRAIS NOVOS A SERVI€OS DA EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2012 | 130.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2012 | 502.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2012 | 153.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2012 | 160.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2012 | 120.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2012 | 1031.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2012 | 3500.00 | 01893253000102 | LEAL CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO PERIODO DE 06/12/2011 A 06/01/2012,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO E CONCERTO DE TELAS PARA PROTE€AO DE JANELAS NA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2012 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2012 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2012 | 95.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2012 | 130.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2012 | 129.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2012 | 1975.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2012 | 1555.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2012 | 366.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2012 | 818.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2012 | 367.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2012 | 729.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2012 | 2069.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2012 | 399.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DESERVIDOR QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2012 | 6166.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2012 | 1314.52 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2012 | 4035.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2012 | 1555.29 | 00040725073420 | RUBENS DE SA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CA€AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2012 | 1707.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE NOVEMBRO,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2012 | 1474.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE DEZEMBRO,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2012 | 376.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, IPVA,DIVERSOS, FUNDO ESPECIAL E ITR, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2012 | 360.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE FINAN-€AS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2012 | 80.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/02/2012 | 1314.87 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/02/2012 | 160.00 | 00004828434461 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/02/2012 | 721.65 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE GRAMA NO PRQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS.SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/02/2012 | 1350.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FABRICA€ÇO DE ARVORES NATALINAS DE MADEIRAQUE ORNAMENTARAM O MUNICIPIO NAS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/02/2012 | 200.00 | 00010745764460 | ALINE DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/02/2012 | 310.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PROTESE DESTARIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/02/2012 | 1350.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/02/2012 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME TC DO CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/02/2012 | 152.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/02/2012 | 680.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS MBENZ DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/02/2012 | 500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/02/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 06/02/2012 | 825.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LANCHES PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 06/02/2012 | 540.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 07/02/2012 | 60.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 07/02/2012 | 640.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA ANTONIO FAUSTINO GOMES FILHO,DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTA-DOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/02/2012 | 650.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/02/2012 | 750.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARVORES E GRAMAS NA PRA€A DEUS-DEDET DANTAS,SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 07/02/2012 | 600.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE CAMPINA GRA-DE E JOAO PESSOA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 07/02/2012 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 07/02/2012 | 470.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM EM ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIOSERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 07/02/2012 | 2400.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€OS DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/02/2012 | 300.00 | 00070314020420 | ARNALDO P.FILHO E OUTROS SEC.DE AGRICULT. COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 07/02/2012 | 470.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/02/2012 | 240.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 07/02/2012 | 178.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNI 3435 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/02/2012 | 706.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PARTINER DE PLACA JZQ 8285 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 07/02/2012 | 1650.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDREIRO EM RECUPERA€ÇO NO PREDIO DA ESCO-LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 07/02/2012 | 690.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERA€ÇO NO PREDIO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,ESCOLA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/02/2012 | 480.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDREIRO EM RECUPERA€ÇO NO PREDIO DA ESCO-LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 07/02/2012 | 3865.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 07/02/2012 | 210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ALINHAMENTO NO VEICULO ONIBUS MBENZ DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 08/02/2012 | 150.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/02/2012 | 31.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/02/2012 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/02/2012 | 425.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/02/2012 | 855.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/02/2012 | 561.86 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO NA FAZENDA CABORE DESTINADO AO LI-XO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/02/2012 | 740.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/02/2012 | 407.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/02/2012 | 3100.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA CIDA-DE PARA CIDADE DE PICUI, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/02/2012 | 850.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PINTURA EM PREDIO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/02/2012 | 2775.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE EDUCA€AO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/02/2012 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIONAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/02/2012 | 2080.00 | 00007053391493 | VERONILSON BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO PARATI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E CONSULTASESPECIALIZADAS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2012 | 5214.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/02/2012 | 2605.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A RECIFE CONDUZINDO PA-CIENTES PATA TRATAMENTO MEDICO NA AACD (ASSO-CIA€AO DE APOIO A CRIAN€AS DEFICIENTES), CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2012 | 675.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/02/2012 | 545.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PRODU€ÇO DE SALGADOS,TORTA SALGADAS E BOLOS,LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NA SEMANA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005079480416 | LUCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NA SEMANA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2012 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE/SEC CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2012 | 2001.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/02/2012 | 1188.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DO ESTU-DANTES - SALA DE LEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2012 | 1994.40 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/02/2012 | 1190.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS COMO PEN DRIVES,CARTUCHOS E OUTROS PARA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2012 | 315.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2012 | 14885.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2012 | 609.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2012 | 6014.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.02.12 - 4.248,80 16.02.12 - 48,03 17.02.12 - 409,44 29.02.12 - 1.308,58 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2012 | 6554.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2012 | 51032.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2012 | 1040.00 | 00006651683497 | NALKERSON GEORGUS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE SOM E ANIMA€ÇO DE DJ RECORDANDOO SUARE CLUBE 31 DE DEZEMBRO QUE ACONTECEU NAFESTIVIDADES DE CINQUETENARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/02/2012 | 4760.40 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AMANUTEN€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 12/02/2012 | 152.63 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 12/02/2012 | 1300.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES MUNICIPAISPARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REALIZADOSEM CIDADES VIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0002968 | 12/02/2012 | 5503.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003000 | 13/02/2012 | 3742.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 13/02/2012 | 280.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA COBRIR DESPESASCOM REFEI€åES.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 13/02/2012 | 600.00 | 00002121375490 | JOAO BATISTA POSSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FABRICA€ÇO DE TIJOLOS MANUAL PARA O CONTRAPISO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 13/02/2012 | 780.00 | 00008867459422 | JOSE VALDILSON OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCO-LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICI-PIO,DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 13/02/2012 | 895.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO ONIBUSPARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003018 | 13/02/2012 | 2468.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2012 | 402.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/02/2012 | 350.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 13/02/2012 | 1600.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSOS DE VIOLAOPARA OS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 13/02/2012 | 630.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS EDIFIC. DESO B. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 13/02/2012 | 5000.00 | 00039562409449 | GEOVANES LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELA DA AQUISI€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO SUBURBANO DESTA CIDADE DESTINADO A EXE-CUCAO DE OBRAS PARA INFRA ESTRUTURA FUTURASINSTALA€OES DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 13/02/2012 | 520.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/02/2012 | 216.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPÇO PA-RA TODOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003115 | 14/02/2012 | 144.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003166 | 14/02/2012 | 2380.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ORGÇODA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIA PERTENCENTEA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 14/02/2012 | 2340.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES,SUCOS E REFRIGERANTES PARA AS BANDAS GRAFITH,FORRO PEGADO E CASCA DE COCO,REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRODE 2011.REFERENTE AO EVENTO DO CINQUETENARIO DE FESTIVIDADES DE FREI MARTINHO,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 14/02/2012 | 210.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/02/2012 | 90.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003140 | 14/02/2012 | 3307.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/02/2012 | 80.00 | 00036554189491 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/02/2012 | 2288.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/02/2012 | 934.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MOQ 1911 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0003182 | 14/02/2012 | 360.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E DEMAIS ORGÇOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 15/02/2012 | 49.42 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY 2012 DE PLACA OFE 6739 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/02/2012 | 763.97 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÇO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE 6739DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 15/02/2012 | 799.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 15/02/2012 | 350.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISÇO NA PARTE DE ELETRICIADDE DOS VEICULOS,ONIBUS FORD 1618 MXT,ONIBUS VOLARE MNB 6604,VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 15/02/2012 | 6046.48 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/02/2012 | 7950.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 106 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS UNI-DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 15/02/2012 | 547.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA SOPÇO PARA TODOS QUE ACONTECE NA CO-MUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/02/2012 | 76.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 15.02.12 - 0,64 - ITR 17.02.12 - 0,06 - ITR 22.02.12 - 74,53 - FUNDO ESPECIAL 29.02.12 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 16/02/2012 | 129.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM REPARO CILINDRO PARA O VEICULO TRATOR MF 295 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 16/02/2012 | 1400.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FISCALIZA€AO DA CONSTRU€AO DABARRAGEM DE TERRA DA COMUNIADE DE TIMBAUBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 16/02/2012 | 480.00 | 00002333708468 | MARTINHO COSME DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO E MONITORAMENTO DOLEITO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 16/02/2012 | 800.00 | 00002401580409 | JOSE REGINALDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE MATA BURROS NA COMUNIDADE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 16/02/2012 | 850.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS LATERAISDA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE TIMBAUBA DEBAIXO A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFOMRE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 16/02/2012 | 610.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRNSPORTE DE PROFESSORES DA ZONARURAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 16/02/2012 | 300.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 16/02/2012 | 430.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE OTALHAS PARA UNIADEMISTA DE SAUDE E DEMAIS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 16/02/2012 | 528.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA OXIGENADA EM VEICULOS DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 17/02/2012 | 355.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE DIVULGA€ÇO DUETOS(GRAVA€ÇO DE VOZ EM CD)COM PERCURSO EM NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZA€ÇO DA X AMOSTRA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 17/02/2012 | 240.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CUITE PARTICIPAR DE REUNIOESDE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 17/02/2012 | 60.00 | 00045762023400 | JOAO EDUARDO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 17/02/2012 | 1250.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA ATENDER AD NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 17/02/2012 | 730.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DA SECRTETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 17/02/2012 | 520.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 17/02/2012 | 361.00 | 00010419728490 | GUILHERME MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTERN€ÇO NOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 17/02/2012 | 370.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 19/02/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 19/02/2012 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DAIMPRESSORA E COPIADORA SHARP AL-2040 E SANSUNG ML 2010 DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 19/02/2012 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/02/2012 | 660.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TETO REA-LIZADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2012 | 719.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 22/02/2012 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/02/2012 | 5320.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6§ PARCELA DA A€ÇO ORDINARIA DE COBRAN€A N§ 02720110011973,MOVIDA POR MODESTO RIBEIRO,CONFORME ACORDOHOMOLOGADO PELA JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/02/2012 | 324.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO TONNER DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/02/2012 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DA COPIADORA SHARP AL 2040 DA ESCOLA ELIETE SOU-ZA DE ARAUJI SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 23/02/2012 | 3396.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 24/02/2012 | 620.00 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE OLEO DE MOTORDA MOTO MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/02/2012 | 760.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE MEDALHA ARTESANAL PARA PREMIA€ÇO DAS FESTIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 24/02/2012 | 180.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE FINAN€AS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 24/02/2012 | 380.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 24/02/2012 | 3402.06 | 00040725073420 | RUBENS DE SA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CA€AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 24/02/2012 | 1900.00 | 00043805353472 | ELIESER PEREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE SHOW GOSPEL REALIZADO NA PRA€A CENTRAL JANUNCIO PEREIRA DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011.EM COMEMORA€ÇO AO CINQUENTENARIO DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/02/2012 | 80.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MATERIAL NA JUNTA DE SER- VI€O MILITAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/02/2012 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARA- €ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 27/02/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 27/02/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 27/02/2012 | 730.00 | 00005236717418 | JOAO MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/02/2012 | 620.00 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONCERTO,TROCA EREPOSI€ÇO DE PE€AS,MANUTEN€ÇO,TROICA DE MOLAS DE PISTÇO, LIMPEZA NO CARBORADOR,MOTO DE PLACA NQJ DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/02/2012 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2012 | 160.00 | 00064098702487 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FABRICA€ÇO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALI-ZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2012 | 5208.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2012 | 14923.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2012 | 622.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2012 | 40895.06 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2012 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2012 | 16340.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2012 | 10095.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2012 | 49906.45 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2012 | 3300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2012 | 7146.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2012 | 2205.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2012 | 7527.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2012 | 400.00 | 00053591712434 | EDIVAN ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE GRAMAS EM CANTEIRO DA VILA TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2012 | 15648.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2012 | 5251.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2012 | 1520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2012 | 6554.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2012 | 5088.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/02/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2012 | 2944.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2012 | 1685.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2012 | 3913.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2012 | 1866.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2012 | 371.13 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O NA CONFEC€ÇO DE 06(SEIS)CARIMBOS AUTOMATICOS E 06 KIT PARA IMPRESSOS DIGITAIS,COMPOSTO DE TABUINA,PRANCHETA ,ROLO E MALETA DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2012 | 6346.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2012 | 3228.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/02/2012 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/02/2012 | 540.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004090 | 29/02/2012 | 3561.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 29/02/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004111 | 29/02/2012 | 13062.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MYV 0843,MAQ 0001,VEICULO TRATOR 295,NEW 0002,MNJ 8373,MMY 7497,MMO 4431,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 29/02/2012 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MYV 0843,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/02/2012 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MYV 0843,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/02/2012 | 6000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCA€AO TRANSP SERV DE MAQ PES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004120 | 29/02/2012 | 16662.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 1911,MZD 6075, MNI 3435,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 29/02/2012 | 750.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 29/02/2012 | 271.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 29/02/2012 | 2570.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 29/02/2012 | 350.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6883 DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004103 | 29/02/2012 | 12474.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,MNB6604,NPR 6883,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 29/02/2012 | 830.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/03/2012 | 410.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2012 | 1040.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO EVEN-TO MOTO LAMA REALIZADO NO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/03/2012 | 600.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRESTADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2012 | 7200.00 | 08647285000169 | EMMANUELL ASSUN€AO DE MELO LULA SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODODE 03/10/2011 A 03/02/2012 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REF/AMP/EQUIPAR UNDIADES DE SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0004367 | 01/03/2012 | 78775.43 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRU€OES PROJ E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA AMPLIA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. CEF CONTRATO REPASSE 0282.319-88/2010 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2012 | 4000.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADAS A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2012 | 288.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS, IPVA, DI-VERSOS, FUNDO ESPECIAL E ITR, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DUETOS(GRAVA€ÇO DE VOZ EM CD)COM PERCURSO EM NOSSO MUNICIPIO,PA-RA REALIZA€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2012 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/03/2012 | 2022.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2012 | 24.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/03/2012 | 520.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 02/03/2012 | 250.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE EMBURRACHAMENTO DAS PINCES DE FREIOS DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 6604 DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/03/2012 | 1405.47 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR ESPORTIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004405 | 05/03/2012 | 1740.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MA- DEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 05/03/2012 | 210.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/03/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/03/2012 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 05/03/2012 | 525.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 06/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 07/03/2012 | 152.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI€OS DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS QUANDO NECESSARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 07/03/2012 | 1847.42 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 07/03/2012 | 515.46 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITE A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE COM FUN- CIONARIOS QUANDO NECESSARIO PARA O 4§ NUCLEO DE SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 07/03/2012 | 1095.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 07/03/2012 | 1715.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 2921 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDREIRO EM RECUPERA€ÇO NO PREDIO DA ESCO-LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/03/2012 | 300.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE REFEI€åES COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 08/03/2012 | 775.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 08/03/2012 | 730.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERA€ÇO NO PREDIO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRES-TADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 08/03/2012 | 620.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO COMO AJUDANTE NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.SERVI€OPRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 08/03/2012 | 900.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM E PRODU€ÇO EM EVENTO DE MOTO LAMANO DIA 26/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 08/03/2012 | 365.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIOSERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 08/03/2012 | 725.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 08/03/2012 | 725.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 08/03/2012 | 725.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS EM RECUPERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS EMRUAS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 08/03/2012 | 530.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PODAGEM DE GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 08/03/2012 | 520.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 08/03/2012 | 620.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE AJUDANTE EM RECUPERA€ÇO DE CAL-€AMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/03/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/03/2012 | 58.70 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 08/03/2012 | 580.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUAEM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS, A DISPOSI€ÇO DOS CRIAMES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 08/03/2012 | 1800.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM E PRODU€ÇO DE MATERIAIS SOBRE O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 08/03/2012 | 160.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE SOM EM COMEMORA€ÇO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 08/03/2012 | 350.00 | 00045153973387 | RUFINA MAURIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/03/2012 | 1040.00 | 00087559366449 | MARIA LUCINEIDE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 09/03/2012 | 950.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS DE TRANSPORTE A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E DO SETORDE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/03/2012 | 5247.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 09/03/2012 | 730.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/03/2012 | 6588.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/03/2012 | 29834.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO INSS/RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/03/2012 | 4085.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.03.12 - 2.132,37 20.03.12 - 349,79 30.03.12 - 1.602,89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 09/03/2012 | 520.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 09/03/2012 | 650.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 09/03/2012 | 520.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/03/2012 | 216.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PINTURA NAS PORTAS DA ESCOLA DACOMUNIDADE QUIXABA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004723 | 09/03/2012 | 740.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 09/03/2012 | 730.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SIL-VA,SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 09/03/2012 | 3001.72 | 05080753000178 | COMERCIAL NASCIMENTO E REPRESENTA€ÇO LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTEN€ÇO DA ES-COLA DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE QUIXABA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/03/2012 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/03/2012 | 1793.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 09/03/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/03/2012 | 2381.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/03/2012 | 159.90 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 12/03/2012 | 703.25 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 12/03/2012 | 3400.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADAS A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/03/2012 | 77.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.03.12 - 1,20 - ITR 23.03.12 - 75,58 - FUNDO ESP 30.03.12 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 12/03/2012 | 1400.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FISCALIZA€AO DA CONSTRU€AO DABARRAGEM DE TERRA DA COMUNIADE DE TIMBAUBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 12/03/2012 | 2100.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO F 4000 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 12/03/2012 | 1650.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS COM OS TIMES DE FUTEBOLDE FREI MARTINHO PARA PARTICIPAREM DOS TOR- NEIOS QUE ACONTECEM NAS CIDADES CICLO VIZINHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/03/2012 | 1410.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/03/2012 | 2005.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS NO VEICULO ESPLIT PLACALND 8792,DAS COMUNIDADES VARZEA VERDE,QUINTU-RARE E CLEMENCIA.PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELI-ETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NO PERIODO MANHA E TARDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0004987 | 13/03/2012 | 1308.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MON 5183,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DEBAIXO,MEIO E CIMA,PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SSILVA,DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/03/2012 | 310.00 | 00085208060400 | YELINA VERONICA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 13/03/2012 | 815.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 REGUA, 01 BALAN€A MECANICA ANTI DERRAP,02 CUBA E 01 BALAN€A MECANICA CAP 150 KG DES-TINADOS A UNIDADE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/03/2012 | 320.00 | 00070314020420 | ARNALDO P.FILHO E OUTROS SEC.DE AGRICULT. COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 13/03/2012 | 600.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 13/03/2012 | 735.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 13/03/2012 | 345.00 | 00073949361472 | ROSANGELA MAGNA DANTAS DE F. CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/03/2012 | 136.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/03/2012 | 350.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 14/03/2012 | 350.00 | 00010095133461 | DAIANY GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005177 | 14/03/2012 | 1295.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA SOPAO PARA TODOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MU-NICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005185 | 14/03/2012 | 1455.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA SOPAO PARA TODOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MU-NICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/03/2012 | 5420.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS (BOMBO, CAIXA TAROL,PRATO LUEN, SURDO, ATABAQUE, REPINQUE, CORNE-TA, CORNETAO E LIRA JOG) DESTINADOS A FANFAR-RA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/03/2012 | 1850.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSE-SSORIA DE AUDITORIA E GESTÇO PREVIDENCIARIA NA GESTÇO DE OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS JUNTOAO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 14/03/2012 | 600.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ES-TE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 14/03/2012 | 622.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE,UTILIZADO PARA SER COLOCADO O LIXO COLETADO NA ZO-NA URBANA.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 14/03/2012 | 520.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PEDREIRO EM MANUTEN€ÇO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 14/03/2012 | 2250.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF 9599,PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMEESPECIALIZADOS EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 14/03/2012 | 726.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 14/03/2012 | 1862.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 14/03/2012 | 1443.30 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VEICULO A DISPOSI€AO DESTA PREFEITURA,PARAATENDER AS NECESSIDADES COM PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OUTROS MUNICIPIOSNO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 14/03/2012 | 2160.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MNI 4886,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CUITE E CURRAIS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 14/03/2012 | 2920.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0005169 | 14/03/2012 | 1580.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 15/03/2012 | 725.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE EM UMA MOTO,COM FUNCIONARIOS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DO QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELA COMUNIDA-DE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 15/03/2012 | 3530.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DEARAUJO DESTA CIDADE NO PERIORO DE TARDE E NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 15/03/2012 | 1400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MACANETA,BAQUETA,TALABARTE MATERIAIS PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/03/2012 | 87.32 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 16/03/2012 | 80.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DO SETOR DA CPL(SETOR PERMANENTE DE LICITA€ÇO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 16/03/2012 | 484.00 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 16/03/2012 | 360.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUICAO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 16/03/2012 | 877.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 16/03/2012 | 220.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE JOAO PESSOACOM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 16/03/2012 | 40.00 | 00007402738418 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/03/2012 | 415.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 18/03/2012 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 19/03/2012 | 550.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS PARA REALIZA€ÇO DE CAFE DA MANHA EM COMEMORA€ÇO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROMOVIDO PELA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 19/03/2012 | 350.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORA€ÇO DOS ANIVERSARIANTES DOS COMPONENTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 19/03/2012 | 425.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 19/03/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITA€ÇO EIPTU.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 19/03/2012 | 581.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/03/2012 | 1115.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/03/2012 | 4000.00 | 01893253000102 | LEAL CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO PERIODO DE 07/01/2012 A 12/02/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/03/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/03/2012 | 451.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 20/03/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DA COPIADORA SHARP AL 2040 DA ESCOLA ELIETE SOU-ZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/03/2012 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-MENTO DE CARTUCHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/03/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DAIMPRESSORA E COPIADORA SHARP AL-2040 E SANSUNG ML 2010 DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/03/2012 | 6037.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/03/2012 | 2800.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/03/2012 | 773.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 20/03/2012 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 21/03/2012 | 650.00 | 00005362272411 | ANTONIO EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA TIMBAUBA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA EM DESTI-NO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 21/03/2012 | 242.50 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE.CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 22/03/2012 | 350.00 | 00010419728490 | GUILHERME MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/03/2012 | 721.65 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO CORSA MOJ 3773 COM VIA-GENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/03/2012 | 360.82 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LAVAGEM DE TERNOS DOS TIMES ES-PORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 22/03/2012 | 60.00 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICI- PAR DA OFICINA SOBRE A PMAQ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/03/2012 | 160.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A PARTICIPAR DE RUNIOES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 23/03/2012 | 824.74 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CONVITES E LEMBRANCINHAS,PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIAQ SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 23/03/2012 | 320.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 26/03/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 26/03/2012 | 60.00 | 00005236726409 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR O CURSO DE FORMA€ÇO PARA TRABALHADORES DO SUAS PA-RA CRIAN€AS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS,REALIZADO NOS DIAS 27 A 28 DE MAR€O DO CORRENTE ANO.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 26/03/2012 | 310.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A DISPOSI- €ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 26/03/2012 | 120.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 26/03/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 26/03/2012 | 120.00 | 00070314020420 | ARNALDO P.FILHO E OUTROS SEC.DE AGRICULT. COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 26/03/2012 | 1860.00 | 00040725073420 | RUBENS DE SA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE CA€AMBA A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 26/03/2012 | 470.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGEN COM ALUNOS DA COMUNIDADERETIRO EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO COM ALUNOSDA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 26/03/2012 | 500.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO COM SER- VIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RESOLVER ASSUNTOS DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 26/03/2012 | 740.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MU-NICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 26/03/2012 | 840.00 | 00020440944449 | CICERO FLORENTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MA-DEIRA,CAUASSU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZADE ARAUJO SILVA.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 26/03/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/03/2012 | 60.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE COLETA E TRATAMENTO DE AGUA,REALIZADO NA 4§ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/03/2012 | 442.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAOPOSTO MEDICO MANOEL MARCOLINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/03/2012 | 337.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO E REVISAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA OFC-8468 DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/03/2012 | 271.25 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA OFC-8468 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/03/2012 | 6623.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/03/2012 | 6030.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/03/2012 | 5941.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/03/2012 | 315.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/03/2012 | 6443.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/03/2012 | 3864.89 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/03/2012 | 3060.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/03/2012 | 141.75 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM SERVICO A CIDADE DE JO-AO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/03/2012 | 2944.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/03/2012 | 1925.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/03/2012 | 3358.79 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/03/2012 | 2280.62 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/03/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/03/2012 | 6221.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/03/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/03/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/03/2012 | 1520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/03/2012 | 2897.91 | 08378366000100 | JERONIMO DIX NEUF PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 28/03/2012 | 1053.00 | 08378366000100 | JERONIMO DIX NEUF PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/03/2012 | 6554.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/03/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/03/2012 | 15648.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/03/2012 | 5497.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/03/2012 | 11246.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/03/2012 | 49421.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/03/2012 | 3300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/03/2012 | 6896.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/03/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/03/2012 | 746.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/03/2012 | 2062.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/03/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/03/2012 | 7527.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/03/2012 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO1§ FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO 2012,A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/03/2012 | 5208.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/03/2012 | 15083.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/03/2012 | 622.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/03/2012 | 36000.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/03/2012 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/03/2012 | 16020.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 29/03/2012 | 405.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 29/03/2012 | 608.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 29/03/2012 | 253.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DESAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 29/03/2012 | 316.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALIMENTA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 29/03/2012 | 393.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ALIMENTA€ÇODA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 29/03/2012 | 259.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ALIMENTA€ÇODA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 29/03/2012 | 459.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ME-RENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 29/03/2012 | 509.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ME-RENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 29/03/2012 | 304.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO PARA TO- DOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 29/03/2012 | 508.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO PARA TO- DOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 29/03/2012 | 80.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MATERIAL NA JUNTA DE SER- VI€O MILITAR.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/03/2012 | 210.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/03/2012 | 2345.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA BARROS NEGREIROS SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE APOIO AS ELEI€åES DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO E OS SERVI€OS DE TREINAMENTO AOSCONSELHEIROS ELEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/03/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2012 | 544.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/03/2012 | 120.00 | 00004564646460 | JOSEANE XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CUITE PARTICIPAR DE UM CURSO RAPIDO SOBRE HIV E SIFILIS.SERVIDOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 31/03/2012 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006416 | 31/03/2012 | 14484.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 1911,MZD 6075, MNI 3435,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006408 | 31/03/2012 | 15104.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,MNB6604,NPR 6883,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 31/03/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 31/03/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006424 | 31/03/2012 | 537.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 31/03/2012 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MYV 0843,CONFORME ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 31/03/2012 | 4000.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUMA CA€AMBA PARA A COLETA DE LIXO E ENTULHOSDESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MYV 0843,CONFORME ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/04/2012 | 6792.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/04/2012 | 7399.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006599 | 02/04/2012 | 12186.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PLACAMYV 0843,MAQ 0001,TRATOR 295,MNJ 8373,NEWHOLAND,MMO 4431.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/04/2012 | 240.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COPBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/04/2012 | 6038.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/04/2012 | 576.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 15 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/04/2012 | 576.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 16 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/04/2012 | 576.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 17 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/04/2012 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/04/2012 | 328.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, ICMS, ICMS/DESONIPVA, DIVERSOS E ITR, CONFORME EXTRATO BANCA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/04/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 02/04/2012 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/04/2012 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 02/04/2012 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/04/2012 | 4850.00 | 00007696280449 | JOSE PEDRO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES TIPO PESCADA E CURIMATA,PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTACONFORME PLANILHAS DE ASSINATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/04/2012 | 1468.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/04/2012 | 2303.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/04/2012 | 110.25 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DEHOSPEDAGEM COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/04/2012 | 120.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MATERIAL NA JUNTA DE SER- VI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/04/2012 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/04/2012 | 1746.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3, MONITOR LCD E ESTABILIZADOR DESTINADOS A ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/04/2012 | 655.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 02/04/2012 | 1036.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/04/2012 | 1923.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 02/04/2012 | 1305.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 03/04/2012 | 750.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE IMOVEL SITUADA A RUA:JANUNCIO PEREIRA N§ 103 DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DA FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0006718 | 03/04/2012 | 1244.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS COM PROFESSORES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SIL-VA PARA PRESTAR SERVI€O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/04/2012 | 370.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 03/04/2012 | 309.28 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO COM REFEI€OES DESTINADO A PRESTADOR AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVI€O NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 03/04/2012 | 730.00 | 00004180220466 | NELFLAN BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 03/04/2012 | 640.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGCBF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0006751 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0006769 | 04/04/2012 | 2950.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MA- DEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 04/04/2012 | 361.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MXT 0181 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/04/2012 | 309.28 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS NO SISTEMA ELETRICO COM CODIFICA-€ÇO DA CHAVE DE INGNI€ÇO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/04/2012 | 128.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006807 | 05/04/2012 | 1255.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE6739 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006823 | 05/04/2012 | 2024.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO AMBU- LANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA JZP 5256 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006831 | 05/04/2012 | 1864.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MZD 6075 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 05/04/2012 | 750.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON DESTINADA AOLABORATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0006840 | 05/04/2012 | 3226.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MECANICOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLAVA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0006858 | 05/04/2012 | 2179.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/04/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0006815 | 05/04/2012 | 1426.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEU PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0006882 | 07/04/2012 | 925.67 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PAMAPA DE PLACA MMN 7497DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0006891 | 07/04/2012 | 1844.62 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA MMN 7497 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/04/2012 | 5148.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.04.12 - 2.833,47 20.04.12 - 506,60 27.04.12 - 238,33 30.04.12 - 1.570,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/04/2012 | 7205.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/04/2012 | 36089.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/04/2012 | 780.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ESTANTE, 04 CADEIRAS E 03 CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/04/2012 | 4715.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/04/2012 | 1165.91 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR ESPORTIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/04/2012 | 1793.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/04/2012 | 2381.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/04/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/04/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0007056 | 11/04/2012 | 3091.37 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0007064 | 11/04/2012 | 844.38 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 11/04/2012 | 193.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE VIGI-LANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 11/04/2012 | 53.60 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0007048 | 11/04/2012 | 1148.07 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 11/04/2012 | 501.26 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL E URBANA E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 12/04/2012 | 5934.00 | 05442848000194 | CLODOALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA CENTRAL TELEFONICA DESTINADO A ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/04/2012 | 94.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.04.12 - 23,52 - CIDE 30.04.12 - 0,97 - ICMS/DESON 17.04.12 - 70,31 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/04/2012 | 16.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 13/04/2012 | 520.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 13/04/2012 | 575.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE GRAMA NO PARQUE JOAOALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS. SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 13/04/2012 | 520.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 13/04/2012 | 580.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 13/04/2012 | 520.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 13/04/2012 | 700.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 13/04/2012 | 700.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA HONO-RATO ANTONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 13/04/2012 | 725.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 13/04/2012 | 420.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 13/04/2012 | 920.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPEMNHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 13/04/2012 | 520.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 13/04/2012 | 830.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO. SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 13/04/2012 | 420.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 13/04/2012 | 425.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NA CA-€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 13/04/2012 | 520.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICI-PIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 13/04/2012 | 650.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 13/04/2012 | 1250.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OR- GÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 13/04/2012 | 1470.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDREIRO EM RECUPERA€ÇO NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 13/04/2012 | 730.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECU-PERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI-€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007331 | 14/04/2012 | 1081.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHEANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007358 | 14/04/2012 | 2933.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007382 | 14/04/2012 | 684.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÇO DE 13 KG DOMES-TICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007391 | 14/04/2012 | 288.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E DEMAIS ORGÇOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007404 | 14/04/2012 | 4417.91 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007340 | 14/04/2012 | 72.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 14/04/2012 | 664.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007315 | 14/04/2012 | 216.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DA ZONA RURALE URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007323 | 14/04/2012 | 781.15 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0007374 | 14/04/2012 | 72.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 16/04/2012 | 200.00 | 00007760548486 | IDIANE CRISTIANE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/04/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 16/04/2012 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 16/04/2012 | 1046.70 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 16/04/2012 | 370.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 16/04/2012 | 120.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-€O A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | ADQUIRIR IMOVEIS EDIFIC. DESO B. DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 16/04/2012 | 5000.00 | 00039562409449 | GEOVANES LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELA DA AQUISI€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO SUBURBANO DESTA CIDADE DESTINADO A EXE-CUCAO DE OBRAS PARA INFRA ESTRUTURA FUTURASINSTALA€OES DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 16/04/2012 | 380.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 16/04/2012 | 800.00 | 00006446125410 | VERONICA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ALIMENTA€ÇO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUICAO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 16/04/2012 | 877.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 16/04/2012 | 2400.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FISCALIZA€AO DA CONSTRU€AO DABARRAGEM DE TERRA DA COMUNIADE DE TIMBAUBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 16/04/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 16/04/2012 | 1220.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 16/04/2012 | 600.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIåES SOBRE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 16/04/2012 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME DOPPLER DE CAROTIDAS RM DO CRANIO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 16/04/2012 | 1350.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MOTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA VERDE E QUINTURARE PARA ESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRES-TADOS NO MES DE FEVREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 16/04/2012 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PA-RA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIÇO SOBRE AS A€åES DE QUALIFICA€ÇO ATRAVES DOS ESPEP INTINERANTE DA SECETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0007447 | 16/04/2012 | 2000.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MON 5183 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DEBAIXO MEIO E CIMA PARA A CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJOSILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0007510 | 16/04/2012 | 1630.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 16/04/2012 | 1160.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LANCHES PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 16/04/2012 | 1730.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 17/04/2012 | 1150.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007706 | 17/04/2012 | 2321.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/04/2012 | 2653.77 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA01/60 DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM.RELATIVO AO TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO EM01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 17/04/2012 | 630.00 | 00058876758453 | FRANCISCO DIVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE FREI MARTINHO AO SITIO CAUASSU.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 17/04/2012 | 3100.00 | 00040725073420 | RUBENS DE SA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE CA€AMBA A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 17/04/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 17/04/2012 | 772.00 | 00005362272411 | ANTONIO EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA TIMBAUBA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA EM DESTI-NO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 17/04/2012 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARACOBRIR DESPESASCOM REFEI€åES PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO JUNTO AO ESCRITO- RIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007722 | 17/04/2012 | 2990.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO A DISPOSI€ÇODESTA PREFEITURA,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E SETOR DE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0007765 | 18/04/2012 | 2161.62 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 18/04/2012 | 350.00 | 00010784060495 | JOSE CLEIDSON ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 18/04/2012 | 840.00 | 00005236717418 | JOAO MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGEM EM UMA MOTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 19/04/2012 | 350.00 | 00010095133461 | DAIANY GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 19/04/2012 | 187.56 | 70156278000138 | ARMARINHO ECONOMICO LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 19/04/2012 | 108.43 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCI-AIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0007889 | 19/04/2012 | 409.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007951 | 19/04/2012 | 627.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007811 | 19/04/2012 | 349.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0007862 | 19/04/2012 | 295.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0007854 | 19/04/2012 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINAN- €AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0007871 | 19/04/2012 | 425.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 19/04/2012 | 120.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 19/04/2012 | 1570.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0007901 | 19/04/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0007919 | 19/04/2012 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 19/04/2012 | 1080.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 19/04/2012 | 520.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO E ACESSORIA DE INTERNET NOS COMPUTADORES DA REDE PUBLICA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0007846 | 19/04/2012 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0007897 | 19/04/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0007927 | 19/04/2012 | 1930.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 20/04/2012 | 100.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 20/04/2012 | 145.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE EMBUCHAMENTO DOS FEIXOS E SER- VI€O DO JUMELO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 20/04/2012 | 160.00 | 00005015413491 | CICERO VALERIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CAIXA DE MARCHA,TROCA DE COROA DA KOMBI,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 20/04/2012 | 390.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/04/2012 | 600.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 20/04/2012 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/04/2012 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 20/04/2012 | 517.40 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC€ÇO DO ESTANDARTE DA FAN-FARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/04/2012 | 350.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 23/04/2012 | 440.00 | 00087785293449 | JUCILENE LUCIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROPIPA EM CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 23/04/2012 | 240.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 23/04/2012 | 622.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE,UTILIZADO PARA SER COLOCADO O LIXO COLETADO NA ZO-NA URBANA.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 23/04/2012 | 700.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CONVITES E IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 23/04/2012 | 240.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 23/04/2012 | 590.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 23/04/2012 | 520.00 | 00005633630459 | BIANOE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE NA-TAL RN COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 23/04/2012 | 320.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 24/04/2012 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0008176 | 24/04/2012 | 1700.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€O PRESTADOS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0008184 | 24/04/2012 | 2825.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 24/04/2012 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 24/04/2012 | 850.00 | 04213092000149 | JEFFERSON DINIZ PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 24/04/2012 | 100.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 24/04/2012 | 650.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND E DIST DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 GPS DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 24/04/2012 | 1300.00 | 01893253000102 | LEAL CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 CAIXA DE COM DESTINADO A ESTA PREFEITU-RA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 25/04/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 25/04/2012 | 310.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE REFEI€åES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM CO-MO MESARIOS NA ELEI€ÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 25/04/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 25/04/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0008273 | 26/04/2012 | 1500.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MNI 4886,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,CUITE E CURRAIS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.NO MES DE FEVEREIRO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 26/04/2012 | 1450.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF 9599,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/04/2012 | 3964.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/04/2012 | 1389.13 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/04/2012 | 3110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/04/2012 | 2488.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/04/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/04/2012 | 5932.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/04/2012 | 3742.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/04/2012 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/04/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/04/2012 | 1520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/04/2012 | 6554.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/04/2012 | 3003.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/04/2012 | 5652.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/04/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/04/2012 | 15692.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/04/2012 | 5441.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/04/2012 | 10030.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/04/2012 | 47793.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/04/2012 | 1560.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/04/2012 | 10142.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/04/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/04/2012 | 864.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/04/2012 | 1973.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/04/2012 | 1889.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/04/2012 | 8263.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 27/04/2012 | 1340.21 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NOS MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/04/2012 | 5558.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/04/2012 | 14209.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/04/2012 | 1544.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/04/2012 | 51906.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/04/2012 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/04/2012 | 17340.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/04/2012 | 505.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENDE MATERIAL DE COSNTRU€ÇO PARA A REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA DA COMUNIDA-DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/04/2012 | 1185.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA A REFORMA DA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008729 | 30/04/2012 | 14738.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,MNB6604,NPR 6883,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008711 | 30/04/2012 | 14732.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 1911,MZD 6075, MNI 3435,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/04/2012 | 1633.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/04/2012 | 1106.70 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008702 | 30/04/2012 | 14751.29 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PLACAMYV 0843,MAQ 0001,TRATOR 295,MNJ 8373,NEWHOLAND,MMO 4431.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2012 | 548.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 30/04/2012 | 463.92 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A DISPOSI- €ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 30/04/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008737 | 30/04/2012 | 3532.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 30/04/2012 | 80.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 30/04/2012 | 7802.00 | 08824665000121 | ORGANIZACAO DE CAPACITACAO E DESENV. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITA€ÇO ATRAVES DA REALIZA€ÇO DE 02 CURSOS NAS MODALIDADES DE CABELEIREIRA E MANICURE E ARTICULINARIA DAS FAMILIAS BENEFICIADADO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE FREI MARTI- NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/05/2012 | 254.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/05/2012 | 135.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/05/2012 | 0.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 02/05/2012 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/05/2012 | 151.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/05/2012 | 112.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/05/2012 | 68.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/05/2012 | 70.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/05/2012 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2012 | 236.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJDUA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2012 | 1909.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2012 | 431.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2012 | 238.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/05/2012 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/05/2012 | 2.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 02/05/2012 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/05/2012 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/05/2012 | 111.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/05/2012 | 187.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/05/2012 | 80.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/05/2012 | 1035.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2012 | 505.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DESTINADOS AS LEMBRAN€AS PARA DISTRIBUI€AO COM AS MAES QUE PARTICIPARAM DA CO-MEMORA€AO REEALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVOCONFORMEA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/05/2012 | 885.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/05/2012 | 279.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/05/2012 | 67.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICA€åES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2012 | 2283.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20-12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2012 | 1671.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2012 | 1094.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/05/2012 | 897.10 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT E AUDITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS JURIDICOS E TRIBUTARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/05/2012 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2012 | 466.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, ICMS/DESIPVA, DIVERSOS E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/05/2012 | 6950.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0009229 | 02/05/2012 | 2776.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHÇO D 60 DE PLA-CA MZG 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0009245 | 02/05/2012 | 1635.61 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHÇO CHEVROLET D 60 DE PLACA MZG 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0009261 | 02/05/2012 | 2776.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHÇO D 60 DE PLA-CA MZG 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/05/2012 | 451.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 02/05/2012 | 64.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 02/05/2012 | 71.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 02/05/2012 | 342.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/05/2012 | 15.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009181 | 02/05/2012 | 4215.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO AMBU- LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 1711 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/05/2012 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009237 | 02/05/2012 | 1255.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMO 4431 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/05/2012 | 1200.00 | 11149988000171 | JOSE MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTEN€ÇO E LIMPEZA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2012 | 403.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2012 | 83.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2012 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2012 | 87.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/05/2012 | 417.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2012 | 338.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/05/2012 | 22.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/05/2012 | 101.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/05/2012 | 0.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/05/2012 | 17.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0009199 | 02/05/2012 | 3315.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PENUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUSFORD DE PLACA MXT 0181 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0009202 | 02/05/2012 | 2215.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA MXT 0181 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0009253 | 02/05/2012 | 1784.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PENUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUSVOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/05/2012 | 2800.00 | 11149988000171 | JOSE MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E LIMPEZA EM COMPUTADORES DA REDE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2012 | 4734.23 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/05/2012 | 5519.83 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/05/2012 | 1791.76 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-EUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/05/2012 | 1957.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA E-EUCA€AO BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 03/05/2012 | 60.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARTICIPAR DE UM CURSO NA APAE COM O TEMA FORMA€ÇO SOBRE RECURSOS DIDATICOS:CONCEP€ÇO E USO,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 03/05/2012 | 60.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARTICIPAR DE UM CURSONA APAE COM O TEMA FORMA€ÇO SOBRE RECURSOS DIDATICOS:CONCEP€ÇO E USO,DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 03/05/2012 | 60.00 | 00007281850409 | ANDREZA REGIA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARTICIPAR DE UM CURSO NA APAE COM O TEMA FORMA€ÇO SOBRE RECURSOS DIDATICOS:CONCEP€ÇO E USO,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 03/05/2012 | 60.00 | 00077905881415 | MARIA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARTICIPAR DE UM CURSO NAAPAE COM O TEMA FORMA€ÇO SOBRE RECURSOS DIDA-TICOS:CONCEP€ÇO E USO,DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 03/05/2012 | 60.00 | 00083714383468 | MARIA CLEONICE DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PA-RA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARTICIPAR DE UM CURSO NA APAE COM O TEMA FORMA€ÇO SOBRE RECURSOS DIDATICOS:CONCEP€ÇO E USO,DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 03/05/2012 | 60.00 | 00067058680400 | DAMIANA CARDOSO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARTICIPAR DE UM CURSO NA APAE COM O TEMA FORMA€ÇO SOBRE RECURSOS DIDATICOS:CONCEP€ÇO E USO,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 03/05/2012 | 60.00 | 00002983250474 | VANDA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARTICIPAR DE UM CURSO NA APAE COM O TEMA FORMA€ÇO SOBRE RECURSOS DIDATICOS:CONCEP€ÇO E USO,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0009466 | 03/05/2012 | 2400.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MA- DEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0009539 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0009563 | 03/05/2012 | 800.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DETRANSPORTE COM TIMES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL(SITIO RIACHO DA MADEIRA E SITIO QUIXABA)PARACAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 03/05/2012 | 530.00 | 00043613330415 | JOSE JAERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELE- CENTRO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 03/05/2012 | 1040.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE INSTALA€åES ELETRICAS EM VEICULO DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 03/05/2012 | 500.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE EM UMA MOTO,COM SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 03/05/2012 | 740.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MU-NICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 03/05/2012 | 60.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 03/05/2012 | 360.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/05/2012 | 80.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 03/05/2012 | 364.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE IODOTERAPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 03/05/2012 | 370.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 03/05/2012 | 370.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 03/05/2012 | 180.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER AS COMPRAS RELACIONADAS A FESTA DAS MAES QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 03/05/2012 | 1230.39 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 03/05/2012 | 210.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 03/05/2012 | 450.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODI€ÇO DE SALGADOS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DE MESARIOS EM APOIO A ELEI€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 03/05/2012 | 350.00 | 00007437442418 | DAMIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PRODU€ÇO DE LANCHES PARA AS MAES DA COMUNIDA-DE RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU NA SEMANA DA BELEZA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 03/05/2012 | 1126.00 | 00007635093452 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE COLOCA€ÇO DE FORRO DE GESSO,PAREDE DIVISO-RIA E FORRA DE PORTA,PARA O PREDIO DO CONSE- LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0009555 | 03/05/2012 | 740.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DO SOPÇO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO,MEIO E DE CIMA,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 03/05/2012 | 380.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 03/05/2012 | 342.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PROTESE DESTARIA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 03/05/2012 | 1450.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE DESTINADO A VIAGENS COM O GRUPO DAMELHOR IDADE,MICRO ONIBUS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 04/05/2012 | 4072.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CANECAS PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO EM EVEN-TO TRADICIONAL QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MA-IO DO CORRENTE ANO NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA,PROMOVIDO PELA ADMIS- TRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS QUENOS FAZEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA COBERTURA DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 04/05/2012 | 1063.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOTOES DE ROSAS AVELUDADAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES FESTA TRADICIONAL QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA,PROMOVIDPELA ADMINISTRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NOS QUEFAZEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 04/05/2012 | 1435.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA AS FARDAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 04/05/2012 | 1150.00 | 07426913000113 | VIDARTE VIDRA€ARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DIVISORIA EM SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 04/05/2012 | 745.91 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DOS SEGURAN€AS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 04/05/2012 | 480.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/05/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 07/05/2012 | 300.00 | 00004676202458 | MARINALVA DE MOURA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESÇO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DA SECRERTARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 07/05/2012 | 6600.00 | 00014216949487 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AO COM O TRATOR DE ESTEIRA EM LIXÇO DE NOSSO MUNICIPIO FREI MARTINHO NUMPERIODO DE 55 HORAS,COM O VALOR DE CADA HORA A 120,00 REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 07/05/2012 | 5400.00 | 00005257693402 | ALLUSKA POLIANA GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO EM PEQUENOS A€UDES DO MUNICI- PIO DE FREI MARTINHO PB.NUM TOTAL DE HORAS 45HORAS,CADA HORA NO VALOR DE 120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 07/05/2012 | 600.00 | 00004652203470 | MARCELO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO QUANDO NECESSARIO COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 08/05/2012 | 1400.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COMO DENTISTA NO POSTINHO MANOEL MARCOLINO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009890 | 09/05/2012 | 2192.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009849 | 09/05/2012 | 2573.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 09/05/2012 | 210.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO8§ ENCONTRO DE CAPACITA€ÇO DO SELO UNICEF MUNICIPIO-APROVADO 2009/2012 COM O TEMA METO-DOLOGIA DO II FORUM DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0009881 | 09/05/2012 | 2374.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 09/05/2012 | 1014.86 | 02513260000196 | MARIA OZANEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE KITS DE BEBE PARA AS MAES GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO EM EVENTO TRADICIAONAL QUE ACONTECEU NODIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA ADMINIS- TRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NOS QUE FAZEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009857 | 09/05/2012 | 1070.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA O PROGRAMA SOPÇO PARA TODOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0009865 | 09/05/2012 | 1833.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBA-NA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 09/05/2012 | 168.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DE PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/05/2012 | 113.30 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/05/2012 | 5758.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.05.12 - 3.910,89 18.05.12 - 514,96 30.05.12 - 1.332,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/05/2012 | 7241.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/05/2012 | 24510.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/05/2012 | 622.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE,UTILIZADO PARA SER COLOCADO O LIXO COLETADO NA ZO-NA URBANA.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/05/2012 | 750.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/05/2012 | 375.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NA PRA€A DEUSDEDET DANTAS E CLUBE EDVALDO MOTTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/05/2012 | 520.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2012 | 640.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/05/2012 | 580.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/05/2012 | 520.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/05/2012 | 730.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS EM RECUPERA€ÇO DOS CAL€AMENTOS EMRUAS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/05/2012 | 420.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS LARGO DAGUIA E JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENT AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/05/2012 | 750.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE GRAMA NO PARQUE JOAOALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS. SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/05/2012 | 750.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA JANUNCIO PEREIRA E LARGO DAGUIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/05/2012 | 750.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS MARCIONILO FERREIRA E Dr JOSE PEREIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/05/2012 | 750.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/05/2012 | 800.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA HONO-RATO ANTONIO DANTAS E CONJUNTO SANTO EXPEDITODESTE MUNICIPIO.REFERETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/05/2012 | 1470.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DERECUPERA€ÇO EM MATA BURROS E MANUTEN€ÇO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/05/2012 | 520.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/05/2012 | 400.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARASERVIDORES QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/05/2012 | 4105.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/05/2012 | 1400.00 | 03582697000144 | APARC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO CUL-TURAL DA TRANSMISSÇO DOS JOGOS DA II COPA DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/05/2012 | 1031.47 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR ESPORTIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/05/2012 | 1624.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/05/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/05/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/05/2012 | 3390.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 11/05/2012 | 309.28 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT U-NO COM SERVIDORES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RESOLVER ASSUNTOS DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 11/05/2012 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 11/05/2012 | 304.30 | 12757738000187 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SAPATILHAS PARA AS MENINAS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 11/05/2012 | 470.00 | 00006446125410 | VERONICA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LANCHES PARA AS MAES DA COMUNI-DADE QUIXABA NA SEMANA DA BELEZA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 11/05/2012 | 250.00 | 00005065906408 | ISMAEL BRANDÇO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 11/05/2012 | 515.46 | 00002121375490 | JOAO BATISTA POSSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEPODAGEM DE ARVORES NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA FREI MARTINHO AO SITIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 11/05/2012 | 750.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 11/05/2012 | 618.56 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 11/05/2012 | 1455.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOA ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 11/05/2012 | 1455.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOA ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 11/05/2012 | 618.56 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO A DISPOSI€ÇO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 11/05/2012 | 5991.83 | 00002493751418 | DARLEY DE SOUZA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO COROLA DE PLACA MMT 8571 A SERVI€O ADMINISTRATIVO DO GABINETE DESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 14/05/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 14/05/2012 | 560.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE SALGADOS PARA A POSSE DO CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NA PREEITU-RA MUNICIPAL NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO.PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 14/05/2012 | 1040.00 | 00006831809405 | MARIA IOLANDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEPRODU€ÇO DE SALGADOS E BOLOS PARA COFEE BREAKNO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA BELEZA PARA AS MAES DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 14/05/2012 | 280.00 | 00010315389419 | JOSE ROBSON DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 14/05/2012 | 210.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 14/05/2012 | 750.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A FESTA DAS MAES QUEACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA,PROMOVIDO PELAADMINISTRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NOS QUE FAZEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 14/05/2012 | 730.00 | 00035831405400 | MARCIA TERESA DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MATERIAL PARA DECORA€ÇO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MAES,PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NOS QUE FAZEMOS NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 14/05/2012 | 350.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0010600 | 15/05/2012 | 2490.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MNI 4886 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010626 | 15/05/2012 | 514.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ALIMENTA€ÇODA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010634 | 15/05/2012 | 601.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ALIMENTA€ÇODA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 15/05/2012 | 1350.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 15/05/2012 | 1384.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0010456 | 15/05/2012 | 1400.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO ESPLIT LND 8792,COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE PICUI PARA O CEFET.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010545 | 15/05/2012 | 601.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010553 | 15/05/2012 | 514.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 15/05/2012 | 370.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LAVAGEM DE TERNOS DOS TIMES ES-PORTIVOS DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0010651 | 15/05/2012 | 1730.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO ESPLIT PLACALND 8792,COM ALUNOS DA ZONA RURAL VARZEA VER-DE E QUINTURARE NO PERIODO DA TARDE PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 15/05/2012 | 1143.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 15/05/2012 | 2700.00 | 00005741205488 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL E URBANA PARA O LEVANTAMENTO DA SI-TUA€AO ESCOLAR COM ELABORA€AO DE PLANTAS INDIVIDUAIS E RELATORIO FOTOGRAFICO DE 05 ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010472 | 15/05/2012 | 234.75 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010481 | 15/05/2012 | 234.75 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 15/05/2012 | 1456.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 15/05/2012 | 2347.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 15/05/2012 | 1150.00 | 00012948279879 | NEILZA FERREIRA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CABELEIREIRA NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MA-ES DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 15/05/2012 | 670.00 | 00008561884410 | MIKAELE KALINY DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANICURE E PEDICURE NA SEMANA DA BELEZA PARA SA MAES DESTE MUNICIPIO,EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 15/05/2012 | 900.00 | 00006674532452 | PRISCILA MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CABELEIREIRA NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0010448 | 15/05/2012 | 1400.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE 02 VIAGENS NO VEICULO ESPLIT PLACA LND 8792,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE INSTRU-MENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 15/05/2012 | 1760.00 | 00031685838391 | ANA LUCIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CORTE DE CABELOS E ESCOVAS NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MAES DESTE MUNICIPIOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010499 | 15/05/2012 | 469.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO PARA TO- DOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 15/05/2012 | 940.00 | 00005288839417 | PATRICIA MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DESING DE SOBRANCELHAS NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 15/05/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 15/05/2012 | 622.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 15/05/2012 | 525.00 | 00005292744425 | ANA MARIA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE REFEI€åES PARA AS PROFISSIONAISE A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NA SEMANADA BELEZA PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO.PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 15/05/2012 | 915.00 | 00007760548486 | IDIANE CRISTIANE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CABELEIREIRA NA SEMANA DA BELE-ZA PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 15/05/2012 | 1260.00 | 00010095133461 | DAIANY GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MANICURE E PEDICURE NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010693 | 15/05/2012 | 488.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0010707 | 15/05/2012 | 488.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 15/05/2012 | 2110.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO PARA CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE E DOIS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE(SAIDA PARA PICUI E CURRAIS NOVOS)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 15/05/2012 | 1030.00 | 00087785293449 | JUCILENE LUCIANO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0010618 | 15/05/2012 | 2700.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PARATI F 4000 PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DES-TA CIDADE.SERVI€OS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 15/05/2012 | 1872.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMPRAS DE LAMPADAS E REATORES PARA MANU- TEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 15/05/2012 | 2567.70 | 08378366000100 | JERONIMO DIX NEUF PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHÇO D 60 DE PLACA MYV 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 16/05/2012 | 730.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE EM MANUTEN€ÇO DE MA-TA BURROS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 16/05/2012 | 420.00 | 00006168560408 | LUIZ CARLOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUICAO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 16/05/2012 | 877.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 16/05/2012 | 350.00 | 00085204390472 | JOSE BEZERRA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOA PES- SOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 16/05/2012 | 200.00 | 00004669798430 | ANTONIO M DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINAN€AS E ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 16/05/2012 | 830.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE SOM E ANIMA€ÇO NO EVENTO DA FESTA DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA ADMINISTRA-€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NàS QUE FAZEMOS,REALI-ZADO NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 16/05/2012 | 206.19 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ADESIVAGEM NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 16/05/2012 | 1900.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0010804 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0010863 | 16/05/2012 | 5253.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0010871 | 16/05/2012 | 5348.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0010961 | 17/05/2012 | 1900.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MON 5183 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DEBAIXO MEIO E CIMA PARA A CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJOSILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 17/05/2012 | 750.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE DAN€A PARA A COMPANHIA FOL-CLORICA SUSSUARANA,PARA JOVENS DESTE MUNICI- PIO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011053 | 17/05/2012 | 3603.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 17/05/2012 | 596.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA COM LAVA JATO EM VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 17/05/2012 | 375.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE NOTIFICA€ÇO PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 17/05/2012 | 722.00 | 00057033935404 | RONNIE ROGERIO B MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 17/05/2012 | 180.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-€O A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 17/05/2012 | 80.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 17/05/2012 | 60.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MATERIAL NA JUNTA DE SER- VI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 17/05/2012 | 772.00 | 00005362272411 | ANTONIO EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA TIMBAUBA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA EM DESTI-NO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 17/05/2012 | 370.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/05/2012 | 170.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOM EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MAES,PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NOS QUEFAZEMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 17/05/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 17/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 17/05/2012 | 287.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCA€ÇO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE FINAL DE ANO PARA OS COMPONENTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 17/05/2012 | 350.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 17/05/2012 | 180.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 17/05/2012 | 4545.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE REVISÇO DA REDE DE ENERGIA DOS PO€OS COMUNITARIOS DE VERZEA VERDE,QUINTURARE E QUIXABA DESTE MUNICIPIO E MAIS 15 HORAS NO CAMINHÇO DE PLACA MNO 2827 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 17/05/2012 | 225.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENT ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 17/05/2012 | 630.00 | 00058876758453 | FRANCISCO DIVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS QUE LIGA FREI MARTINHOAO SITIO CAUA€U.SERVI€OS PRESTDAOS NOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 17/05/2012 | 387.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO EM LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 18/05/2012 | 1250.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FISCALIZA€AO DA CONSTRU€AO DABARRAGEM DE TERRA DA COMUNIADE DE TIMBAUBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 18/05/2012 | 300.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODU€ÇO DESALGADOS E BOLO PARA REALIZA€ÇO DOS ANIVERSA-RIANTES DOS COMPONENTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 18/05/2012 | 1250.00 | 00005236522404 | MARIA JOSE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MANICURE E PEDICURE NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MAES DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 18/05/2012 | 180.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARACOBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0011177 | 18/05/2012 | 2581.15 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 18/05/2012 | 870.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DO BOLO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DASMAES DA ZON ARURAL E URBANA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO GINASIO POLIES-PORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA PELA ADMINIS- TRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NOSQUE FAZEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 18/05/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 18/05/2012 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0011142 | 18/05/2012 | 1570.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO F 4000 PARA TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA AS CIDADES CICLO VIZINHAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 18/05/2012 | 482.75 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS E BICOS PARA A CONFEC€ÇO DAS ROU- PAS DA COMPANHIA FOLCLORICA SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 18/05/2012 | 1100.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0011215 | 18/05/2012 | 1930.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011266 | 19/05/2012 | 2050.55 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011304 | 19/05/2012 | 899.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011291 | 19/05/2012 | 442.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011274 | 19/05/2012 | 1098.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 19/05/2012 | 557.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DES-TINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011258 | 19/05/2012 | 623.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DES-TINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011282 | 19/05/2012 | 705.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DES-TINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011312 | 21/05/2012 | 1905.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DES-TINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0011321 | 21/05/2012 | 1905.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DES-TINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 21/05/2012 | 150.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 21/05/2012 | 1100.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 21/05/2012 | 1835.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 21/05/2012 | 900.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CPBRIR DESPESAS COM REFEI€åES E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011363 | 21/05/2012 | 2072.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E POSTOS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 21/05/2012 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0011339 | 21/05/2012 | 1105.06 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MNI 4886,A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0011347 | 21/05/2012 | 1650.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€O PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0011355 | 21/05/2012 | 1757.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 21/05/2012 | 350.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0011436 | 22/05/2012 | 1100.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 22/05/2012 | 211.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 22/05/2012 | 80.00 | 00003429921473 | PEDRO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 22/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 22/05/2012 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 18/120 DA ENERGISA JUNTO A PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/05/2012 | 77.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 22.05.12 - 76,84 - FUNDO ESPECIAL 31.05.12 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 22/05/2012 | 6448.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/05/2012 | 709.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 22/05/2012 | 60.00 | 00005236520460 | ADRIANA PATRICIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0011509 | 22/05/2012 | 1626.82 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 23/05/2012 | 1649.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 23/05/2012 | 1835.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 23/05/2012 | 407.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 23/05/2012 | 600.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES E HOSPEDAGEM QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 24/05/2012 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-MENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 24/05/2012 | 501.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 24/05/2012 | 1848.00 | 11344626000131 | ARTE MARMORES E GRANITOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE UMA BANCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUP ACUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0011711 | 24/05/2012 | 94602.74 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDI€AO DOSSERVI€OS DE CONSTRU€AO DA BARRAGEM TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§ 0244.293-70/2007 - PRO AGUA INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME ANEXO. REF. 5¦ MEDI€AO | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 24/05/2012 | 520.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE SOM PARA O EVENTO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 24/05/2012 | 290.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ENCOMENDAS PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 24/05/2012 | 332.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DALOCALIDADE VARZEA VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 24/05/2012 | 300.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 24/05/2012 | 260.00 | 00004180220466 | NELFLAN BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS MU-SICAIS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 24/05/2012 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 24/05/2012 | 730.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 24/05/2012 | 1919.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM COMPUTADOR PORTATIL E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 24/05/2012 | 768.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS TONNER HP PARA A IMPRES-SORA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 24/05/2012 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-MENTO DE CARTUCHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 24/05/2012 | 630.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 24/05/2012 | 1682.21 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DA COMPA- NHIA FOLCLORICA SUSSUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 25/05/2012 | 468.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PAGINAS EXCEDENTES DE XEROX DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 25/05/2012 | 172.84 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE XADREZ PARA EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 25/05/2012 | 120.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/05/2012 | 2300.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0011762 | 25/05/2012 | 4500.00 | 00010480273413 | NERI RUBIA DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÇO CA€AMBA PAGO POR DIARIA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPRETADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 28/05/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 28/05/2012 | 100.00 | 00010419728490 | GUILHERME MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 28/05/2012 | 470.00 | 00080688594468 | DAMIANA MARIA BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PRODU€ÇO DE LANCHES PARA AS MA-ES DA COMUNIDADE QUINTURARE E VARZEA VERDE NA SEMANA DA BELEZ,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 28/05/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 28/05/2012 | 590.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PINTURA EM PREDIO DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 28/05/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 28/05/2012 | 1300.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CONCERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 29/05/2012 | 60.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MATERIAL NA JUNTA DE SER- VI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 29/05/2012 | 420.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/05/2012 | 1500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/05/2012 | 851.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DE PLACA NQJ 0520 DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/05/2012 | 7302.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/05/2012 | 3600.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/05/2012 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/05/2012 | 4164.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/05/2012 | 1368.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/05/2012 | 2488.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2012 | 14341.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2012 | 5606.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/05/2012 | 5158.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2012 | 551.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/05/2012 | 6854.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/05/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/05/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2012 | 1520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/05/2012 | 300.00 | 12138487000152 | UMANITARE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/05/2012 | 9267.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/05/2012 | 47268.89 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/05/2012 | 3300.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/05/2012 | 9427.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/05/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/05/2012 | 805.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/05/2012 | 1914.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/05/2012 | 1948.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/05/2012 | 8600.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/05/2012 | 755.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE€AS PARA A MOTO DE PLACA NQJ 0510 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2012 | 5558.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/05/2012 | 15209.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2012 | 2383.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/05/2012 | 49503.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/05/2012 | 2920.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/05/2012 | 17440.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 31/05/2012 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÇO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CHAMADA CO-MERCIAL PROJETO DE EXPANSÇO DE SINAL,A€åES ADMINISTRATIVAS,COBERTURA DE EVENTO DO MOTO- CROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012335 | 31/05/2012 | 16240.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,MNB6604,NPR 6883,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 31/05/2012 | 928.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012301 | 31/05/2012 | 15967.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 1911,MZD 6075, MNI 3435,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012319 | 31/05/2012 | 3143.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 31/05/2012 | 300.00 | 13024967000155 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DERECUPERA€ÇO E SERVI€O NO MOTOR DO TRATOR MAS-SEY FERGUSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0012327 | 31/05/2012 | 12932.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PLACAMYV 0843,MAQ 0001,TRATOR 295,MNJ 8373,NEWHOLAND,MMO 4431.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 31/05/2012 | 1640.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CAL€A E CAMISA DE MALHA PARA OS ALUNOS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.RELOATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2012 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2012 | 2971.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2012 | 1306.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DEBITO EFETUADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012505 | 01/06/2012 | 959.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0012475 | 01/06/2012 | 1779.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012491 | 01/06/2012 | 782.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2012 | 1000.00 | 11344626000131 | ARTE MARMORES E GRANITOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DERESTAURA€ÇO DE PLACAS EM GRANITOS NOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2012 | 7798.04 | 09123654000187 | CAGEPA | SMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2012 | 7083.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0012483 | 01/06/2012 | 945.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2012 | 299.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2012 | 179.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2012 | 388.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2012 | 299.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2012 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 19/120 DA ENERGISA JUNTO A PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/06/2012 | 372.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, IPVA, DIVERSOS E ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2012 | 142.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2012 | 1330.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2012 | 1060.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 02/06/2012 | 340.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 04/06/2012 | 360.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO BANIF E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 04/06/2012 | 360.82 | 00087559366449 | MARIA LUCINEIDE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 04/06/2012 | 120.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 04/06/2012 | 600.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 04/06/2012 | 120.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOESNA CIDADE DE CUITE DE INTERESSE DA VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012572 | 04/06/2012 | 1772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA JZU 3082 DA SECRE-TARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0012581 | 04/06/2012 | 1255.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFE 6739 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 05/06/2012 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 05/06/2012 | 365.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 05/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 05/06/2012 | 168.56 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 06/06/2012 | 82.00 | 13551061000199 | FOCO PAPELARIA E COPIADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 06/06/2012 | 1265.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MELHORIAS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 06/06/2012 | 455.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NA PRA€A DEUSDEDET DANTAS E CLUBE EDVALDO MOTTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 06/06/2012 | 300.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE CUITE E CAMPINA GRANDE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0012726 | 06/06/2012 | 2600.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 06/06/2012 | 1800.00 | 00066413265434 | LEANDRO JUNIOR DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SEGURAN€A NA REALIZA€ÇO DO EVENTO DO XI MOTO-CROSS DE FREI MARTINHO,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,NA AVENIDA CA- NAL NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 06/06/2012 | 56.00 | 00007402738418 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 06/06/2012 | 76.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 06/06/2012 | 40.00 | 00005997073483 | JUDSON KELL LEITE PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 06/06/2012 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REF/AMP/EQUIPAR UNDIADES DE SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0012751 | 06/06/2012 | 14858.00 | 40946576000160 | L C PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 MACA COM GRADE, 01 CARRO DE URGENCIA,01BER€O AQUECIDO, 01 CARRO DE CURATIVO C/BALDE E BACIA, 01 CARRO P/TRANSP ROUPA LIMPA, 01CARRO P/TRANSP BANDEJAS, 02 SUPORTE P/HAMPER E04 MESAS DE CABECEIRA FECHADADESTINADOS A U-NIDADES DE SAUDE. CONVENIO PARCTO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 08/06/2012 | 80.00 | 00004564646460 | JOSEANE XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MAR-TINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 08/06/2012 | 720.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 08/06/2012 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/06/2012 | 3090.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 08/06/2012 | 350.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 08/06/2012 | 1240.00 | 00015490807415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO DO XI MOTOCROS DE FREI MARTINHO,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0012866 | 08/06/2012 | 910.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NAS FESTIVIDADEJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 08/06/2012 | 490.00 | 00006333750476 | MARGARIDA DA LUZ BEZERRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA A COMPANHIA FOL- CLORICA SUSSUARANA,DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/06/2012 | 1624.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 08/06/2012 | 800.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 08/06/2012 | 850.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE GRAMA NO PARQUE JOAOALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS. SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORREN- TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 08/06/2012 | 470.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 08/06/2012 | 880.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 08/06/2012 | 800.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA HONO-RATO ANTONIO DANTAS E MANOEL FRANCISCO DANTASDESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 08/06/2012 | 610.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 08/06/2012 | 750.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 08/06/2012 | 800.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ILU-MINA€ÇO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 08/06/2012 | 610.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS ANA SALUSTINA DANTAS E ANTONIO FAUSTINO GOMES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 08/06/2012 | 730.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 08/06/2012 | 660.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 08/06/2012 | 710.00 | 00006168560408 | LUIZ CARLOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES NA RUA PROFESSOR LUIZ PI- NHEIRO E BERTULINA BRASILINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 08/06/2012 | 500.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 08/06/2012 | 721.65 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 08/06/2012 | 380.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ESCRIVANINHA E 01 CADEIRA GIRATORIA DESTINADA AO SECRETARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 08/06/2012 | 900.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/06/2012 | 4913.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.06.12 - 2.318,69 20.06.12 - 1.216,76 29.06.12 - 1.378,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/06/2012 | 7279.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 08/06/2012 | 30891.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 08/06/2012 | 7.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 08/06/2012 | 730.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE AJUDANTE NO SERVI€O DE MELHORIADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 08/06/2012 | 360.00 | 00009280460447 | WINNIE GOMES DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA FANFARRA DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 08/06/2012 | 1500.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 08/06/2012 | 310.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE TORTA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO MINHA CIDADE SO-MOS NàS QUE FAZEMOS.REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 08/06/2012 | 620.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO COM REFEI€OES DESTINADO A PRESTADOR AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVI€O NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 08/06/2012 | 2769.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 09/06/2012 | 1500.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E FREEZER PARA O EVENTO XI MO-TO CROSS DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 10/06/2012 | 425.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/06/2012 | 365.00 | 00001253909474 | DANIEL SILVA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCU€ÇO NO EVENTO DO XI MOTO CROSS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 09 E10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 11/06/2012 | 750.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE DAN€A PARA A COMPANHIA FOL-CLORICA SUSSUARANA,PARA JOVENS DESTE MUNICI- PIO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 12/06/2012 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODU€ÇO E EDI€ÇO DE UM VT FILME PARA DIVULGA€ÇO TELE-VISA DE EVENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 12/06/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 12/06/2012 | 425.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 12/06/2012 | 520.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 12/06/2012 | 310.00 | 00002121375490 | JOAO BATISTA POSSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEPODAGEM DE ARVORES NAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE LIGA FREI MARTINHO AO SITIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 12/06/2012 | 225.00 | 00002139331443 | ISABEL ALICE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 12/06/2012 | 300.00 | 00073706744449 | JOAO DE DEUS LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 13/06/2012 | 7500.00 | 13506874000167 | D. JEAN SOUZA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRANSMISSÇOAO VIVO VIA INTERNET PELO SITE KURTI€ÇO.COM. BR,COBERTURA FOTOGRAFICA PELO SITE PULSA€ÇO. COM.BR E ROTEIRO JORNALISTICO DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A XI FESTA DE MOTOCROSS 2012 NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012012 | 0013285 | 13/06/2012 | 76000.00 | 09424610000197 | EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO EM PRA€A PUBLICA DAS BANDAS FORRà DA PEGA€Ç,BABY MEL,TRIO PARADISE,FORRO Sà O MÖ E CASCA DE COCO,LOCA€ÇO DE PALCO E SOM PROFISSIO- NAL PARA O EVENTO DO XI MOTOCROSS NOS DIAS 09E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 13/06/2012 | 206.19 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE APOIO COMO SEGURAN€A NO XI FESTA DO MOTOCROSSREALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 14/06/2012 | 180.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO MA-IS EDUCA€ÇO ESCOLA INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 14/06/2012 | 206.19 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE APOIO COMO SEGURAN€A NO XI MOTOCROSS,REALIZA-DO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 14/06/2012 | 147.28 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 14/06/2012 | 260.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 15/06/2012 | 58.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 15/06/2012 | 470.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 15/06/2012 | 472.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 15/06/2012 | 265.00 | 13312662000220 | RAYSSA DAYLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS ESTAMPADAS,LISAS E BALåES GRANDES EPEQUENOS PARA ORNAMENTA€ÇO DA FESTA JUNINA DOGRUPO DA MELHOR IDADE QUE ACONTECEU NO GINA- SIO VALDO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 15/06/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 15/06/2012 | 730.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 15/06/2012 | 850.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 15/06/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUICAO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 16/06/2012 | 877.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 18/06/2012 | 240.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 18/06/2012 | 10500.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DO XI MO-ROCROOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 18/06/2012 | 180.00 | 00005639487445 | CICERO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA PESSOADESTE MUNICIPIO.CONFORME EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 19/06/2012 | 350.00 | 00070314020420 | ARNALDO P.FILHO E OUTROS SEC.DE AGRICULT. COM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 19/06/2012 | 620.00 | 00005193992420 | GENILDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CERCA NO ATERRO SANITARIO,LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 20/06/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2012 | 74.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 20.06.12 - 73,03 - FUNDO ESPECIAL 29.06.12 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 20/06/2012 | 343.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIA DE PLOTAGEM PRETO E PLOTAGEM COLORIDO EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 20/06/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 20/06/2012 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 20/06/2012 | 2000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR ANTONIO MACEDO EBANDA,UM SOM PARA REALIZA€ÇO DA FESTA JUNINA DO SÇO JOÇO DA MELHOR IDADE QUE REALIZOU-SE NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 20/06/2012 | 180.00 | 00005457490424 | JOSEFA HILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ A PASSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 20/06/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 20/06/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013579 | 20/06/2012 | 705.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA-€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 20/06/2012 | 3400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 20/06/2012 | 600.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 20/06/2012 | 2938.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 CAMERA DIGITAL,01FREEZER VERTICAL CONSUL, 01 MULTIUSO MOSCOU E01 VENTILADOR MONDIAL DESINADO A VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 20/06/2012 | 420.00 | 00005079480416 | LUCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DE SE-GURAN€AS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO XI MOTOCROSS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013552 | 20/06/2012 | 442.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013587 | 20/06/2012 | 442.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEI€åES DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0013595 | 20/06/2012 | 705.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEI€åES DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 20/06/2012 | 360.82 | 00010784060495 | JOSE CLEIDSON ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA COMUNIDADE QUIXABAPARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS QUANDO NECESSARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 21/06/2012 | 470.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LAVGEM DE TERNOS DOS TIMES POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 21/06/2012 | 360.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSODE VIOLÇO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE TIMBAUBA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 21/06/2012 | 622.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 21/06/2012 | 250.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO PALESTRANTE NO DIA 18 DE MAIODO CORRENTE ANO,COM O TEMA COMBATE A EXPLORA-€ÇO SEXUAL EM CRIAN€AS E ADOLESCENTES,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 21/06/2012 | 730.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 21/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PBFI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 21/06/2012 | 630.00 | 00058876758453 | FRANCISCO DIVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO CAMPO DE FU-TEBOL O RONALDÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 21/06/2012 | 622.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE,UTILIZADO PARA SER COLOCADO O LIXO COLETADO NA ZO-NA URBANA.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 22/06/2012 | 600.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 22/06/2012 | 7840.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NA COMUNIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0013773 | 22/06/2012 | 1780.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 22/06/2012 | 600.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOM PARA REALIZA€ÇO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,QUE ACONTE- CEU NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 22/06/2012 | 680.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 22/06/2012 | 530.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 22/06/2012 | 310.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO E INJE€AO DOVEICULO KOMBI DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 23/06/2012 | 423.00 | 08093150000280 | F.J. DANTAS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 CADEIRA BISTROS, 01 CADEIRA LONGARINA E01 BIRO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 25/06/2012 | 632.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 25/06/2012 | 900.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM E TELÇO NA FESTA DO GRUPO DA ME- LHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 26/06/2012 | 400.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE DVDS FOTOGRAFICOSFOLDERS,IMPRESSÇO DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTOSPROMOVIDOS PELA SECETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 26/06/2012 | 220.00 | 00030012284823 | MARIA ENEIDA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE AGUA E LUZ A PESOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 26/06/2012 | 1300.00 | 00008324125469 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANICURE E PEDICURE NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MÇES DESTE MUNICIPIO.PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 26/06/2012 | 740.00 | 00005362272411 | ANTONIO EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA TIMBAUBA DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA EM DESTI-NO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 26/06/2012 | 530.00 | 00057916233487 | CICERO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O REALIZADO EM MANUTEN€ÇO EM CADEI- RAS E ESTOFADOS COM COBERTURA,DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 26/06/2012 | 160.00 | 00004911026405 | IRISLEYDE RODRIGUES MAURIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 26/06/2012 | 1850.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSE-SSORIA DE AUDITORIA E GESTÇO PREVIDENCIARIA NA GESTÇO DE OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS JUNTOAO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 26/06/2012 | 591.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARASERVIDORES QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 26/06/2012 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 26/06/2012 | 1220.00 | 00047532246434 | JOSELITO SOARES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE REVISÇO NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUI€åES EM REPAROS,ELEMENTOS INJETORES,PALHETAS E LIMPEZA NAS CARENAGENS,NO VEICULO BASCULHANTE DE PLACA MYV 0843 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 26/06/2012 | 561.86 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NO HIDRAULICO DA CA€AMBA DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 26/06/2012 | 1258.69 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEN€OIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 26/06/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 26/06/2012 | 1360.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MOTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA VERDE E QUINTURARE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0014087 | 26/06/2012 | 2980.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MNI 4886,A DISPOSI€ÇO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 26/06/2012 | 320.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE DVDS FOTOGRAFICOSCRIA€ÇO DE SLIDES,IMPRESSÇO DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0013935 | 26/06/2012 | 2029.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL E URBANA E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0013960 | 26/06/2012 | 670.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL E URBANA E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 26/06/2012 | 470.00 | 00006446125410 | VERONICA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,QUANDO NECESSARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0013986 | 26/06/2012 | 704.30 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL E URBANA E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 26/06/2012 | 300.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE JOAO PESSOACOM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0014044 | 26/06/2012 | 2100.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0014095 | 26/06/2012 | 1100.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MON 5183 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, MEIO E CIMA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014176 | 27/06/2012 | 5543.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014192 | 27/06/2012 | 802.85 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0014222 | 27/06/2012 | 981.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0014249 | 27/06/2012 | 1950.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€O PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0014257 | 27/06/2012 | 1900.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 27/06/2012 | 5558.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/06/2012 | 15498.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/06/2012 | 2352.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 27/06/2012 | 50540.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/06/2012 | 2680.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/06/2012 | 17540.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 27/06/2012 | 105.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 27/06/2012 | 380.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 27/06/2012 | 240.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014168 | 27/06/2012 | 3745.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTA-€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0014231 | 27/06/2012 | 768.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURA PARA COMPLEMENTO DA ALIMENTA€ÇODA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/06/2012 | 8660.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/06/2012 | 48474.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/06/2012 | 4250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/06/2012 | 8742.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 27/06/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/06/2012 | 946.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 27/06/2012 | 1855.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 27/06/2012 | 2130.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 27/06/2012 | 7787.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/06/2012 | 14115.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/06/2012 | 5601.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/06/2012 | 5158.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/06/2012 | 1636.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/06/2012 | 6854.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 27/06/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/06/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/06/2012 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0014214 | 27/06/2012 | 228.25 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/06/2012 | 8124.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/06/2012 | 3450.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 27/06/2012 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0014109 | 27/06/2012 | 620.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DO SOPÇO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO,MEIO E DE CIMA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 27/06/2012 | 700.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0014150 | 27/06/2012 | 602.75 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014184 | 27/06/2012 | 2171.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0014206 | 27/06/2012 | 937.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VRERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO PARA TO-DOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 27/06/2012 | 640.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODU€ÇO DESALGADOS E BOLO PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/06/2012 | 4378.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/06/2012 | 1368.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 27/06/2012 | 3939.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/06/2012 | 2488.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/06/2012 | 2333.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014613 | 28/06/2012 | 2089.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DES-TINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 28/06/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 28/06/2012 | 660.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEDIVULGA€ÇO DUETOS(GRAVA€ÇO DE VOZ EM CD)COM PERCURSO NA ZONA RURAL E URBANA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS CONTABEIS DA PCA(PRESTA- €ÇO DE CONTAS ANUAL)DO ANO DE 2011 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/06/2012 | 555.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 28/06/2012 | 5320.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 28/06/2012 | 1720.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0014621 | 28/06/2012 | 2089.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFEI€åES DOS ALUNOS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0014630 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 28/06/2012 | 740.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014737 | 29/06/2012 | 14987.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,MNB6604,NPR 6883,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014702 | 29/06/2012 | 15212.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 1911,MZD 6075, MNI 3435,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014711 | 29/06/2012 | 2871.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014729 | 29/06/2012 | 14776.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PLACAMYV 0843,MAQ 0001,TRATOR 295,MNJ 8373,NEWHOLAND,MMO 4431.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/07/2012 | 978.48 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/07/2012 | 925.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/07/2012 | 1455.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOA ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/07/2012 | 1455.00 | 14937422000100 | MEDEIROS MARQUES ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PRESTADOA ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0014907 | 02/07/2012 | 602.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/07/2012 | 727.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, IPVA,DIVERSOS, FUNDO ESPECIAL, CIDE E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/07/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/07/2012 | 82.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/07/2012 | 79.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/07/2012 | 61.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/07/2012 | 2078.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/07/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/07/2012 | 31.35 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SWITCH MSWI/S1005D-BK 05 PORTAS 10/100 MB PS PRETO PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/07/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/07/2012 | 2441.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/07/2012 | 465.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/07/2012 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSUMO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/07/2012 | 75.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICA€åES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/07/2012 | 71.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/07/2012 | 1901.08 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/07/2012 | 155.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/07/2012 | 68.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/07/2012 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0014893 | 02/07/2012 | 462.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/07/2012 | 1237.50 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DOSORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/07/2012 | 3607.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/07/2012 | 32.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/07/2012 | 151.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/07/2012 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/07/2012 | 73.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0014915 | 02/07/2012 | 357.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/07/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0014982 | 02/07/2012 | 3951.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MBENZ DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0014991 | 02/07/2012 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS DAS MAQUINAS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0015008 | 02/07/2012 | 1341.46 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€O DE DESPESAS ORIUNDAS NO VEICULO ONI- BUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF 2480 DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0015024 | 02/07/2012 | 1255.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0015067 | 02/07/2012 | 1255.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/07/2012 | 1740.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 03/07/2012 | 1020.00 | 00008797419451 | BUENO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€PO NA ORGANIZA€ÇO PARA A REALIZA€ÇO DA XII AMOSTRA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 03/07/2012 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTO,JUNTO A ASSP(ASSESSORIA E PLANEJAMENTO)A QUAL PRESTA SERVI€O AO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 03/07/2012 | 1010.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 03/07/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 03/07/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRANSP ESCOLAR, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 03/07/2012 | 750.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE IMOVEL SITUADA A RUA:JANUNCIO PEREIRA N§ 103 DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DA FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 03/07/2012 | 120.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0015211 | 03/07/2012 | 1100.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 03/07/2012 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 03/07/2012 | 600.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0015202 | 03/07/2012 | 2900.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF 9599,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 03/07/2012 | 250.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DALOCALIDADE VARZEA VERDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 03/07/2012 | 360.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA SERVI€O DO SETOR DA CPL(COMISSÇO PERMANENTEDE LICITA€ÇO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 03/07/2012 | 94.35 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/07/2012 | 310.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 04/07/2012 | 120.00 | 00027688080835 | EDICARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS A SERVI€O DA VIGI-LANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 04/07/2012 | 120.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS A SERVI€O DA VIGI-LANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 04/07/2012 | 180.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIåES NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 05/07/2012 | 250.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA ALI-MENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 05/07/2012 | 350.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 05/07/2012 | 150.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 06/07/2012 | 310.00 | 00009274850441 | GILSON JEAN DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0015342 | 06/07/2012 | 2925.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM VEICULO PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0015351 | 07/07/2012 | 3155.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 1911 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0015377 | 07/07/2012 | 3908.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDS BENZ DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0015369 | 07/07/2012 | 2674.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E PROTETOR DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO D60 DE PLACA MZG 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 09/07/2012 | 580.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NFT 7695 A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 09/07/2012 | 150.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DA TEREOIDE EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/07/2012 | 750.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/07/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/07/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 10/07/2012 | 520.00 | 00042201888434 | JAIR MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE APRESENTA€ÇO DO GRUPO DE TEATRO VIRA E VOLTA DA CIDADE DE CUITE-PB NAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 10/07/2012 | 440.00 | 00073706752468 | ITAMAR JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM UMA MOTO COM SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAL,DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE RIACHO DO BOI PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 10/07/2012 | 830.00 | 00091607582449 | GERMANO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CNOSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/07/2012 | 7311.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/07/2012 | 34549.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/07/2012 | 3669.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.07.12 - 1.782,06 20.07.12 - 486,04 30.07.12 - 1.401,34 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/07/2012 | 104.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.07.12 - 0,19 - ITR 11.07.12 - 25,82 - CIDE 20.07.12 - 77,27 - FUNDO ESPECIAL 31.07.12 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 10/07/2012 | 622.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE,UTILIZADO PARA SER COLOCADO O LIXO COLETADO NA ZO-NA URBANA.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 10/07/2012 | 3008.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CAMISETA COM IMPRESSÇO PARA OS COMPONENTESDA ACADEMIA AO AR LIVRE QUE ACONTECE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 10/07/2012 | 307.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ESMALTES,ALGODÇO,ACETONA PARA AS MANICURES QUE TRABALHARAM NA SEMANA DA BELEZA PARA AS MÇES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015512 | 10/07/2012 | 567.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA FAZER KITS ESORTEAR ENTRE AS MAES DAS COMUNIDADES RURAIS NA SEMANA DA BELEZA QUE ACONTECEU NO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0015521 | 10/07/2012 | 1373.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BALAS E CHOCOLATES QUE FORAM DESTRIBUIDOS EN-TRE AS MAES DA ZONA RURAL E URBANA NA SEMANA DA BELEZA QUE ACONTECEU NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 11/07/2012 | 280.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO BANIF E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015636 | 11/07/2012 | 945.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DA ZONARURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 11/07/2012 | 360.00 | 00010095133461 | DAIANY GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MAQUIAGEM NOS COMPONENTES DA COMPANHIA FOLCLORICA SUSSUARANA DESTE MUNICI-PIO.REFERENTE A APRESENTA€ÇO DO DIA 09 DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 11/07/2012 | 825.00 | 00005355659411 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO NAS ARVORES DO CEMITERIO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 11/07/2012 | 725.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 11/07/2012 | 530.00 | 00001969130474 | FRANCISCA ALVES BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 11/07/2012 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 11/07/2012 | 160.00 | 00001197574433 | REJANE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIåES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 11/07/2012 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DA SERVIDORA QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOCULTURA E DESPORTO,DESTE MUNICIPIO NA CAPITALJOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DEEDUCA€ÇO DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015644 | 11/07/2012 | 2825.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0015661 | 11/07/2012 | 2300.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIA-CHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EMDESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZADE ARAUJO SILVAREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0015610 | 11/07/2012 | 2321.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA SDE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 12/07/2012 | 185.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA O SITIO QUIXABA COM SERVIDORES DA ZONA URBANA,A SERVI€O NESTACOMUNIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/07/2012 | 34.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 13/07/2012 | 680.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 13/07/2012 | 779.38 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 13/07/2012 | 750.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 13/07/2012 | 750.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 13/07/2012 | 620.00 | 00006168560408 | LUIZ CARLOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 13/07/2012 | 470.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 13/07/2012 | 830.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ILU-MINA€ÇO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 13/07/2012 | 880.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 13/07/2012 | 470.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NA PRA€A DEUSDEDET DANTAS E CLUBE EDVALDO MOTTA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 13/07/2012 | 420.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 13/07/2012 | 420.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 13/07/2012 | 830.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 13/07/2012 | 1170.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 13/07/2012 | 730.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE A COMUNIADE QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 16/07/2012 | 5716.90 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAOPOSTO MEDICO MANOEL MARCOLINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 16/07/2012 | 300.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE UM DOPLER DA ARTERIA AORTA ABDOMINAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 16/07/2012 | 584.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARTA O COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 16/07/2012 | 56.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 16/07/2012 | 115.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER CONTRIBUICAO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 16/07/2012 | 877.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/07/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 17/07/2012 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DEBITO EFE-TUADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 17/07/2012 | 754.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE PICUI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 17/07/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOSSISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAOE IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 17/07/2012 | 3226.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 17/07/2012 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 20/120 DA ENERGISA JUNTO A PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 17/07/2012 | 1324.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 17/07/2012 | 1046.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 17/07/2012 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 18/07/2012 | 1600.00 | 00004669798430 | ANTONIO M DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMNTO DESERVI€O DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA A FEDERA€ÇO DE MOTOCICLISMO QUE PARTICIPARAM DO XI MOTO CROSS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DOCORRENTE ANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0016080 | 18/07/2012 | 1950.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€O PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0016063 | 18/07/2012 | 3530.60 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO NESTE MUNI-CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0016071 | 18/07/2012 | 2597.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0016101 | 18/07/2012 | 3350.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM UMA PARATI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 18/07/2012 | 1350.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EM SERVI€O DEREPOSI€ÇO DE PNEUS EM VEICULOS PESADOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 18/07/2012 | 420.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 19/07/2012 | 437.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 19/07/2012 | 545.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 19/07/2012 | 800.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 19/07/2012 | 880.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 19/07/2012 | 1198.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA LIXEIRAS SELETIVA DESTINA-DAS A RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 19/07/2012 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 19/07/2012 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 19/07/2012 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0016110 | 19/07/2012 | 1000.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MON 5183 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, MEIO E CIMA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0016136 | 19/07/2012 | 1600.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0016144 | 19/07/2012 | 1170.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0016152 | 19/07/2012 | 1660.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0016161 | 19/07/2012 | 1940.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0016179 | 19/07/2012 | 1230.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 19/07/2012 | 250.00 | 00005946494473 | MARIA APARECIDA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM UMA MOTO COM ALU-NO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 20/07/2012 | 370.00 | 00003953672479 | CLEONICE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS IN-TEGRANTES DO TEATRO DA XII AMOSTRA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0016331 | 20/07/2012 | 486.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 20/07/2012 | 700.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO XI MOTOCROS DE FREI MARTINHO,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 20/07/2012 | 584.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0016489 | 20/07/2012 | 900.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUANDO NECESSA-RIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 20/07/2012 | 735.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PA-RA A FESTA JUNINA PROMOVIDA PELOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 20/07/2012 | 780.00 | 00000451986245 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PEDREIRO EM RECUPERA€ÇO DO POSTO MEDICO DO SITIO QUIXABA,SERVI€OS PRESTADOS EM DIAS TRABA-LHADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0016349 | 20/07/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 20/07/2012 | 930.00 | 00001333705425 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CAL€AMENTO DA COMUNIDADE QUIXABA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 20/07/2012 | 180.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 20/07/2012 | 310.00 | 00002401580409 | JOSE REGINALDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO NOS CANTEIROS E CONSERVA€ÇO DASPLANTAS DA VILA DA COMUNIDADE TIMBAUBA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/07/2012 | 900.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O TECNICOS PRESTADOS EM NOSSO MUNICIPIO,COMO PALESTRANTE EM EVENTOS EDUCATIVOS REALIZADO PELA EQUIPE DO PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0016471 | 20/07/2012 | 4500.00 | 00010480273413 | NERI RUBIA DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÇO CA€AMBA PAGO POR DIARIA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPRETADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 20/07/2012 | 932.00 | 00003754284452 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE MATA BURROS NACOMUNIDADE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 20/07/2012 | 450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TROCA DE MOLA DA CA€AMBA DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 20/07/2012 | 150.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVERASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 20/07/2012 | 240.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES E HOSPEDAGEM QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 20/07/2012 | 630.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA MELHOR IDADE DA CIDADE DE FREI MARTINHO A CIDADE DE NOVA PAL-MEIRA,PARA EVENTOS REALIZADOS NESSAS LOCALIDADES.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0016373 | 20/07/2012 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS MAQUINALOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 20/07/2012 | 300.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA FORMA€ÇO PARA OS PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA DO ESTADO DA PARAIBA,PERIODO DE 09 A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 20/07/2012 | 150.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0016357 | 20/07/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0016365 | 20/07/2012 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DAS MAQUINAS LOCADAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 20/07/2012 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 22/07/2012 | 926.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA SORTEAR ENTRE AS MAES DESTE MUNICIPIO NO EVENTO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO GINASIO POLIESORTIVO VALDOPEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0016543 | 24/07/2012 | 2581.15 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF,PARA ATENDE S NECESSIDADES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 24/07/2012 | 635.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DO SOPÇO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO,MEIO E DE CIMA,DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 24/07/2012 | 1040.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DO GESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 24/07/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 24/07/2012 | 750.00 | 00058876758453 | FRANCISCO DIVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NA CA€AMBA A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 24/07/2012 | 6863.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUIMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 24/07/2012 | 7100.28 | 09123654000187 | CAGEPA | SMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 24/07/2012 | 420.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 24/07/2012 | 180.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00005056445410 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO DENTISTA EM CAMPA- NHAS NAS ESCOLAS EM FUN€ÇO DO PRGRAMA SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 24/07/2012 | 420.00 | 00006446125410 | VERONICA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,QUANDO NECESSARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 24/07/2012 | 370.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LAVAGEM DE TERNOS DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 25/07/2012 | 180.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 25/07/2012 | 130.00 | 00085204390472 | JOSE BEZERRA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOA PES- SOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 25/07/2012 | 480.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESO LVER ASSUNTOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 25/07/2012 | 730.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 25/07/2012 | 730.00 | 00009280460447 | WINNIE GOMES DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA FANFARRA DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 25/07/2012 | 622.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PBFI CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 26/07/2012 | 1700.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 26/07/2012 | 300.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 26/07/2012 | 440.00 | 00009242431478 | AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0016756 | 27/07/2012 | 3000.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO F 4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 30/07/2012 | 464.00 | 00003700766483 | RAIMUNDO DOMINGOS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO BATEDOR DE PEDRAS NOCAL€AMENTO DA COMUNIDADE QUIXABA,SERVI€OS PRESTADO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/07/2012 | 730.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/07/2012 | 13506.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/07/2012 | 5671.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/07/2012 | 2940.00 | 00008627584400 | ALBERTINO SANTOS GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRA€A CENTRAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/07/2012 | 558.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/07/2012 | 5158.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/07/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/07/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/07/2012 | 7468.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/07/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/07/2012 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/07/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPU-TADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/07/2012 | 3342.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/07/2012 | 1368.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/07/2012 | 3939.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/07/2012 | 2488.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/07/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 30/07/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/07/2012 | 8324.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/07/2012 | 3450.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/07/2012 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0016802 | 30/07/2012 | 3800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/07/2012 | 10044.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/07/2012 | 47660.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/07/2012 | 5220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/07/2012 | 9387.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/07/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/07/2012 | 805.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/07/2012 | 1914.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/07/2012 | 2189.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/07/2012 | 8100.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/07/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/07/2012 | 5208.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/07/2012 | 16078.52 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/07/2012 | 2392.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/07/2012 | 42921.29 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/07/2012 | 2640.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/07/2012 | 17840.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017213 | 31/07/2012 | 13820.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MNF 2480,MXT 0181,MNB6604,NPR 6883,NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017191 | 31/07/2012 | 14107.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 1911,MZD 6075, MNI 3435,JZU 3082 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/07/2012 | 340.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 VENTILADORES 40 CM COLUNA PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/07/2012 | 2180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 11 BALAN€A MECANICA ANTI DERRAP, 01 BALAN-€A ELETRONICA, 05 BALAN€A P/AG. SAUDE E 05 SUPORTE CEGONHA DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/07/2012 | 1349.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 PROJETOR ACER DESTINADO ATEN€AO BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/07/2012 | 19.90 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVE DESTINADO A ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 31/07/2012 | 820.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 04 REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA, 04 SU-PORTE CEGONHA E 04 BALAN€A P/AG. SAUDE DESTI-NADOS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/07/2012 | 1718.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELETRODOMESTICOS E APARELHOS CELULAR PARA SORTEAR ENTRE AS MAES NO EVENTO PROMOVIDO PELA ADMINISTRA- €ÇO DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE MAIO DO COR-RENTE ANO NO GINASIO POLIESPORTIVO VALDO PE- REIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017221 | 31/07/2012 | 2852.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 E MOTO DEPLACA NJQ 0520 QUE ESTA A SEVICO DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0017205 | 31/07/2012 | 10820.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PLACAMYV 0843,MAQ 0001,TRATOR 295,MNJ 8373,NEWHOLAND,MMO 4431.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2012 | 116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2012 | 227.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/08/2012 | 1603.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,R ELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/08/2012 | 1789.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,R ELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/08/2012 | 1604.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,R ELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/08/2012 | 674.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, IPVA, DIVERSOS, FUNDO ESPECIAL E ITR, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/08/2012 | 104.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017337 | 01/08/2012 | 1688.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBA-NA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2012 | 1495.90 | 08093150000280 | F.J. DANTAS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA SORTEAR ENTRE AS MAES NO EVENTO DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017515 | 01/08/2012 | 1560.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O SOPÇO QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/08/2012 | 119.99 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PAETE IMPORTADO PARA CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOSCOMPONENTES DA FANAFARRA DOS PROGRAMAS SOCIA-IS DA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2012 | 1850.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSE-SSORIA DE AUDITORIA E GESTÇO PREVIDENCIARIA NA GESTÇO DE OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS JUNTOAO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/08/2012 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/08/2012 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/08/2012 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/08/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2012 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/08/2012 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/08/2012 | 8.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/08/2012 | 10.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2012 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2012 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2012 | 300.00 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE COPIA COMUM EM DOCUMENTOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/08/2012 | 296.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/08/2012 | 903.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2012 | 120.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0017469 | 01/08/2012 | 5571.11 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0017477 | 01/08/2012 | 22882.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0017485 | 01/08/2012 | 5290.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0017493 | 01/08/2012 | 11621.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017523 | 01/08/2012 | 1970.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017345 | 01/08/2012 | 2309.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 02/08/2012 | 210.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/08/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/08/2012 | 100.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CAPACITA€ÇO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/08/2012 | 3004.00 | 10822024000180 | EVANEIDE DE FATIMA BRAGA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,TONNER E MATERIAL DE CONSUMO PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/08/2012 | 2050.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 03/08/2012 | 150.00 | 00004911026405 | IRISLEYDE RODRIGUES MAURIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/08/2012 | 73.17 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRACAS PUBLICAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 03/08/2012 | 4721.39 | 10451754000111 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DO PORTAL DE ENTRADA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 026.307-87/2008/MINISTERIO DO TURISMO/PROGRAMA TURISMOBRASIL. | 00272012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017680 | 03/08/2012 | 6158.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 04/08/2012 | 416.70 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTALA€ÇO E REVISÇO EM TODO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017728 | 06/08/2012 | 2681.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017736 | 06/08/2012 | 2242.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017761 | 06/08/2012 | 2681.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017744 | 06/08/2012 | 2242.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017752 | 06/08/2012 | 1361.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 07/08/2012 | 1046.91 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 07/08/2012 | 211.95 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PAETE IMPORTADO PARA CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOSCOMPONENTES DA FANAFARRA DOS PROGRAMAS SOCIA-IS DA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 07/08/2012 | 577.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PLANO OXFORD PARA A CONFEC€ÇO DAS ROU-PAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMASSOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 07/08/2012 | 1153.30 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA A CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAISDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 07/08/2012 | 650.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 07/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 07/08/2012 | 480.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICI- PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 07/08/2012 | 650.00 | 00005193992420 | GENILDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECUPERA€ÇO NA CERCA DO CRIADOURO DE POR- COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 07/08/2012 | 300.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 07/08/2012 | 160.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVERASSUNTOS DA RELACIONADOS A GFIP DESTE MUNICI-PIO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 07/08/2012 | 520.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 07/08/2012 | 670.00 | 00005236477433 | JOSE JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNO DA TIMABAUBA DE CIMA PARA ZONA URBANA,NOS DIAS LETIVOS PARA ATENDEAS NECESSIDADES AO TRAJETO PARA A REDE DE EN-SINO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 07/08/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 07/08/2012 | 160.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCERTO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COM TROCA DE LAMPADA DE APARELHO DO POSTO MANOEL MARCOLINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0017884 | 07/08/2012 | 5132.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 07/08/2012 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0017931 | 08/08/2012 | 2647.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0017949 | 08/08/2012 | 6880.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 08/08/2012 | 2200.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE MANUTEN€ÇOE INSTALA€ÇO DE COMPUTADORES E CONFIGURA€ÇO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 09/08/2012 | 400.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARASERVIDORES QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 09/08/2012 | 70.00 | 00005997073483 | JUDSON KELL LEITE PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/08/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/08/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 10/08/2012 | 750.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPL UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/08/2012 | 1035.00 | 00085207233491 | AROLDO ALVES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE RIACHAO DA MADEIRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/08/2012 | 3225.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/08/2012 | 367.56 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/08/2012 | 1212.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/08/2012 | 3025.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM VEICULO PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/08/2012 | 3157.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/08/2012 | 7345.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/08/2012 | 29482.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/08/2012 | 4049.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.08.12 - 2.372,20 20.08.12 - 391,97 30.08.12 - 1.284,98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/08/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DE MANUTEN€AO DA CONTA DIVERSOCONFOME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/08/2012 | 622.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE,UTILIZADO PARA SER COLOCADO O LIXO COLETADO NA ZO-NA URBANA.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0017990 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO F 4000 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/08/2012 | 1170.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA NA PAVIMENTA€ÇO DA VILA DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 13/08/2012 | 309.00 | 40794117000109 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN€ÇO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 13/08/2012 | 1840.00 | 40794117000109 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRU€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO DA VILA DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018244 | 13/08/2012 | 557.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 13/08/2012 | 1570.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA AS BANDAS CASCA DECOCO,FORRO Sà O MÖ,BABY MEL,FORRà DA PEGA€ÇO E TRIO PARADISE REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DEJUNHO DO CORRENTE ANO.REFERENTE AO EVENTO DO XI MOTOCROS DE FREI MARTINHO,PROMOVIDO PELA ADMINISTRA€ÇO MINHA CIDADE SOMOS NOS QUE FAZEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 13/08/2012 | 560.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,ZONA URBANADESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 13/08/2012 | 568.00 | 00073706752468 | ITAMAR JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM UMA MOTO COM SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAL,DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE RIACHO DO BOI PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 13/08/2012 | 178.00 | 00044226870425 | JOSE GRIMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO DA COMUNIDADE QUIXABA EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018236 | 13/08/2012 | 752.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0018261 | 13/08/2012 | 1797.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 13/08/2012 | 150.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL EM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018228 | 13/08/2012 | 738.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0018252 | 13/08/2012 | 975.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 14/08/2012 | 350.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 14/08/2012 | 420.00 | 00008865330406 | LUAN JACKSON M FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA A CIDADE DE CUIT� NO 4§ NUCLEO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 14/08/2012 | 1000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 14/08/2012 | 470.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 14/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 14/08/2012 | 270.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DALOCALIDADE VARZEA VERDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 14/08/2012 | 670.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 14/08/2012 | 520.00 | 00082886318434 | DORGIVAL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 14/08/2012 | 520.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 14/08/2012 | 420.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NO CLUBE EDVALDO MOTTA E PRA€A DEUSDEDET DANTAS.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 14/08/2012 | 470.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 14/08/2012 | 530.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 14/08/2012 | 700.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA COMUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 14/08/2012 | 420.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 15/08/2012 | 420.00 | 00068651880553 | CLEUZA MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE REFEI€åES PARA OS TRABALHADORES DA PAVIMENTA-€ÇO DA VILA DA QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 15/08/2012 | 1050.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA NA PAVIMENTA€ÇO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 15/08/2012 | 520.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MÇO DE OBRA NA PAVIMENTA€ÇO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 15/08/2012 | 500.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 15/08/2012 | 935.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 15/08/2012 | 750.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 15/08/2012 | 470.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 15/08/2012 | 850.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 15/08/2012 | 850.00 | 00006168560408 | LUIZ CARLOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA COMUNIDADE QUIXA-BA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 15/08/2012 | 850.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 15/08/2012 | 25.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 15/08/2012 | 735.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUAEM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS, A DISPOSI€ÇO DOS CRIAMES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0018546 | 15/08/2012 | 224.75 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0018538 | 15/08/2012 | 1006.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VRERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO PARA TO-DOS QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0018562 | 15/08/2012 | 982.25 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 15/08/2012 | 43.23 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0018554 | 15/08/2012 | 1100.75 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0018571 | 15/08/2012 | 910.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DE ALIMENTA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 16/08/2012 | 800.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PINTURA DO POSTO DA COMUNIDADE QUIXABA,SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0018619 | 16/08/2012 | 1800.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0018643 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0018651 | 16/08/2012 | 1900.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0018678 | 16/08/2012 | 1400.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 16/08/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRANSP ESCOLAR, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 16/08/2012 | 1477.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MON 5183 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, MEIO E CIMA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDB, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/08/2012 | 195.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 16/08/2012 | 190.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA A CIDADE DE PICUI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NOBANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 16/08/2012 | 700.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 16/08/2012 | 780.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 16/08/2012 | 415.00 | 00001333705425 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CAL€AMENTO DA COMUNIDADE QUIXABA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 17/08/2012 | 530.41 | 00093725612404 | FRANCISCO JANUARIO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA NA PAVIMENTA€ÇO DA VILA DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 17/08/2012 | 360.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESO LVER ASSUNTOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 17/08/2012 | 650.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS NA MOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 17/08/2012 | 540.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS EMGERAL DE INTERESSE DA POPULA€ÇO EM TODA EXTEN€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 17/08/2012 | 1250.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 17/08/2012 | 200.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0018732 | 17/08/2012 | 2380.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIODA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0018741 | 17/08/2012 | 1750.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0018775 | 17/08/2012 | 2979.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS,CADEIRAS,SOM E OUTROS PARA AS FESTIVIDADES DA XII AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0018805 | 17/08/2012 | 2280.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€O PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 17/08/2012 | 622.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE DAN€A PARA A COMPANHIA FOL-CLORICA SUSSUARANA,PARA JOVENS DESTE MUNICI- PIO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 17/08/2012 | 2710.00 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 17/08/2012 | 80.00 | 00004564646460 | JOSEANE XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MAR-TINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 17/08/2012 | 440.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODU€ÇO DE TORTAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018899 | 18/08/2012 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018937 | 18/08/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018881 | 18/08/2012 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATU-RAMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018911 | 18/08/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018902 | 18/08/2012 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS MAQUINALOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 18/08/2012 | 700.00 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE COPIA COMUM E PLASTIFICA€ÇO EM DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018929 | 18/08/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 20/08/2012 | 630.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 20/08/2012 | 760.00 | 00005562602440 | DELNISIO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO E AGUA€ÇO NA GRAMA DO A€UDE DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 20/08/2012 | 195.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE MÇO DE OBRA COM REPOSI€ÇO DE PORTA ESCOVA,BU-CHA,JOGO DE SECOVA NO VEICULO CHEVROLET E SERVI€O COM REPOSI€ÇO DE INGNI€ÇO NO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 20/08/2012 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 20/08/2012 | 830.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 20/08/2012 | 950.00 | 00000451986245 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PEDREIRO REALIZADO EM RECUPERA-€ÇO DO POSTO MEDICO DO SITIO QUIXABA,SERVI€OSPRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 20/08/2012 | 300.00 | 00004676202458 | MARINALVA DE MOURA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESÇO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIåES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 21/08/2012 | 1045.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 21/08/2012 | 725.00 | 00005521354450 | FRANCISCO AECIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VEICULO LOCADO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 21/08/2012 | 470.00 | 00030012284823 | MARIA ENEIDA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE REFORMA DE ROUPAS PARA APRESEN-TA€ÇO REALIZADAS NA XII AMOSTRA CULTURAL.PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 21/08/2012 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/08/2012 | 872.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 21/08/2012 | 3192.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 21/08/2012 | 1350.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EM SERVI€O DEREPOSI€ÇO DE PNEUS EM VEICULOS PESADOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 21/08/2012 | 1200.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA COMUNIDA-DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 21/08/2012 | 420.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 21/08/2012 | 6714.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/08/2012 | 6423.88 | 09123654000187 | CAGEPA | SMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 21/08/2012 | 49484.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE RECURSOS NAO APLICADO DO CONTRATO DE REPASSE OGU 0244.292-70/2007 - PRO AGUA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/08/2012 | 56689.33 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE RECURSOS NAO APLICADO DO CONTRATO DE REPASSE OGU 0244.293-84/2007 - PRO AGUA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 21/08/2012 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 21/120 DA ENERGISA JUNTO A PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/08/2012 | 5158.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/08/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 22/08/2012 | 68.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 22.08.12 - 67,11 - FUNDO ESPECIAL 31.08.12 - 0,97 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/08/2012 | 7004.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 22/08/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/08/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/08/2012 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/08/2012 | 13597.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/08/2012 | 5614.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/08/2012 | 9078.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/08/2012 | 4150.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/08/2012 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/08/2012 | 3342.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/08/2012 | 1868.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/08/2012 | 3939.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 22/08/2012 | 2688.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 22/08/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 22/08/2012 | 5208.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 22/08/2012 | 16015.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 22/08/2012 | 2113.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 22/08/2012 | 45744.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 22/08/2012 | 2440.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 22/08/2012 | 17590.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 22/08/2012 | 9336.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/08/2012 | 47619.19 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/08/2012 | 2500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/08/2012 | 9768.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/08/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/08/2012 | 746.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 22/08/2012 | 2255.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/08/2012 | 2530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 22/08/2012 | 7670.78 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 23/08/2012 | 2300.00 | 00062683276400 | ALZENEIDE RAIMUNDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS COM PACIENTES DESTE MU-NICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 23/08/2012 | 570.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LAVAGEM DE TERNOS DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 23/08/2012 | 923.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA OS ONIBUS DA FROTA OFICIAL DA SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO QUE TRANPORTA SO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0019534 | 23/08/2012 | 2137.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 23/08/2012 | 120.00 | 00001197574433 | REJANE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DEREUNIåES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0019623 | 23/08/2012 | 2137.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0019500 | 23/08/2012 | 3500.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 23/08/2012 | 320.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANS-PORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA A CIDADE DE NOVA PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0019593 | 23/08/2012 | 1405.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0019607 | 23/08/2012 | 1361.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0019615 | 23/08/2012 | 1405.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 23/08/2012 | 360.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 23/08/2012 | 370.00 | 00058876758453 | FRANCISCO DIVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 23/08/2012 | 400.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 23/08/2012 | 1450.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA BOMBA DE RESERVA DA COMUNIDADE QUIXABA,BOMBA DA COMUNIDADE VARZEA VERDE E BOMBA DA ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DO ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 24/08/2012 | 350.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 24/08/2012 | 675.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA NA PAVIMENTA€ÇO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 24/08/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 24/08/2012 | 320.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA COM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 27/08/2012 | 525.00 | 00006446125410 | VERONICA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,QUANDO NECESSARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0019704 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 27/08/2012 | 770.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOÇO FERNANDES FALCÇO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 27/08/2012 | 620.00 | 00010784060495 | JOSE CLEIDSON ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGEM EM UMA MOTO COM PESSOAS DA COMUNIDADE QUIXABA PARA A CIDADE DE CUR- RAIS NOVOS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 27/08/2012 | 220.00 | 00082223149472 | JOANITA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LIMPEZA NO MATADOURO DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 27/08/2012 | 105.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 28/08/2012 | 480.00 | 00004373975485 | OZILENE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 28/08/2012 | 830.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 28/08/2012 | 560.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSODE VIOLÇO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE TIMBAUBA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 28/08/2012 | 100.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTO PASSAMANARIA TRADER PARA A CONFEC- €ÇO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 28/08/2012 | 370.00 | 00009280460447 | WINNIE GOMES DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA FANFARRA DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 28/08/2012 | 622.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 28/08/2012 | 730.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 28/08/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONEXÇO DE INTERNET PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 28/08/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 28/08/2012 | 1050.00 | 00087559366449 | MARIA LUCINEIDE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 28/08/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 28/08/2012 | 260.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MATERIAL NA JUNTA DE SER- VI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 28/08/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 28/08/2012 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTO PARA PARTICIPAR DE REUNI- OES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 28/08/2012 | 300.00 | 00003572882460 | ADRIANO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ACOMPA- NHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 28/08/2012 | 45.00 | 00007402738418 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 28/08/2012 | 360.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 29/08/2012 | 150.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL EM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 29/08/2012 | 520.00 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS COM PESSOAS PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES. REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 29/08/2012 | 2029.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 NOTE ITAUTEC, 01 CAMERA DIGITAL SONY E 01 DVD CCE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 29/08/2012 | 804.20 | 00042692334434 | NIVALDO DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 29/08/2012 | 630.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | NIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA NA REFORMA DO POSTODE SAUDE DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 29/08/2012 | 800.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MOTO PLACA 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EMDESTINO A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0019950 | 29/08/2012 | 4500.00 | 00010480273413 | NERI RUBIA DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÇO CA€AMBA PAGO POR DIARIA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 29/08/2012 | 380.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 29/08/2012 | 15.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/08/2012 | 680.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO COM REFEI€OES DESTINADO A PRESTADOR AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVI€O NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/08/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/08/2012 | 201.00 | 12408566000136 | SILVER CONFEC€åES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€ÇO DOS VESTIDOS DAS BALIZA E DA MADRINHA DOS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/08/2012 | 800.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DO GRUPO MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE FILMAGENS E DVD'S NA COBERTURADA AMOSTRA CULTURAL REALIZADA POR ESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/08/2012 | 492.00 | 00087842076472 | VITORIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS PARA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0020061 | 31/08/2012 | 3800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020125 | 31/08/2012 | 10494.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS DE PLACA MZD 6075,OFC 8468, JZU 3082,OFE 6379,MNI 3435 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020168 | 31/08/2012 | 1404.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÇO 13 KG DOMESTICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020109 | 31/08/2012 | 11983.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PLACA MXT 0181,MNF 2480,NQJ0510,NQI 5856,NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020150 | 31/08/2012 | 1764.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÇO 13 KG DOMESTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URAL E URBANA DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020133 | 31/08/2012 | 792.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOPÇO QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0020141 | 31/08/2012 | 180.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER AS DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 31/08/2012 | 548.70 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE COPIA COMUM EM DOCUMENTOS LICITATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/08/2012 | 180.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICI- PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/08/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRETE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020095 | 31/08/2012 | 358.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUN PARA O VEICULO DE PLACA NQJ0520 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020117 | 31/08/2012 | 9659.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PLACAMYV 0843,MAQ 0001,TRATOR 295,MNJ 8373,NEWHOLAND,MMY 7497.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 03/09/2012 | 7029.08 | 09123654000187 | CAGEPA | SMPORTANCIA EMPENHNADA REFERENTE AO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 03/09/2012 | 565.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 03/09/2012 | 563.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, IPVA,DIVERSOS, FUNDO ESP E ITR, CONFORME EXTRATOSBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/09/2012 | 333.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 03/09/2012 | 50.44 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 03/09/2012 | 2815.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM QUE PARTICIPAM DA FANFARRA DESTE PROGRAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 03/09/2012 | 543.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 03/09/2012 | 607.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 03/09/2012 | 1121.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 03/09/2012 | 150.00 | 00004676202458 | MARINALVA DE MOURA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESÇO DEDIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 03/09/2012 | 5490.65 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMPOSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE RIACHAO DA MADEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 03/09/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZA€ÇODE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPÖO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 03/09/2012 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERPARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/09/2012 | 126.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 04/09/2012 | 470.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/09/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/09/2012 | 480.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NPT 7695,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 05/09/2012 | 360.82 | 00010095133461 | DAIANY GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA XI AMOS-TRA CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 06/09/2012 | 515.46 | 00008464046480 | LUCIVANIA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NESTA SECRETARIA NA REALIZA€AO DAXI AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 06/09/2012 | 498.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO COM LAVA JATOEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 06/09/2012 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 06/09/2012 | 825.00 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS E ENCOMENDAS PARA O ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 06/09/2012 | 622.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 06/09/2012 | 622.00 | 00002734936470 | DARIO CALIXTO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURAN€A,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 06/09/2012 | 622.00 | 00005236524458 | ERIVANILSON FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURAN€A,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 06/09/2012 | 622.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURAN€A LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 06/09/2012 | 825.00 | 00008775810450 | FRANSSINETTI DE PAULA ARAUJO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO NAS ARVORES DO CEMITERIO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 06/09/2012 | 476.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO EM LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 06/09/2012 | 450.00 | 00004828434461 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/09/2012 | 3542.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.09.12 - 1.783,96 20.09.12 - 359,06 27.09.12 - 8,13 28.09.12 - 1.391,79 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/09/2012 | 7380.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/09/2012 | 22016.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/09/2012 | 71.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.09.12 - 0,45 - ITR 20.09.12 - 0,41 - ITR 28.09.12 - 0,88 - ITR 21.09.12 - 69,34 - FUNDO ESPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/09/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/09/2012 | 3764.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 10/09/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/09/2012 | 3349.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/09/2012 | 1212.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 11/09/2012 | 1600.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOM PARA REALIZA€ÇO DO DESFILE CIVICO E O TEATRO DA AMOSTRA CULTURAL,PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 11/09/2012 | 900.00 | 04590965000132 | CBS SERVI€OS GRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FICHAS E RECEITUARIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 11/09/2012 | 51.74 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 11/09/2012 | 1030.93 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 11/09/2012 | 4800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 12/09/2012 | 420.00 | 00068651880553 | CLEUZA MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE REFEI€åES PARA OS TRABALHADORES DA PAVIMENTA-€ÇO DA VILA DA QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 12/09/2012 | 309.28 | 00007760548486 | IDIANE CRISTIANE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL JOAO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 12/09/2012 | 622.00 | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CABORE,UTILIZADO PARA SER COLOCADO O LIXO COLETADO NA ZO-NA URBANA.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR- RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 12/09/2012 | 1500.00 | 00004516946432 | JERRY ADRIANE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM UMA PAMPA PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 12/09/2012 | 2120.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 12/09/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 12/09/2012 | 60.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 12/09/2012 | 280.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DALOCALIDADE VARZEA VERDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 12/09/2012 | 1000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 13/09/2012 | 1153.09 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 13/09/2012 | 720.00 | 00045153973387 | RUFINA MAURIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS EM MALHA PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 13/09/2012 | 122.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 14/09/2012 | 1430.00 | 00006677129411 | MARCIA KELLY DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DA FANFA- RRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 14/09/2012 | 1430.00 | 00006677129411 | MARCIA KELLY DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DAS ROUPAS DA FANFA- RRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 14/09/2012 | 1120.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS PRO-MOVIDO PELA ADMINSITRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/09/2012 | 36.30 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 14/09/2012 | 1494.85 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA NOS ARREDO-RES DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 14/09/2012 | 400.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA SERVIDORA QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTO,PARA PARTICIPAR DE REUNI- åES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 15/09/2012 | 880.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E TORTAS PARA LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO QUE TRABALHARAM NA XI AMOSTRACULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 15/09/2012 | 600.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODU€ÇO DESALGADOS E BOLO PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 17/09/2012 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 17/09/2012 | 630.00 | 00047532246434 | JOSELITO SOARES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS EM ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 18/09/2012 | 60.00 | 00003435952490 | JACILENE AZEVEDO DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO NA CARAVANA PARA OENCONTRO DOS TERRITORIOS DA CIDADANIA DA PARAIBA NA FEIRA DO EMPREEMDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 18/09/2012 | 1340.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MOTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA VERDE E QUINTURARE PARA ESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRES-TADOS NO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 18/09/2012 | 480.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 18/09/2012 | 834.28 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 18/09/2012 | 720.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 18/09/2012 | 470.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 18/09/2012 | 470.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 18/09/2012 | 525.00 | 00082886318434 | DORGIVAL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 18/09/2012 | 420.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NO CLUBE EDVALDO MOTTA E PRA€A DEUSDEDET DANTAS.REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 18/09/2012 | 630.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 18/09/2012 | 470.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 18/09/2012 | 525.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 18/09/2012 | 850.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 18/09/2012 | 1170.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA NA PAVIMENTA€ÇO DA VILA DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 18/09/2012 | 625.00 | 00006168560408 | LUIZ CARLOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 18/09/2012 | 525.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA EM RECUPERA€ÇO DO MIQUITORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 18/09/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 18/09/2012 | 1040.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA CONSTRU€ÇO DO CAL€AMENTO DA CO-MUNIDADE QUIXABA MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 18/09/2012 | 730.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 18/09/2012 | 630.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 19/09/2012 | 469.18 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 19/09/2012 | 420.00 | 00008599141430 | OSMARI BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 19/09/2012 | 520.00 | 00093725612404 | FRANCISCO JANUARIO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MÇO DE OBRA NA PAVIMENTA€ÇO DA VILA DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 19/09/2012 | 540.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA,SERVI€OS PRESTADOS NO CLUBE EDVALDO MOTTA EM RECU-PERA€ÇO NAS INSTALA€åES DO REFERIDO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 19/09/2012 | 2050.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 19/09/2012 | 60.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO NA CARAVANA PARA OENCONTRO DOS TERRITORIOS DA CIDADANIA DA PARAIBA NA FEIRA DO EMPREEMDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 19/09/2012 | 830.00 | 00000451986245 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE PEDREIRO REALIZADO EM RECUPERA-€ÇO DO POSTO MEDICO DO SITIO QUIXABA,SERVI€OSPRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 19/09/2012 | 453.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDADEMISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0021121 | 19/09/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 19/09/2012 | 315.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA 1618 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 20/09/2012 | 1978.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 20/09/2012 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDADEMISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 20/09/2012 | 3800.00 | 02896042000188 | REALMED | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 20/09/2012 | 600.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 21/09/2012 | 381.44 | 00043613330415 | JOSE JAERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 21/09/2012 | 206.19 | 00004951399474 | JOSENEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 21/09/2012 | 670.00 | 00005521354450 | FRANCISCO AECIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 21/09/2012 | 750.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE HORAS AULAS DE DAN€A PARA A COMPANHIA FOLCLORICA SUSSUARANA PARA JOVENS DES-TE MUNICIPIO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO,NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 21/09/2012 | 680.00 | 00006831809405 | MARIA IOLANDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DE PRODU€ÇO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 21/09/2012 | 1240.00 | 00003634174609 | ELIEDSON BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS EM UMA MOTO COM SERVIDO-RES PUBLICOS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE TIMBAU-BA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 21/09/2012 | 2400.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIODA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 21/09/2012 | 1600.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 21/09/2012 | 2109.02 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€O PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0021296 | 21/09/2012 | 1750.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRANS- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0021300 | 21/09/2012 | 1250.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MON 5183 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, MEIO E CIMA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 21/09/2012 | 1900.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 21/09/2012 | 1340.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 24/09/2012 | 1100.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DDE SERVI€O EM MANUTEN€ÇO NO POSTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 24/09/2012 | 680.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EMRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 24/09/2012 | 620.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 24/09/2012 | 1140.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 25/09/2012 | 180.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 25/09/2012 | 618.56 | 00006986366434 | RENO TORRES MACAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO NODIA 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 25/09/2012 | 1560.00 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 25/09/2012 | 620.00 | 00003814741439 | FRANCISCO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM MANUTEN€ÇO NO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 25/09/2012 | 520.00 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA A CIDADE DE CUITE-PBPARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 25/09/2012 | 520.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO PARA A XI AMOSTRA CULTURAL PROMOVIDA PELA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0021458 | 26/09/2012 | 1237.11 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA ATENDER ASNECESSIDADES PARA A REALIZA€ÇO DA AMOSTRA CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 26/09/2012 | 545.00 | 00073706752468 | ITAMAR JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM UMA MOTO COM SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAL,DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE RIACHO DO BOI PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0021504 | 26/09/2012 | 1450.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 26/09/2012 | 420.00 | 00004903855406 | HELENA DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 26/09/2012 | 5208.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 26/09/2012 | 15757.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 26/09/2012 | 2113.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 26/09/2012 | 41470.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 26/09/2012 | 2440.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 26/09/2012 | 15920.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PINTURA REALIZADO EM ARMARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTA-DOS NO MES DE AGOSTO DO CORTRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 26/09/2012 | 750.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE IMOVEL SITUADA A RUA:JANUNCIO PEREIRA N§ 103 DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DA FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 26/09/2012 | 2400.00 | 00025175971468 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM IMOVEL SITUADA A RUA:MARIA HENRIQUES BEZERRA CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O,ABRILMAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 26/09/2012 | 8764.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 26/09/2012 | 46505.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 26/09/2012 | 2500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 26/09/2012 | 8942.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 26/09/2012 | 9500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 26/09/2012 | 746.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 26/09/2012 | 1855.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 26/09/2012 | 2346.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 26/09/2012 | 8104.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 26/09/2012 | 500.00 | 00003824430479 | FRANCISCO VITORIANO DANTAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 26/09/2012 | 12847.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 26/09/2012 | 5614.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 26/09/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 26/09/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 26/09/2012 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 26/09/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 26/09/2012 | 5984.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 26/09/2012 | 122.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA ATENDEAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 26/09/2012 | 5158.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 26/09/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 26/09/2012 | 6851.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 26/09/2012 | 3720.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 26/09/2012 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007118731439 | ALISSON ARAUJO DANTAS/SEC AGRICULTURA COMISS. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIåES A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 26/09/2012 | 3342.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 26/09/2012 | 1368.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 26/09/2012 | 3110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 26/09/2012 | 2688.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 26/09/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 27/09/2012 | 180.00 | 00070257515453 | ESPEDITO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMOINA GRANDE A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 27/09/2012 | 670.00 | 00005193992420 | GENILDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 27/09/2012 | 2930.00 | 00062683276400 | ALZENEIDE RAIMUNDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0021881 | 27/09/2012 | 1500.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM UMA PARATI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 27/09/2012 | 3000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTADE SAUDE DE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 28/09/2012 | 750.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 28/09/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0021954 | 29/09/2012 | 3800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 29/09/2012 | 1385.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0021971 | 29/09/2012 | 3500.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM VEICULO PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 29/09/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 29/09/2012 | 1100.00 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 29/09/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0021962 | 29/09/2012 | 3800.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONEXÇO DE INTERNET PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/10/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONEXÇO DE INTERNET PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/10/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/10/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/10/2012 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/10/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022241 | 01/10/2012 | 216.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER O PROGRAMA SOPÇO PARA TODOS QUE ACON-TECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022250 | 01/10/2012 | 72.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA ATENDER O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0022276 | 01/10/2012 | 871.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DA ZONARURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/10/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/10/2012 | 149.40 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/10/2012 | 150.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE TORTA DOCE E SALGADA PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/10/2012 | 2011.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/10/2012 | 1818.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRNTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/10/2012 | 419.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, IPVA, DIVERSOS E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/10/2012 | 80.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 01.10.12 - 0,97 - ICMS/DESON 31.10.12 - 0,97 - ICMS/DESON 10.10.12 - 4,58 - CIDE 19.10.12 - 74,21 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/10/2012 | 2564.80 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0022187 | 01/10/2012 | 1943.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/10/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022209 | 01/10/2012 | 836.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022217 | 01/10/2012 | 1115.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | AMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022233 | 01/10/2012 | 432.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÇO 13 KG DOMESTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URAL E URBANA DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/10/2012 | 452.00 | 89773063000194 | TERRA TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM HOSPEDAGEM NO HOTEL ESTRELAS DASERRA NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEI-ROS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/10/2012 | 594.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ANTIGENO NDE HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO P/20 TESTES 1X20/2X3ML PARA MANUTEN€ÇO DO LA-BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0022063 | 01/10/2012 | 2024.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO AMBU- LANCIA PEUGEOT PARTINER DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022195 | 01/10/2012 | 792.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0022225 | 01/10/2012 | 494.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022268 | 01/10/2012 | 360.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÇO 13 KG DOMESTICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 02/10/2012 | 625.00 | 00044226870425 | JOSE GRIMARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGEM EM UMA MOTO A DISPOSI€ÇO DOS SERVIDOREDA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE QUIXABA EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0022322 | 02/10/2012 | 3524.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS EM UMA PARATI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 02/10/2012 | 1500.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRONO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/10/2012 | 125.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 02/10/2012 | 191.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/10/2012 | 325.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 02/10/2012 | 600.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 03/10/2012 | 360.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOBANCO BANIF E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 03/10/2012 | 605.00 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS MAQUINAS DE XEROXLOCADAS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 03/10/2012 | 400.00 | 00004373975485 | OZILENE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 03/10/2012 | 180.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 05/10/2012 | 257.73 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NA FESTA DO MOTOCROS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 05/10/2012 | 1030.93 | 00062683276400 | ALZENEIDE RAIMUNDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS USADOS PARA O TEATRO DA XII AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 05/10/2012 | 1805.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 05/10/2012 | 555.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€ÇO DA ELETRICIDADE DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 05/10/2012 | 927.83 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 05/10/2012 | 415.00 | 00096893699468 | ALMIR INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM LIMPEZA DE PO€O COMU-NITARIO DA COMUNIDADE QUIXABA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 05/10/2012 | 470.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 05/10/2012 | 730.00 | 00058876758453 | FRANCISCO DIVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 05/10/2012 | 756.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARASERVIDORES QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 05/10/2012 | 630.00 | 00006850384406 | MARIZALDO DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM RECUPERA€ÇO EM PREDIO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 08/10/2012 | 49.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 09/10/2012 | 391.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 10/10/2012 | 1250.00 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGEM COM ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/10/2012 | 4012.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/10/2012 | 7407.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/10/2012 | 24295.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/10/2012 | 3761.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.10.12 - 2.003,93 19.10.12 - 448,71 30.10.12 - 1.308,36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/10/2012 | 4.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.10.12 - 3,88 - ITR 19.10.12 - 0,45 - ITR 30.10.12 - 0,34 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/10/2012 | 1212.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 10/10/2012 | 750.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 10/10/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 10/10/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/10/2012 | 3328.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 11/10/2012 | 360.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIåES NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 11/10/2012 | 780.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0022721 | 11/10/2012 | 3250.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VEICULO A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER OS ASSUNTOS E COMPRAS PARA A XII AMOSTRA CULTURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 11/10/2012 | 210.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GFIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 11/10/2012 | 960.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INF-RA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 11/10/2012 | 1810.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 11/10/2012 | 1370.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE FORNECIMENTO COM REFEI€åES DESTINADO A PRESTADOR AUTONOMOS,SERVIDORES DESTA ENTIDADE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 11/10/2012 | 1540.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIAS TRABA-LHADOS DO MES DE SETEMBRO A DISPISI€ÇO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 11/10/2012 | 283.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DALOCALIDADE VARZEA VERDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 15/10/2012 | 395.00 | 13551061000199 | FOCO PAPELARIA E COPIADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ENCADERNA€ÇO E PLASTIFICA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 15/10/2012 | 6200.00 | 00006731717444 | ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 15/10/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/10/2012 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 15/10/2012 | 3350.00 | 00002493751418 | DARLEY DE SOUZA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO COROLA DE PLACA MMT 8571 A SERVI€O ADMINISTRATIVO DO GABINETE DESSE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 15/10/2012 | 1648.00 | 89773063000194 | TERRA TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM PASSAGEM AEREA DA PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DEEDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 15/10/2012 | 550.00 | 00005015413491 | CICERO VALERIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CAMBIO DE MARCHA DA KOMBI VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SERVI€OPRESTADOS NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 15/10/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 16/10/2012 | 993.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 16/10/2012 | 150.00 | 00067057551487 | MARIA JOSE SILVA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 16/10/2012 | 1702.98 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGÇOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 16/10/2012 | 759.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 16/10/2012 | 3398.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 16/10/2012 | 6041.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 16/10/2012 | 180.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-€O A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 17/10/2012 | 520.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 17/10/2012 | 520.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE LIXO DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 17/10/2012 | 950.00 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 17/10/2012 | 525.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEI-CULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 17/10/2012 | 630.00 | 00066510490463 | JOSE JOALMI DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICI- PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 17/10/2012 | 730.00 | 00006168560408 | LUIZ CARLOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PODAGEM DE ARVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO. SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 17/10/2012 | 525.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 17/10/2012 | 680.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 17/10/2012 | 780.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 17/10/2012 | 520.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 17/10/2012 | 420.00 | 00008599141430 | OSMARI BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 17/10/2012 | 520.00 | 00093725612404 | FRANCISCO JANUARIO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RECUPERA€ÇO EM MATA BURROS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 17/10/2012 | 625.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 17/10/2012 | 460.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARAA CIDADE DE GRAMADO-RS PARTICIPAR DO XXII NA-CIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 17/10/2012 | 966.00 | 13257494000136 | JM AUTO MECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE REVISÇO GERAL,SUSPENSÇO DIANTEIRA,SUSPENSÇO TRASEIRA,FREIOS,ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, FILTROS,INJE€ÇO PE€AS E SERVI€OS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 17/10/2012 | 629.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO OFE 6739 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 17/10/2012 | 233.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ARRECADACAODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA OFC 8468 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 17/10/2012 | 850.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CONCERTO,TROCA DE OLEO DOS TELESCOPÖO,LIMPEZANO CARBORADOR,TROCA DE BIELA DO MOTOR,MOTO PLACA MNI 3435 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 18/10/2012 | 780.00 | 00003953672479 | CLEONICE JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DO TEATRO DA XII AMOSTRA CULTUTAL REALIZADO NOS DIAS 29/09/2012 A 01 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 18/10/2012 | 625.00 | 00082886318434 | DORGIVAL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 18/10/2012 | 612.00 | 08122202000118 | SERIDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 19/10/2012 | 618.56 | 00005521354450 | FRANCISCO AECIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CASSAMBA LOCADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 19/10/2012 | 520.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 19/10/2012 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA RESOLVER ASSUNTODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 19/10/2012 | 950.00 | 00006446125410 | VERONICA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONARIOS QUANDO NECESSA-RIO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 19/10/2012 | 1150.00 | 00000451986245 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM MANUTEN€ÇO DOS PREDIOSPARA O PERIODO ELEITORAL DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,GINASIO POLIESPORTIVO DES-TE MUNICIPIO PRESTADOS EM DIAS DO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 19/10/2012 | 640.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO PLACA MYD 3606 COM SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICI- PIO.DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 19/10/2012 | 620.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANS-PORTE DOS UNIVERSITARIOS FREI MARTINHO A CUI-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 19/10/2012 | 950.00 | 00076177459404 | SEVERINO OTAVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS EM UMA MOTO A SERVI€OS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 19/10/2012 | 500.00 | 14588601000171 | STUDIO MULT MIDIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE GRAVA€ÇO DE AUDIO DA PE€A TEATRAL " CAMINHO DO SABER" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023221 | 19/10/2012 | 1230.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023230 | 19/10/2012 | 2394.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIODA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 19/10/2012 | 1730.54 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 20/10/2012 | 2551.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 22/10/2012 | 2050.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023272 | 22/10/2012 | 2560.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 23/10/2012 | 6848.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 23/10/2012 | 4018.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 23/10/2012 | 6047.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 21/120 DA ENERGISA JUNTO A PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 23/10/2012 | 700.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 24/10/2012 | 540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSODE VIOLÇO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE TIMBAUBA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO.DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DO MCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 24/10/2012 | 730.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 24/10/2012 | 730.00 | 00009280460447 | WINNIE GOMES DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA FANFARRA DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS TRABA- LHADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 24/10/2012 | 622.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 24/10/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PBFI, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 24/10/2012 | 525.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MÇO DE OBRA EM RECUPERA€ÇO DO MIQUITORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023345 | 24/10/2012 | 2060.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 25/10/2012 | 698.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 25/10/2012 | 240.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A JOÇO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA SECRETARIA DE FI- NAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 25/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 26/10/2012 | 436.50 | 00005114038443 | MIRIAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM CRIAN€A DESTE MUNICIPIO PARA A AACD PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPECIA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 26/10/2012 | 350.00 | 00007118731439 | ALISSON ARAUJO DANTAS/SEC AGRICULTURA COMISS. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIåES A SERVI€O DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 26/10/2012 | 622.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE HORAS AULAS DE DAN€A PARA A COMPANHIA FOLCLORICA SUSSUARANA PARA JOVENS DES-TE MUNICIPIO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO,NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 26/10/2012 | 300.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 26/10/2012 | 370.00 | 00046580077468 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 26/10/2012 | 1900.00 | 00005056445410 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO DENTISTA EM CAMPA- NHAS NAS ESCOLAS EM FUN€ÇO DO PRGRAMA SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0023442 | 26/10/2012 | 2938.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ESCO-LAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 30/10/2012 | 1000.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/10/2012 | 6831.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/10/2012 | 16337.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/10/2012 | 2919.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/10/2012 | 41504.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/10/2012 | 2848.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/10/2012 | 14620.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/10/2012 | 7938.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/10/2012 | 46127.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/10/2012 | 8942.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/10/2012 | 10999.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/10/2012 | 746.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/10/2012 | 1855.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/10/2012 | 1830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/10/2012 | 7554.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/10/2012 | 7080.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/10/2012 | 12691.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/10/2012 | 3964.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/10/2012 | 5022.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/10/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/10/2012 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/10/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/10/2012 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/10/2012 | 1450.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAD PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OESE HOSPEDAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/10/2012 | 4984.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/10/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/10/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/10/2012 | 7970.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/10/2012 | 3450.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/10/2012 | 3060.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/10/2012 | 618.00 | 00033760896715 | ANFILOFIO R FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0023515 | 30/10/2012 | 800.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IM-PORTANCIA DO MESMO EM OUTRS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/10/2012 | 1768.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/10/2012 | 3342.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/10/2012 | 2488.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0023892 | 31/10/2012 | 3800.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS COM VIAGENS PARA A CAPITAL RECIFE-PE COM CRI-AN€AS DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTOS DE SAUDE NA AACD(ASSOCIA€ÇO DE APOIO A CRIAN€AS DEFICIENTES),EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0023949 | 31/10/2012 | 3800.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF 9599,PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENCAO ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 31/10/2012 | 1866.00 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORM E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/10/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/10/2012 | 568.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0023957 | 31/10/2012 | 4500.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO F 4000 MNI 0026 DE TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 31/10/2012 | 215.00 | 00002509900404 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DO PSE(PROGRAMA SAUDA NA ESCOLA)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0023914 | 31/10/2012 | 3800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0023965 | 31/10/2012 | 3500.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM VEICULO A DISPOSI€ÇO DA SECRE- TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00049884808449 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASFANFARRAS E GRUPOS QUE ABRILHANTARAM O DESFI-LE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO DE ABERTURAS DE LETREIROSPARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0024007 | 01/11/2012 | 1880.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE VIAGENS NO VEICULO TIPO PARATI MON 5183 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, MEIO E CIMA PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA E ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UR-BANA E CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0024104 | 01/11/2012 | 3951.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MBENZ DE PLACA NPR 6883 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/11/2012 | 4814.84 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PAEA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/11/2012 | 2564.80 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/11/2012 | 2551.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/11/2012 | 3000.00 | 13257494000136 | JM AUTO MECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REVISÇO E MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/11/2012 | 250.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRNADE RESOLVER AS- SUNTOS RELACIONADOS A GFIP DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/11/2012 | 842.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, IPVA, DIVERSOS, E ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/11/2012 | 3.60 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/11/2012 | 126.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/11/2012 | 600.50 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COPIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/11/2012 | 769.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/11/2012 | 556.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/11/2012 | 240.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/11/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 05/11/2012 | 103.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0024163 | 05/11/2012 | 1657.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIODA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024180 | 06/11/2012 | 2357.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024198 | 06/11/2012 | 2291.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 07/11/2012 | 1576.57 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 07/11/2012 | 509.17 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 07/11/2012 | 1785.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024252 | 08/11/2012 | 2639.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 08/11/2012 | 1797.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 08/11/2012 | 871.01 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024244 | 08/11/2012 | 2429.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0024279 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0024295 | 09/11/2012 | 3971.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 09/11/2012 | 1807.52 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCO- LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 09/11/2012 | 280.00 | 00008316140489 | MARIA DE FATIMA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DEREUNIåES DE INTERESSE DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 09/11/2012 | 1022.60 | 00062683276400 | ALZENEIDE RAIMUNDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE ROUPAS PARA O EVENTODA XII AMOSTRA CULTURALO DESTE MUNICIPIO.PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 09/11/2012 | 66.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 09/11/2012 | 1212.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 09/11/2012 | 2383.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 09/11/2012 | 3840.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 09/11/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 09/11/2012 | 750.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 09/11/2012 | 59.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 09/11/2012 | 3328.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 09/11/2012 | 800.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANU- TEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0024368 | 09/11/2012 | 4500.00 | 00010480273413 | NERI RUBIA DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÇO CA€AMBA PAGO POR DIARIA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSERVI€OS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 09/11/2012 | 5155.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 09/11/2012 | 3800.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF 9599,PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 09/11/2012 | 7438.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 09/11/2012 | 21257.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 09/11/2012 | 5083.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.11.12 - 3.131,77 20.11.12 - 518,80 30.11.12 - 1.433,04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 09/11/2012 | 85.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.11.12 - 0,08 - ITR 19.11.12 - 68,35 - FUNDO ESPECIAL 30.11.12 - 0,97 - ICMS 16.11.12 - 16,39 - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 09/11/2012 | 69.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 09/11/2012 | 1857.68 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O SO-CIAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE TEM ACESSOAO TELECENTRO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 09/11/2012 | 1030.93 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O SO-CIAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE TEM ACESSOAO TELECENTRO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 09/11/2012 | 520.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE IMPRESSÇO DE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 09/11/2012 | 300.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIE DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 09/11/2012 | 3349.00 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€ÇO DE TRANSPORTE COM VIA- GENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.REFEREN-TE AO MESA DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 09/11/2012 | 4295.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 10/11/2012 | 790.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEI€åES PARA ATENDER A PEDIDO DA JUSTI€A ELEITORAL. SUPORTE PARA TODA A EQUIPE A DISPOSI€ÇO DA JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 12/11/2012 | 400.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRODU€ÇO DESALGADOS E TORTAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PE-LA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 12/11/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 12/11/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 12/11/2012 | 3795.13 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE A SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES CAUA-€U E RIACHO DA MADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 12/11/2012 | 3938.43 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO,SERVI€OS DE HORAS MAQUINAS DE RECUPERA-€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS NAS COMUNIDADES TIMBAUBA E QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 12/11/2012 | 730.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 12/11/2012 | 420.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE INSTALA€åES ELETRICAS NOS VEICULOS DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0024627 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 13/11/2012 | 600.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 13/11/2012 | 625.00 | 00073706752468 | ITAMAR JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM UMA MOTO COM SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAL,DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE RIACHO DO BOI PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 13/11/2012 | 380.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA A REALIZA€ÇO DA XII AMOSTRA CULTURAL,PROMOVIDO PELA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 13/11/2012 | 800.00 | 00046762868487 | JOAO NICOLAU DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE VIAGEM EM UMA MOTO PARA A CI- DADE DE CUIT�-PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 13/11/2012 | 200.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIåES NA CIDADE DE CAMOPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 13/11/2012 | 50.00 | 00007402738418 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SERVIDOR QUANDO A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 13/11/2012 | 725.00 | 00043613403404 | ANTONIO MANOEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 13/11/2012 | 1400.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIAS TRABA-LHADOS COMO PEDREIRO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 13/11/2012 | 1600.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 13/11/2012 | 1700.00 | 00087559366449 | MARIA LUCINEIDE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 14/11/2012 | 372.00 | 00067047645420 | ALRICELI DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DALOCALIDADE VARZEA VERDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 14/11/2012 | 4760.00 | 00037873938468 | JOSE JALMIR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA EVENTOS PRO-MOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 14/11/2012 | 3724.50 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO COMPLETO DURANTE 39 DIAS DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 14/11/2012 | 370.00 | 00058876758453 | FRANCISCO DIVINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO CAMPO DE FU-TEBOL O RONALDÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO AS ATIVI D. ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 14/11/2012 | 420.00 | 00043613330415 | JOSE JAERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL O RONALDÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 16/11/2012 | 1200.00 | 00005236510406 | MARIA SANABIA SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 16/11/2012 | 180.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-€O A ESTA EDILIDADE PARA FECHAMENTO DE DESPE-SAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 16/11/2012 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 16/11/2012 | 520.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 16/11/2012 | 550.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€MABA A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 16/11/2012 | 300.00 | 00082886318434 | DORGIVAL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 16/11/2012 | 520.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEI-CULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 16/11/2012 | 525.00 | 00093725612404 | FRANCISCO JANUARIO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO NO VEICULO CA€AMBAA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 16/11/2012 | 625.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 16/11/2012 | 625.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 16/11/2012 | 525.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 16/11/2012 | 520.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE LIXO DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0024945 | 16/11/2012 | 38000.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ LOCA€AO TRANSP SERV DE MAQ PES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA,UTILIZADOSA SERVI€OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 16/11/2012 | 625.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 19/11/2012 | 721.65 | 00005763151410 | HUGO TERDELY LOUREN€O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 19/11/2012 | 460.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PRESTAR CON-TAS DE MATERIAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 19/11/2012 | 1134.02 | 00042959187415 | ADEMAIR GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE SALGADOS PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0024996 | 20/11/2012 | 2800.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO COM VIAGEM DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 20/11/2012 | 1244.00 | 00005236524458 | ERIVANILSON FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-SEGURAN€A LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 20/11/2012 | 933.00 | 00002734936470 | DARIO CALIXTO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURAN€A,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 20/11/2012 | 933.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 20/11/2012 | 995.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURAN€A LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 20/11/2012 | 2706.16 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS EM UMA MOTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DECIMA COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 20/11/2012 | 6198.00 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 20/11/2012 | 26.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 20/11/2012 | 625.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO NO CLUBE EDVALDO MOTTA E PRA€A DEUSDEDET DANTAS.REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 20/11/2012 | 825.00 | 00008775810450 | FRANSSINETTI DE PAULA ARAUJO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO NAS ARVORES DO CEMITERIO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 20/11/2012 | 1240.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOÇO FERNANDES FALCÇO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 20/11/2012 | 1551.00 | 00004516946432 | JERRY ADRIANE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRASN- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 20/11/2012 | 1080.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 20/11/2012 | 720.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE EM RECUPERA€ÇO DO POSTO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 20/11/2012 | 1685.00 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 20/11/2012 | 1705.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 21/11/2012 | 625.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COMO AJUDANTE NO POSTO DA COMUNIDADE RIAHO DA MADEIRA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 21/11/2012 | 600.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0025178 | 21/11/2012 | 1717.96 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 21/11/2012 | 420.00 | 00008797419451 | BUENO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O NA ORGANIZA€ÇO PARA REALIZA€ÇO DA APRESENTA€ÇO DA FAFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAISDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 21/11/2012 | 1100.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 21/11/2012 | 830.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0025259 | 21/11/2012 | 1466.24 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0025267 | 21/11/2012 | 1300.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 21/11/2012 | 1230.00 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O A COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0025216 | 21/11/2012 | 4667.63 | 00010480273413 | NERI RUBIA DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÇO CA€AMBA PAGO POR DIARIA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSERVI€OS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 21/11/2012 | 260.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO MATERIAL NA JUNTA DE SER- VI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 22/11/2012 | 49.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 23/11/2012 | 730.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 23/11/2012 | 530.00 | 00009280460447 | WINNIE GOMES DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA FANFARRA DOS PROGRA-MAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS TRABA- LHADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 23/11/2012 | 622.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 23/11/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 23/11/2012 | 250.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMENCOMENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 23/11/2012 | 630.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 23/11/2012 | 525.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPO.SERVI€OS PRESTADOS NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 23/11/2012 | 620.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTE MUNICIPIO.SERVI-€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 23/11/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELE-TRICA,NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 23/11/2012 | 1750.00 | 02896042000188 | REALMED | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICI-PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 23/11/2012 | 1100.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NO POSTO DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA, DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 26/11/2012 | 200.00 | 00002316228488 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ACONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DEREUNIåES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 27/11/2012 | 2050.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 27/11/2012 | 661.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO COM LAVA JATOEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 27/11/2012 | 963.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 27/11/2012 | 620.00 | 00007667026424 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O PRESTADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,SER-VI€OS PRESRADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 27/11/2012 | 1290.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE SOLDA DE OXIGENIO,RADIA€ÇO DO TRATOR,SCALPE DA CA€MABA,CANO DE FREIO E OUTROS SERVI€OS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 27/11/2012 | 700.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO EM LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 27/11/2012 | 1800.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM E PRODU€ÇO DE MATERIAIS SOBRE O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 27/11/2012 | 1095.00 | 00061459682815 | NIVALDO TOME DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS EMGERAL DE INTERESSE DA POPULA€ÇO EM TODA EXTEN€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHOE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 27/11/2012 | 1520.00 | 00003634174609 | ELIEDSON BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS EM VIAGENS EM UMA MOTO COM SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS,PARA PRESTAR SERVI-€O NA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA ESTE MUNICIPIOSERVI€OS PRESTADOS NOS MESES DE JUNHO,JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 28/11/2012 | 5188.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 28/11/2012 | 3680.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 28/11/2012 | 765.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 28/11/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 28/11/2012 | 1858.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/11/2012 | 3110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 28/11/2012 | 2488.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 28/11/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0025526 | 28/11/2012 | 1800.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO COM VIAGENS DIVERSAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 28/11/2012 | 12915.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 28/11/2012 | 3342.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 28/11/2012 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 28/11/2012 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 28/11/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 28/11/2012 | 1520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 28/11/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 28/11/2012 | 1242.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 28/11/2012 | 3284.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 28/11/2012 | 48959.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 28/11/2012 | 8942.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 28/11/2012 | 10999.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 28/11/2012 | 1855.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 28/11/2012 | 1830.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 28/11/2012 | 7304.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 28/11/2012 | 1040.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 28/11/2012 | 1780.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 28/11/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 28/11/2012 | 14672.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 28/11/2012 | 2513.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 28/11/2012 | 42651.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 28/11/2012 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 28/11/2012 | 13248.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 29/11/2012 | 930.00 | 00001969130474 | FRANCISCA ALVES BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/11/2012 | 577.25 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 29/11/2012 | 500.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAD PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OESE HOSPEDAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/11/2012 | 1560.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 29/11/2012 | 200.00 | 00005236522404 | MARIA JOSE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUS-TO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 29/11/2012 | 805.33 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR DA CON-FRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 01DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 29/11/2012 | 30.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAICO-RN PARA RESOLVER AS- SUNTOS JUNTO A CONDEC A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0025909 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00009363279871 | ELIZABETH DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO COR-SA DE PLACA EAF 9599,PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/11/2012 | 207.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA AREA PREVIDENCIARIA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/11/2012 | 1551.00 | 00029588635810 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/11/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/11/2012 | 571.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0025925 | 30/11/2012 | 3800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/11/2012 | 372.00 | 00096633069472 | ERIVALDA DE MOURA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE EM LIMPEZA DE TE-TO E LIMPEZA GERAL,SERVI€OS PRESTADOS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/11/2012 | 80.00 | 00004564646460 | JOSEANE XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MAR-TINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/12/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2040 PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0026069 | 03/12/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2040 PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026077 | 03/12/2012 | 2120.15 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026085 | 03/12/2012 | 1267.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026107 | 03/12/2012 | 5262.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026115 | 03/12/2012 | 468.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÇO 13 KG DOMESTICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026310 | 03/12/2012 | 1058.25 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DE ALIMENTA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026468 | 03/12/2012 | 2396.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026492 | 03/12/2012 | 737.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DE ALIMENTA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026506 | 03/12/2012 | 1050.00 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DE ALIMENTA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026514 | 03/12/2012 | 1715.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026522 | 03/12/2012 | 535.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026531 | 03/12/2012 | 450.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026549 | 03/12/2012 | 492.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026557 | 03/12/2012 | 609.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 03/12/2012 | 3721.15 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 03/12/2012 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA SHARP AL-2040 PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 03/12/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/12/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026158 | 03/12/2012 | 3649.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026191 | 03/12/2012 | 3568.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE A-6 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026328 | 03/12/2012 | 1137.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 03/12/2012 | 5722.57 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM PATRONAL DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€ÇO RECURSO FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026476 | 03/12/2012 | 1517.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANTONIS JARDELINA DA SILVA DES-TE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO.REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026484 | 03/12/2012 | 2396.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 03/12/2012 | 431.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BALAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 03/12/2012 | 669.20 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BALAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026581 | 03/12/2012 | 668.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA JARDELINA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026590 | 03/12/2012 | 806.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026603 | 03/12/2012 | 565.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026611 | 03/12/2012 | 566.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026620 | 03/12/2012 | 902.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026638 | 03/12/2012 | 1194.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026646 | 03/12/2012 | 1519.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026654 | 03/12/2012 | 1113.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026662 | 03/12/2012 | 993.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | SMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026671 | 03/12/2012 | 824.05 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | SMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 03/12/2012 | 1765.00 | 07096047000140 | ALEXANDRO DIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO ESPOR-TE AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 03/12/2012 | 4630.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS EM NORMAL EM MALHA PV PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 03/12/2012 | 1360.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE CONJUNTO EM MALHA ALGODÇO PARA O FARDAMEN-TODOS ALUNOS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 03/12/2012 | 1208.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS,TROFEUS E BOLAS EM EVENTOS ES-PORTOVIS REALIZADO NA AMOSTRA CULTURAL 2012 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 03/12/2012 | 1762.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA XII AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICI-PIO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 03/12/2012 | 2027.95 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROU-PAS PARA OS PARTICIPANTES DO TEATRO REALIZADOPOR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA AMOSTRA CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 03/12/2012 | 6100.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 03/12/2012 | 13248.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 03/12/2012 | 935.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FPM, ICMS, ICMS/DESON, IPVA, DIVERSOS, FUNDO ESP E ITR, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/12/2012 | 3400.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/12/2012 | 1820.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA TRANPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0026140 | 03/12/2012 | 3284.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E PROTETOR DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO D60 DE PLACA MZG 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026441 | 03/12/2012 | 703.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026450 | 03/12/2012 | 631.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DOS ORGÇOPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0026026 | 03/12/2012 | 576.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG DOMESTICO PARA AS SECRATARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 03/12/2012 | 195.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEI€åES DESTINADO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 03/12/2012 | 1800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 03/12/2012 | 395.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 03/12/2012 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 03/12/2012 | 481.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 03/12/2012 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 03/12/2012 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 03/12/2012 | 16.88 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 03/12/2012 | 419.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEI€åES PARA SERVIDORES PUBLICOS E AUTINOMOS QUE PRESTAM SERVI€O NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026417 | 03/12/2012 | 1099.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026425 | 03/12/2012 | 654.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0026433 | 03/12/2012 | 782.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 03/12/2012 | 1250.00 | 10693406000150 | ZENILSON ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM ARMARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026000 | 03/12/2012 | 984.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DA ZONARURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026018 | 03/12/2012 | 2523.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 03/12/2012 | 2060.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE ANIMA€ÇO DE FINAL DE ANO QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE NOVEMBRO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 03/12/2012 | 480.00 | 00005236510406 | MARIA SANABIA SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO COZINEHEIRA NO JANTAR DA MELHOR IDADE QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA SEDE DA MELHOR IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 03/12/2012 | 315.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ANIMA€ÇO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇODE FINAL DE ANO QUE AONTECEU NO DIA 01 DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO NA SEDE DA MELHOR IDA-DE DESTE MUNICIPIO.PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 03/12/2012 | 400.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE FINAL DE ANO PARA COMPONENTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO.REALIZADO NO DIA01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 03/12/2012 | 44.36 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026301 | 03/12/2012 | 769.75 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 03/12/2012 | 4511.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PARA SORTEAR ENTRE AS MAES DESTE MUNICIPIO NO EVENTO EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO GINASIO POLIESORTIVO VALDOPEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026352 | 03/12/2012 | 993.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO QUE ACONTECE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0026361 | 03/12/2012 | 1971.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZO-NA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSSINTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0026379 | 03/12/2012 | 1923.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI- CIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026387 | 03/12/2012 | 438.50 | 00005992471421 | ALLAN MACEDO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE VERDURA PARA O PROGRAMA SOPÇO QUE ACONTECESEMANALMENTE NA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026395 | 03/12/2012 | 797.00 | 08520481000178 | PAIXAO DE CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0026409 | 03/12/2012 | 6816.00 | 08520481000178 | PAIXAO DE CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 03/12/2012 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUMA MAQUINA IMPRESSORA E COPIADORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 05/12/2012 | 120.00 | 00001367403405 | GLAUBER WENESON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTA- €ÇO DE CONTA DE MATERIAL DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 05/12/2012 | 505.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 05/12/2012 | 800.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAD PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OESE HOSPEDAGENS PARA A CIDADE DE CMAPINA GRANDERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRANSP ESCOLAR, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0026867 | 06/12/2012 | 1152.17 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0026875 | 06/12/2012 | 660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVI€O DE DESPESAS ORIUNDAS NO VEICULO ONI- BUS DE PLACA NQI 5856 DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0026883 | 06/12/2012 | 2545.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIODA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 06/12/2012 | 1856.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CONTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 06/12/2012 | 560.00 | 00049869132472 | TARCISIO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DO CADIUNICO(CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA)DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 07/12/2012 | 8263.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 07.12.12 - 2.517,93 10.12.12 - 2.674,45 20.12.12 - 1.168,86 27.12.12 - 71,08 28.12.12 - 1.831,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/12/2012 | 1242.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/12/2012 | 7466.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/12/2012 | 22566.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-PARC-RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/12/2012 | 76.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.12.12 - 0,14 - ITR 20.12.12 - 75,79 - FUNDO ESP 28.12.12 - 0,97 - ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/12/2012 | 35.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/12/2012 | 170.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/12/2012 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/12/2012 | 10640.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/12/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONEXÇO DE INTERNET PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/12/2012 | 1244.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/12/2012 | 2696.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONRORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/12/2012 | 2332.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/12/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/12/2012 | 3110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBU- CAO DOS MUNICIPIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/12/2012 | 350.00 | 00006383601458 | KLEITON DENIS SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIE DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/12/2012 | 240.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JUNTO A CONTADORAQUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/12/2012 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/12/2012 | 3004.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/12/2012 | 765.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/12/2012 | 5625.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€OES PATRONAIS DE SERVIDORES DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 10/12/2012 | 1080.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O SOCIAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE TEM ACESSO AO TELECENTRO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/12/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/12/2012 | 12052.88 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SLAARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/12/2012 | 1587.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/12/2012 | 31948.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/12/2012 | 16894.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/12/2012 | 1263.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/12/2012 | 350.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/12/2012 | 600.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/12/2012 | 29733.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/12/2012 | 5366.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/12/2012 | 4500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/12/2012 | 1244.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/12/2012 | 4550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/12/2012 | 67.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA FUS CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/12/2012 | 3545.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 11/12/2012 | 1301.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 11/12/2012 | 1550.36 | 00029588635810 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADO-RA PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 11/12/2012 | 118.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 11/12/2012 | 1538.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 11/12/2012 | 2896.64 | 00002493751418 | DARLEY DE SOUZA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 11/12/2012 | 6197.44 | 00004525207469 | MICHELY PALMEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEPAISAGISMO NA CIDADE DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 11/12/2012 | 627.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 11/12/2012 | 391.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 11/12/2012 | 2066.00 | 00007845804487 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS EM VEICULO COM MERACDORIAS DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCERTO DE MOTOS,TROCA DE PECAS,MANUTENCAO NOS MOTORES DAS MOTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 11/12/2012 | 6197.44 | 00003255897475 | ERICH OLIVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEJARDINAGEM PARA AS PRA€AS JANUNCIO PEREIRA, PRA€A FREI MARTINHO,E DEUSDEDET DANTAS E CAN-TEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 11/12/2012 | 1250.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO,TROCA DE OLEO DOS TELESCOPIO,LIMPEZANO CARBORADOR,TROCA DE BIELA DO MOTOR,DA MOTODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 11/12/2012 | 680.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 11/12/2012 | 12000.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA ENTRE O ACORDO FIRMADO COM A PREFITU-RA REFERENTE AO PROCESSO 027.2012.0006571-8 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 12/12/2012 | 750.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES QUANDOA SERVI€O NA CIDADE DE PICUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 12/12/2012 | 676.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027545 | 12/12/2012 | 1485.30 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANTONIS JARDELINA DA SILVA DES-TE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO.REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027553 | 12/12/2012 | 1296.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027561 | 12/12/2012 | 1800.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 12/12/2012 | 1039.22 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 12/12/2012 | 622.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA 17 CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LA- BORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 12/12/2012 | 575.17 | 35298801000160 | ATACADÇO VICUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTADE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027511 | 12/12/2012 | 1924.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027529 | 12/12/2012 | 2287.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0027537 | 12/12/2012 | 932.18 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNRCI- MENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 13/12/2012 | 662.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA REALIZADO COM LAVA JATOEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 13/12/2012 | 520.00 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 13/12/2012 | 500.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE IMOVEL SITUADA A RUA:JANUNCIO PEREIRA N§ 103 DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DA FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 13/12/2012 | 95.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 13/12/2012 | 1000.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM E PRODU€ÇO DE MATERIAIS SOBRE O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 13/12/2012 | 830.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DAS COBERTURAS DE GESSO DOS OR-GÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 13/12/2012 | 622.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 13/12/2012 | 540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSODE VIOLÇO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE TIMBAUBA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO.DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 13/12/2012 | 730.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BATERIA E COREO-GRAFIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 13/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 13/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PRO JOVEM CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 13/12/2012 | 250.00 | 00000016399439 | MARIA LETICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DECUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 13/12/2012 | 350.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-€ÇO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0027634 | 13/12/2012 | 4667.63 | 00010480273413 | NERI RUBIA DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÇO CA€AMBA PAGO POR DIARIA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSERVI€OS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 13/12/2012 | 4398.88 | 00005345598401 | WESLEY HENRIQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO F-4000 PARA TRANSPORTE DE CARGAS DI- VERSAS DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS A FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 14/12/2012 | 415.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEI-CULO CA€AMBA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 14/12/2012 | 625.00 | 00014295929824 | INACIO GILDENOR SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DE MATERIAL NO VEICULO CA€MABA A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 14/12/2012 | 525.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPO.SERVI€OS PRESTADOS NO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 14/12/2012 | 625.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE ESGOTA-MENTO SANITARIO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 14/12/2012 | 575.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 14/12/2012 | 520.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE LIXO DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 14/12/2012 | 625.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 14/12/2012 | 625.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 14/12/2012 | 625.00 | 00020755457404 | JOSE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 14/12/2012 | 350.00 | 00082886318434 | DORGIVAL MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 14/12/2012 | 1400.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NO MES DE NOVEMBRO A DISPOSI€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 14/12/2012 | 1145.00 | 00093725612404 | FRANCISCO JANUARIO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JU- NHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 14/12/2012 | 7500.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO AA€AO ORDINARIA DE COBRAN€A CONFORME PROCESSO027.2011.001.753-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 14/12/2012 | 7157.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO AA€AO ORDINARIA DE COBRAN€A CONFORME PROCESSO027.2011.001.753-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 14/12/2012 | 930.00 | 00008954958486 | CAIO DENIO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS COMO TECNICO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO IGDB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 14/12/2012 | 1450.15 | 00076177459404 | SEVERINO OTAVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS EM UMA MOTO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- €ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 14/12/2012 | 902.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN-CHES PARA SERVIDORS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 14/12/2012 | 2981.41 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONCERTO,TROCA EREPOSI€ÇO DE PE€AS,MANUTEN€ÇO,TROICA DE MOLAS DE PISTÇO, LIMPEZA NO CARBORADOR,MOTO DE PLACA NQJ DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 14/12/2012 | 3500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA FROTA OFICIALDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 14/12/2012 | 585.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 17/12/2012 | 458.00 | 08132714000165 | DROGARIA CHACON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SERINGAS 1 ML DESCARPACK E ALCOOL 70 ZULU 1LTPARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 17/12/2012 | 1550.36 | 00003686269465 | JOAO CARLOS PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS ADVOGATICIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 17/12/2012 | 2000.00 | 13257494000136 | JM AUTO MECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REVISÇO E MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 18/12/2012 | 625.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA AGRICOLA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA TRANS- PORTE DE COMPRESSOR PARA GARIMPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 18/12/2012 | 620.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANU- TEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 18/12/2012 | 6197.44 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 18/12/2012 | 908.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0028011 | 18/12/2012 | 3000.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA COM VIAGENS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PROGRAMA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0028029 | 18/12/2012 | 3800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322012 | 0028037 | 18/12/2012 | 3800.00 | 00042375916468 | VALMIR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UMA COMBI DE PLACA MZD 6075 A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 18/12/2012 | 782.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS ORGÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0027995 | 18/12/2012 | 3120.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA, PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHAE TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0028053 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€ÇO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 18/12/2012 | 1073.09 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE SERVI€O COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONARURAL NO PERIODO DA NOITE DO SITIO CAUA€U,PA-RA ESCOLA FREI MARTINHO,SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312012 | 0028100 | 19/12/2012 | 1950.00 | 00002932994476 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE RIACHODA MADEIRA PARA A ESCOLA ESTADUAL FREI MARTI-NHO,NO PERIODO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 19/12/2012 | 600.00 | 15787869000103 | IJS DEDETIZA€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DEDETIZA€ÇO NO POSTO DE SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 19/12/2012 | 660.00 | 15787869000103 | IJS DEDETIZA€ÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE DEDETIZA€ÇO NO POSTO DE SAUDE E UNIDADE MISTADE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 19/12/2012 | 1509.60 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS COMO PEN DRIVES,CARTUCHOS E OUTROS PARA MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 20/12/2012 | 2882.84 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS ATENDENDO AS NECESSIDA-DES DAS SECRETARAIS DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 20/12/2012 | 1700.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM LIMPEZA NOS ARREDO-RES DA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 20/12/2012 | 540.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 20/12/2012 | 2541.00 | 00004516946432 | JERRY ADRIANE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA MXZ 2151 COM TRASN- PORTE DE ALUNOS DO SITIO CONCEI€ÇO EM DESTINOA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0028134 | 20/12/2012 | 1130.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA,CAUAS-SU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 20/12/2012 | 1530.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE VIAGENS DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NECESSARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 21/12/2012 | 1000.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 21/12/2012 | 860.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM UMA MOTO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0028240 | 21/12/2012 | 2100.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 21/12/2012 | 1710.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 21/12/2012 | 720.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAD PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€OESE HOSPEDAGENS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 21/12/2012 | 600.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESO LVER ASSUNTOS DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 21/12/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 21/12/2012 | 1462.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTEN€ÇO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 21/12/2012 | 180.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA- €ÇO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JUNTO A CONTADORAQUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 24/12/2012 | 210.00 | 07150101000198 | COPIADORA E PAPELARIA L L DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COPIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 24/12/2012 | 122.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO EMPB CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 26/12/2012 | 270.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202012 | 0028363 | 26/12/2012 | 732.00 | 08520481000178 | PAIXAO DE CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 26/12/2012 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 26/12/2012 | 995.00 | 00005236735408 | RODEMBERG GUSTAVO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURAN€A LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 26/12/2012 | 933.00 | 00005236482437 | JOAO KENNEDY DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURANCA,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 26/12/2012 | 933.00 | 00002734936470 | DARIO CALIXTO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SE-GURAN€A,LOCALIZADAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 26/12/2012 | 1040.00 | 00004828434461 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIV€OSPRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MAR-TINHO COMO VIGIA NOTURNO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 26/12/2012 | 610.00 | 00007472909467 | JOSE APARECIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR JOÇO FERNANDES FALCÇO NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 27/12/2012 | 1258.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE FORMATA€ÇO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 27/12/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 27/12/2012 | 13877.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 27/12/2012 | 2213.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 27/12/2012 | 40789.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 27/12/2012 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 27/12/2012 | 13248.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO MAGISTERIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 27/12/2012 | 1800.00 | 00005056445410 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO DENTISTA EM CAMPA- NHAS NAS ESCOLAS EM FUN€ÇO PSE(PROGRAMA SAUDENAS ESCOLAS)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 27/12/2012 | 300.00 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 27/12/2012 | 520.00 | 00001969130474 | FRANCISCA ALVES BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | CONST/REF/AMP/EQUIPAR UNDIADES DE SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182010 | 0028517 | 27/12/2012 | 18501.88 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRU€OES PROJ E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3§ MEDI€AODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA AMPLIA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO COM A PREFEITURA/CEF MINISTERIO DA SAU-DE N§ 0282319-88/2008 E PROGRAMA MS/BASICA SAUDE E CONTRATO PREFEITURA/EMPRESA N§00062¦ E NOTA FISCAL N§ 15. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 27/12/2012 | 48580.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 27/12/2012 | 8893.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 27/12/2012 | 746.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO ECD/PEVA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 27/12/2012 | 1730.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA/ECD, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 27/12/2012 | 1443.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS CONTRATATO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 27/12/2012 | 7520.78 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS EFETIVO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 27/12/2012 | 180.00 | 00004373975485 | OZILENE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 27/12/2012 | 2822.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 27/12/2012 | 3470.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 27/12/2012 | 1480.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 27/12/2012 | 733.80 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO.SERVI€OS PRESTADOS NOS DIAS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 27/12/2012 | 550.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE ANIMA€ÇO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇODE FINAL DE ANO QUE AONTECEU NO DIA 01 DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO NA SEDE DA MELHOR IDA-DE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 2§ PARCELA DESTE PAGAMENTO,EVENTO REALIZADOPELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 27/12/2012 | 730.00 | 00008263371473 | ALEXANDRE MAGNO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE HORAS AULAS DE DAN€A PARA A COMPANHIA FOLCLORICA SUSSUARANA PARA JOVENS DES-TE MUNICIPIO COMO PROFISSIONAL AUTONOMO,NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0028487 | 27/12/2012 | 543.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO A MELHOR IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0028495 | 27/12/2012 | 445.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DE FINAL DE ANO QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 27/12/2012 | 400.00 | 00089788885420 | EDILIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIRAIA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMAPRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 27/12/2012 | 1050.00 | 00006674532452 | PRISCILA MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CABELEIREIRA,MANI-CURE E MAQUIADORA DA BANFAPS(BANDA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE FREI MARTINHO)SERVI-€OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 27/12/2012 | 1368.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 27/12/2012 | 2488.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 27/12/2012 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 27/12/2012 | 2230.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 27/12/2012 | 520.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARREGAMENTO DA CASSAMBA LOCADOA DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 27/12/2012 | 13112.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 27/12/2012 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 27/12/2012 | 31480.35 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE FIRMADO COMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/TURISMO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 27/12/2012 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 27/12/2012 | 1222.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DE CARGOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 28/12/2012 | 930.00 | 00049884808449 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/12/2012 | 720.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI€O A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 28/12/2012 | 4180.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIOREFERENTE A PCA(PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL DOEXERCICIO DE 2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 28/12/2012 | 720.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEI€åES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN-€AS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROG. MANUT. POLIT. CUMP. META S CONT. SOC. PREV. CONTINGENT | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 28/12/2012 | 574.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 28/12/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS HONORA- RIOS POR SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA APOIO INCENT. PROD.AGROPECUARIA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 28/12/2012 | 600.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. MELHORIA DA INFRA ESTRUT URA RURAL E URBANA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALCAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 28/12/2012 | 10320.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEDRAS PARALEPIPEDOS PARA A PAVIMENTA€ÇO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 28/12/2012 | 8499.60 | 00007683050474 | ANTONIO ASSUN€ÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DELOCA€ÇO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0028843 | 28/12/2012 | 1958.76 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO F 4000 MNI 0026 DE TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 28/12/2012 | 520.00 | 00093725612404 | FRANCISCO JANUARIO DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EMRUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 28/12/2012 | 720.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE ESGOTA-MENTO SANITARIO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 28/12/2012 | 700.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LIMPEZA E ABASTECIMEMTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA,ONDE ESTµ LOCALIZADO O CRIAME DE PORCO E ANIMAIS,A DISPOSI€ÇO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 28/12/2012 | 370.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 28/12/2012 | 720.00 | 00002789232407 | JOSE GILBEMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE RETIRADA DE LIXO DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 28/12/2012 | 720.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO DA GRAMA NO PARQUE JOAO ALFREDO LOPES E MANUTEN€ÇO NOS EQUIPAMENTOS.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 28/12/2012 | 520.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOADE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 28/12/2012 | 720.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPO.SERVI€OS PRESTADOS NO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 28/12/2012 | 520.00 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS DEPEDREIRO A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232012 | 0029050 | 28/12/2012 | 3870.00 | 00010480273413 | NERI RUBIA DE ARAUJO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARGA TIPO CAMINHÇO CA€AMBA PAGO POR DIARIA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 28/12/2012 | 1661.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 28/12/2012 | 1497.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICACAO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00009011940423 | DALYANE LAIS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DOIMOVEL SITUADA A ARUA HONORATO ANTONIO DANTASN§ 252 CENTRO DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€ÇO DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL)CONFOR-ME CONTRATO ARQUIVADO NESTA EDILIADDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRABALHO ACAO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSI STENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 28/12/2012 | 390.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONEXÇO DE INTERNET PARA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA AD-MINISTRATIVA E JUDICIAL PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2012 A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA TESOURARIA DAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029084 | 28/12/2012 | 1294.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022012 | 0029092 | 28/12/2012 | 1016.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 28/12/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXÇO DE INTERNET PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/12/2012 | 480.00 | 00075212021472 | MARIA JOSE DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIAROA PARA COBRIR DESPESAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 28/12/2012 | 180.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÇO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI€O DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 28/12/2012 | 700.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA POSTO TEXACO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00005764798450 | JOSE PETRONILO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LOCA€ÇO DE VEICULO A DISPOSI€ÇODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN SAUDE -SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAU DE DA COUNIDADE | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 28/12/2012 | 3437.90 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 28/12/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DES-TA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0028789 | 28/12/2012 | 3800.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O EM VEICULO A DISPOSI€ÇO DA SECRE- TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00005236472474 | SEBASTIAO DERLANDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€O DE TRANSPORTE DE MOTO COM ALUNO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDEE CLEMENCIA,EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO.REFE-RENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE SETEMBRODOP CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0029009 | 28/12/2012 | 2720.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEAVERDE PARA ESCOLA ESTADUAL FREI MARTINHO,NO PERIDO DA NOITE.SERVI€OS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00008954958486 | CAIO DENIO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVI€OS TECNICO EM INFORMATICA EM COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 28/12/2012 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE FORMATA€ÇO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO, CULT DESP E TURI | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ATENDIMENTO AO ENSIN O | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 28/12/2012 | 650.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE FORMATA€ÇO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024